Factura de proveedor (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Haga clic en Proveedores > Común > Facturas de proveedores > Facturas de proveedor pendientes. Seleccione una factura. En el panel de acciones, haga clic en Editar. También puede hacer doble clic en una factura para abrir el formulario Factura de proveedor.

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Haga clic en Proveedores > Periódico > Mantener facturas de proveedores.

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Haga clic en Proveedores > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. Seleccione un pedido de compra. En el panel de acciones, haga clic en la ficha Factura. En el grupo Generar, haga clic en Factura para crear una factura a partir del pedido de compra seleccionado.

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Haga clic en Proveedores > Común > Proveedores > Todos los proveedores. Seleccione una cuenta de proveedor. En el Panel de acciones, en la ficha Factura, en el grupo Nuevo, haga clic en Factura para crear una factura.

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Haga clic en Proveedores > Diarios > Facturas > Diario de aprobación de facturas. Haga clic en Líneas. Haga clic en Funciones > Pedido de compra y luego haga clic en Aceptar.

Utilice este formulario para crear o actualizar facturas de proveedor. Esto incluye la información acerca de la retención de pago de proveedor. De forma predeterminada, el formulario se abre en la vista de línea. Solo aparece información limitada sobre el encabezado y puede introducir información detallada sobre las líneas. Para ver o cambiar información sobre el encabezado, haga clic en Visualización de encabezado en el panel de acciones.

La organización puede usar un flujo de trabajo para gestionar el proceso de revisión de facturas de proveedor. Si es necesario, se muestra una barra amarilla de información en la parte superior de este formulario. La revisión de flujo de trabajo puede ser necesaria para el encabezado de factura, la línea de factura, o ambos. Los controles de flujo de trabajo se aplican al encabezado o la línea, en función del enfoque antes de hacer clic en el control. Si se ha aprobado una factura, los campos y algunos botones del Panel de acciones no están disponibles.

Tareas que usan este formulario

Tareas clave: facturas de proveedor

Agregar facturas a grupos de facturas

Acciones de factura de proveedor

Botón Acción	Descripción
Editar	Cambia entre una vista editable del formulario y una vista de solo lectura.
Eliminar	Elimina la factura seleccionada.
Cancelar	Cancela cualquier cambio no guardado y cierra el formulario.
Consolidar facturas	Combina varias facturas en una única factura, o divide una factura combinada previamente en las facturas originales. Puede seleccionar si se deben combinar las facturas según la cuenta de factura o el identificador de pedido, o automáticamente. La consolidación automática usa las opciones que se especifican en el área de Factura del formulario Parámetros de actualización conjunta de los proveedores. También puede seleccionar si se deben incluir las facturas pendientes o solo las facturas que se han guardado. Si se han realizado cambios manuales y se han aprobado en el formulario Detalles de coincidencia de factura, puede que las facturas no estén aprobadas al consolidarlas. Nota Este botón solo está disponible si el formulario se abre desde el menú Periódico y se encuentra en la vista de cuadrícula. Si selecciona Pedido en el campo Actualización conjunta del formulario Seleccionar configuración para consolidar facturas que se abre, el encabezado de la factura consolidada (resumen) debe tener un pedido de compra asociado. Si hace clic en este botón cuando está seleccionada una factura consolidada y selecciona Ninguno en el formulario Seleccionar configuración para consolidar facturas que se muestra, la factura se divide en las facturas originales. Si la factura consolidada contiene líneas de factura que no son de un pedido de compra, estas líneas de factura permanecen en la factura consolidada. Nota Los pagos por adelantado no se pueden incluir cuando se consolidan pedidos.
Factura	Crea una factura.
Del pedido de compra	Crea una factura a partir de los pedidos de compra seleccionados. Nota Este botón solo está disponible si el formulario se abre desde el menú Periódico y se encuentra en la vista de cuadrícula.
De la recepción de producto	Crea una factura a partir de las recepciones de productos. Nota Este botón solo está disponible si el formulario se abre desde el menú Periódico y se encuentra en la vista de cuadrícula.
Visualización de encabezado	Ver información sobre, o relacionada con, el encabezado en fichas desplegables.
Vista de líneas	Ver información del encabezado y la línea conjuntamente. Es posible expandir las líneas y las fichas de los detalles de las líneas para ver más información de las mismas.
Recuperar pedidos de compra	Abre el formulario Recuperar pedidos de compra, en el que puede seleccionar los pedidos de compra que se deben incluir en la factura.
Registrar	Abre un formulario en el que puede seleccionar la configuración del registro para la factura y registrar la factura. Al hacer clic en este botón, es posible que las líneas del asiento del subdiario contable no estén inmediatamente visibles en el formulario Transacciones de asiento. Si su entidad jurídica usa la transferencia por lotes o asincrónica para los asientos del subdiario contable, podría haber un retraso.
Conciliar recepciones de producto	Concilia líneas de recepción de productos con líneas de factura de proveedor.
Aplicar anticipo	Abre el formulario Aplicar anticipo, donde puede aplicar pagos por adelantado a una factura de proveedor. Para obtener más información, consulte Aplicar anticipos (formulario).
Totales	Visualiza los totales para las líneas de factura, que incluyen descuentos, impuestos y gastos.
Archivos adjuntos	Visualizar documentos que ya se han adjuntado a un registro seleccionado o adjuntar documentos al registro seleccionado.

Acciones financieras

Botón Acción	Descripción
Distribuir importes	Abrir el formulario Distribuciones contables, en el que se pueden crear importes de distribución para la transacción seleccionada.
Ver distribuciones	Abre el formulario Distribuciones contables, en el que puede ver las distribuciones contables para el encabezado de factura de proveedor.
Subdiario contable	Abra el formulario Subdiario contable, en el que puede ver las líneas del subdiario contable de la transacción seleccionada.
Errores o advertencias de la comprobación presupuestaria	Abre un formulario en el que puede ver los resultados de la comprobación presupuestaria para la factura de proveedor. Para obtener más información, consulte Errores o advertencias de la comprobación presupuestaria (formulario).
Realizar comprobación presupuestaria	Realiza una comprobación presupuestaria en la factura de proveedor. Para obtener más información, consulte Acerca del control presupuestario.
Mantener gastos	Visualiza o cambia transacciones de gastos para la factura seleccionada, el encabezado de la factura de resumen o el encabezado de la factura de proveedor individual.
Asignar gastos	Asigna gastos para la factura seleccionada, el encabezado de la factura de resumen o el encabezado de la factura de proveedor individual. La asignación se basa en las líneas de factura y en las cantidades e importes netos de divisa de cada una de las líneas.
Impuestos	Visualiza o cambie los impuestos calculados para la factura.
Estado de presupuesto del proyecto	Abra el formulario Estado de presupuesto del proyecto, donde puede ver cómo esta factura afectará a los presupuestos de proyecto.

Acciones de revisión

Botón Acción	Descripción
Detalles coincidentes	Visualice, corrija y apruebe discrepancias de precio y cantidad para la factura o línea de factura seleccionada. Este botón sólo está disponible si está configurada la conciliación de facturas para la entidad jurídica. Si el estado del pedido de compra es Pedido abierto, este botón solo está disponible si Cantidad pedida se ha seleccionado en el campo Cantidad predeterminada para líneas. Si se ha procesado la factura mediante el flujo de trabajo, los cálculos de conciliación de facturas pueden haberse realizado ya. Puede usar este botón para ver los resultados de estos cálculos.
Infracciones de directiva	Abre el formulario Infracciones de directiva, el que puede ver las infracciones de directivas asociadas a esta factura.
Texto de error	Visualiza mensajes de error para la factura. Por ejemplo, si intenta registrar una factura que no tiene un número de factura, se muestra un error en el Registro de información. El mismo error aparece al hacer clic en este botón más tarde. Este botón no está disponible si no hay errores para la factura.

Detalles coincidentes

Visualice, corrija y apruebe discrepancias de precio y cantidad para la factura o línea de factura seleccionada. Este botón sólo está disponible si está configurada la conciliación de facturas para la entidad jurídica. Si el estado del pedido de compra es Pedido abierto, este botón solo está disponible si Cantidad pedida se ha seleccionado en el campo Cantidad predeterminada para líneas.

Si se ha procesado la factura mediante el flujo de trabajo, los cálculos de conciliación de facturas pueden haberse realizado ya. Puede usar este botón para ver los resultados de estos cálculos.

Infracciones de directiva

Abre el formulario Infracciones de directiva, el que puede ver las infracciones de directivas asociadas a esta factura.

Texto de error

Visualiza mensajes de error para la factura. Por ejemplo, si intenta registrar una factura que no tiene un número de factura, se muestra un error en el Registro de información. El mismo error aparece al hacer clic en este botón más tarde.

Este botón no está disponible si no hay errores para la factura.

Acciones de proceso

Botón Acción	Descripción
Imprimir	Selecciona las opciones de impresión e imprime la factura.
Configuración de crédito	Seleccione si desea comprobar el límite de crédito para el proveedor y si esta factura de proveedor representa una corrección de crédito.
Configuración de impresión	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Factura Factura (copia) Autofactura intracomunitaria Opciones de impresión
Lote	Configura el procesamiento por lotes para registrar la factura.
@FPP79	Abra el formulario @FPP119. Nota Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes: Se ha seleccionado la clave de configuración de Public Sector. Se ha seleccionado la subclave de configuración de Normativa francesa. Se ha activado la casilla de verificación Utilizar las reglas de contabilidad del sector público francés en el formulario Parámetros presupuestarios. En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia.

Encabezado de factura de proveedor

Esta ficha se muestra solo en la vista de líneas del formulario.

Botones y vínculos	Descripción
Agregar otro pedido de compra	Agrega otro pedido de compra a la factura.
Historial	Ver los pagos en espera asociados a esta factura de proveedor. Para obtener más información, vea (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector). Nota Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes: Se ha seleccionado la clave de configuración de Public Sector. Se ha seleccionado la subclave de configuración de Normativa francesa. Se ha activado la casilla de verificación Utilizar las reglas de contabilidad del sector público francés en el formulario Parámetros presupuestarios. En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia.

Agregar otro pedido de compra

Agrega otro pedido de compra a la factura.

Historial

Ver los pagos en espera asociados a esta factura de proveedor.

Para obtener más información, vea (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector).

Nota

Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes:

Se ha seleccionado la clave de configuración de Public Sector.
Se ha seleccionado la subclave de configuración de Normativa francesa.
Se ha activado la casilla de verificación Utilizar las reglas de contabilidad del sector público francés en el formulario Parámetros presupuestarios.

En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia.

Campo	Descripción
Cuenta de facturación	Si la factura está asociada al pedido de compra, se muestra la cuenta de factura asociada al proveedor para el pedido de compra. Si la factura no está asociada a ningún pedido de compra, especifique la cuenta de proveedor para la factura.
Número	Escriba el número de identificación para la factura.
Grupo de facturas	El grupo de facturas al que pertenece esta factura. Para obtener más información, consulte Agregar facturas a grupos de facturas.
Descripción de factura	Escriba una breve descripción para la factura.
Pedido de compra	El pedido o los pedidos de compra vinculados a la factura. Si una línea de factura que no es para un pedido de compra ya existe en la factura, es posible que pueda actualizar automáticamente la línea, en función de la información del pedido de compra que seleccione. Para obtener más información, consulte Gastos varios autom (formulario).
Recepción de producto	La recepción o las recepciones de productos vinculados a la factura.
Acuerdo de compra	El número de identificación del acuerdo de compra asociado a esta factura. Este control está disponible únicamente si se selecciona la clave de configuración Public Sector.
Fecha de registro	La fecha en la que se registrará la factura y se actualizará la contabilidad general. Esta fecha también se denomina fecha de contabilidad.
Fecha de la factura	La fecha que se imprime en el documento de factura.
Fecha de vencimiento	Escriba la fecha del vencimiento de pago para la factura. Si se especifican condiciones de pago en el campo Condiciones de pago de la ficha desplegable Pago, la entrada predeterminada se calcula en función de la fecha de registro y las condiciones de pago. Por ejemplo, si la fecha de registro de la factura es el 1 de enero y las condiciones de pago requieren que el pago se efectúe dentro de los 14 días siguientes a la fecha de registro, la fecha de vencimiento es el 15 de enero. Si se especifica un multivencimiento en el campo Multivencimientos, este campo está en blanco. La fecha de vencimiento se calcula automáticamente en función del multivencimiento, la fecha de registro y las condiciones de pago. Por ejemplo, si la fecha de registro de la factura es el 1 de enero y las condiciones de pago requieren que el pago se efectúe dentro de 14 días tras la fecha de registro, la fecha de vencimiento es el 15 de enero. Si un multivencimiento que permite plazos durante seis meses también se especifican, la fecha de vencimiento es el 15 de junio. Después de registrar la factura, puede ver la fecha de vencimiento en el formulario de Transacciones de proveedor . (Haga clic en Proveedores > Común > Proveedores > Todos los proveedores. Seleccione una cuenta de proveedor. En el panel de acciones, haga clic en Transacciones.) Este campo está disponible solo si la factura seleccionada no está asociada a un pedido de compra.
Anticipos	Seleccione esta casilla para indicar que la factura es un anticipo. Si esta casilla está seleccionada, las opciones del campo Pedido de compra incluyen solo los pedidos de compra que tienen un importe restante de anticipo para el proveedor seleccionado. Nota Este campo no está disponible si el pedido de compra seleccionado no tiene un importe restante de anticipo o si el anticipo no se ha creado para el pedido de compra.
En espera	Coloque la factura en espera para evitar que se registre.
Conciliar desviación	Si se muestra una marca de verificación, la desviación se encuentra en las tolerancias permitidas para todos los tipos de conciliación de facturas que se aplican a la línea de factura. Conciliación de totales de facturas: la desviación entre los importes totales esperados basados en el pedido de compra y los importes totales reales de la factura se deben encontrar dentro de la tolerancia permitida. Conciliación de totales de precios: la desviación entre el importe neto de las líneas de facturas y el importe neto de las líneas de pedidos de compra deben estar dentro de los porcentajes de tolerancia permitidos. La desviación para el importe neto de cada línea de factura incluye el importe de la factura seleccionada, más todas las facturas registradas y pendientes para la línea de pedido de compra correspondiente, sumados. Doble conciliación: la desviación entre el precio unitario neto de las líneas de factura y el precio unitario neto de las líneas de pedido de compra debe estar dentro de las tolerancias permitidas. Triple conciliación: la desviación entre el precio unitario neto de las líneas de factura y el precio unitario neto de las líneas de pedido de compra debe estar dentro de las tolerancias permitidas para las líneas en la factura. Además, la cantidad de la factura y la cantidad del albarán conciliado deben ser iguales para todas las líneas de la factura. Conciliación de gastos: la desviación entre los importes de gastos esperados basados en el pedido de compra y los importes de gastos reales de la factura deben estar dentro de la tolerancia permitida. Nota La doble conciliación y la triple conciliación siempre concilian la información del precio por precio unitario neto. Si se utiliza la conciliación de totales de precio, la doble conciliación y la triple conciliación también concilian la información del precio por importe neto. Para obtener más información acerca de cada tipo de conciliación de facturas y ejemplos de ellas, vea Acerca de conciliación de facturas de proveedores. Si aparece un icono de advertencia, existe una discrepancia de conciliación. Las discrepancias de conciliación pueden estar relacionadas con totales de facturas, precios unitarios netos, totales de precios, facturas y cantidades de recepción de productos, o gastos. Para ver información detallada, haga clic en Revisar en el Panel de acciones, y luego haga clic en Detalles coincidentes. Este campo se muestra solo si la casilla Habilitar validación de conciliación de facturas se ha seleccionado en el formulario Parámetros de proveedores. Nota Cada vez que abre este formulario, se realiza el proceso de conciliación de facturas en las facturas no aprobadas en el formulario. Como resultado de este proceso, aparece un icono en este campo. Por lo tanto, este formulario muestra la información más actualizada. El resultado del proceso de conciliación también se almacena y muestra en el campo Última desviación de conciliación de la página de lista Facturas de proveedor pendientes. Puesto que el campo de la página de lista muestra información almacenada, no está tan actualizada como la información que aparece en este formulario.
Desviación aprobada	Si aparece una marca de verificación, existen discrepancias de coincidencia y se ha activado la casilla Aprobar registro con discrepancias del formulario Detalles de coincidencia de factura. Este campo se deja en blanco si existen discrepancias de coincidencia y si no se ha seleccionado la casilla Aprobar registro con discrepancias en el formulario Detalles de coincidencia de factura. Para ver información detallada, haga clic en Revisar en el Panel de acciones y luego haga clic en Detalles coincidentes. Este campo sólo se muestra si la casilla de verificación Registrar factura con discrepancias del formulario Parámetros de proveedores está establecida en Requerir aprobación.
Resultados de comprobación presupuestaria de encabezado	Se selecciona para mostrar los resultados de la comprobación presupuestaria de los gastos e impuestos para el encabezado de factura.

Líneas

Esta ficha se muestra solo en la vista de líneas del formulario.

Botón	Descripción
Agregar línea	Agrega una línea que no está asociada al pedido de compra ni a la recepción de producto. Este botón no está disponible si está trabajando con una factura de empresas vinculadas o un proveedor de empresas vinculadas.
Quitar	Elimina la línea seleccionada de la factura.
Línea de factura	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Conciliar recepciones de producto: abre el formulario Asignar recepciones de producto a factura, con los resultados filtrados para mostrar las líneas de recepción de producto para la línea seleccionada. Detalles coincidentes: abre el formulario Detalles de coincidencia de factura, en el que puede ver la información coincidente de precio y cantidad. Infracciones de directiva: abre el formulario Infracciones de directiva, en el que pueden ver las infracciones para esta línea. Presentación de dimensiones: abre el formulario Presentación de dimensiones, en el que puede seleccionar las dimensiones del producto que se van a mostrar en el formulario.
Operaciones financieras	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Distribuir importes: abre el formulario Distribuciones contables, en el que se pueden crear importes de distribución para la transacción seleccionada. Errores o advertencias de la comprobación presupuestaria: abre un formulario para ver el resultado de la comprobación presupuestaria para la factura de proveedor. Para obtener más información, consulte Errores o advertencias de la comprobación presupuestaria (formulario). Realizar comprobación presupuestaria: realiza una comprobación presupuestaria en la factura de proveedor o la línea de factura. Transferir presupuesto: abre el formulario Crear transferencia de presupuesto para transferir un importe presupuestario de un valor de dimensión a otro. Mantener gastos: visualiza o cambia los gastos que se han especificado para el pedido de compra. Si la casilla Buscar gastos principales está seleccionada en el formulario Parámetros de adquisición y abastecimiento, se pueden calcular automáticamente los gastos para líneas de factura que no son para un pedido de compra. Para las líneas que se identifican por una categoría y descripción, los gastos de nivel de línea para los que se ha seleccionado Todo en el campo Código de artículo del formulario Gastos automáticos se agregan a la línea de factura al seleccionar la categoría. Para las líneas identificadas con un producto, los gastos de nivel de línea se agregan a la línea de factura cuando el producto está seleccionado.
Inventario	Abre un menú que contiene los siguientes elementos: Pedidos de salida: visualiza pedidos de salida para el artículo en la línea de pedido. Reserva: visualiza el inventario disponible para la línea de factura. Registro: visualiza la información de registro para la línea de factura. Seleccionar: selecciona el producto que se debe devolver para la línea de factura. Disponible: visualiza información sobre cantidad disponible del artículo en la línea de factura. Lote interno: visualiza información acerca del lote interno asociado al artículo de la línea de factura. Transacciones: visualiza las transacciones de inventario asociadas al artículo de la línea de factura. Estas opciones no están disponible si trabaja con una línea de factura que no es para un pedido de compra.

Campo	Descripción
Código de artículo	Si la línea no es para un pedido de compra, especifique o seleccione un identificador para un producto liberado. El producto liberado debe tener un tipo de producto Artículo o Servicio en el formulario Detalles de producto emitido. Además, el producto liberado no debe mantenerse en existencias. Por lo tanto, la casilla Producto mantenido en existencias del formulario Grupos de modelos de artículo debe borrarse para el grupo de modelos de artículos que el producto usa.
Nombre de artículo	El nombre del artículo o servicio facturado.
Categoría de compras	Si se selecciona un número de artículo, este campo muestra la categoría de compras para el artículo. Si no está seleccionado ningún número de artículo, especifique o seleccione una categoría de compras para la línea.
Commitment	El número de identificación del compromiso al que la línea de la factura de proveedor hace referencia, junto con el número de línea de compromiso. Nota Este control solo está disponible si se cumplen las tres condiciones siguientes: Se ha seleccionado la clave de configuración de Public Sector. Se ha seleccionado la subclave de configuración de Normativa francesa. Se ha activado la casilla de verificación Utilizar las reglas de contabilidad del sector público francés en el formulario Parámetros presupuestarios. En versiones de Microsoft Dynamics AX 2012 anteriores a la actualización acumulativa 7, solamente debe seleccionarse la clave de configuración Public Sector, pero la dirección primaria de la entidad jurídica debe estar en Francia.
Cantidad	Escriba la cantidad para la línea de factura. El signo de la cantidad, positivo o negativo, debe ser el mismo signo qu el de la cantidad del pedido de compra.
Unidad	La unidad de compra. Si la línea de factura no es para un pedido de compra, la entrada predeterminada es del formulario Detalles de producto emitido, a menos que el encabezado de la factura sea para un pedido de compra. Si el encabezado de factura es para un pedido de compra pero la línea de factura no, la entrada predeterminada está en blanco. Si un pedido de compra se especifica para la cabecera de la factura, la entrada predeterminada es del pedido de compra y no puede modificarse.
Precio unitario	Especificar el precio por unidad.
Importe neto de línea	Especifique el importe total de la línea de factura.
Pedido de compra	El número de identificación del pedido de compra.
Recepción de producto	El número de identificación de la recepción de producto.
Configuración	Si la línea se identifica por una categoría y descripción, seleccione una configuración.
Tamaño	Si la línea se identifica por una categoría y descripción, seleccione un tamaño.
Color	El color del artículo.
Sitio	El sitio en el que desea recibir los productos pedidos o facturados.
Almacén	El almacén en el que se deben colocar los productos que se reciben.
Número de lote	El número de lote de la línea. El formulario Números de Lote se usa para configurar los números de lote.
Número de serie	El número de serie de la línea. El formulario Números de serie se usa para configurar los números de serie.
Cantidad de recepciones de producto para asignar	Si se muestra una marca de verificación, la cantidad de la factura y la de la recepción de producto son iguales para la línea seleccionada. Se muestra un icono de advertencia si la cantidad de la factura y la de la recepción de producto difieren para la línea seleccionada. Para ver información detallada, haga clic en Revisar en el Panel de acciones y luego haga clic en Detalles coincidentes. Este campo está en blanco en las situaciones siguientes: La cantidad de la línea de la factura es positiva, la casilla Requisitos de recepción del grupo de modelos de inventario del artículo está desactivada, y la línea de la factura no está conectada a ninguna recepción de producto. La cantidad de la línea de la factura es negativa, la casilla de verificación Requisitos de deducción del grupo de modelos de inventario del artículo está desactivada, y la línea de la factura no está conectada a ninguna recepción de producto. Si la línea de factura no es para una línea de pedido de compra, no puede llevarse a cabo la conciliación de facturas y este campo se deja en blanco.
Conciliación de precios	Si se muestra una marca de verificación, la desviación entre el precio unitario neto de la factura y el del pedido de compra se encuentra dentro de las tolerancias permitidas para la línea seleccionada. Si se muestra un icono de advertencia, la desviación del precio supera la tolerancia permitida para la línea seleccionada. Para ver información detallada, haga clic en Revisar en el Panel de acciones, y luego haga clic en Detalles coincidentes. Si la línea de factura no es para una línea de pedido de compra, no puede llevarse a cabo la conciliación de facturas y este campo se deja en blanco.
Conciliación total de precios	Si se muestra una marca de verificación, la desviación entre el total del precio de la factura acumulado para la línea y el del pedido de compra para la línea se encuentra dentro de las tolerancias permitidas para la conciliación de totales de precio. Si se muestra un icono de advertencia, la desviación del precio supera las tolerancias permitidas para la conciliación de totales de precio. Para ver información detallada, haga clic en Revisar en el Panel de acciones y luego haga clic en Detalles coincidentes. Este campo está en blanco si el campo Conciliar totales de precios del formulario Parámetros de proveedores se establece en un valor distinto de Ninguno, y si la directiva de conciliación para la línea se establece en No requerido. Si la línea de factura no es para una línea de pedido de compra, no puede llevarse a cabo la conciliación de facturas y este campo se deja en blanco. Este campo no se muestra si el campo Conciliar totales de precios del formulario Parámetros de proveedores se establece en Ninguno.