Registro de compra (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Periódico > Pedidos de compra > Confirmación.

- O bien -

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Periódico > Pedidos de compra > Registro de lista de recepciones.

- O bien -

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Periódico > Pedidos de compra > Recepción de producto.

El nombre de este formulario varía, en función de la ruta que se usa en para abrir el formulario.

Use el formulario de Confirmar pedido de compra para confirmar y registrar en el diario de pedidos de compra. Puede especificar la configuración general del pedido de compra en las fichas del panel superior; y puede cambiar y actualizar los datos de compra actuales en las fichas del panel inferior.

Use el formulario de Registro de lista de recepciones para registrar las listas de recepciones. Puede usar listas de recepciones al plan las llegadas que espera una fecha específica, en función de las fechas de recepción confirmada que ha recibido del proveedor.

Use el formulario de Registro de recepción de productos para registrar recepciones de producto. Las recepciones de producto ofrecen un registro de coste de artículos. Las recepciones de producto se pueden usar como la base para la gestión de costes y la conciliación de facturas de inventario, en función de cómo se haya configurado el sistema.

Nota

Los controles que aparecen en este formulario pueden variar en función de cómo se haya abierto el mismo.

Tareas que utiliza este formulario

Configurar la actualización de líneas de pedido de compra

Navegación por el formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Fichas

Ficha	Descripción
Parámetros	Seleccione el conjunto de parámetros que se usa para el registro en el diario e imprimir un pedido de compra.
Otros	Especifique si Microsoft Dynamics AX ejecutar la comprobación del límite de crédito, y el método que se usa. En el campo de Actualización conjunta para , también puede seleccionar cómo los varios pedidos de compra se actualizan al mismo tiempo. Nota Cuando se completa una actualización conjunta para varios pedidos, puede ver el pedido resumida en el formulario de Pedido de compra . Seleccione un pedido de compra. En Panel de acciones, haga clic en Compra, haga clic en Confirmaciones de pedidos de compra, y seleccione el nombre del diario.
Visión general	Actualizar la información sobre las recepciones de producto para una lista de los pedidos de compra.
Selección	Ver los criterios de consulta que se especifican al hacer clic en Seleccionar.
Configurar	Cambiar la fecha de la lista de recepciones o la recepción de producto.
Líneas	Muestra la cantidad que se especifica en el campo de Actualizar en cada línea de compra. A continuación puede actualizar la compra mediante los parámetros de actualización. Por ejemplo, seleccionar en esta ficha para confirmar la parte de una compra. Como alternativa, seleccionar para recibir una entrega parcial a partir de una compra si solicitó que el proveedor entregue sólo parte de una línea de pedido cuando el pedido se ha configurado. En la ficha de Detalles de línea , también puede ver una visión general de los artículos se piden que, pero que aún no se han entregado. Esta ficha no está disponible en el formulario de Confirmar pedido de compra .
Detalles de línea	Información sobre los detalles de la línea. En la sección de Descuento , puede cambiar el descuento especificada anteriormente para la línea de compra. Nota Si especifica un descuento en el formulario de registro, no puede especificar el descuento en el libro mayor a menos que haya configurado una cuenta en el formulario de Registro en Gestión del inventario. Si no se ha configurado ninguna cuenta, el descuento no se registra directamente en la cuenta contable. En su lugar, el descuento se deduce de ingresos o de valor de coste. Esta ficha no está disponible en el formulario de Confirmar pedido de compra .
Número del Pedido de Compra	Permite ver el nombre del pedido de compra. Esta ficha no está disponible en el formulario de Confirmar pedido de compra .
Activos fijos	Ver información acerca de los activos fijos especificada para la línea en el formulario de Pedido de compra . Esta ficha no está disponible en el formulario de Confirmar pedido de compra .

Botones

Botón	Descripción
Seleccionar	Seleccione los pedidos que desee visualizar.
Organizar	Consolidar varios pedidos en un pedido de compra, lista de recepciones, o recepción de producto. Este botón no está disponible de forma predeterminada. Para habilitar este botón, en la ficha de Otros , seleccione un valor en el campo de Actualización conjunta para . Nota Cuando actualice varios pedidos, haga clic en Organizar. Las varias órdenes que tienen la misma cuenta del proveedor se consolidan en una de las pedidos existentes en Visión general ficha. El orden que se selecciona depende del valor del campo de Actualización conjunta para . Nota Los pagos por adelantado no se pueden incluir cuando se organizan pedidos. Este botón no se encuentra disponible en el formulario Confirmar pedido de compra.
Totales	Permite ver los totales de la lista de recepciones o la recepción de producto en el formulario de Totales . Este botón no se encuentra disponible en el formulario Confirmar pedido de compra.
Texto de error	Ver el texto de los mensajes de error, y realice las correcciones.
Línea de período de compra	Abra un menú con los siguientes elementos: Dimensiones permite abrir el formulario de Presentación de dimensiones , donde puede especificar las dimensiones del producto que se mostrarán en el formulario de registro.
Inventario	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Pedidos de salida permite abrir el formulario de Pedidos de salida , donde puede ver información sobre los pedidos de salida se han especificado. Pedidos de salida se usan para la gestión de almacenes, para las actividades relacionadas con seleccionar avanzado. Pedidos de salida se usan también de envío de artículos a la producción o los canales de distribución. Reserva permite abrir el formulario de Reserva , donde puede ver reservado e inventario disponible. Disponible permite abrir el formulario de Disponible , donde puede ver las cantidades disponibles para el producto seleccionado. Lote interno permite abrir el formulario de Lote interno , donde puede ver las cantidades de la transacción para el lote interno especificado. Transacciones permite abrir el formulario de Transacciones de inventario , donde puede ver las transacciones de inventario para un artículo. Estas transacciones están representadas como transacciones de recepción o transacciones de emisión.
Actualizar línea	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Registro permite abrir el formulario de Registro , donde puede registrar recepciones de inventario. Si la casilla de Requisitos de registro está activada en el formulario de Grupos de modelos de artículo , una recepción del artículo debe estar registrada antes de que la recepción de producto para el artículo se actualiza. Seleccionar permite abrir el formulario de Seleccionar , donde puede seleccionar seleccionar la información de una línea de un pedido de compra de devolución.

Campos

Campo	Descripción
Cantidad	Especifique las cantidades que se deben actualizar. Dos o más de las siguientes opciones están disponibles, en función del documento de pedido de compra que está actualizando: Cantidad que se recibe ahora – seleccionar todas las cantidades que se especifican en el campo de Actualizar . Use esta opción para realizar una confirmación o una entrega de un pedido parcial. Cantidad pedida permite seleccionar todas las cantidades en el pedido de compra que aún no ha actualizado el tipo de documento actual. Cantidad registrada – seleccionar todas las cantidades que se registren en el inventario, pero que aún no se actualizan como recibido. Cantidad de recepción de producto permite seleccionar todas las cantidades que se actualicen en una recepción de producto, pero que aún no se han facturado. Cantidad y servicios registrados permite seleccionar todas las cantidades registradas y todos los artículos de servicio que no se encuentran en existencias.
Registro	Active esta casilla para confirmar el pedido de compra. Si se desactiva esta casilla, el pedido de compra no se registra en el diario del libro mayor. En su lugar, se imprime un pedido de compra proforma. Nota Si ha realizado un contrato sobre un multivencimiento, los multivencimientos no se muestran en el pedido de compra proforma. Los multivencimientos sólo se muestran en el pedido de compra real.
Selección posterior	Seleccione esta casilla de verificación para aplicar más tarde la consulta seleccionada. Esta opción se usa para los trabajos por lotes. Se ejecute la consulta cuando el trabajo por lotes se ejecuta.
Imprimir	Especifique si desea imprimir documentos antes de procesar se inicia o tras el procesamiento se ha completado: Actual: permite imprimir la información antes de que se actualice el sistema. Posterior: permite imprimir la información después de que se actualice el sistema. Ejemplo En el formulario de Parámetros de ordenación del formulario , puede configurar el sistema para clasificar la información por cuenta de facturación. Si desea clasificar los documentos en un lote por cuenta de facturación, seleccione Posterior. Si no, se imprimen los documentos antes de que se procesen, y no se ordenan en el orden que se especifica en el formulario de Parámetros de ordenación del formulario .
Imprimir documentos de ventas	Si el tipo de pedido de compra es Entrega directa, active esta casilla para imprimir el albarán del pedido de ventas correspondiente al registrar una recepción de producto para actualizar el pedido de compra. Además de la dirección del proveedor regular, la dirección del cliente también se imprime en la recepción de producto.
Imprimir etiquetas de estante	Active esta casilla para generar las fichas de vida útil para los productos incluidos en un pedido de compra cuando se genera la recepción de producto. Puede imprimir etiquetas después de que se generen. Este control solamente se encuentra disponible si se encuentra instalado Comercial de Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Imprimir etiquetas de producto	Active esta casilla para generar las fichas de producto para los productos incluidos en un pedido de compra cuando se genera la recepción de producto. Puede imprimir etiquetas después de que se generen. Este control solamente se encuentra disponible si se encuentra instalado Comercial de Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Utilizar destino de gestión de impresora	Active esta casilla para usar el destino de documento impreso que se especifica en el formulario de Configuración de la gestión de impresiones .
Comprobar límite de crédito	Seleccione la información se desglosa que cuando se realiza una comprobación del límite de crédito: Ninguno: no hay requisitos para la comprobación del límite de crédito. Saldo – el límite de crédito se comprueba contra el saldo del proveedor. Saldo + albarán o recepción de producto – el límite de crédito se comprueba contra el saldo y las recepciones del proveedor. Saldo+Todo – el límite de crédito se comprueba contra el saldo, las recepciones, y los pedidos abiertos del proveedor.
Actualización conjunta para	Si los documentos seleccionados se registran al mismo tiempo, en un documento consolidado, seleccione un valor predeterminado para las actualizaciones conjuntas. Para obtener más información, vea Actualización resumida de pedidos de ventas y de compra.
Actualizar	El tipo de actualización que está realizando. Por ejemplo, si trabaja con las recepciones de producto, el valor de este campo es Recepción de producto.
Pedido de compra	El identificador de la compra.
Recepción de producto	La recepción de producto que está asociada a la factura. Si las recepciones de producto varios están asociados con una factura, se muestra un asterisco (*).
Número de envío	Seleccione el número de envío para asociar con la recepción de producto para el pedido de compra. Este campo sólo está disponible si está activada la casilla de verificación Habilitar créditos documentarios de importación del formulario Parámetros de contabilidad general.
Pedido de compra	El identificador de la compra.
Nombre	El nombre del pedido de compra. Este nombre se ha especificado en el campo de Nombre en el formulario de Pedido de compra .
Fecha de la lista de recepciones	La fecha en que se espera que los artículos del pedido de compra son recibidos.
Fecha de recepción de producto	La fecha en que los artículos en la recepción de producto se recibe realmente. Esta fecha se usa para registrar costes al inventario.
Fecha de documento	La fecha en la que se creó el documento. Esta fecha se usa para registrar los importes de impuestos.
Pedido de compra	Compra desde la que se genera la línea.
Número de línea	El número de línea de la línea de pedido. El número de línea identifica la posición de la línea de pedido en la lista de líneas de pedido.
Código de artículo	El código de artículo de la línea de compra.
Categoría de compras	La categoría de compras de la jerarquía de categoría de compras. Si las líneas tienen números de producto definidos de forma interna, la categoría se obtiene de la configuración del catálogo de productos. Si las líneas no tienen números de producto, la categoría se selecciona en la línea.
Texto	Descripción del artículo. La descripción se copia en el pedido de compra del campo de Nombre del producto en el formulario de Detalles de producto emitido . Esta descripción se hayan cambiado para un pedido de compra específico. La descripción del artículo se usa en informes y en consultas. Puede mostrar la descripción del artículo en distintos idiomas.
Configuración	Permite seleccionar una configuración de artículos para especificar un artículo con atributos específicos. Nota Si trabaja con pedidos de compra y pedidos de ventas, no puede cambiar la configuración de artículos después de que haya actualizado transacciones de pedidos. Por ejemplo, no puede cambiar la configuración de artículos después de que haya actualizado registros, las recepciones de producto, y facturas.
Tamaño	La talla del artículo.
Color	El color del artículo.
Almacén	Especificar el almacén donde se guardan los artículos.
Número de lote	Especificar la dimensión del número de lote. Si selecciona Editar líneas y Expandir líneas en el panel superior del formulario de Envío o de Recibir , puede cambiar el número de lote de la línea de pedido de transferencia.
Número de serie	La dimensión del número de serie. Si selecciona Editar líneas y Expandir líneas en el panel superior del formulario Envío o Recibir, podrá modificar el número de serie de la línea de pedido de transferencia.
Cantidad	Si selecciona Recibir ahora en el campo de Cantidad en la ficha de Parámetros , el valor es del campo de Recibir ahora en el pedido de compra.
Precio unitario	Precio de compra del artículo por unidad de compra.
Importe neto de línea	El valor de la cantidad seleccionada en el campo de Actualizar .
Cerrar para la recepción	Si una línea de pedido no puede ser entregada, o si la línea de pedido puede ser entregada solo parcialmente, active esta casilla para establecer la cantidad restante en 0 (cero). Si solo hay una línea de pedido, todo el pedido está cerrada, y el estado cambia a Cancelado.
Pedido pendiente	La cantidad que queda pendiente un pedido para la línea.
Estado del pedido de calidad	El estado del pedido de calidad para la línea de pedido de compra. Este campo está en blanco si no está asociado ningún pedido de calidad con la línea de pedido de compra.
Precio unitario	Precio de compra que especificó en el campo Precio unitario del formulario Pedido de compra.
Unidad de precio	La unidad de precio del artículo que se especifica en el campo de Unidad de precio en el pedido de compra.
Pendiente de entrega	Si la línea se actualiza con la cantidad especificada en el campo de Pedido pendiente , los pedidos pendientes que permanece en la línea. Para obtener más información, consulte Pendiente de entrega.
Motivo	Permite seleccionar el motivo de la transacción. Para obtener más información, consulte Acerca de los códigos de motivo financieros.
Comentario de motivo	Especifique una descripción del motivo.
Actualizar	La cantidad que se ha pedido, en la unidad de inventario que se usa para realizar cantidades de inventario. Por ejemplo, la unidad de compra puede ser Caso, y la unidad de inventario podría ser Cada uno.
Pendiente de entrega	Si la línea se actualiza con la cantidad especificada en el campo de Pedido pendiente , los pedidos pendientes que permanece en la línea, en la unidad de inventario. El valor de este campo será el valor del campo de Pendiente de entrega multiplicado por el factor de conversión de unidades que se especifica para el producto.
Gastos en compras	Los gastos de compra que ha especificado en el campo de Gastos en compras en el formulario de Pedido de compra . Puede cambiar el importe de descuento de línea que ha especificado anteriormente para la línea de compra.
Descuento	El descuento de línea, en el importe por unidad de precio. Para obtener más información, consulte Descuento.
Porcentaje de descuento	Cambiar el porcentaje de descuento de línea que ha especificado anteriormente para la línea de compra.
Descuento multilínea	El descuento multilínea calculado que se especifica en el campo de Descuento multilínea en el pedido de compra. No puede cambiar el valor en este campo. El valor se debe calcular mediante el cálculo para el descuento multilínea en el formulario de Pedido de compra . Nota Para registrar el descuento en el libro mayor, debe configurar una cuenta en el formulario de Registro de artículos . Si no se ha configurado ninguna cuenta, el descuento no se registra directamente en la cuenta contable. En su lugar, el descuento se deduce de ingresos o de valor de coste.
Porcentaje de descuento multilínea	El porcentaje calculado de descuento multilínea que se especifica en el campo de Porcentaje de descuento multilínea en el pedido de compra. No puede cambiar el valor en este campo. El valor se debe calcular mediante el cálculo para el descuento multilínea en el formulario de Pedido de compra . Nota Para registrar el descuento en el libro mayor, debe configurar una cuenta en el formulario de Registro de artículos . Si no se ha configurado ninguna cuenta, el descuento no se registra directamente en la cuenta contable. En su lugar, el descuento se deduce de ingresos o de valor de coste.
Dirección postal	El nombre y la fecha de vigencia de la dirección de correo que el pedido es entregada a.
Nombre	Nombre o nombre de empresa de la dirección de entrega.
Dirección	Especificar la dirección y el código postal. El resto de la información de dirección se inserta automáticamente si el código postal aparece en la tabla de código postal o del código postal.
Pedido de compra	El número de pedido que identifica el pedido de compra. Sólo se muestra un pedido de compra al mismo tiempo. Dado que este campo depende del pedido de compra seleccionado en la ficha Visión general, no se puede crear una nueva línea.
Nombre	El nombre del pedido que corresponde al nombre especificado en el campo Nombre.
¿Nuevo activo fijo?	Una casilla seleccionada indica que un activo fijo se crea al registrar la recepción de producto. La información sobre los activos fijos para la línea se especifica en el formulario de Pedido de compra . Para obtener más información, vea Acerca de los activos creados desde Proveedores.
Grupo de activos fijos	El grupo de activos fijos que proporciona la información predeterminada para el activo fijo nuevo. Esta información incluye perfiles de depreciación y modelos de valor.
Número de activo fijo	Número de activo fijo de la transacción. Este campo sólo es relevante si el artículo se encuentra en un grupo de modelos de inventario que usa un modelo de inventario distinto de Coste estándar.
Modelo de valor	El modelo de valor de activo fijo relacionado con la transacción actual. Un modelo de valor contiene información acerca de un ciclo de vida. Esta información se adjunta un activo fijo, e incluye información acerca de la depreciación y el tipo de transacción. Para obtener más información, vea Configuración de modelos de valor (formulario). Este campo sólo es relevante si el artículo se encuentra en un grupo de modelos de inventario que usa un modelo de inventario distinto de Coste estándar.
Tipo de transacción	El tipo de transacción de activo fijo que se crea junto con la compra. Para obtener más información, consulte Tipos de transacción de activos fijos. Este campo sólo es relevante si el artículo se encuentra en un grupo de modelos de inventario que usa un modelo de inventario distinto de Coste estándar.
PC con información de Zakat	Seleccione un pedido de compra para ver la información de Zakat. Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.