Proveedores (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Haga clic en Proveedores > Común > Proveedores > Todos los proveedores. En la página de lista Todos los proveedores , en Panel de acciones, haga clic en Proveedor para crear un nuevo proveedor, o para seleccionar un proveedor de la lista.

- O bien -

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Proveedores > Todos los proveedores. En la página de lista Todos los proveedores , en Panel de acciones, haga clic en Proveedor para crear un nuevo proveedor, o para seleccionar un proveedor de la lista.

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Utilice este formulario para crear y administrar los proveedores que trabajan con su organización.

Tareas que usan este formulario

Crear una cuenta de proveedor

Ver pagos efectuados a un proveedor

(USA) Set up vendors for 1099 reporting

(BEL) Crear una cuenta de proveedor con un número de empresa

(ISL) Crear una cuenta de proveedor y vincular la declaración de factura

(MEX) Crear cuenta de proveedor con detalles de registros de impuestos

(SAU) Configuración de la información de Zakat para un proveedor e información de contrato para un subcontratista

Examen del formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Las fichas y los controles que se han agregado a este formulario para las funciones de gestión de almacenes en Microsoft Dynamics AX 2012 R3 no se describen en este tema. Para obtener más información sobre estas funciones, vea Gestión de almacenes.

Fichas (panel de acciones)

Ficha	Descripción
Proveedor	Permite crear o mantener la información de proveedor.
Adquisición	Permite crear o mantener la información de compras para el proveedor seleccionado.
Factura	Crea o mantiene la información de factura y pago para el proveedor seleccionado.
General	Permite ver o mantener la información general para el proveedor seleccionado.

Fichas (panel inferior)

Ficha	Descripción
General	Permite especificar o ver información general sobre el proveedor.
Direcciones	Permite especificar o ver la información de dirección del proveedor.
Información de contacto	Permite especificar o ver la información de contacto del proveedor.
Detalles varios	Permite especificar o ver información sobre el crédito, el estado de suspensión y de partes relacionadas para el proveedor.
Perfil de proveedor	Permite especificar o ver información de diversidad para el proveedor.
Datos demográficos de compras	Permite especificar o ver la divisa, la línea de negocio y el nombre de contacto para el proveedor. También puede especificar o ver si el proveedor forma parte de una cadena de negocio.
Factura y entrega	Permite especificar o ver los valores predeterminados de la factura, los detalles de la entrega y la información de impuestos para el proveedor.
Valores predeterminados del pedido de compra	Permite especificar o ver la ubicación, los descuentos y la gestión de cambios para los pedidos de compra que se crean para el proveedor.
Pago	Permite especificar o ver la información que está relacionada con los pagos del proveedor, como condiciones de pago y descuentos por pronto pago.
IRPF	Permite especificar o ver la información para la notificación en el formulario de declaración de IRPF del proveedor seleccionado en Estados Unidos. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Dimensiones financieras	Ver información sobre las dimensiones financieras, como las dimensiones predeterminadas y dónde se utilizan las dimensiones en las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas. Puede crear valores de dimensión en el formulario Dimensiones financieras.
Zakat	Permite especificar información de Zakat para proveedores. Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.

Botones (panel de acciones)

Botón	Descripción
Eliminar	Elimina el proveedor seleccionado. No puede eliminar un proveedor si está asociado a otros registros, como contactos y productos.
En espera	Abre el formulario Cambiar estado de proveedor, donde puede cambiar el estado de suspensión de un proveedor. Elija entre las siguientes opciones: No: el proveedor no tiene esperas. Factura: no se pueden registrar facturas para este proveedor. Todo: el proveedor se encuentra en espera para todos los tipos de transacción, incluidas las solicitudes de compra, las facturas y los pagos. Pago: no se pueden generar pagos para este proveedor. Pedido – solo las solicitudes de compra se pueden crear, pero ninguna otras transacciones. Nunca: el proveedor nunca se pone en espera por inactividad.
Facturas	Abre el formulario Diario de facturas, donde puede ver los detalles de todas las facturas del proveedor seleccionado.
Agregar proveedor a otra entidad jurídica	Abre el formulario Agregar proveedor a otra entidad jurídica, donde puede configurar un proveedor para que realice negocios con otra entidad jurídica de la organización. Debe seleccionar un grupo de proveedores, una divisa y un estado de suspensión para el proveedor, en la entidad jurídica seleccionada.
Contactos	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Ver contactos: abre una lista de contactos para el proveedor seleccionado. Agregar contactos: abre el formulario Contacto, en el que puede crear un nuevo contacto de proveedor. Agregar a contactos de Microsoft Outlook: agrega el proveedor a los contactos personales de Microsoft Outlook. El administrador del sistema debe configurar primero la sincronización entre Microsoft Dynamics AX y Microsoft Office Outlook.
Cuentas bancarias	Abre el formulario Cuentas bancarias del proveedor, donde puede crear y mantener cuentas bancarias de proveedor. Use esta información para realizar pagos directamente a la cuenta bancaria del proveedor.
Identificadores de impuesto autonómico del proveedor	Abra el formulario Identificadores de impuesto autonómico del proveedor , donde puede crear y mantener la información fiscal de cada estado de los Estados Unidos donde hará negocios con un proveedor.
Actualización conjunta	Abre el formulario Valores predeterminados para la actualización conjunta, donde puede configurar cómo se actualizan los documentos del proveedor.
Certificaciones	Abre el formulario Certificaciones, donde puede especificar los detalles acerca de las certificaciones que dispone el proveedor seleccionado.
Transacciones	Abre el formulario Transacciones de proveedor, donde puede ver todas las transacciones con el proveedor seleccionado.
Saldo	Abre el formulario Saldo del proveedor, donde puede ver información de resumen y detallada sobre el saldo del proveedor.
Información fiscal	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Actualizar formulario de declaración de IRPF – agregar la información 1099 del formulario para el proveedor. Liquidación del proveedor para IRPF: abre el formulario Liquidación del proveedor para el 1099, donde puede ver el importe de IRPF y preparar la declaración de IRPF para el proveedor seleccionado.
Solicitudes de proveedor	Abrir la lista Solicitudes de proveedor , donde puede ver las solicitudes de los empleados y el proveedor, si existen algunas solicitudes.
Búsqueda del proveedor	Abre el formulario Criterios de búsqueda de proveedores, donde puede buscar otro registro de proveedor.
Archivos adjuntos	Visualiza documentos o notas relacionados con el registro de proveedor seleccionado.
Impuestos	Abra el formulario Administrar direcciones , donde puede gestionar los números de registro de impuestos para los proveedores por sus direcciones. Nota Este control solo está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado.
Pedido de compra	Crea un nuevo pedido de compra para el proveedor.
Solicitud de presupuesto	Cree una nueva solicitud de presupuesto (RFQ) para el proveedor.
Solicitud de compra	Crea una nueva solicitud de compra para el proveedor.
Pedidos de compra planificados	Crea un nuevo pedido de compra para actividades de producción planificadas.
Acuerdos	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Acuerdos comerciales: abre el formulario Diarios de acuerdos de precio/descuento, donde puede crear y mantener los contratos de precio y descuento con un proveedor. Acuerdos de compra: abre el formulario Acuerdos de compra, donde puede crear un contrato para comprar un valor o cantidad específica de producto al proveedor con el transcurso del tiempo.
Pedidos de compra	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Todos los pedidos de compra: abre una lista de todos los pedidos de compra para el proveedor seleccionado. Confirmación de pedido de compra: visualiza los detalles sobre un pedido de compra para el proveedor seleccionado. Líneas de pedido de compra pendiente: permite ver las líneas de compra de pedidos pendientes, realizar un seguimiento de entregas pendientes y ver las fechas de entrega esperadas para pedidos de compra.
Recepción de producto	Visualiza todas las recepciones de productos registradas. Una transacción de diario se genera cuando se registra la recepción de producto basada en los artículos que ha recibido del proveedor.
Diario de solicitudes de presupuestos	Permite ver todos los diarios de la solicitud de presupuesto para el proveedor seleccionado. Un diario se crea cuando se envía una solicitud de presupuesto y cuando se acepta, rechaza o devuelve una respuesta de solicitud de presupuesto.
Acuerdos comerciales	Visualiza todos los acuerdos comerciales con el proveedor seleccionado.
Acuerdos de compra	Visualiza todos los acuerdos de compra con el proveedor seleccionado.
Precios de compra	Visualiza una lista de artículos que se han comprado al proveedor y el precio de compra relacionado.
Descuentos	Visualiza, agrega o actualiza descuentos para el proveedor seleccionado.
Artículo de compra adicional	Abre el formulario Artículos adicionales, donde puede crear y mantener artículos adicionales que desea agregar en las líneas de los pedidos de compra al comprar una cierta cantidad de un artículo.
No conformidades	Crea y mantiene un registro de no conformidad. Una no conformidad describe un artículo que no se ajusta a estándares predefinidos de rendimiento o calidad.
Configurar	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Descripción externa del artículo permite crear y mantener los datos de un artículo que sea específico a un proveedor. Códigos externos: define y mantiene códigos externos para distintos campos que se usan para enviar y recibir documentos electrónicamente mediante Integration Application Framework (AIF) en transacciones con el proveedor seleccionado. Previsión: crea y visualiza previsiones de suministro para productos que compra del proveedor. Configurar proveedor para importación de catálogo: permite configurar el proveedor para la importación de la lista de productos del proveedor a un catálogo, del que los empleados pueden pedir productos. Para obtener más información sobre cómo configurar la importación de catálogos, vea Importación de un catálogo de un proveedor.
Factura	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Factura de proveedor: permite especificar y registrar una nueva factura de proveedor. Grupo de facturas excluidas del registro: permite especificar una factura de proveedor cuando se recibe. La factura no se registra hasta que se completa una revisión u otra tarea. Diario de facturas: crea y mantiene diarios para transacciones con el proveedor. Registro de facturas: permite especificar y registrar facturas de proveedor. Otro trabajador las aprobará. Diario de aprobación de facturas: permite revisar y registrar facturas de proveedor en el grupo de facturas.
Diario de pagos	Crea un pago a un proveedor.
Registro	Configura números de cuenta contable para realizar registros contables automáticos para transacciones de proveedor.
Cuenta predeterminada	El valor predeterminado de la configuración predeterminadas para un proveedor, de manera que pueda introducir rápida y eficazmente entradas de diario para transacciones de proveedor.
Directiva de conciliación	Configura una directiva predeterminada de doble o triple conciliación para artículos comprados a un proveedor. Para obtener más información acerca de las directivas de conciliación, vea Directiva de conciliación (formulario).
Tolerancias de precios	Configure el porcentaje en que el precio unitario neto de la factura se puede superar el precio neto unitario del pedido de compra y aún considerarse dentro de la tolerancia permisible para las diferencias de conciliación de facturas. Para obtener más información, consulte Configuración de conciliación de facturas de proveedores.
Liquidar transacciones abiertas	Permite ver las transacciones de proveedor abiertas, y marcarlas para su liquidación. Por ejemplo, puede conciliar pagos no aplicados con facturas no pagadas aplicables.
Edición de transacciones cerradas	Visualiza las transacciones cerradas para la cuenta del proveedor seleccionado. Las transacciones cerradas también se denominan transacciones liquidadas. También puede invertir una liquidación.
Factura	Visualiza los diarios de facturas para el proveedor seleccionado.
Factura de proveedor pendiente	Visualiza facturas de proveedor que se han guardado y asignado a recepciones de producto, pero no se han registrado.
Historial de pagos	Visualiza información de historial de pagos para el proveedor seleccionado.
Historial y detalles de coincidencia de facturas	Permite ver, corregir y aprobar diferencias de precios de proveedores y cantidades para el registro. También puede ver si existen diferencias para los totales de la factura y los gastos.
Historial del diario de aprobaciones y detalles coincidentes	Visualiza el estado de los registros de pedidos de compra para un proveedor.
Diario de pagarés	Visualiza información sobre las líneas de un pagaré creado para un proveedor.
Estadísticas de pagarés	Visualiza estadísticas sobre el estado de un pagaré para un proveedor.
Aplicar	Abre el formulario Aplicar anticipo, donde puede aplicar un importe de anticipo a una factura de proveedor. Para obtener más información, consulte Aplicar anticipos (formulario).
Invertir	Abre el formulario Invertir solicitud de anticipo, donde puede invertir el importe total aplicado como anticipo en una factura de proveedor. Para obtener más información, consulte Invertir solicitud de anticipo (formulario).
Actividades	Abre el formulario Actividades, donde puede crear y mantener las citas y otras actividades relacionadas con el proveedor y los contactos de proveedor.
Sectores empresariales	Configura los sectores empresariales para el proveedor seleccionado.
Responsabilidades	Crea y mantiene las responsabilidades de empleados para el proveedor seleccionado.
Empresas vinculadas	Configura las relaciones comerciales, las directivas de acciones y la asignación de valores para el proveedor seleccionado.
Gestión de impresión	Configura la gestión de impresión para el proveedor seleccionado.
Categorías	Asigna el proveedor a categorías de compras. Para obtener más información, vea Categorías de compra (formulario).
Crear caso	Crea y mantiene un caso para el proveedor seleccionado.
Casos	Visualiza los detalles del caso que implican al proveedor seleccionado.
Cliente prospecto	Crea un registro de cliente potencial para el proveedor seleccionado.
Registro de transacciones	Ver los detalles de todas las comunicaciones, de las transacciones financieras, y otras actividades con el proveedor seleccionado.
Artículos de conocimientos	Muestra información sobre los casos y soluciones para el proveedor seleccionado.
Campaña	Visualiza campañas que incluyen al proveedor seleccionado.
Llamadas	Visualiza el registro de llamadas del proveedor seleccionado.
Lista de llamadas	Visualiza las listas de llamadas que incluyen al proveedor seleccionado.
Correos	Visualiza las listas de correos que incluyen al proveedor seleccionado.
Estadísticas del período	Abre el formulario Estadísticas, donde puede ver estadísticas para el proveedor seleccionado, como el número de facturas y el número de pagos.
Cliente prospecto	Abra el formulario Configuración de gráficos , donde puede definir un gráfico que muestra las estadísticas de clientes potenciales relacionadas con el proveedor seleccionado.

Botones (panel inferior)

Botón	Descripción
Cambiar nombre	Actualiza el nombre del proveedor. Nota Este control no está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado.
Cambiar asociación de la parte	Selecciona una parte de la libreta de direcciones global para asociarla al registro de proveedor seleccionado.
Asignar	Abrir un mapa en línea de la dirección seleccionada.
Establecer valores predeterminados	Abra el formulario Dirección predeterminada , donde puede seleccionar una nueva dirección predeterminada para el registro de proveedor seleccionado.
Avanzado	Abra el formulario Administrar direcciones , donde puede crear, modificar, eliminar o una dirección para el registro de proveedor seleccionado. También puede visualizar direcciones que ya no están activas para el registro seleccionado o visualizar direcciones que estarán activas en el futuro. Si va a pagar al proveedor mediante cheque, puede configurar una dirección alternativa que tenga el propósito Remitir a.
Contratos	Abra el formulario Contrato - detalles del proveedor , donde puede especificar información de contrato para un proveedor. Nota (SAU) Este control solo está disponible para las entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí y si la casilla Subcontratista está seleccionada.

Campo

Campo	Descripción
Cuenta de proveedor	El identificador único para un proveedor. Puede configurar el identificador para que se genere automáticamente cuando cree un proveedor. Para obtener más información sobre cómo configurar una secuencia numérica de cuenta de proveedor, vea Parámetros de proveedores (formulario).
Tipo de registro	Seleccione si el proveedor es una persona o una organización.
Nombre	Nombre del proveedor. Este nombre se imprime en los documentos que envía al proveedor, como facturas y extractos de cuenta.
Nombre de búsqueda	El nombre corto del proveedor. Si especifica un valor en este campo, utilice este nombre cuando busque datos del proveedor. Si no escribe información en este campo, se usa el valor del campo Cuenta de proveedor en las búsquedas.
Número de Registro Nacional	Permite especificar el número de identificación que usa el gobierno islandés para identificar a los individuos y las organizaciones. Nota (ISL) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Islandia.
Grupo	Permite especificar el grupo de proveedores al que pertenece el proveedor. Debe vincular un grupo de proveedores a cada proveedor. Al seleccionar el grupo de proveedores, los valores de algunos campos del formulario Grupos de proveedores se copian automáticamente en la cuenta del proveedor. Los valores copiados incluyen los siguientes: Condiciones de pago Período de liquidación Cuentas contables de registro del inventario que incluyen la cuenta de Grupo de impuestos Información de configuración de cuenta predeterminada Para obtener más información, consulte Grupos de proveedores (formulario).
Libretas de direcciones	La libreta de direcciones que está asignado el registro de proveedor seleccionado a. También puede agregar el registro de proveedor a otra libreta de direcciones.
DUNS	Especifique el número DUNS (sistema de numeración universal de datos (DUNS) asignado a la organización del proveedor seleccionado.
Idioma	El idioma que se usa para todos los documentos externos que se dirigen al proveedor seleccionado, por ejemplo, pedidos de compra. Cuando se crea un proveedor, se copia el idioma predeterminado del formulario Parámetros de proveedores en este campo, pero se puede cambiar.
Propósito	Especifique cómo utilizar la dirección seleccionada: Factura: la dirección que se usa al enviar facturas. Entrega: la dirección de entrega principal, a menos que se seleccione una dirección de entrega alternativa en el momento de la entrega. Entrega alternativa: la dirección de entrega que se usa cuando se indica una dirección distinta a la dirección de entrega principal en el momento de la misma. Las direcciones de entrega alternativas son opcionales. SWIFT – la dirección que se usa para el transferir dinero a bancos extranjeros. Pago: la dirección de pago. Servicio: la dirección que se usa para las llamadas de servicio. Particular: la dirección particular. Otros: la dirección que se usa para una ubicación que no está definida en esta lista. Negocio: la dirección de la empresa. Remitir a – la dirección que se usa como la dirección de pago cuando se generan cheques de proveedor. Dirección de envío a terceros: la dirección que se usa si el transportista de envío factura directamente al cliente los cargos del flete. Esta información se copia en el software del transportista de envío cuando se procesan los pedidos de ventas. Extracto – la dirección que se usa como la dirección de extracto cuando se generan extractos internos.
Dirección	Ver la información con formato para la dirección seleccionada. Esta es la dirección que aparecerá en los documentos impresos. El registro de dirección original podría contener información que no se muestra en esta vista, en función del formato específico del país o región.
Propósito	Ver el propósito de la dirección seleccionada. Por ejemplo, la dirección puede usarse solo para entregas o para entregas y servicios.
Principal	Ver si la dirección es la principal. La dirección principal es la dirección postal principal de la parte seleccionada. La dirección principal también puede ser la dirección predeterminada de la parte.
Privado	Ver si la dirección es privada. Si la dirección está marcada como privada, debe contar con el rol adecuado para poder visualizarla.
Contacto	Especificar el nombre de la persona de contacto, o seleccione la persona de contacto que está asociada al proveedor, y cuyos detalles se especifican en el formulario Detalles de contacto . Nota Cuando se especifica una persona de contacto que no aparece en Información de contacto Desplegable, los valores de la persona de contacto seleccionada en el formulario Detalles de contacto se copian automáticamente en los campos de esta ficha. Si la persona de contacto cambia, y desea que aparezcan nuevos valores del formulario Detalles de contacto , debe eliminar los valores de los campos de Información de contacto desplegable antes de seleccionar la nueva persona de contacto.
Fecha de nacimiento	La fecha de nacimiento del contacto principal del proveedor, que se usa en el informe de certificación de retención de impuestos. Nota (ITA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Italia.
Lugar de nacimiento	El lugar de nacimiento del contacto principal del proveedor, que se usa en el informe de certificación de retención de impuestos. Nota (ITA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Italia.
País/región extranjero de residencia	Seleccione el país o región de residencia del proveedor. Esto se usa en el informe de certificación de retención de impuestos.
Siret francesa	Especificar un número de siret para el proveedor. Para obtener más información, consulte (FRA) Códigos NAF y números de siret. Nota (FRA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Francia.
Id. de NAF	Especificar un código NAF francés (Nomenclature des Activités Françaises) para el proveedor. Nota (FRA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Francia.
Tasación del crédito	La clasificación crediticia del proveedor. La información de este campo sólo se usa a efectos estadísticos.
Límite de crédito	El importe máximo que la organización puede tener como saldo pendiente para la cuenta del proveedor seleccionado. Este importe siempre se indica en la divisa predeterminada de la organización. El saldo de la cuenta se calcula en función de la selección en el área Tasación del crédito del formulario Parámetros de proveedores. Si el saldo de la cuenta supera el límite de crédito especificado aquí, no se podrán registrar más pedidos de compra del proveedor seleccionado. Nota Si este campo está en blanco, o si ha especificado en 0, una comprobación del límite de crédito no se realizará.
Divisa	La divisa que se especifica automáticamente en las facturas del proveedor seleccionado. Si cambia la divisa para un proveedor que tiene pedidos de compra abiertos, también puede cambiar la divisa para los pedidos de compra existentes. Si cambia la divisa para los pedidos de compra existentes, se omiten los pedidos de compra que tienen facturas registradas o pendientes. No se puede cambiar la divisa para pedidos de compra que se han facturado parcialmente. Nota Puede cambiar la divisa en el encabezado del pedido de compra o de la factura antes de introducir las líneas de compra. Cree códigos de divisa y tipos de cambio en el formulario Tipos de cambio.
Retención de proveedor	El tipo de espera, si procede, que se aplica a la cuenta del proveedor.
Código de motivo	El motivo de la espera del proveedor.
Fecha de liberación de la espera de proveedor	Especifique la fecha en que finalizará la espera del proveedor. Si no especifica una fecha de liberación, el proveedor estará en espera de forma indefinida.
Grupo de compradores	Grupo de compradores al que está vinculado el proveedor. Use el grupo de compradores para asociar proveedores con empleados y artículos. Al crear una compra mediante cobertura de artículo o mediante estimación de producción, el grupo de compradores se copia al encabezado de la compra si no se ha configurado ningún grupo de compradores para el distribuidor. El grupo de compradores se copia en los pedidos planificados y se muestra en los informes.
Cuenta de cliente	El número de cuenta del cliente, si el proveedor también es un cliente. Si un cliente tiene un importe de crédito debido a un sobrepago o a una nota de abono, el trabajo periódico Reembolso transfiere el importe de la cuenta de cliente a la cuenta de proveedor. Nota Si el cliente no tiene una cuenta de proveedor, se utilizará una cuenta de proveedor plantilla para pagar al cliente.
Código ABC	Seleccione un código ABC, si es aplicable.
Sólo oferta	Seleccione esta casilla si el proveedor ha enviado una respuesta de solicitud de presupuesto o propuestas, pero aún no se ha aprobado para las compras. Puede usar este indicador para asociar ofertas y otra documentación con la cuenta del proveedor.
Proveedor de una sola vez	Seleccione esta casilla si se trata de un proveedor plantilla.
Propiedad local	Seleccione esta casilla de verificación si el proveedor cumple los requisitos de la organización para ser un negocio de propiedad local. La recopilación de estos datos permite a los negocios locales tener prioridad sobre ciertos contratos.
Pequeña empresa	Seleccione esta casilla si el proveedor cumple los requisitos de la organización para ser una pequeña empresa.
Propietaria	Active esta casilla si el proveedor pertenece a una mujer. Este campo sólo sirve para fines estadísticos.
Propiedad minoritaria	Active esta casilla si el proveedor pertenece a un grupo minoritario. La información de este campo solo se usa a efectos estadísticos.
El propietario es un veterano	Seleccione esta casilla si el propietario del proveedor es un veterano de servicio.
HUBZone	Seleccione esta casilla si el proveedor está ubicado en un área empresarial históricamente infrautilizada de los Estados Unidos.
Línea de negocio	La línea de negocio del proveedor. Por ejemplo, puede especificar un código a los proveedores del grupo por el international standard industrial classification (ISIC) estándar internacional, para fines estadísticos.
Empleado responsable	Seleccione el empleado que es el contacto principal del proveedor.
Segmento	Seleccione el segmento de negocio del proveedor.
Subsegmento	Seleccione el subsegmento de negocio del proveedor.
Cadena	Seleccione la cadena de organizaciones de la que forma parte el proveedor.
Notas	Escriba cualquier nota adicional sobre el proveedor.
Cuenta de facturación	La cuenta de facturación, si existe, a la que está vinculado el proveedor. La cuenta de facturación es la cuenta en la que se abona el importe de la factura cuando crea una factura del proveedor desde un pedido de compra. Si no especifica ninguna cuenta de facturación, la cuenta del proveedor se utilizará como cuenta de facturación. Utilice las cuentas de facturación si tiene más de un proveedor con la misma dirección de facturación o si se factura al proveedor a través de un tercero.
Grupo de secuencias numéricas	Especifique un grupo de secuencia numérica para documentos específicos del proveedor seleccionado. Esta secuencia se usará en lugar de las secuencias numéricas predeterminadas del proveedor que están configuradas en el formulario Parámetros de proveedores. Entre estos documentos se incluyen los asientos de facturas, los asientos de albaranes, los albaranes internos, los asientos de notas de abono y las notas de abono internas. Nota Si este campo se deja en blanco, la secuencia numérica del pedido de compra se usa para los asientos de la factura y los asientos de la nota de abono.
Grupo de proveedores para tolerancia de precios	Seleccione el grupo de tolerancia de precios de proveedor que se usará para la conciliación de facturas de Proveedores. Para obtener más información, consulte Configuración de conciliación de facturas de proveedores. Este campo sólo está disponible si el campo Habilitar validación de conciliación de facturas del formulario Parámetros de proveedores está seleccionado.
Grupo de excepciones de proveedor	Seleccione un grupo de excepciones si las facturas del proveedor están exentas de las reglas de validación de facturas.
Tipo de cuenta	Tipo de cuenta de contrapartida del proveedor seleccionado.
Cuenta de contrapartida	La cuenta de contrapartida del tipo de cuenta que ha seleccionado en el campo Tipo de cuenta. Se trata de la cuenta de contrapartida predeterminada en las líneas de diario del proveedor seleccionado. Si este campo no está disponible, puede seleccionar una cuenta de contrapartida predeterminada en el formulario Configuración de cuenta predeterminada. En el Panel de acciones, en la ficha Factura, haga clic en Cuenta predeterminada y, a continuación, seleccione una cuenta de contrapartida predeterminada:
Código de destino	El código de destino, que se puede usar para interrumpir entregas en zonas si, por ejemplo, el proveedor entrega días distintos a distintas partes del país o región.
Grupo de impuestos	Especificar si se deben calcular los impuestos en la factura.
Los precios incluyen impuestos	Seleccione esta casilla si los precios del proveedor seleccionado incluyen impuestos.
NIF	El número de identificación fiscal del proveedor seleccionado. A menudo, las compras que las empresas realizan en otros países/regiones se notifican en función de los números de identificación fiscal. Nota Para las empresas con base en un país o región de la Unión Europea, el número de identificación fiscal se debe imprimir en todas las facturas del proveedor.
Número de empresa	Especifique el número de identificación único asignado al proveedor. Nota (BEL) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Bélgica.
Calcular retención de impuestos	Seleccione esta casilla de verificación si la retención de impuestos se debe calcular para las transacciones de pago del proveedor en los diarios.
Grupo de retenciones de impuestos	Seleccione el grupo de retenciones de impuesto que se aplica al proveedor.
Tipo de empresa	Seleccione el tipo de empresa como 01: Entidad jurídica, 02: persona jurídica, o 05: proveedor extranjero. Nota (MEX) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en México. Número de RFC, Número de CURP, los campos y Inscripción estatal solo están disponibles si selecciona 01: Entidad jurídica o 02: persona jurídica como el tipo de la empresa.
Número de RFC	Permite especificar el número de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de 12 caracteres del proveedor. Los primeros tres caracteres representan el nombre de la empresa, los seis caracteres siguientes representan la fecha de registro de la empresa con el formato AAMMDD y los tres últimos caracteres se asignan aleatoriamente por el gobierno. Nota (MEX) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en México.
Número de CURP	Permite especificar el número de Clave Única de Registro de Población (CURP) de 18 caracteres del proveedor. Los cuatro primeros caracteres representan el nombre de la persona, los seis siguientes caracteres representan la fecha de nacimiento con el formato AAMMDD, el siguiente carácter representa el género (M: Mujer o H: Hombre), y los dos caracteres siguientes representan el estado donde reside la persona. Los últimos cinco caracteres son asignados de forma aleatoria por las autoridades fiscales. Nota (MEX) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en México.
Inscripción estatal	Especifique el número de inscripción estatal. Nota (MEX) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en México.
Tipo de proveedor	Seleccione el tipo de proveedor como 04: proveedor nacional, 05: proveedor extranjero o 15: proveedor nacional/global. Nota (MEX) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en México. Id. de registro de impuestos, Código de país/región, los campos y Nacionalidad solo están disponibles si selecciona 05: proveedor extranjero como el tipo de proveedor.
Tipo de operación	Seleccione el tipo de operación como 03: servicios profesionales, 06: alquiler/concesión o 85: Otros para la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). La opción que seleccione se convierte en la selección predeterminada al crear transacciones de compras del proveedor. Nota (MEX) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en México.
Id. de registro de impuestos	Especificar el identificador del registro de impuestos de un proveedor extranjero. Nota (MEX) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en México.
Código de país/región	Permite seleccionar el código de país o región del proveedor extranjero. Nota (MEX) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en México.
Nacionalidad	Permite especificar la nacionalidad del proveedor extranjero. Nota (MEX) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en México.
Declaración de factura	Seleccione el identificador de la declaración de factura del proveedor. Nota (ISL) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Islandia.
Tipo de proveedor	Seleccione el tipo de proveedor de retención de impuestos, como Espacio en blanco, Nacional, Extranjero o Individual. Nota (THA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Tailandia.
Sitio	El sitio que normalmente recibe los bienes del proveedor seleccionado.
Almacén	El almacén que normalmente recibe las entregas del proveedor seleccionado. Para obtener más información, consulte Almacenes (formulario).
Grupo de gastos	Seleccione el grupo de gastos del proveedor, que determina si los gastos se calculen automáticamente por la factura del proveedor. Ejemplos de gastos pueden ser de franqueo, de gestión, contra reembolso y de flete. Puede diferenciar y los distintos tipos de gastos de cada proveedor, y realicen en la los gastos dependan de la cuenta de proveedor, el número de artículo, o el artículo. Para obtener más información, consulte Grupos de gastos (formulario) y Código de gastos (formulario). Antes de actualizar e imprimir un pedido de compra o factura, puede comprobarlo y modificar los gastos mediante una función que se encuentra en todos los pedidos de compra/factura. Para obtener más información, consulte Transacciones de gastos (formulario).
Artículo - Grupo de proveedores	El grupo de proveedores para descripciones externas de artículos.
Grupo de compras	El grupo de compras en el que se colocan los pedidos de compra para el proveedor seleccionado. Use los grupos de compra para agrupar pedidos de compra o para filtrarlos y seleccionarlos.
Nuestro número de cuenta	El número de cuenta de la organización en los registros del proveedor seleccionado.
Importe/precios de pedido de compra	Activar esta casilla de verificación para imprimir precios e importes de pedidos de compras.
Calendario de ventas	El calendario de días laborables del proveedor seleccionado. El calendario se usa para calcular fechas de pedido y fechas de entrega.
Descuento multilínea	El descuento multilínea que controla los descuentos en las diferentes líneas de compra.
Grupo de descuento total	El grupo de precios o descuentos que define el descuento total para el proveedor seleccionado.
Grupo de precios	Seleccione el grupo de precios del proveedor. Este grupo se usa para calcular los precios de compra del proveedor. Puede crear varios contratos por proveedor, artículo o combinación de ambos. Para obtener más información, vea Acuerdos comerciales (formulario). Por ejemplo, puede crear un grupo de precios aplicable a un determinado grupo de proveedores. Para los artículos, debe indicar el precio del artículo dentro del grupo de precios respectivo, que puede variar en función del volumen y de la fecha. El acuerdo de precios se puede complementar con distintos descuentos de línea, que pueden depender del volumen, fecha y cantidad. Al cambiar el grupo de precios del formulario Empresas proveedoras o combinar los acuerdos de descuentos y precios, los precios de las líneas de pedidos y compras no se actualizan automáticamente.
Grupo de descuento de línea	El grupo de descuento de línea por las compras del proveedor seleccionado.
Grupo de artículos adicionales	El grupo de artículos adicionales vinculado al proveedor seleccionado. El grupo de artículos adicionales que está asociado al proveedor seleccionado y que enumera los artículos extra que se han agregado al pedido de compra cuando se compra una determinada cantidad de un artículo.
Anular configuración	Seleccione esta casilla si desea anular la configuración de la gestión de cambios para pedidos de compra que se crean para el proveedor. Para usar el proceso de cambio de pedido para los pedidos de compra, debe habilitar Gestión de cambios para pedidos de compra en el formulario Parámetros de adquisición y abastecimiento.
Activar administración de cambios	Seleccione esta casilla si desea habilitar el proceso de cambio de pedido para el proveedor seleccionado. Solo puede seleccionar esta casilla si primero selecciona la casilla Anular configuración.
Permitir anular la configuración por pedido de compra	Seleccione esta casilla si desea habilitar el proceso de cambio de pedido por pedido de compra para el proveedor seleccionado. Solo puede seleccionar esta casilla si primero selecciona la casilla Anular configuración.
Condiciones de pago	Las condiciones de pago del proveedor.
Forma de pago	El método de pago usado normalmente para los pagos del proveedor.
Tipo de pago	La clasificación del método de pago. Los tipos de pago definidos por el sistema son Cheque, Pago electrónico, Pagaré y Otros. Se configuran tipos de pago para los métodos de pago en el formulario Formas de pago. Para obtener más información, consulte Configurar tipos de pago para los métodos de pago del proveedor.
Especificación del pago	Especificación detallada de la gestión del pago del método elegido del proveedor.
Multivencimientos	El multivencimiento que se va a utilizar al preparar las facturas de proveedor.
Descuento por pronto pago	El código de descuento por pronto pago, y el método, el número de días, y el índice porcentual para un proveedor.
Cuenta bancaria	El número de cuenta bancaria del proveedor para los pagos.
Id. del pago	El identificador de pago que se usa cuando realiza pagos.
Día de pago	El día de pago que se aplica al proveedor seleccionado. El día de pago se puede establecer en un determinado día de la semana o del mes. El día de pago se utiliza en el cálculo de la fecha de vencimiento. Si la fecha de vencimiento especificada es posterior al día de pago, se aplicará la fecha de vencimiento especificada.
Código de propósito del banco central	El código utilizado al informar a un banco central. Si es un requisito del país o región de la organización, cree un código en el formulario Códigos de propósito de pago.
Texto de propuesta	La descripción de la propuesta del código seleccionado en el campo Código de propósito del banco central.
Informe 1099	Seleccione esta casilla si desea crear un informe 1099 para una compra del proveedor. Si borra esta casilla, no se recopilarán los datos de este informe para el proveedor. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
W-9 recibido	Seleccione esta casilla si se ha recibido el formulario W-9 del proveedor. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Comprobar W-9	Seleccione esta casilla para comprobar que el proveedor ha enviado un formulario W-9. Si el proveedor no ha enviado un formulario W-9, aparecerá un mensaje de advertencia cuando cree o actualice una factura para el proveedor. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Id. del impuesto sobre la renta	El número de identificación fiscal (CIF/NIF) que se asigna al proveedor para cumplimentar los informes 1099. El número se vuelve a formatear automáticamente si se selecciona un tipo de identificación de impuesto distinto a Desconocido. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Tipo de id. de impuesto	El tipo de número de identificación fiscal introducido para el proveedor. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Casilla de declaración de IRPF	El valor predeterminado de la casilla de declaración de IRPF en las líneas de transacción del proveedor. Para obtener más información, consulte (USA) About year-end 1099 reporting. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Indicador de entidad extranjera	Seleccione esta casilla si el proveedor pertenece a una organización de un país o región extranjera. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Segundo CIF/NIF	Esta casilla se activa si la agencia TRIBUTARIA ha notificado al proveedor dos veces durante un período de tres años naturales que el proveedor ha proporcionado la información de identificación incorrecta: nombre, número de identificación FISCAL federal, o combinación de y el nombre de IDENTIFICACIÓN FISCAL federal. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Nombre a utilizar en el IRPF	El nombre que se debe usar para el proveedor en informes 1099. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
DBA	El nombre (DBA) de nombre comercial con el que opera del proveedor. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Control de nombre	El control de nombre de la etiqueta principal de la declaración de IRPF.
CUSIP	Seleccione esta casilla para indicar que el número de identificación del Comité sobre procedimientos de identificación de valores uniformes (CUSIP) se aplica para el instrumento de deuda. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Id. de CUSIP	Especifique el número de identificación CUSIP alfanumérico de nueve caracteres para identificar el instrumento de deuda. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Detalles de CUSIP	Especifique la abreviatura de la bolsa y el emisor, la tasa de interés nominal y el año de vencimiento. Puede especificar los detalles de CUSIP sólo si la casilla CUSIP no está activada. Especifique el año de vencimiento únicamente si no se aplica el número de identificación CUSIP. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Detalles del nombrado	Especifique el nombre del candidato y el emisor. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Tipo de inversor	Seleccione el tipo de inversor entre las siguientes opciones: Ninguno Propietario: el propietario del instrumento de deuda. Nombrado/Corredor de bolsa: corredor de bolsa que representa al propietario del instrumento de deuda. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Número de registro de la empresa	Especifique el número de registro de la empresa para la empresa del proveedor. Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.
Número de archivo Zakat	Especifique el número de archivo Zakat de la empresa del proveedor. Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.
Tipo de servicio	Especifique el tipo de servicio de la empresa del proveedor. Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.
Subcontratista	Selección esta casilla si el proveedor también es un subcontratista. Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.
Dimensiones financieras	Las dimensiones financieras que se configuraron en el formulario Dimensiones financieras.
Cuando se usa la dimensión %1	Las estructuras contables y las estructuras de reglas avanzadas que usan las dimensiones financieras físicas que ha seleccionado en el grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas. Nota El nombre del campo depende de la selección del grupo de campos Dimensiones financieras o Dimensiones financieras predeterminadas.