Validation de l'achat (écran)

Article
10/19/2018

Mise à jour : January 29, 2014

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Cliquez sur Approvisionnements > Périodique > Commandes fournisseur > Confirmation.

- ou -

Cliquez sur Approvisionnements > Périodique > Commandes fournisseur > Validation de la préparation de réception.

- ou -

Cliquez sur Approvisionnements > Périodique > Commandes fournisseur > Accusé de réception de marchandises.

Le nom de cet écran varie en fonction du chemin d'accès qui vous permet d'ouvrir l'écran.

Utilisez le Confirmer la commande fournisseur écran pour confirmer et journaliser des ordres d'achat. Vous pouvez entrer les paramètres généraux de la commande fournisseur sous les onglets du volet supérieur et modifier et mettre à jour les données de l'achat actuel sous les onglets du volet inférieur.

Utilisez le Validation de la préparation de réception préparation de réception publication du formulaire. Vous pouvez utiliser des listes de bons de réception pour planifier les arrivées que vous attendez à une date spécifique, en fonction de la date de réception confirmée que vous avez reçue du fournisseur.

Utilisez le Validation de l'accusé de réception de produits formulaire pour valider l'accusé. Accusés de réception fournissent un enregistrement de coût des articles. Accusés de réception permet également comme base d'évaluation des stocks et de facture correspondant, selon la manière dont le système est paramétré.

Notes

Les contrôles qui s'affichent dans cet écran peuvent varier selon la façon dont l'écran a été ouvert.

Tâches qui utilisent cet écran

Définition de la mise à jour des lignes de commande fournisseur

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Onglets

Onglet	Description
Paramètres	Sélectionnez le jeu de paramètres utilisé pour journaliser et d'imprimer une commande d'achat.
Divers	Spécifiez si exécute une vérification de limite de crédit et la méthode qui est utilisée. Dans la Mise à jour récapitulative pour champ, vous pouvez également sélectionner plusieurs ordres d'achat sont mis à jour en même temps. Notes Lorsque vous effectuez une mise à jour récapitulative de plusieurs commandes, vous pouvez afficher la commande récapitulative dans le Commande fournisseur formulaire. Sélectionnez une commande fournisseur. Sur le volet Actions, cliquez sur Achat, cliquez sur Confirmations des commandes fournisseur, puis sélectionnez le nom du journal.
Vue d'ensemble	Mettre à jour les informations sur les accusés de réception pour obtenir une liste des commandes fournisseur.
Sélection	Afficher les critères de requête sont spécifiées lorsque vous cliquez sur Sélection.
Paramétrage	Modifier la date de la réception de produit ou de la liste des accusés de réception.
Lignes	Permet d'afficher la quantité qui est spécifiée dans le Mise à jour de chaque ligne achat. Vous pouvez ensuite mettre à jour l'achat en utilisant les paramètres de mise à jour. Par exemple, sélectionnez éléments sur cet onglet pour confirmer une partie de l'achat. Vous pouvez également sélectionner des éléments pour recevoir une livraison partielle de l'achat si vous avez demandé au fournisseur de livrer uniquement une partie d'une ligne de commande lorsque la commande a été passée. Sur le Détails de ligne , onglet, vous pouvez voir également une vue d'ensemble des articles qui sont commandés, mais qui n'ont pas encore été livrés. Cet onglet n'est pas disponible dans le Confirmer la commande fournisseur formulaire.
Détails de ligne	Afficher des informations sur les détails de la ligne. Dans la Remise section, vous pouvez modifier la remise que vous avez spécifiée préalablement pour la ligne achat. Notes Si vous entrez une remise dans l'écran de validation, vous ne pouvez pas entrer la remise dans la comptabilité, sauf si vous configurez un compte dans le Validation de formulaire de Gestion des stocks. Si aucun compte n'est configuré, la remise n'est pas enregistrée directement dans le compte du grand livre. Au lieu de cela, l'escompte est déduit de la valeur de produit ou de coût. Cet onglet n'est pas disponible dans le Confirmer la commande fournisseur formulaire.
Achats	Permet d'afficher le nom de la commande fournisseur. Cet onglet n'est pas disponible dans le Confirmer la commande fournisseur formulaire.
Immobilisations	Afficher des informations sur les immobilisations qui a été spécifiées pour la ligne dans le Commande fournisseur formulaire. Cet onglet n'est pas disponible dans le Confirmer la commande fournisseur formulaire.

Boutons

Bouton	Description
Sélection	Permet de sélectionner les commandes à afficher.
Réorganiser	Consolider plusieurs commandes dans une commande d'achat, préparation de réception ou un accusé de réception. Par défaut, ce bouton n'est pas disponible. Pour activer ce bouton, sur le Divers , sélectionnez une valeur dans la Mise à jour récapitulative pour champ. Conseil Lorsque vous mettez à jour plusieurs commandes, cliquez sur Réorganiser. Les commandes multiples ayant le même compte fournisseur sont consolidés dans une des commandes existantes sur le Vue d'ensemble onglet. La commande sélectionnée dépend de la valeur de la Mise à jour récapitulative pour champ. Notes Les acomptes ne peuvent pas être inclus lorsque vous réorganisez les commandes. Ce bouton n'est disponible que dans l'écran Confirmer la commande fournisseur.
Totaux	Afficher les totaux pour la réception de produit ou de la liste des réceptions dans le Totaux formulaire. Ce bouton n'est disponible que dans l'écran Confirmer la commande fournisseur.
Texte d'erreur	Permet d'afficher le texte des messages d'erreur et apporter des corrections.
Ligne de commande fournisseur	Permet d'ouvrir un menu avec l'option suivante : Dimensions– Permet d'ouvrir le Affichage des dimensions écran, où vous pouvez spécifier les dimensions de produit à afficher dans l'écran de validation.
Stock	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Ordres de sortie– Permet d'ouvrir le Ordres de sortie écran, où vous pouvez afficher des informations sur les ordres de sortie qui ont été saisies. Les ordres de sortie sont utilisés pour la gestion des entrepôts, des activités qui sont liées à l'enlèvement avancé. Les ordres de sortie sont également utilisés pour livrer les articles à la production ou de canaux de distribution. Réservation– Permet d'ouvrir le Réservation écran, où vous pouvez afficher réservé et le stock disponible. Disponible– Permet d'ouvrir le Disponible écran, où vous pouvez afficher les quantités disponibles pour le produit sélectionné. Lot– Permet d'ouvrir le Lot écran, où vous pouvez afficher les quantités de transactions pour le lot spécifié. Transactions– Permet d'ouvrir le Mouvements de stock écran, où vous pouvez afficher les mouvements de stock pour un article. Ces transactions sont représentées sous forme de transactions de réception ou les transactions de sortie.
Mettre à jour la ligne	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Enregistrement– Permet d'ouvrir le Enregistrement écran, où vous pouvez enregistrer des réceptions de stock. Si la Conditions d'enregistrement case à cocher est activée dans le Groupes de modèles d'article écran, une réception d'article doit être enregistrée avant que l'accusé de réception de l'article est mis à jour. Prélever– Permet d'ouvrir le Prélever écran, où vous pouvez sélectionner les informations sur le prélèvement d'une ligne sur une commande retour achat.

Champs

Champ	Description
Quantité	Permet de spécifier les quantités à mettre à jour. Deux ou plusieurs des options suivantes sont disponibles, selon le document de commande d'achat que vous mettez à jour : Quantité à recevoir maintenant– Permet de sélectionner toutes les quantités qui sont entrées dans la Mise à jour champ. Utilisez cette option pour effectuer une confirmation ou une livraison d'une commande partielle. Quantité commandée– Permet de sélectionner toutes les quantités de l'ordre d'achat qui ne sont pas encore mis à jour par le type de document actuel. Quantité enregistrée– Permet de sélectionner toutes les quantités qui sont enregistrés dans le stock, mais qui ne sont pas encore mis à jour comme étant reçus. Quantité de l'accusé de réception de marchandises– Permet de sélectionner toutes les quantités qui sont mis à jour sur l'accusé de réception, mais qui n'ont pas encore été facturées. Quantité et services enregistrés– Sélectionnez les quantités tous enregistrées et tous les éléments de service qui ne sont pas stockés.
Validation	Activez cette case à cocher pour confirmer la commande fournisseur. Si cette case à cocher est désactivée, la commande d'achat n'est pas journalisée dans le grand livre. Au lieu de cela, une commande fournisseur pro forma est imprimée. Notes Si vous avez établi un accord concernant un échéancier de paiement, l'échéancier de paiement ne figure pas sur la commande fournisseur pro forma. L'échéancier de paiement est affichée uniquement sur la commande fournisseur actuelle.
Sélection ultérieure	Activer cette case à cocher pour appliquer la requête sélectionnée ultérieurement. Cette option est utilisée pour les traitements par lots. La requête est exécutée lorsque le traitement par lots s'exécute.
Imprimer	Indiquez si vous souhaitez imprimer des documents avant traitement est démarré ou lorsque le traitement est terminé : Actuel - Permet d'imprimer les informations avant la mise à jour du système. Après - Permet d'imprimer les informations après la mise à jour du système. Exemple Dans la Paramètres de tri d'écran écran permet de paramétrer le système pour trier les informations par compte de facturation. Si vous souhaitez trier les documents d'un lot par compte de facturation, sélectionnez Après. Dans le cas contraire, les documents sont imprimés avant leur traitement, et ils ne sont pas triés dans l'ordre spécifié dans le Paramètres de tri d'écran formulaire.
Imprimer les documents de vente	Si le type de commande fournisseur est Livraison directe, activez cette case à cocher pour imprimer le bon de livraison pour la commande vente correspondante lorsque vous validez un accusé de réception pour mettre à jour la commande fournisseur. En plus de l'adresse du fournisseur habituel, l'adresse du client est également imprimé sur l'accusé de réception.
Impression d'étiquettes de rayon	Activez cette case à cocher pour générer des étiquettes de tablette pour les produits qui sont inclus dans une commande d'achat lorsque vous générez l'accusé de réception. Vous pouvez imprimer les étiquettes une fois qu'ils sont générés. Ce contrôle n'est disponible que si Vente au détail de Microsoft Dynamics AX 2012 R3 est installé.
Imprimer des étiquettes de produit	Activez cette case à cocher pour générer des étiquettes de produit pour les produits qui sont inclus dans une commande d'achat lorsque vous générez l'accusé de réception. Vous pouvez imprimer les étiquettes une fois qu'ils sont générés. Ce contrôle n'est disponible que si Vente au détail de Microsoft Dynamics AX 2012 R3 est installé.
Utiliser la destination de la gestion de l'impression	Activez cette case à cocher pour utiliser la destination de l'impression du document qui est spécifié dans le Paramétrage de la gestion de l'impression formulaire.
Vérifier la limite de crédit	Sélectionnez les informations qui sont analysées lors de l'exécution d'une vérification de limite de crédit : Aucun(e) – Il n'est pas nécessaire de vérifier la limite de crédit. Solde– La limite de crédit est vérifiée par rapport au solde du fournisseur. Solde + bon de livraison ou accusé de réception de marchandises– La limite de crédit est vérifiée par rapport au solde fournisseur et les accusés de réception. Solde+Tout– La limite de crédit est vérifiée par rapport au solde du fournisseur, accusés de réception et les commandes en cours.
Mise à jour récapitulative pour	Si les documents sélectionnés doivent être validés en même temps, dans un seul document consolidé, sélectionnez une valeur par défaut pour les mises à jour récapitulatives. Pour plus d'informations, voir Mise à jour récapitulative des commandes client et fournisseur.
Mise à jour	Le type de mise à jour que vous effectuez. Par exemple, si vous travaillez avec des accusés de réception, la valeur de ce champ est Accusé de réception de marchandises.
Commande fournisseur	L'identificateur de l'achat.
Accusé de réception de marchandises	L'accusé de réception qui est associé à la facture. Si plusieurs accusés de réception sont associés à une facture, un astérisque (*) est affiché.
Numéro d'expédition	Sélectionnez le numéro de livraison à associer à l'accusé de réception pour l'ordre d'achat. Ce champ est disponible uniquement si la case à cocher Activer la lettre de crédit d'importation est activée dans l'écran Paramètres de comptabilité.
Commande fournisseur	L'identificateur de l'achat.
Nom	Nom de la commande fournisseur. Ce nom a été spécifié dans le Nom de la Commande fournisseur formulaire.
Date de préparation de réception	La date lorsque les articles de la commande d'achat sont censées être reçue.
Date de l'accusé de réception de marchandises	La date lorsque les articles de la réception de marchandises sont effectivement reçus. Cette date est utilisée pour valider des coûts dans l'inventaire.
Date de document	La date lorsque le document a été créé. Cette date est utilisée pour valider les montants de taxe.
Commande fournisseur	Achat à partir duquel la ligne est générée
Numéro de ligne	Numéro de ligne de la ligne de commande. Le numéro de ligne identifie la position de la ligne de commande dans la liste de lignes de commande.
Numéro d'article	Numéro d'article de la ligne d'achat.
Catégorie d'approvisionnement	Catégorie d'approvisionnement de la hiérarchie des catégories d'approvisionnement. Si les lignes sont les numéros de produit définis en interne, la catégorie provient du paramétrage dans le catalogue des produits. Si les lignes ne sont pas des numéros de produit, la catégorie est sélectionnée sur la ligne.
Détails	Description de l'article. La description est copiée dans la commande d'achat à partir de la Nom du produit de la Détails des produits lancés formulaire. Cette description a peut-être été modifiée d'une commande fournisseur spécifique. Description de l'article est utilisée dans les rapports et dans les consultations. Vous pouvez afficher la description d'article dans différentes langues.
Configuration	Permet de sélectionner une configuration d'article et de spécifier un article avec des attributs spécifiques. Notes Si vous travaillez avec des ordres d'achat ou des commandes client, vous ne pouvez pas modifier la configuration d'article une fois que vous avez mis à jour les transactions de commande. Par exemple, vous ne pouvez pas modifier la configuration d'article une fois que vous avez mis à jour les enregistrements, les accusés de réception et les factures.
Taille	Taille de l'article
Couleur	Couleur de l'article
Entrepôt	Permet d'entrer l'entrepôt dans lequel vous stockez les articles.
Numéro du lot	Permet d'entrer la dimension de numéro du lot. Si vous sélectionnez Modifier les lignes et Éclater les lignes dans le volet supérieur de le Expédition ou Recevoir formulaire, vous pouvez modifier le numéro de lot pour la ligne d'ordre de transfert.
Numéro de série	Dimension du numéro de série. Si vous sélectionnez Modifier les lignes et Éclater les lignes dans le volet supérieur de l'écran Expédition ou Recevoir, vous pouvez modifier le numéro de série pour la ligne d'ordre de transfert.
Quantité	Si vous sélectionnez Recevoir maintenant dans le Quantité de la Paramètres onglet, la valeur provient de la Recevoir maintenant sur la commande d'achat.
Prix unitaire	Prix d'achat de l'article par unité d'achat.
Montant net de ligne	La valeur de la quantité qui est sélectionnée dans le Mise à jour champ.
Fermer pour réception	Si une ligne de commande ne peut pas être remise, ou si la ligne de commande peut être remise que partiellement, activez cette case à cocher pour définir la quantité restante à 0 (zéro). Si il existe uniquement une ligne de commande, l'ensemble de la commande est fermée et le statut est modifié en Annulé.
Commande en souffrance	La quantité commandée en différé pour la ligne.
Statut de l'ordre de qualité	Statut de l'ordre de qualité pour la ligne de commande d'achat. Ce champ est vide si aucun ordre de qualité n'est associé à la ligne de commande.
Prix unitaire	Prix d'achat spécifié dans le champ Prix unitaire de l'écran Commande fournisseur.
Unité de prix	Le prix unitaire de l'article qui est spécifié dans le Unité de prix de la commande d'achat.
Livrer quantité restante	Si la ligne est mise à jour à l'aide de la quantité qui est entrée dans le Commande en souffrance champ, le reliquat restant sur la ligne. Pour plus d'informations, voir la rubrique Livrer quantité restante.
Motif	Sélectionnez le motif de la transaction. Pour plus d'informations, voir À propos des codes motif financiers.
Commentaire du motif	Permet d'entrer une description du motif.
Mise à jour	La quantité commandée dans l'unité de stock qui est utilisée pour effectuer le suivi des quantités en stock. Par exemple, l'unité d'achat peut être cas de, et l'unité de stock peut être chaque.
Livrer quantité restante	Si la ligne est mise à jour à l'aide de la quantité qui est entrée dans le Commande en souffrance champ, la commande en différé qui reste sur la ligne, dans l'unité de stock. La valeur de ce champ est la valeur de la Livrer quantité restante champ multipliée par le facteur de conversion d'unité est spécifié pour le produit.
Frais sur les achats	Les frais d'achat que vous avez spécifié dans le Frais sur les achats de la Commande fournisseur formulaire. Vous pouvez modifier le montant de l'escompte par ligne spécifié préalablement pour la ligne achat.
Remise	La remise ligne en montant par unité de prix. Pour plus d'informations, voir la rubriqueRemise
Pourcentage de remise	Modifier le pourcentage de remise ligne spécifié préalablement pour la ligne achat.
Remise multiligne	Remise multiligne calculée qui est spécifiée dans le Remise multiligne de la commande d'achat. Vous ne pouvez pas modifier la valeur de ce champ. La valeur doit être calculée à l'aide du calcul de remise multiligne dans la Commande fournisseur formulaire. Notes Pour enregistrer la remise dans la comptabilité, vous devez paramétrer un compte dans le Validation d'article formulaire. Si aucun compte n'est configuré, la remise n'est pas enregistrée directement dans le compte du grand livre. Au lieu de cela, l'escompte est déduit de la valeur de produit ou de coût.
Pourcentage de remise multiligne	Le pourcentage de remise multiligne calculé et spécifié dans le Pourcentage de remise multiligne de la commande d'achat. Vous ne pouvez pas modifier la valeur de ce champ. La valeur doit être calculée à l'aide du calcul de remise multiligne dans la Commande fournisseur formulaire. Notes Pour enregistrer la remise dans la comptabilité, vous devez paramétrer un compte dans le Validation d'article formulaire. Si aucun compte n'est configuré, la remise n'est pas enregistrée directement dans le compte du grand livre. Au lieu de cela, l'escompte est déduit de la valeur de produit ou de coût.
Adresse postale	Le nom et la date d'effet de l'adresse postale qui la commande est livrée à.
Nom	Nom ou nom de société de l'adresse de livraison.
Adresse	Permet d'entrer l'adresse et le code postal. Le reste de l'adresse est inséré automatiquement si le code postal figure dans la table code postal Code postal.
Commande fournisseur	Le numéro d'ordre qui identifie la commande d'achat. Une seule commande fournisseur est présentée à la fois. Le champ dépendant de la commande fournisseur sélectionnée sous l'onglet Vue d'ensemble, vous ne pouvez pas créer de nouvelle ligne.
Nom	Nom de la commande correspondant au nom indiqué dans le champ Nom.
Nouvelle immobilisation ?	Une case à cocher activée indique qu'une immobilisation est créée lorsque vous validez l'accusé de réception. Informations sur les capitaux fixes pour la ligne sont spécifiées dans le Commande fournisseur formulaire. Pour plus d'informations, voir À propos des immobilisations créées à partir du module Achats.
Groupe d'immobilisations	Le groupe d'immobilisations qui fournit les informations par défaut pour la nouvelle immobilisation. Ces informations incluent les profils d'amortissement et des modèles de valeur.
Numéro d'immobilisation	Numéro d'immobilisation de la transaction. Ce champ n'est pertinent que si l'élément est dans un groupe de modèles de stock qui utilise un modèle de stock autre que Coût standard.
Modèle de valeur	Le modèle de valeur d'immobilisation est lié à la transaction actuelle. Un modèle de valeur contient des informations sur un cycle de vie. Cette information est liée à une immobilisation et inclut des informations sur l'amortissement et le type de transaction. Pour plus d'informations, voir Paramétrage de modèles de valeur (écran). Ce champ n'est pertinent que si l'élément est dans un groupe de modèles de stock qui utilise un modèle de stock autre que Coût standard.
Type de transaction	Le type de transaction d'immobilisation qui est créé avec l'achat. Pour plus d'informations, voir Types de transactions d'immobilisation. Ce champ n'est pertinent que si l'élément est dans un groupe de modèles de stock qui utilise un modèle de stock autre que Coût standard.
CF informations Zakat	Sélectionnez une commande fournisseur à afficher des informations Zakat. Notes (SAU) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Arabie Saoudite.

Voir aussi

À propos des types de validation de commandes fournisseur

Paramètres de destination d'impression (écran)

Totaux des lignes d'achat (écran)

Commande fournisseur (écran)

Transactions de taxe temporaires (écran)

Purchase order report (PurchPurchaseOrder)

Receipts list report (PurchReceiptsList)

Product receipt report (PurchPackingSlip)

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).