(PM) Factura de proveedor (formulario)
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Haga clic en Proveedores > Común > Facturas de proveedores > Facturas de proveedor pendientes. Haga doble clic en una factura para abrir la factura de proveedor formulario.
- O bien -
Haga clic en Proveedores > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. Seleccione un pedido de compra. En el Panel de acciones, en la factura ficha, en la Generar de grupo, haga clic en factura
- O bien -
Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. Seleccione un pedido de compra. En el Panel de acciones, en la factura ficha, en la Generar de grupo, haga clic en factura
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Haga clic en Proveedores > Común > Proveedores > Todos los proveedores. Seleccione una cuenta de proveedor. En el Panel de acciones, en la factura ficha, en la nuevo de grupo, haga clic en factura y seleccione factura de proveedor.
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Haga clic en Proveedores > Diarios > Facturas > Diario de aprobación de facturas. Haga clic en Líneas. Haga clic en las funciones de y seleccione pedido de compra. A continuación, haga clic en Aceptar.
Utilice este formulario para crear o actualizar facturas de proveedor. De forma predeterminada, el formulario se abre en la vista de líneas. Solo aparece información limitada sobre el encabezado y puede introducir información detallada sobre las líneas. Para ver o cambiar información sobre el encabezado, haga clic en Vista de encabezado en el Panel de acciones.
Navegación por el formulario
Las siguientes tablas ofrecen descripciones de los controles de este formulario.
Nota
La información es específica de Logística y producción de fabricación en procesos.
Para obtener más información acerca de las características y controles de este formulario, consulte:
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Campo
Campo |
Descripción |
|---|---|
Precio unitario ajustado |
El precio unitario ajustado para los elementos de actividad recibidos. Esta cantidad debe coincidir con la cantidad del pedido de compra. |
Cantidad PC |
La cantidad de detectar las unidades de peso para la línea de factura. Esta cantidad debe coincidir con la cantidad del pedido de compra. |
Unidad de PC |
La unidad de medida para el peso de catch. |
CW restante |
La cantidad restante que se va a entregar en unidades de peso de captura. Esta cantidad debe coincidir con la cantidad del pedido de compra. |
PC restante de entrega |
La cantidad restante que se va a entregar en unidades de compra. Esta cantidad debe coincidir con la cantidad del pedido de compra. |
Consulte también
Crear y registrar un pedido de compra para un artículo de potencia
Anuncios: Para ver los problemas ya conocidos y las revisiones recientes, use Búsqueda del problema en Servicios de ciclo de vida de Microsoft Dynamics (LCS).