Asiento del diario: diario de facturas (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Haga clic en Proveedores > Diarios > Facturas > Diario de facturas. Haga clic en Líneas.

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Use este diario para especificar información acerca de las facturas del proveedor y para registrar las facturas en las cuentas contables adecuadas. El saldo actual del diario se refleja en los campos Diario y Por asiento.

El usuario que ha iniciado la sesión y que escribe las líneas del diario aprueba las facturas de forma predeterminada.

Tareas que usan este formulario

Registrar facturas en un diario de facturas

(CAN) Crear entradas de impuestos para impuestos sobre devoluciones y autovaloraciones

(ESP) Transferir transacciones de ventas y compras para el informe de lista de ventas de la UE

(ISL) Actualizar declaraciones de factura de proveedor y generar el informe

(MEX) Crear y registrar facturas para un proveedor no gestionado

(SAU) Introducir información de Zakat para transacciones de diario

Exploración del formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Nota

Este formulario puede contener botones de flujo de trabajo. Para obtener más información acerca de los botones del flujo de trabajo, consulte Acciones de flujo de trabajo.

Fichas

Ficha	Descripción
Visión general	Crear y ver líneas de factura en el diario de facturas del proveedor.
General	Especificar y ver más información acerca de la línea de factura seleccionada en la ficha Visión general.
Descuento por pronto pago	Especificar o ver información acerca del descuento por pronto pago que se aplica a la línea de factura seleccionada.
Factura	Especificar o ver la información acerca de la factura relacionada con la línea de factura seleccionada.
Proyecto	Especificar o ver información acerca del proyecto relacionado con la línea de factura seleccionada. Nota Esta ficha sólo se muestra si el diario incluye una línea de diario en la que Proyecto está seleccionado en el campo Tipo de cuenta.
Activos fijos	Especificar o ver información acerca del activo fijo relacionado con la línea de factura seleccionada.
Envío	Permite ver el nombre especificado para la ubicación a la que se envían los pagos y ver o revisar la dirección de correo de dicha ubicación. Esta es la dirección de correo que se imprime en cheques y remesas.
1099	Escriba los importes y los detalles de impuestos para incluirlos en el formulario 1099-G o 1099-S. Nota (USA) Este control solo está disponible para las entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Estados Unidos y si se seleccionan las claves de configuración Public Sector 1099G o Public Sector 1099S.
Historial	Ver el historial de la línea de factura seleccionada.
Información adicional	Permite especificar información adicional acerca de los proveedores que se incluirá en el informe mensual de la Declaración Informativa con Operaciones con Terceros (DIOT) para transacciones de compra. Nota (MEX) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en México.
Zakat	Permite introducir información de Zakat para transacciones de diario. Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.

Botones

Botón	Descripción
Registrar	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Registrar y transferir: permite registrar líneas que no tienen errores y transferir líneas con errores a un diario nuevo. Registrar: permite registrar las líneas seleccionadas. Si hay un error, no se registran líneas y aparece un mensaje de error.
Validar	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Validar: permite comprobar si las líneas del diario que se han seleccionado están preparadas para el registro. Validar sólo el asiento: permite verificar que la línea del diario seleccionada está preparada para el registro.
Dimensiones financieras	Abra un menú con opciones para abrir un formulario en el que pueda seleccionar las dimensiones financieras de la cuenta principal, cuenta de contrapartida o, si fuera necesario, cuenta de cuota de pago. Las opciones de menú que están disponibles dependen del formulario en el que esté trabajando actualmente.
Aprobación	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Presentar como listo: permite especificar que la línea del diario seleccionada está lista para su aprobación. Aprobar: permite aprobar la línea del diario seleccionada. Rechazar: permite rechazar la línea del diario seleccionada. Nota Este botón solo está disponible si la casilla Activo está activada para el nombre de diario en el formulario Nombres de diarios.
Impuestos	Abre el formulario Transacciones de impuestos, en el que se pueden ver los importes de impuestos calculados para la transacción seleccionada.
Diario del período	Recuperar un diario del período o guardar las líneas de factura en este diario como un diario del período.
Funciones	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Liquidación: permite abrir el formulario Liquidar transacciones abiertas, en el que puede editar y marcar transacciones abiertas para su liquidación. Desglose del asiento: abre el formulario Desglose del asiento, en el que puede dividir el registro y el cálculo de impuestos de la línea de factura de proveedor seleccionada. Descripciones de diarios: abre el formulario Descripciones de diarios, en el que puede crear descripciones predeterminadas para el diario. Eliminar las transacciones de diarios de facturas de proveedores: eliminar todas las líneas del diario. Grupo de facturas excluidas del registro: permite abrir el formulario Grupo de facturas excluidas del registro, en el que podrá ver y editar las líneas de la sección de factura y aceptar las facturas para transferirlas a las líneas del diario de facturas. Acumulaciones contables: abre el formulario Acumulaciones contables, en el que puede generar transacciones de acumulación contables de la configuración de los esquemas de acumulación. Cambiar código de BLWI: permite modificar el código BLWI actual por otro código BLWI. Seleccionar plantilla de asientos: permite abrir el formulario Plantillas de asientos, en el que puede seleccionar una plantilla de asientos y copiarla en el diario. Guardar plantilla de asientos: guardar el asiento seleccionado como plantilla. Transferir presupuesto: permite abrir el formulario Crear transferencia de presupuesto, en el que puede transferir un importe presupuestario desde un valor de la dimensión financiera a otro.
Consultas	Realizar distintas consultas que dependan del estado de registro de la línea de factura seleccionada: Antes de registrar la línea, haga clic en Totales de impuestos para ver los totales de los impuestos calculados por código de impuestos. Después de registrar la línea, haga clic en Asiento para ver las transacciones resultantes. Haga clic en Ver transacciones marcadas para abrir el formulario Marcado para liquidación, en el que puede ver transacciones marcadas para liquidación. Haga clic en Errores o advertencias de la comprobación presupuestaria para abrir el formulario Errores o advertencias de la comprobación presupuestaria, en el que puede ver los resultados de una comprobación presupuestaria.
Imprimir	Imprimir informes relacionados con las líneas de diario.
Agregar dirección	Permite abrir el formulario Dirección, en el que puede agregar una dirección.
Otra dirección	Permite abrir un formulario en el cual pueda seleccionar una dirección distinta.

Campo

Campo	Descripción
(Saldo) Diario	El saldo del diario.
(Saldo) Por asiento	El saldo del asiento seleccionado.
(Débito total) Diario	El importe de débito total del diario.
(Débito total) Por asiento	El importe de débito del asiento seleccionado.
(Crédito total) Diario	El importe de crédito total del diario.
(Crédito total) Por asiento	El importe de crédito del asiento seleccionado.
(Resultados de comprobación del presupuesto) Por asiento	La comprobación presupuestaria está disponible si el control presupuestario está activado y las facturas de proveedor están habilitadas para el control presupuestario. Los iconos que se muestran identifican el resultado de la comprobación presupuestaria. Una X roja indica que la comprobación de presupuesto ha fallado, un triángulo amarillo indica que se ha pasado con avisos la comprobación de presupuesto y una marca de verificación verde indica que se ha pasado la comprobación de presupuesto. Para obtener más información, consulte Acerca del control presupuestario.
Fecha	Ver o especificar la fecha de registro. La fecha del sistema, que normalmente es la fecha actual, es la fecha predeterminada. Si se cambia la fecha de una línea, esta fecha se sugiere cuando se crea una nueva línea.
Asiento	El número de asiento de la transacción. Las secuencias numéricas se configuran en el formulario Secuencias numéricas. (Haga clic en Administración de la organización > Común > Secuencias numéricas > Secuencias numéricas.) La secuencia numérica se vincula al nombre de diario del campo Serie de asientos en el formulario Nombres de diarios. (Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Diarios > Nombres de diarios.) Si la secuencia numérica se establece en Continuo y no se permiten los cambios del usuario, se omite el campo.
Tipo de cuenta	Especifique el tipo de cuenta: Contabilidad Cliente Proveedor Proyecto Activos fijos Banco
Cuenta	Especificar o ver el número de cuenta para el tipo de cuenta actual. También es posible buscar la cuenta especificando su nombre de búsqueda. Nota Si se ha seleccionado la clave de configuración Sector público, puede cambiar este campo, a menos que el pago ya se haya realizado. El valor de este campo se usa como parte de los pagos de la transferencia electrónica de fondos (EFT) a la cuenta bancaria preferida de un proveedor. A partir del porcentaje del importe de la factura que especifica el proveedor, el importe de la cuota debe enviarse a dicha cuenta bancaria.
Factura	Escribir o ver el número de factura. Cuando se registra directamente en los clientes y en los proveedores en los diarios generales, es necesario rellenar este campo para recuperar el grupo de impuestos de artículos del formulario Cuentas principales - plan contable: %1 o el área Impuestos del formulario Parámetros de Contabilidad general.
Código de la lista	Permite seleccionar el código de lista para la factura de compra. Este campo sólo está disponible si está activada la casilla de verificación Transferir compras del formulario Parámetros de comercio exterior. En este campo se incluyen las siguientes opciones: No incluido: ningún código de lista en la factura. Comercio en UE: acuerdo con un cliente en otro país o región de la Unión Europea (UE). Producción sobre la tasa: trabajo de valor añadido para un cliente en otro país o región de la UE. Comercio comunitario/triangular: acuerdo entre clientes de varios países/regiones de la UE. Triangular/Producción sobre la tasa: trabajo de valor añadido entre clientes en distintos países de la UE.
Descripción	Escriba una descripción de la transacción. Cuando se especifica una cuenta de contrapartida, se usa la misma descripción, si no se especifica ninguna otra descripción de contrapartida.
Débito	Especificar el importe de débito en la divisa de la transacción.
Crédito	Especifique el importe de crédito en la divisa de la transacción.
Tipo de cuenta de contrapartida	Seleccione el tipo de la cuenta de contrapartida, de la misma manera que seleccionó un tipo de cuenta en el campo Tipo de cuenta.
Cuenta de contrapartida	Especificar o ver el número de cuenta para el tipo de cuenta de contrapartida seleccionada. Nota Puede usar el formulario Cuentas principales - plan contable: %1 para configurar una cuenta de contrapartida predeterminada que se mostrará en este campo. Puede especificar una cuenta de contrapartida predeterminada para proveedores específicos en el campo Cuenta de contrapartida del formulario Empresas proveedoras.
Condiciones de pago	Términos de pago para la factura actual.
Fecha de vencimiento	La fecha de vencimiento para la factura que se calcula según las condiciones de pago. Puede cambiar esta fecha. Nota El cálculo solo se realiza si se especifica un número de factura.
Id. del pago	El identificador de pago que se usa cuando se realiza un pago. Si se usa una propuesta de pago, el Id. de pago de la factura o la nota de abono es el valor predeterminado, pero se puede cambiar el valor.
NIF	Seleccionar el número de exención de impuestos de la transacción. Los números de identificación fiscal se crean en el formulario Números de identificación fiscal (NIF). (Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Impuestos > Externo > Números de identificación fiscal (NIF).)
Número de empresa	El número de empresa que se utiliza para identificar a las organizaciones belgas. Nota (BEL) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Bélgica.
Divisa	Al registrar en una divisa extranjera, debe especificar la divisa utilizada. La entrada predeterminada se basa en los siguientes campos y formularios, y se busca en el orden siguiente. Campo Divisa de los formularios Cuentas principales - plan contable: %1, Empresas cliente o Empresas proveedoras, según el tipo de cuenta. El campo Divisa del formulario Diario, tomado del formulario Nombres de diarios. El campo Divisa de contabilidad del formulario Contabilidad. Nota En el campo Validar el código de divisa del formulario Cuentas principales - plan contable: %1, puede configurar reglas de validación para el uso de las divisas.
Grupo de impuestos	Especificar o ver el grupo de impuestos de la transacción. Este es el valor predeterminado del campo Grupo de impuestos en los formularios Cuentas principales - plan contable: %1, Empresas cliente o Empresas proveedoras, en función del tipo de cuenta.
Grupo de impuestos de artículos	El grupo de impuestos de artículos para la línea de diario. Este es el valor predeterminado del campo Grupo de impuestos de artículos del formulario Cuentas principales - plan contable: %1. Si el campo está en blanco, el valor se recupera del campo Grupo de impuestos de artículos del área Impuestos del formulario Parámetros de Contabilidad general. Nota Si está activada la casilla Exento del formulario Cuentas principales - plan contable: %1, este campo no tiene un valor predeterminado, pero puede escribir un valor.
Importe de impuestos calculado	Importe de impuestos calculado en la divisa de la transacción.
Importe real de impuestos	Importe de impuestos real o actualizado de la línea de diario.
Descuento por pronto pago	Especificar o ver el código del descuento por pronto pago para la aprobación subsiguiente.
Fecha del descuento por pronto pago	La última fecha de pago para obtener un descuento por pronto pago, que se calcula de acuerdo con el campo Descuento por pronto pago. Puede cambiar esta fecha. Nota Si se usa una jerarquía de descuentos por pronto pago, se muestra la primera fecha del descuento.
Importe de descuento por pronto pago	Importe del descuento por pronto pago que se incluye en el pago. Cuando el pago se realiza antes de la fecha límite, el importe especificado se canjea y registra automáticamente.
Documento	Escriba el nombre o número del documento que es la base de la transacción.
Fecha de documento	Permite especificar o ver una fecha para el documento, como por ejemplo, una factura de proveedor. La fecha determina los valores de los campos Fecha de vencimiento y Fecha del descuento por pronto pago.
Nombre de la cuenta	Nombre de cuenta de la cuenta en la línea seleccionada.
Nombre de la cuenta de contrapartida	Nombre de cuenta de contrapartida de la cuenta en la línea seleccionada.
Asiento	Número de asiento del asiento actual.
Fecha	La fecha de la transacción.
Transferir	Activar esta casilla para marcar la transacción como una transferencia.
Cuentas de la empresa	Identificador de otra entidad jurídica de su organización, si se trata de una transacción de empresas vinculadas.
Código de impuestos	Especificar el código de impuestos para la transacción. Es necesario especificar si el tipo de registro de la cuenta contable se una cuenta de impuestos.
Dirección del impuesto	Si esta casilla está activada, la dirección de impuestos para la línea del diario actual del número de asiento actual se controla mediante la configuración del campo Dirección del impuesto, que se encuentra en el formulario Cuentas principales - plan contable: %1 de la cuenta contable real, que está en el campo Cuenta de la línea de diario. Si los pagos del cliente se registran en un asiento con una cuota del banco, la dirección de impuestos en el registro de impuestos de la cuota se establece como saliente (Impuestos repercutidos), debido a la existencia de cuentas del cliente en el asiento actual. Mediante la selección de la casilla Dirección del impuesto en la línea con la cuota, la dirección de impuestos se toma del plan contable y, consecuentemente, se establece en Impuestos soportados si la dirección de impuestos se establece en Compra.
Importe de impuestos	Importe de impuestos calculado en la divisa de la transacción.
Cuenta de empresa de contrapartida	Permite especificar la abreviatura de la entidad jurídica en la que se creará una contrapartida de la transacción actual.
Texto de la transacción de contrapartida	Si se debe usar una descripción distinta de la especificada en el campo Descripción, escríbala aquí.
Tipo de cambio	El tipo de cambio de divisa entre la divisa de transacción y la divisa de contabilidad.
Tipo de cambio secundario	El tipo de cambio secundario.
Código de motivo	Seleccione el motivo de la transacción. Para obtener más información, consulte Acerca de los códigos de motivo financieros.
Comentario de motivo	Escribir una descripción del motivo.
GST/HST	Seleccione el tipo de transacción del impuesto de bienes y servicios (GST) o de impuestos unificados (GST/HST). Ninguno: no se creará ninguna transacción de impuestos sobre las ventas. Devoluciones (línea 111): se creará una transacción de impuestos sobre las ventas para la devolución del tipo de transacción. Impuesto de adquisición: se creará una transacción de impuestos sobre las ventas para la adquisición del tipo de transacción. Autoevaluación (línea 405): se creará una transacción de impuestos sobre las ventas basada en la autovaloración. Nota (CAN) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Canadá.
Tipo de cambio cruzado	Tipo de cambio cruzado para los dos tipos de cambio.
Método de cálculo	Base para el cálculo del tipo cruzado.
Fecha del descuento por pronto pago	La fecha en que debe liquidarse la factura para obtener un descuento por pronto pago. Si una factura se liquida a tiempo para obtener un descuento por pronto pago, éste se registrará automáticamente en la cuenta contable especificada para el descuento por pronto pago.
Importe de descuento por pronto pago	El importe del descuento por pronto pago que se incluye en la transacción del proveedor cuando se realiza la facturación.
Importe en divisa de transacción	Importe de la línea transacción en la divisa de la transacción.
Perfil de contabilización	Perfil de contabilización de la transacción. La entrada predeterminada se basa en la configuración del tipo de cuenta seleccionado. Es necesario especificar un perfil de contabilización con cada actualización de, por ejemplo, un proveedor, un cliente o una transacción de activos fijos.
Tipo de liquidación	Cuando se registra un pago de un cliente y se selecciona Cliente en el campo Tipo de cuenta, la transacción se registra en la cuenta del cliente actual. Al mismo tiempo, el registro se realiza automáticamente en el extracto de cuenta del cliente en la contabilidad general. Para obtener más información acerca de la configuración, vea Perfiles de contabilización del cliente (formulario). Cuando registra un pago de proveedor y selecciona Proveedor en el campo Tipo de cuenta, la transacción se registra en la cuenta de proveedor actual. Al mismo tiempo, se realiza el registro automáticamente en la cuenta de resumen de proveedor de la contabilidad general. Para obtener más información acerca de la configuración, vea Perfiles de registro de proveedor (formulario).
Aprobado por	Permite especificar o seleccionar el identificador del trabajador que aprobó la transacción.
Aprobado	Active esta casilla si se ha aprobado la transacción.
Fecha de liberación de pago de factura	Escriba una fecha de liberación para poner el pago de la factura en espera. Si escribe una fecha, el pago no se generará hasta dicha fecha. Este campo solo está disponible si se aprueba la factura. Para quitar un pago en espera, borre la entrada de este campo. La fecha de emisión la puede borrar cualquier usuario, independientemente de qué usuario la haya especificado.
Comentario sobre fecha de liberación	Especifique un comentario para el campo Fecha de liberación de pago de factura.
Importe de la declaración de IRPF	Especificar o ver el importe que se va a notificar en el formulario 1099. Para obtener más información, consulte (USA) About year-end 1099 reporting. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Casilla de declaración de IRPF	Seleccione el formulario de declaración de IRPF en el que desea imprimir el importe de la declaración de IRPF. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos. Si se seleccionan las claves de configuración Public Sector 1099G o Public Sector 1099S, las opciones 1099-G o 1099-S se mostrarán en esta lista. Si selecciona G-2 o S-2, use la ficha 1099 para especificar detalles adicionales. Para obtener más información, consulte (USA) About year-end 1099 reporting.
Comunidad autónoma/provincia	Especifique la comunidad autónoma de la entrega. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Importe autonómico de declaración del IRPF	Importe a notificar en el formulario 1099. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
G-10a state	La abreviatura postal de dos letras del estado para el que se retienen los impuestos estatales. Nota (USA) Estos controles solo están disponibles para las entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Estados Unidos, y si la clave de configuración Public Sector 1099G está seleccionada.
G-10b state identification number	El número de identificación del departamento de estado, de la división o de la oficina notificado en el cuadro 10a del formulario 1099-G. Nota (USA) Estos controles solo están disponibles para las entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Estados Unidos, y si la clave de configuración Public Sector 1099G está seleccionada.
G-11 state income tax withheld	El importe de impuestos autonómicos retenidos del pago, según se indica en el cuadro 1 del formulario 1099-G. Nota (USA) Estos controles solo están disponibles para las entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Estados Unidos, y si la clave de configuración Public Sector 1099G está seleccionada.
Forma de pago	El método de pago que se utiliza en el pago, la factura o la nota de abono actual.
Especificación del pago	Especificar la especificación del pago, si la hubiese, del método de pago actual.
Identificación de la cuenta	Permite seleccionar o ver la cuenta bancaria del destinatario. Puede modificar el campo si el estado del pago no es Enviado o Aprobado.
Código de transacción	El código de identificación de la transacción para el comercio de la UE. Se usa en los informes Intrastat. Para obtener más información, consulte Acerca de Intrastat.
Transporte	Especificar un medio de transporte para el asiento. Esta información se usa para informes Intrastat.
Puerto	Especifique el puerto donde debe cargarse la entrega.
Procedimiento de las estadísticas	El código para el procedimiento estadístico.
Código Intrastat de la mercancía	El código del artículo para el informe Intrastat.
Unidades adicionales	El número de unidades de artículos adicionales para la factura.
Porcentaje de gastos	Especificar los cargos del diario.
País/región	Especificar el país o región de la entrega de los productos.
Comunidad autónoma/provincia	Especificar el estado o la provincia para la entrega.
Provincia de origen o destino	Permite especificar el país de origen o destino en la factura. Nota (CAN) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Canadá.
Fecha del proyecto	La fecha de registro para el proyecto que se vincula a la línea.
Cuenta	El identificador del proyecto.
Número de actividad	Permite especificar o seleccionar la actividad del proyecto asociado al asiento.
Categoría	Permite especificar o seleccionar la categoría que se va a usar para clasificar el asiento.
Trabajador	Permite especificar o seleccionar el trabajador asociado con el proyecto.
Propiedad de la línea	Permite seleccionar el identificador de atributo que define los porcentajes de ventas y coste para la acumulación de ingresos y el coste de capitalización. Por ejemplo, si el asiento es para horas extra, puede seleccionar una propiedad de línea Horas extra.
Id. de transacción	El identificador de la transacción del proyecto.
Descripción	Permite especificar una descripción para la transacción del proyecto.
Cantidad	Especificar el número de unidades de la transacción del proyecto.
Precio de coste	Escribir o ver el precio de coste de las horas que se emplean en la transacción.
Divisa de ventas	Divisa en la que está facturado el proyecto.
Precio de venta	Especificar o ver el precio de venta de las horas que se emplean en la transacción.
Grupo de impuestos	Especificar o seleccionar el grupo de impuestos para la facturación del proyecto.
Grupo de impuestos de artículos	Especificar o seleccionar el grupo de impuestos del artículo para la facturación del proyecto.
Tipo de transacción	Especificar o ver el tipo de transacción para la transacción de activos fijos. Para obtener más información, consulte los siguientes temas: Acerca de las adquisiciones de activos fijos Acerca de la depreciación Acerca de las cancelaciones de activos fijos Acerca de las reservas de activos fijos
Modelo de valor	Seleccionar o ver el modelo de valor para el activo fijo. De forma predeterminada, normalmente se muestran los modelos de valor correctos. Por ejemplo, los modelos de valor con un estado de Vendido o Dado de baja no están disponibles para transacciones adicionales. Solo se proponen los modelos de valor que se configuran para la capa de registro del diario. Por ejemplo, si el diario se configura para impuestos, solo están disponibles los modelos de valor configurados para impuestos.
Fecha de ejecución de la depreciación	La fecha del sistema en que se adquirió el activo fijo. Esta fecha se puede modificar si el tipo de transacción es Adquisición o Ajuste de adquisición, o si no existe ninguna convención de depreciación del modelo de valor. Nota (USA) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en los Estados Unidos.
Ubicación de envío	La dirección de la ubicación donde deben enviarse las remesas.
Dirección	Dirección de correo que se imprime en cheques y remesas.
1099 G-2 Details	Si ha seleccionado G-2 en el campo Casilla de declaración de IRPF, puede modificar los campos de esta sección. Para obtener más información acerca de estos campos, vea los criterios de IRS para el formulario 1099-G. G-3 amount is for tax year: seleccionar esta casilla para especificar el año al que se aplica el importe G-2. G-8 trade or business income: seleccionar esta casilla para indicar que el importe G-2 se aplica a ingresos comerciales o de negocio. Nota (USA) Estos controles solo están disponibles para las entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Estados Unidos y si la clave de configuración Public Sector 1099G está seleccionada.
1099-S	Si ha seleccionado S-2 en el campo Casilla de declaración de IRPF, puede modificar los campos de esta sección. Para obtener más información acerca de estos campos, vea los criterios de IRS para el formulario 1099-S. El campo de producto bruto S-2 no se muestra porque este importe es el mismo que el importe del campo Declaración de IRPF liquidada. Para obtener más información, consulte (USA) About year-end 1099 reporting. Nota (USA) Estos controles solo están disponibles para las entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Estados Unidos, y si la clave de configuración Public Sector 1099S está seleccionada.
Notificado como terminado por	El usuario que ha presentado el diario como preparado.
Aprobado por	Usuario que aprobó el diario.
Rechazado por	Usuario que rechazó el diario.
Registrado en	Fecha de registro final en el diario.
Cuenta de empresa extranjera	La cuenta extranjera de la empresa (entidad jurídica) en la cual también se ha registrado el asiento.
Asiento extranjero	El número de asiento en las otras entidades jurídicas.
Transferido a	La fecha de transferencia de la transacción.
Transferido por	El usuario que transfirió el asiento.
Transferido al diario	El número del diario al que se transfirió la transacción.
Errores detectados	Mensajes de error para el asiento y las medidas adoptadas.
Tipo de operación	Seleccione el tipo de operación como 03: servicios profesionales, 06: alquiler/concesión o 85: Otros para la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). Nota (MEX) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en México.
Tipo de proveedor	Seleccione el tipo de proveedor como 04: proveedor nacional, 05: proveedor extranjero o 15: proveedor nacional/global. Nota (MEX) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en México.
Número de RFC	Permite especificar el número de Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de 12 caracteres del proveedor. Nota (MEX) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en México. Los primeros tres caracteres representan el nombre de la entidad jurídica, los seis siguientes caracteres representan la fecha de registro de la empresa (AAMMDD) y los tres últimos caracteres son asignados aleatoriamente por el gobierno.
Número de CURP	Permite especificar el número de Clave Única de Registro de Población (CURP) de 18 caracteres del proveedor. Nota (MEX) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en México. Los cuatro primeros caracteres representan el nombre de la persona, los seis siguientes caracteres la fecha de nacimiento (AAMMDD), el siguiente carácter representa el género (M: mujer o H: hombre), y los siguientes dos caracteres representan el estado donde la persona reside. Los últimos cinco caracteres son asignados de forma aleatoria por las autoridades fiscales.
Nombre del proveedor	Especifique el nombre del proveedor. Nota (MEX) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en México.
Id. de registro de impuestos	Permite especificar el Id. de registro de impuestos de un proveedor extranjero. Nota (MEX) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en México.
Código de país/región	Permite seleccionar el código de país del proveedor extranjero. Nota (MEX) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en México.
Nacionalidad	Permite especificar la nacionalidad del proveedor extranjero. Nota (MEX) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en México.
Tipo de venta Zakat	Seleccione un tipo de ventas de Zakat: Ventas: seleccione esta opción para un pedido de compra iniciado para un elemento que no sea de proyecto. Proyectos: seleccione esta opción para un pedido de compra iniciado para un elemento que sea de proyecto. Otros: seleccione esta opción para un pedido de compra iniciado para cualquier otro tipo de ventas de Zakat. Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.
Id. de proyecto	Seleccione un Id. de proyecto. Este campo solo está disponible si ha seleccionado Proyectos en el campo Tipo de venta Zakat. Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.
Pedido de ventas	Seleccione el pedido de ventas. Este campo solo está disponible si ha seleccionado Ventas en el campo Tipo de venta Zakat. Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.
Subcontratista	Seleccionar un subcontratista para la transacción Zakat. Este campo solo está disponible si ha seleccionado Ventas o Proyectos en el campo Tipo de venta Zakat. Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.
Número de contrato	Seleccionar un número de contrato. Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.
Asset group	Seleccionar un grupo de activos Zakat. Nota (SAU) Este control solo está disponible para entidades jurídicas cuya dirección principal se encuentra en Arabia Saudí.