Totales (formulario) (facturas de proyecto)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Este tema tiene contenido de versiones anteriores de Microsoft Dynamics AX traducidas por traductores. Algunas partes de este tema se han traducido con traducción máquina sin intervención humana. Se proporcionan “tal cual” y no se garantiza que estén libres de errores. Pueden contener errores de vocabulario, sintaxis o gramática. Microsoft no se hace responsable de ninguna imprecisión, error o daño causados por cualquier traducción errónea en este tema o su uso.
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. En el panel de acciones, en la ficha Gestionar, en el grupo Letra, haga clic en Diarios de facturas y, a continuación, en Totales.
- O bien -
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Contratos de proyecto. En el panel de acciones, en la ficha Mantener, en el grupo Letra, haga clic en Diarios de facturas y, a continuación, en Totales.
- O bien -
Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Facturas del proyecto > Diarios de facturas de proyecto, y haga clic en Totales.
Esta opción no está disponible si Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3 está instalado.
Use este formulario para ver los totales conjunta para la factura seleccionada.
Navegación por el formulario
En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.
.gif "Aa634029.collapse_all(es-es,AX.60).gif")
Fichas
Ficha |
Descripción |
|---|---|
General |
Permite ver los totales resumen de los detalles de nivel de línea en la factura del proyecto. |
Factura |
Ver los detalles de nivel de encabezado de la factura que forma la base de los totales. |
Cliente |
Permite ver detalles acerca del cliente al que se ha emitido la factura. |
Campos
Campo |
Descripción |
|---|---|
Cantidad |
La cantidad de unidades en la factura. |
Peso |
El peso total de los artículos entregados. |
Volumen |
El volumen total de los artículos entregados. |
Hora - Cantidad |
El número total de horas de trabajador que se incluyen en la factura. |
Importe de la factura |
El importe total que se facturarán antes de cualquier gastos a cuenta, descuentos, los gastos, los impuestos, o el redondeo se aplican. |
Trabajo en proceso - Factura - A cuenta |
El importe a cuenta que se agrega a la factura. |
Ingresos facturados |
El importe de los ingresos que se observará de esta factura. |
Importe de coste |
El importe de coste del importe total de la factura. El importe de coste será el coste de las transacciones que se han facturadas. |
Margen bruto |
El importe facturado menos el coste de los artículos facturados. |
Porcentaje de margen de beneficio |
El porcentaje de marcado de coste más margen de ventas que debe aplicar a la factura. |
Divisa |
La divisa de la factura. La divisa que se especifica en el contrato de proyecto. |
Tipo de cambio |
Tasa de cambio del importe de factura. |
Descuento de línea |
Descuento de línea total de la factura. |
Importe del subtotal |
El total de las líneas de factura tras el descuento de línea se aplica. |
Gastos |
El total de los gastos para la entrega del producto. |
Impuestos |
Total de impuestos cargaron para la factura seleccionada. |
Redondear |
La unidad que se redondean los importes de impuestos para la autoridad fiscal asociada. |
Importe de la factura |
El importe total que se indica en la factura actual después de los gastos a cuenta, descuentos, los gastos, los impuestos, o el redondeo se aplican. |
Descuento por pronto pago |
El importe del descuento por pronto pago que se aplica a la factura de cliente. |
Fecha del descuento por pronto pago |
La fecha en la que el descuento se registró para la transacción. |
Factura |
El número de la factura que se ha creado para el proyecto actual. |
Fecha |
La fecha en la que la factura actual se creó. |
Fecha de vencimiento |
La fecha en la que el vencimiento de pago para la factura. |
Asiento |
El número de asiento asociado con la factura seleccionada. |
Cuenta de pedido |
La cuenta de cliente que generó el pedido. Este número de cuenta único se usa para identificar el cliente o el proveedor. Se especifica el número de cuenta cuando se crea un cliente o un proveedor. |
Cuenta de facturación |
El número de cuenta de cliente en la factura. Este número de cuenta único se utiliza para identificar a un cliente. Se especifica el número de cuenta de cliente al crear un cliente. |
Nombre |
El nombre de entrega que se imprimirá en la factura. |
Dirección |
La dirección y el Código postal a los que la factura se enviará. |
País/región |
El código de identificación único del país o región que se especifica en el pedido. |
Idioma |
Se imprime el idioma en el que la factura de detalles. |
Consulte también
Ejemplo: redondeo de pagos realizados a autoridades fiscales
Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).