Créer une commande fournisseur (écran)
Mise à jour : October 17, 2012
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur. Dans le volet Actions, sous l'onglet Commande fournisseur, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Commande fournisseur.
- ou -
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur. Dans le volet Actions, sous l'onglet Commande fournisseur, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Commande fournisseur.
- ou -
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Projets > Tous les projets. Dans le volet Actions, sous l'onglet Gérer, dans le groupe Informations associées, cliquez sur Tâches d'article > Commande fournisseur.
- ou -
Cliquez sur Gestion de projets et comptabilité > Courant > Tâches d'article > Commandes fournisseur de projet. Dans le volet Actions, sous l'onglet Commande fournisseur, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Commande fournisseur.
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Cet écran permet de créer des ordres d'achat. Dans le formulaire, vous pouvez entrer des informations de commande d'achat de base, telles que le compte fournisseur, informations de livraison, type de commande, facture compte, groupe de fournisseurs et devise.
Tâches qui utilisent cet écran
Créer une commande fournisseur
Création d'une commande fournisseur pour un projet
Créer un ordre de lancement d'achat
Navigation dans l'écran
Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.
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Bouton
Bouton |
description ; |
|---|---|
Sélectionner une autre adresse |
Ouvrir le Sélection d'adresse formulaire où vous pouvez sélectionner une autre adresse pour la commande fournisseur sélectionnée. |
Champ
Bouton |
description ; |
|---|---|
Fournisseur occasionnel |
Activez cette case à cocher s'il s'agit d'un nouveau fournisseur auquel vous ne pensez plus acheter ultérieurement. Un enregistrement est créé dans le Fournisseurs écran. |
Compte fournisseur |
Permet de sélectionner un compte fournisseur. |
Nom |
Nom du fournisseur. |
Contact |
Identificateur de la personne à contacter à l'organisation du fournisseur. |
Nom |
Le nom du fournisseur qui est associé à l'adresse de livraison sélectionné. |
Adresse de livraison |
Adresse de livraison du fournisseur. Lorsque vous sélectionnez le fournisseur, les données de base à partir de la Fournisseurs formulaire s'affiche. L'adresse de livraison à partir de la Nouvelle adresse formulaire s'affiche également. Vous pouvez modifier l'adresse de livraison pour la commande d'achat. L'adresse de livraison est imprimée sur la commande fournisseur. |
Adresse |
Permet d'afficher les informations mises en forme pour l'adresse sélectionnée. Il s'agit de l'adresse qui figure sur un document imprimé. L'enregistrement d'adresse d'origine peut contenir des informations non incluses dans cette vue, en fonction du format spécifique de pays/région. |
Commande fournisseur |
Permet d'afficher le numéro de commande client. |
Type d'achat |
Permet de sélectionner un type de commande fournisseur. Pour plus d'informations, voir À propos des types de commandes fournisseur. |
Compte de facturation |
Sélectionnez un compte de facturation, si le fournisseur que vous payez diffère du fournisseur avec lequel vous avez passé la commande. |
ID projet |
Sélectionnez l'identificateur du projet associée à la commande d'achat. |
ID contrat d'achat |
Sélectionnez un contrat d'achat si vous souhaitez commander par rapport à un contrat d'achat. Lorsque vous sélectionnez un accord, des informations du fournisseur par défaut sont fournies et les valeurs suivantes sont transférées à la commande :
Lorsque vous créez des lignes de commande fournisseur, Microsoft Dynamics AX recherche correspondant acheter des lignes d'accord dans le contrat d'achat sélectionné. Si les critères de correspondance sont remplies, les liens sont créés entre la convention d'achat et les lignes de commande d'achat. Notes Vous pouvez modifier la devise une fois que vous cliquez sur OK dans cet écran. Cependant, si la ligne de commande achat est liée à une ligne de contrat d'achat et de la Le prix et la remise sont fixes case à cocher est activée, vous devrez supprimer le lien. |
Intersociétés |
Activez cette case à cocher si le fournisseur est un partenaire commercial interne, par exemple une organisation intersociétés. |
Type de document bancaire |
Sélectionnez le type de document bancaire à utiliser pour la commande d'achat. Les valeurs disponibles sont les suivantes :
Notes Ce champ est disponible uniquement si vous activez les cases à cocher suivantes dans la Comptabilité zone de la Paramètres de comptabilité forme : Activer la lettre de crédit d'importation, Activer la lettre de crédit d'exportation, et Activer la lettre de garantie. En outre, les options de type de document bancaire ne s'appliquent pas pour les transactions intersociétés. |
Devise |
Sélectionnez un code devise pour la commande d'achat. Si vous avez sélectionné un compte fournisseur, le code de devise pour le compte fournisseur est la valeur par défaut pour la commande d'achat. Vous pouvez modifier cette valeur. |
Site |
Le site où vous recevez les produits commandés. Si vous configurez un site par défaut pour le fournisseur, ce site est la valeur par défaut de l'en-tête de commande d'achat lors de la création d'un ordre d'achat du fournisseur. Le site de l'en-tête de commande d'achat est également la valeur par défaut sur les lignes de commande d'achat individuelles. Toutefois, si l'article sur la ligne de commande a un site obligatoire, ce site est utilisé à la place sur la ligne de commande. Si aucun site n'est spécifié dans l'en-tête de commande d'achat, le site par défaut pour l'élément qui n'est pas nécessairement le site obligatoire pour l'article, est la valeur de la Site de la ligne de commande d'achat. À tout moment, vous pouvez modifier la valeur de la Site de l'en-tête de commande d'achat. |
Entrepôt |
L'entrepôt dans lequel vous souhaitez stocker les produits qui sont reçus. |
Date comptable |
Permet d'entrer ou d'afficher la date qui détermine la période de contrôle budgétaire est exécuté et les transactions sont journalisées dans le grand livre lorsque. Si vous entrez une date dans ce champ, celle-ci doit être incluse dans une période en cours. Pour plus d'informations, voir Calendriers fiscaux (écran). Si vous modifiez la date comptable et si un engagement est journalisé dans le grand livre pour la commande d'achat ou une réservation budgétaire existe, la validation de l'exercice comptable est effectuée. Si vous ne disposez pas des autorisations pour créer des ordres d'achat dans la période déterminée par la date que vous entrez, vous devez entrer une date correspondant à vos autorisations. Pour plus d'informations, voir Configuration du contrôle budgétaire (écran). Notes Ce champ n'est disponible que si la clé de configuration Contrôle budgétaire est sélectionnée. |
Date de livraison |
La date de livraison applicable à la commande sous la forme d'un entier et qui est imprimé sur la commande d'achat. Lorsque vous créez des lignes de commande fournisseur, la date de livraison est copiée à partir de l'en-tête de commande d'achat aux lignes. Notes Il est important de spécifier la date de livraison correcte sur les lignes car les lignes de commande d'achat sont utilisées dans la planification des demandes, avec la réception de stock de l'article prévue à la date indiquée. |
Groupe d'acheteurs |
Sélectionnez un groupe d'acheteurs. Les groupes d'acheteurs sont créés à l'aide de la Groupes d'acheteurs écran. |
Auteur de la commande |
Sélectionnez le nom du travailleur ayant passé la commande. Celui-ci doit être paramétré dans l'écran Collaborateur. |
Demandeur |
Sélectionnez le nom de la personne qui a demandé l'achat. Cette personne peut être différente de l'auteur de la commande. |
Regroupement |
Sélectionnez le pool d'ordre d'achat permet d'associer la commande fournisseur avec. Notes Vous pouvez regrouper des commandes d'achat dans des pools de filtrage et la sélection. |
Langue |
Sélectionnez la langue utilisée pour les noms d'éléments et pour l'impression de journaux externes. |
Activer la gestion des modifications |
Sélectionnez cette option pour activer la gestion de cet ordre d'achat. Cette case à cocher est activée si la gestion des modifications est activée pour le fournisseur sélectionné. |
Commandes fournisseur de confirmation |
Saisissez ou sélectionnez le code confirmation de la commande d'achat et la langue du message à imprimer sur l'ordre d'achat. Pour plus d'informations, voir Codes commande fournisseur de confirmation (écran) (Secteur public). Notes Ce contrôle est disponible uniquement si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée. |
Voir aussi
À propos des types de commandes fournisseur
Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).