Proveedores

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Use Proveedores para realizar el seguimiento de las facturas de proveedor y gastos de salida. Puede especificar facturas de proveedor manualmente o recibirlas electrónicamente a través de un servicio o bien, su proveedor puede especificar las facturas mediante un portal de proveedores. Después de que las facturas se especifican o se reciben, puede revisar y aprobar las facturas mediante un diario de aprobación de facturas o el formulario Factura de proveedor. Puede usar la conciliación de facturas, las directivas de facturas de proveedor y el flujo de trabajo para automatizar el proceso de revisión de manera que las facturas que cumplan determinados criterios se aprueben automáticamente y las facturas restantes se marquen para revisión por parte de un usuario autorizado.

Tras la aprobación de las facturas de proveedor, puede pagar a los proveedores. Si la organización incluye varias entidades jurídicas, puede usar pagos centralizados para pagar todas las facturas de una entidad jurídica única. Se admiten varios formatos de pago. Se incluyen cheques, pagarés y pagos electrónicos de Zona Única de Pagos en Euros (SEPA). Puede liquidar facturas con pagos o notas de abono mediante el formulario Liquidar transacciones abiertas. Para ver información del proveedor, use la página de lista Todos los proveedores y los formularios relacionados.

Procesos empresariales

Panorama general de Proveedores

Integración de Proveedores

Proveedores puede integrarse con los siguientes módulos y productos de Microsoft:

• Contabilidad general

• Adquisición y abastecimiento

• Microsoft SQL Server Analysis Services

• Microsoft SQL Server Reporting Services

• Microsoft Excel

Consulte también

Configuración y mantenimiento de Proveedores

Trabajo con proveedores

Informes de Microsoft Dynamics AX