Facturas pendientes (formulario)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Use este formulario para ver facturas de proveedor que se han guardado y asignado a recepciones de producto pero no se han registrado. Las facturas tienen el estado Nuevo o Pendiente. Puede abrir el formulario desde Gestión de inventarios y almacenes, Proveedores o Activos fijos. En función de la manera de abrir el formulario, el nombre del formulario puede ser Facturas asignadas no registradas: facturas %1, %2.
Nota
Si abre el formulario desde el formulario Pedido de compra, muestra facturas pendientes para el pedido de compra seleccionado. Si abre el formulario desde el formulario Empresas proveedoras, muestra facturas pendientes para el proveedor seleccionado. Si abre el formulario desde el formulario Registros de inventario, muestra facturas sin registrar para el producto liberado.
Apertura del formulario Facturas pendientes
Haga clic en Proveedores > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. En el panel de acciones, en la ficha Factura, haga clic en Facturas pendientes.
–o–
Haga clic en Proveedores > Común > Proveedores > Todos los proveedores. En el Panel de acciones, haga clic en la ficha Factura y, a continuación, en Factura de proveedor pendiente.
Apertura del formulario Facturas asignadas no registradas
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Desde Gestión de inventarios y almacenes
Haga clic en Gestión del inventario > Consultas > Transacciones > Registros.
Seleccione un artículo y haga clic en Transacciones.
Seleccione una transacción y, a continuación, haga clic en Contabilidad > Facturas no registradas.
Desde Adquisición y abastecimiento
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Consultas > Diarios > Recepción de producto.
Seleccione una cuenta de facturación.
En la ficha Líneas, seleccione un pedido de compra y, a continuación, haga clic en Facturas no registradas.
Desde Activos fijos
Haga clic en Activos fijos > Común > Activos fijos > Activos fijos.
Seleccione un activo fijo. En el panel de acciones, haga clic en Modelos de valor.
Seleccione un modelo de valor y haga clic en Inventario > Transacciones de inventario.
Seleccione una línea y, a continuación, haga clic en Contabilidad > Facturas no registradas.
Examen del formulario
En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.
Fichas
Ficha |
Descripción |
|---|---|
Visión general |
Permite ver información sobre el pedido de compra y las facturas asociadas. |
Líneas |
Permite ver información detallada sobre las líneas del pedido de compra y las líneas de factura que están asociadas a la factura. |
Botones
Botón |
Descripción |
|---|---|
Detalles coincidentes |
Abra el formulario Detalles de coincidencia de factura, donde puede ver discrepancias de asignación de precio y cantidad para la factura o línea de factura seleccionada. Este botón sólo está disponible si se selecciona la casilla de verificación Habilitar validación de conciliación de facturas en el formulario Parámetros de proveedores. |
Inventario |
Abra un menú con los siguientes elementos:
|
Campos
Campo |
Descripción |
|---|---|
Grupo de facturas |
El grupo de facturas al que pertenece esta factura. Este campo sólo está disponible si está activada la casilla de verificación Usar grupos de facturas para esta empresa del formulario Parámetros de proveedores. |
Pedido de compra |
El número de pedido de compra al que está vinculada la factura. |
Fecha de documento |
La fecha de documento de la factura. |
Factura |
El número que identifica la factura. |
En espera |
Si esta casilla está seleccionada, la factura se ha guardado pero no se puede registrar. |
Divisa |
La divisa que se usa para la factura. |
Código de grupo de pagos |
El grupo de pagos al que pertenece esta factura. Este campo sólo está disponible si está activada la casilla de verificación Activar grupos de pago de factura del formulario Parámetros de proveedores. |
Pedido de compra |
El número de pedido de compra original al que está vinculada la factura. Este número puede diferir del número de pedido de compra del campo Pedido de compra de la ficha Visión general si los pedidos de compra se resumieron previamente. Para obtener más información, consulte Factura de proveedor (formulario). |
Número de línea |
El número de línea de la línea de pedido. El número de línea identifica la posición de la línea de pedido en la lista de líneas de pedido. |
Artículo |
Número que identifica al artículo. |
Categoría de compras |
La categoría de compras que está asociada al artículo, si se especifica un artículo. Si no se especifica un artículo, la combinación de la categoría de compras y el texto asociado es el identificador de la línea. |
Texto |
Una descripción de la categoría de compras que está asociada con el artículo, si se especifica un artículo. Si no se especifica un artículo, la combinación de la categoría de compras y el texto asociado es el identificador de la línea. |
Cantidad |
La cantidad del artículo en unidades de compra. La unidad de compra es la unidad en la que se compra el artículo. Por ejemplo, puede comprar un artículo en kilogramos y clasificarlo en gramos. La unidad de compra sería el kilogramo y la unidad de inventario, el gramo. |
Precio unitario |
Precio de compra por unidad de compra. |
Descuento |
El importe del descuento expresado como importe de divisa. |
Porcentaje de descuento |
El importe de descuento expresado como porcentaje. |
Importe neto |
El importe de la línea. Se incluyen los descuentos. |
Consulte también
Tareas clave: facturas de proveedor
Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).