Fournisseur - Solde (écran)

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Mise à jour : May 23, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs. Double-cliquez sur un compte fournisseur. Dans le volet Actions, cliquez sur Solde.

Utilisez ce formulaire pour afficher le solde du compte fournisseur sélectionné, en cours dans la devise de comptabilité et dans la devise du fournisseur. Si le type de limite de crédit est défini sur Aucun(e) dans la Degré de solvabilité zone de la Paramètres de la comptabilité fournisseur formulaire, les informations de crédit n'est pas affichée.

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Aa571355.collapse_all(fr-fr,AX.60).gifFiltre

Filtre

Description

Afficher

Permet de sélectionner l'un des paramètres de filtre suivants :

  • Tout – Permet d'afficher toutes les transactions.

  • Lettre de crédit – Permet de n'afficher que les transactions de lettres de crédit.

  • Relance d'importation – Permet de n'afficher que les transactions de relance d'importation.

La sélection par défaut est Tout.

Ce champ est disponible uniquement si la Activer la lettre de crédit d'importation ou Activer la lettre de crédit d'exportation case à cocher est activée dans la Paramètres de comptabilité formulaire.

Aa571355.collapse_all(fr-fr,AX.60).gifBoutons

Bouton

Description

Transactions en cours

Ouvrez le Transactions fournisseur écran, où vous pouvez afficher des informations sur les transactions ouvertes du fournisseur.

Détails

Ouvrir le Transactions fournisseur formulaire, dans laquelle vous pouvez afficher des informations détaillées sur les transactions fournisseur, tels que factures, paiements et transactions de réévaluation de devise étrangère. Montants sont affichés dans la devise de comptabilité.

Définitions des plages âgées

Ouvrez le Statistiques des définitions de plages âgées écran, où vous pouvez afficher statistiques pour les transactions fournisseur en cours de la période de vieillissement. Montants sont affichés dans la devise de comptabilité.

Aa571355.collapse_all(fr-fr,AX.60).gifChamp

Bouton

Description

Nom

L'identificateur et le nom du fournisseur.

Devise (Fournisseur)

Le code de devise par défaut pour le fournisseur.

Devise (Solde fournisseur)

Devise de la solde dû au fournisseur.

Solde

Le solde dû au fournisseur, dans la devise qui est affichée dans la Devise champ dans la Solde fournisseur groupe de champs.

Description

Informations sur le fournisseur. Cela inclut le solde du compte, la limite de crédit, le crédit restant, solde dans la devise du fournisseur et des commandes. Les sélections que vous effectuez dans le Degré de solvabilité zone de la Paramètres de la comptabilité fournisseur formulaire affecte les informations qui sont affiche dans ce champ.

  • Solde en devise comptable– Le montant total dû au fournisseur.

  • Commandé– Le montant qui a été commandé mais pas encore facturé.

  • Bon de livraison– Le montant d'une commande qui a été livrée, comme indiqué sur l'accusé de réception du produit, mais pas encore facturé.

  • Limite de crédit– La limite de crédit que le fournisseur vous a octroyée, dans la devise de comptabilité.

  • Crédit restant– Crédit restant vous avez, en fonction de la limite de crédit originale moins le solde actuel dû au fournisseur.

Devise

Code devise du fournisseur.

Solde en devise

Solde dû au fournisseur, dans la devise du fournisseur.

Voir aussi

Fournisseurs (écran)

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).