Grupos de modelos de artículos (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Haga clic en Gestión del inventario > Configurar > Inventario > Grupos de modelos de artículo.

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Use este formulario para crear y mantener grupos de modelos de artículo. Estos grupos contienen los parámetros que determinan cómo los artículos se controlan y ejecutar en recepciones y emisiones del artículo. Los valores también determinan cómo el consumo de un artículo o de artículos se calcula. Un único grupo de modelos se puede asociar a muchos artículos. Por lo tanto, el mantenimiento es más fácil, ya que puede controlar muchos artículos mediante la misma configuración.

Nota

Cuando se configura y asignarlos a los grupos de modelos de artículos a los productos, tenga en cuenta las restricciones que se pueden aplicar si cambia la configuración. Si un producto tiene transacciones abiertas, es posible que reciba una advertencia y no pueda completar las tareas siguientes:

Cambiar los parámetros para el grupo de modelos de artículo asociado.
Seleccione otro grupo de modelos de artículo del producto.

Tareas que usan este formulario

Configuración de reservas controladas por fecha

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Ficha	Descripción
Configurar	Permite configurar y mantener parámetros para el grupo de modelos de artículos seleccionado.
Modelo de inventario	Seleccione un modelo de inventario.

Campos

Campo	Descripción
Grupo de modelos de artículo	El identificador del grupo de modelos de artículo.
Nombre	Un nombre descriptivo para el grupo de modelos de artículo.
Producto mantenido en existencias	Active esta casilla para indicar que el producto se debe tratar en el inventario. Los productos que se gestionan en el inventario generan transacciones de inventario. Estos productos se pueden incluir en los cálculos de coste. Las cantidades disponibles también se pueden mantener para estos productos. Nota Los productos mantenidos en existencias incluyen los artículos y servicios. Un servicio no se puede agregar a las existencias. Sin embargo, Microsoft Dynamics AX requiere que las transacciones en existencias proforma se generan para los servicios que contribuyen con el valor de inventario de artículos tangibles. Por ejemplo, las transacciones en existencias proforma se deben generar si se usa un servicio para pasos de producción de subcontratación.
Inventario negativo físico	Active esta casilla para habilitar el inventario negativo físico para el grupo de modelos de artículo. Nota Microsoft Dynamics AX no comprueba que los mismos estarán físicamente en el inventario cuando se seleccionan los artículos. Ejemplo Se inicia la producción, pero no todos los artículos de la producción están en el inventario. Se han solicitado los artículos, y se ha programado la entrega. Como alternativa, una pedido para un artículo se actualiza. Aunque el artículo no está en el inventario, se ha adquirido y pronto estará en el inventario.
Inventario negativo financiero	Active esta casilla para habilitar el inventario negativo financiero para el grupo de modelos de artículo. El inventario financiero negativo se utiliza con frecuencia en los servicios. Si se desactiva la casilla, el precio de coste debe conocer para la cantidad que se franja financieramente de inventario. Ejemplo Ocho artículos se actualiza la factura de, y cinco otros artículos son el embalaje resbalón- actualizado. Por lo tanto, la comprobación en el inventario disponible actual es 13. Si se desactiva esta casilla, el inventario financiero negativo no está habilitada. Por lo tanto, sólo ocho artículos están disponibles cuando un pedido de ventas se actualiza el albarán, aunque 13 artículos están disponibles en el inventario disponible.
Gestión de cuarentena	Active esta casilla para indicar que los artículos que están asociadas con el grupo de modelos de artículos están sujetos a las reglas y los requisitos para la gestión de cuarentena. Esta casilla se usa para los artículos que se ponen a una ubicación y que aguardan la aprobación de la distribución. Si se desactiva la casilla, los artículos no están bajo gestión de cuarentena, a menos que el orden de cuarentena se crea manualmente en el formulario de Órdenes de cuarentena . Cuando se registra el artículo, se genera un pedido de cuarentena. Este orden de cuarentena tiene un estado de Iniciado.
Método de selección consolidado	Active esta casilla para seleccionar varios pedidos, y para usar áreas de picking y la funcionalidad de envío.
Registrar inventario físico	Active esta casilla para registrar transacciones de artículos físicas en el libro mayor. Se registran las transacciones de artículos físicas como sigue: Se registran los albaranes y las recepciones de producto si la casilla de Registrar recepción de producto en libro mayor está activada en el formulario de Parámetros de proveedores , o si la casilla de Registrar el albarán está activada en el formulario de Parámetros de clientes . Pedidos de producción se notifican que se registran como terminado si la casilla de Registrar informe como terminado está activada en el formulario de Parámetros de control de producción . Si se desactiva la casilla, los albaranes, las recepciones de producto, y los pedidos de producción notificados como terminados no se registran en el libro mayor, independientemente de la configuración del parámetro configuran formularios.
Registrar inventario financiero	Active esta casilla para registrar el valor financiero actualizado de artículos en el libro mayor. Cuando un pedido de compra se actualiza en factura, el valor de los artículos se registra en la cuenta de recepción del inventario. Cuando un pedido de ventas se actualiza el albarán, el valor de los artículos se registra en la cuenta de emisión de inventario y las cuentas de consumo. El valor de inventario se registra que se podrá conciliar con las cuentas relacionadas con el estado en Contabilidad general. Si se desactiva la casilla, cuando un pedido de compra se actualiza el albarán, el valor de los artículos se registra en la cuenta del consumo de artículos, pero no a la cuenta de recepción de inventario. Cuando un pedido de ventas se actualiza el albarán, el no se produce ningún registro en la cuenta del consumo de artículos o la cuenta de emisión. Nota Desactive esta casilla para los artículos de servicio si se registra el consumo de artículos cuando se facturan los pedidos de ventas. Si se desactiva la casilla, las líneas de diario para los artículos no generan los registros contables.
Registrar en cuenta de ingresos diferidos según entrega de ventas	Active esta casilla para acumular los ingresos estimados para la cantidad entregada de actualizaciones de albaranes. Se desactivan los ingresos acumulados que se consideran en la entrega de ventas al facturar al cliente para la entrega.
Acumular pasivo en la recepción del producto	Active esta casilla para acumular el gasto estimado para las actualizaciones de albaranes en la contabilidad general.
Requisitos de registro	Active esta casilla para indicar que las recepciones de artículos deben registrarse antes de que el inventario se ha actualizado físicamente. El estado de la transacción de inventario para la recepción del artículo debe ser Registrado antes de que la recepción de producto del artículo se actualiza. Este campo se utiliza en la gestión de almacenes. Los artículos registrados forman parte del inventario físico. Puede registrar los artículos en los diarios de la gestión de almacenes. Como alternativa, puede hacer clic en Inventarioy, a continuación Registro en los diarios y los pedidos relevantes.
Requisitos de recepción	Active esta casilla para indicar que las recepciones de artículos deben estar actualizadas físicamente antes de poder actualizarse financieramente. Nota Si se registra una factura de proveedor, una recepción de producto debe especificarse y se registre antes de registrar la factura de proveedor para la recepción de producto pueda registrar. La cantidad recibida en la recepción de producto podría ser diferente de la cantidad facturada. En este caso, se muestra un icono en el campo de Cantidad de recepciones de producto para asignar en el formulario de Factura de proveedor . Para obtener más información, vea Factura de proveedor (formulario) y Configuración de conciliación de facturas de proveedores.
Requisitos de selección	Active esta casilla para indicar que las emisiones de artículos deben estar seleccionadas antes de que el inventario se ha actualizado físicamente. El estado de las transacciones de inventario para la emisión de artículo debe ser Seleccionado antes de que el albarán se actualiza. Este campo se utiliza en la gestión de almacenes. Los artículos seleccionados forman parte del inventario físico. Los artículos se pueden seleccionar en la gestión de almacenes que el sistema le distribuye y las rutas de picking. Como alternativa, puede hacer clic en Inventarioy, a continuación Registro en los diarios y los pedidos relevantes. Nota Si crea una entrega directa de un pedido de ventas, se omite el parámetro de Requisitos de selección , ya que los artículos se transfieren directamente del proveedor al cliente. Estos artículos no formalizan físicamente a su empresa.
Requisitos de deducción	Active esta casilla para indicar que las deducciones de artículos deben estar actualizadas físicamente antes de poder actualizarse financieramente. Nota Si se registra una factura de proveedor, una recepción de producto debe especificarse y se registre antes de registrar la factura de proveedor para la recepción de producto pueda registrar. La cantidad deducida en la recepción de producto podría ser diferente de la cantidad facturada negativa. En este caso, se muestra un icono en el campo de Cantidad de recepciones de producto para asignar en el formulario de Factura de proveedor . Para obtener más información, vea Factura de proveedor (formulario) y Configuración de conciliación de facturas de proveedores.
Fechas de envío en orden inverso	Active esta casilla para reservar recibos previstos, como las líneas de pedido de compra abiertas, que tienen una fecha de recepción que es la más cercana a la fecha de entrega del pedido de ventas. Si se desactiva la casilla, las transacciones de inventario entrantes que tienen la fecha más temprana de recepción se reservan. Nota Los artículos que están disponibles en el inventario no se controlan por el parámetro de Fechas de envío en orden inverso . Para controlar el inventario disponible que se ha reservado, puede usar dimensiones, como números de lote correspondientes. Como alternativa, puede marcar pedidos. Para obtener más información sobre cómo marcar matrices, vea Marcar pedidos.
Modelo de inventario	Seleccione el modelo de inventario que se usa para cerrar y para realizar ajustes en el formulario de Cierre y ajuste .
Incluir valor físico en coste	Active esta casilla para indicar que las transacciones que se actualizan físicamente se deben incluir en el cálculo de coste medio. En el cierre de inventario, este parámetro se puede usar, en función del método que se usa para la evaluación de inventario. Los métodos de validación siguientes de inventario usan este parámetro durante el cierre de inventario: FIFO LIFO Fecha LIFO Los métodos de validación siguientes de inventario no usan este parámetro durante el cierre de inventario: Peso medio Coste Medio a fecha
Precio de recepción fijo	Active esta casilla para ajustar las emisiones y recepciones a un precio fijo de recepción. El precio fijo de recepción es un principio para la evaluación de inventario que establece el precio de recibos al coste planificado activo o el coste básico de un producto. Nota El precio fijo de recepción se define en el campo de Precio en la ficha de Gestionar costes en el formulario de Detalles de producto emitido . Si se activa la casilla, se registran recepciones y emisiones como sigue: Las recepciones del pedido de compra – se realiza el registro en el coste real. Facturas de compra – la diferencia de precios entre el coste real y el precio fijo de recepción se registra en la contabilidad general como desviación. El importe se registra en la pérdida o ganancia para el precio fijo de recepción. El inventario se actualiza en función del precio fijo de recepción. Albaranes y facturas de ventas del pedido de venta – se realiza el registro en el coste estimado. Cuando se ejecuta un cierre de inventario o un cálculo, si esta casilla está activada, el valor de transacciones de emisión se ajusta para el precio que se especifica en el campo de Precio . Si se desactiva esta casilla, el valor de transacciones de emisión no se ajusta para este precio. Nota Si se modifica el precio fijo de recepción, y desea que todas las nuevas transacciones de emisión usen el coste nuevo, siga estos pasos: Ejecutar un cierre de inventario. Ajustar saldo para que haya el inventario disponible, de modo que los saldos coinciden el coste nuevo. Activar un nuevo coste planificado.

Consulte también

Acerca de reservas de artículos para pedidos

Métodos de selección

Acerca de FIFO con valor físico y marcado

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).