Liberar solicitudes de compra aprobadas (formulario)

Artículo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Solicitudes de compra > Liberar solicitudes de compra aprobadas.

Use este formulario para revisar las líneas de solicitud de compra aprobadas que se han mantenido para el procesamiento manual, consolidar las líneas de solicitud aptas y convertir manualmente las solicitudes de compra aprobadas a pedidos de compra.

Tareas que usan este formulario

Crear pedidos de compra manualmente a partir de solicitudes de compra

Tareas clave: consolidar solicitudes de compra

Examen del formulario

En las siguientes tablas se facilitan descripciones de los controles de este formulario.

Ficha

Ficha	Descripción
Liberar	Revisar las líneas de solicitud de compra aprobadas, consolidar las líneas de solicitud de compra aptas y generar pedidos de compra de las líneas de solicitud. También puede exportar la lista de la solicitud de compra a Microsoft Excel o ver los documentos vinculados a una solicitud de compra seleccionada.

Botones

Botón	Descripción
Pedido de compra	Permite crear manualmente un pedido de compra para solicitudes de compra aprobadas, una oportunidad de consolidación o para las líneas individuales de solicitudes de compra que se han consolidado. Esta acción cambia el estado de la línea de solicitud de compra a Cerrado y quita la solicitud de compra de la página de lista.
Oportunidades de consolidación	Abre el formulario Consolidación de solicitudes de compra, donde puede crear una nueva oportunidad de consolidación, agregar líneas de solicitudes seleccionadas a una oportunidad de consolidación existente o modificar una oportunidad de consolidación existente.
Solicitudes de compra	Permite abrir el formulario Solicitudes de compra para ver los detalles para una solicitud de compra seleccionada.
Disponible	Ver el inventario disponible para el artículo en la línea de solicitud de compra seleccionada.

Campo

Campo	Descripción
Estado de consolidación	Muestra el estado de la consolidación para las líneas de solicitud de compra. Entre los valores se incluyen: Ninguno: la línea de solicitud de compra no es apta para la consolidación de la demanda. Consolidación pendiente: la línea de la solicitud de compra se ha agregado a una oportunidad de consolidación pero la oportunidad de consolidación no se ha procesado todavía. Consolidado: la línea de la solicitud de compra se ha agregado a una oportunidad de consolidación, que se ha procesado y cerrado.
Divisa	La divisa en que se solicitó el artículo de línea originalmente.
Importe neto	Precio total del artículo de línea. El importe neto se calcula mediante el siguiente cálculo. (Cantidad * precio unitario / unidad de precio/) + gastos - descuentos).
Categoría	La categoría de compras a la que está asignado el artículo de la línea de solicitud de compra.
Unidad	La unidad de medida asignada al artículo de la línea de solicitud de compra.
Fecha solicitada	Fecha de entrega que se solicitó para el artículo de línea de la solicitud de compra.
Fecha contable	La fecha que se usa para registrar la entrada contable en la contabilidad general y para validar que los fondos presupuestarios disponibles.
Entidad jurídica compradora	Nombre de la organización que firma un contrato con el proveedor y que incurre en el coste del producto tras su adquisición. Suele ser la entidad jurídica en la que el solicitante está empleado. Los solicitantes también pueden tener permiso para solicitar productos para otras entidades jurídicas.
Unidad operativa de recepción	Nombre de la unidad operativa de la organización, como el departamento o el centro de coste, que recibe el producto. Suele ser la unidad operativa en la que el solicitante está empleado. A los solicitantes también se les puede conceder permiso para solicitar productos para otras unidades operativas. Normalmente, una unidad operativa se usa como acumulador de coste en distribuciones contables para medir el rendimiento operacional.
Tipo	Muestra el origen del producto seleccionado en la línea de la solicitud de compra. Entre los valores se incluyen: Artículo del catálogo interno: producto de un catálogo de compra que se puede solicitar usando una solicitud de compra. Artículo del catálogo externo: un producto seleccionado de un catálogo de proveedor. Los artículos del catálogo externo solo pueden agregarse a una solicitud de compra mediante el sitio de compra de Enterprise Portal para Microsoft Dynamics AX. El producto debe estar seleccionado del catálogo del proveedor y debe agregarse al carro de la compra en el sitio de compra. Artículo de fuera del catálogo: producto que se identifica con la descripción y con la categoría de compra cuando no se encuentra el artículo adecuado en la compra aplicable.

Consulte también

Consolidación de solicitud de compra (formulario)

Creación de pedidos de compra y regla de consolidación de demanda (formulario)

Acerca de la consolidación de la demanda

Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).