Comptes bancaires (écran)

Article
10/19/2018

Mise à jour : October 17, 2012

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Comptes bancaires. Sélectionnez un compte bancaire. Dans le volet Actions, cliquez sur Modifier.

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Cet écran permet de créer et de gérer les comptes bancaires.

Tâches utilisant cet écran

Rapprocher un compte bancaire

Paiement par chèque

Paramétrage de la mise en page de chèques pour un compte bancaire

Indication de l'activation ou de la désactivation d'un compte bancaire

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Onglets

Volet Actions

Onglet	description ;
Compte bancaire	Permet d'effectuer des actions qui permettent de gérer les informations de compte bancaire.
Gérer les paiements	Permet de gérer les informations de paiement. Cela comprend la création de bordereaux de remise, de chèques et de journaux des paiements.
Paramétrer	Permet de terminer les tâches de paramétrage, comme la création de la mise en page des chèques et des relevés, le paramétrage des méthodes de paiement et la création d'instruments négociables.

Organisateurs

Onglet	description ;
Général	Permet d'entrer ou d'afficher les informations générales pour le compte bancaire.
Identification supplémentaire	Permet d'entrer ou d'afficher des informations d'identification supplémentaires pour le compte bancaire.
Gestion des devises	Permet d'entrer ou d'afficher les informations de devise pour le compte bancaire. Cela comprend les informations de gestion des paiements et celles concernant les impayés.
Rapprochement	Permet d'entrer ou d'afficher des informations de relevé et de rapprochement bancaire du compte bancaire sélectionné.
Effet négociable	Permet de paramétrer le montant des frais et les comptes généraux pour les effets négociables pour le compte bancaire sélectionné. Cet onglet sert aux entités juridiques qui utilisent des lettres de change ou des billets à ordre.
Adresse	Permet de créer et de gérer les informations d'adresse pour le compte bancaire sélectionné.
Informations sur le contact	Permet de créer et de gérer les informations sur le contact pour le compte bancaire sélectionné.
Dimensions financières	Permet d'afficher des informations sur les dimensions financières, comme les dimensions par défaut et l'emplacement où les dimensions sont utilisées dans les structures de compte et les structures de règle avancée.

Boutons

Bouton	description ;
Modifier	Permet de modifier l'enregistrement de compte bancaire sélectionné.
Supprimer	Permet de supprimer l'enregistrement de compte bancaire sélectionné. Vous ne pouvez pas supprimer un enregistrement de compte bancaire qui a été inclus dans une transaction.
Compte bancaire	Permet de créer un enregistrement de compte bancaire.
Rapprochement de compte	Permet d'ouvrir l'écran Relevé bancaire, dans lequel vous pouvez utiliser les informations de relevé pour le compte bancaire sélectionné.
Relevés bancaires	Ouvrir le Méthodes d'importation de relevés de compte écran, où vous pouvez ajouter ou modifier la méthode qui sera utilisée pour importer un relevé bancaire du compte bancaire sélectionné. Ce bouton est disponible uniquement si la Rapprochement bancaire avancé case à cocher est activée sur le Rapprochement organisateur.
Liste de documents bancaires	Ouvrir le Liste de documents bancaires page, où vous pouvez afficher tous les documents de source bancaire. Ce bouton est disponible uniquement si la Rapprochement bancaire avancé case à cocher est activée sur le Rapprochement organisateur.
Rapprochement bancaire	Ouvrir le Journal de rapprochement bancaire formulaire où vous pouvez afficher les détails de rapprochement liées aux comptes bancaires. Ce bouton est disponible uniquement si la Rapprochement bancaire avancé case à cocher est activée sur le Rapprochement organisateur.
Solde	Permet d'ouvrir l'écran Solde, dans lequel vous pouvez afficher le solde du compte bancaire sélectionné.
Contrôle du solde	Ouvrir le Contrôle du solde formulaire où vous pouvez afficher les comptes généraux pour le compte bancaire sélectionné pour contrôler le solde.
Transactions	Ouvrir le Transactions bancaires formulaire où vous pouvez afficher les transactions pour le compte bancaire sélectionné.
Transactions rapprochées	Ouvrir le Transactions bancaires formulaire où vous pouvez afficher les transactions rapprochées du compte bancaire sélectionné.
Transactions non rapprochées	Ouvrir le Transactions bancaires formulaire où vous pouvez afficher les transactions non rapprochées du compte bancaire sélectionné.
Documents joints	Permet d'afficher les documents déjà associés à l'enregistrement sélectionné ou de joindre des documents à l'enregistrement sélectionné.
Bordereaux de remise	Permet d'ouvrir l'écran Bordereaux de remise, dans lequel vous pouvez afficher et gérer les bordereaux de remise pour les paiements déposés sur les comptes bancaires.
Remise	Permet d'ouvrir l'écran Remise, dans lequel vous pouvez régler un compte client avant une date d'échéance de facture, avec une remise sur un compte bancaire.
Remises client	Permet d'ouvrir l'écran Fichiers de remise de lettres de change, dans lequel vous pouvez afficher une liste des fichiers de remise pour les clients.
Remises fournisseur	Permet d'ouvrir l'écran Fichiers de remise pour les fournisseurs, dans lequel vous pouvez afficher une liste des fichiers de remise pour les fournisseurs.
Paiements client	Ouvrir le Journaux des paiements page de liste, dans laquelle vous pouvez afficher une liste des feuilles de paiements pour les clients.
Paiements fournisseur	Ouvrir le Journaux des paiements page de liste, dans laquelle vous pouvez afficher une liste des feuilles de paiements pour les fournisseurs.
Lettres de change(dans le Journaux groupe sur le Gérer les paiements onglet)	Permet d'ouvrir l'écran Journal de création des lettres de change, dans lequel vous pouvez afficher les journaux des lettres de change.
Chèques	Permet d'ouvrir l'écran Chèque, dans lequel vous pouvez afficher et gérer les chèques déjà été créés pour le compte bancaire sélectionné.
Billets à ordre(dans le Informations associées groupe sur le Gérer les paiements onglet)	Permet d'ouvrir l'écran Billet à ordre, dans lequel vous pouvez afficher et gérer des billets à ordre émis pour le compte bancaire sélectionné.
Lettre de change (sous l'onglet Gérer les paiements)	Permet d'ouvrir l'écran Lettre de change, dans lequel vous pouvez afficher et gérer des lettres de change émises pour le compte bancaire sélectionné.
Billets à ordre(dans le Statistiques groupe sur le Gérer les paiements onglet)	Permet d'ouvrir l'écran Statistiques des billets à ordre, qui vous permet d'afficher des statistiques sur le statut des billets à ordre.
Lettres de change(dans le Statistiques groupe sur le Gérer les paiements onglet)	Permet d'ouvrir l'écran Statistiques des lettres de change, dans lequel vous pouvez afficher des statistiques sur le statut de lettres de change.
Numéros de chèque	Permet d'ouvrir l'écran Mise en page des chèques, dans lequel vous pouvez paramétrer la mise en page des chèques pour le compte bancaire sélectionné.
Numéros de billet à ordre	Permet d'ouvrir l'écran Mise en page des billets à ordre, dans lequel vous pouvez paramétrer la mise en page des billets à ordre pour le compte bancaire sélectionné.
Numéros de lettre de change	Permet d'ouvrir l'écran Mise en page de la lettre de change, dans lequel vous pouvez paramétrer la mise en page des lettres de change pour le compte bancaire sélectionné.
Notes préliminaires	Permet d'ouvrir l'écran Créer des notes préliminaires, dans lequel vous pouvez créer des notes préliminaires client ou fournisseur pour la banque de votre organisation.
Vérifier	Permet d'ouvrir l'écran Mise en page des chèques, dans lequel vous pouvez paramétrer la mise en page des chèques pour le compte bancaire sélectionné.
Billet à ordre (sous l'onglet Paramétrer)	Permet d'ouvrir l'écran Mise en page des billets à ordre, dans lequel vous pouvez paramétrer la mise en page des billets à ordre pour le compte bancaire sélectionné.
Lettre de change (sous l'onglet Paramétrer)	Permet d'ouvrir l'écran Mise en page de la lettre de change, dans lequel vous pouvez paramétrer la mise en page des lettres de change pour le compte bancaire sélectionné.
Relevé bancaire	Permet d'ouvrir l'écran Méthodes d'importation de relevés de compte, dans lequel vous pouvez paramétrer les méthodes utilisées pour importer un relevé bancaire à partir d'un fichier dans le journal des opérations diverses. Ce bouton est disponible uniquement lorsque la Rapprochement bancaire avancé case à cocher est activée sur le Rapprochement organisateur.
Modes de paiement client	Permet d'ouvrir l'écran Modes de paiement - clients, dans lequel vous pouvez créer et tenir à jour des informations sur les modes de paiement pour les clients.
Modes de paiement fournisseur	Permet d'ouvrir l'écran Modes de paiement - fournisseurs, qui vous permet de créer et tenir à jour des informations sur les modes de paiement pour les fournisseurs.

Champs

Champ	description ;
Type de numéro d'acheminement	Type de numéro d'acheminement utilisé pour le compte bancaire. Cette information est importante, et obligatoire si votre entité juridique exécute des paiements internationaux.
Compte bancaire	ID unique qui vous permet d'identifier le compte bancaire sur les états imprimés et dans tout le système. Il s'agit d'une chaîne alphanumérique comportant jusqu'à 10 caractères.
Numéro d'acheminement	Numéro d'enregistrement bancaire unique permettant d'identifier la banque. Il s'agit d'une chaîne de 10 caractères maximum (alphanumériques et spéciaux) utilisée conjointement avec le numéro de compte bancaire pour identifier un compte bancaire donné. Notes (USA) Si l'adresse principale de votre entité juridique est située aux États-Unis, entrez le numéro d'acheminement de la banque. La longueur du numéro d'acheminement dépend de l'option sélectionnée dans le champ Type de numéro d'acheminement. Par exemple, si vous sélectionnez FW dans la Type de numéro d'acheminement champ, le numéro d'acheminement contient neuf chiffres. Si vous sélectionnez CP, le numéro d'acheminement contient six chiffres. Si vous sélectionnez CH, le numéro d'acheminement contient quatre chiffres.
Numéro de compte bancaire	Numéro de compte bancaire spécifié par votre banque. Il s'agit d'une chaîne alphanumérique comportant jusqu'à 34 caractères. Notes (USA) Si l'adresse principale de votre entité juridique est située aux États-Unis, entrez un numéro de compte bancaire qui contient 7 à 14 chiffres.
Nom de la société sur le relevé	Permet d'entrer le nom de l'entité juridique tel que vous voulez qu'il apparaisse sur les relevés bancaires. Notes (États-Unis, Canada) Ce contrôle n'est disponible que pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située au Canada ou aux États-Unis.
Nom de destination	Nom de la chambre de compensation automatisée (CCA) ou du point de réception d'une transaction de transfert électronique de fonds (TEF). Notes (États-Unis) Ce contrôle est uniquement disponible pour les entités juridiques dont l'adresse principale est située aux États-Unis.
Nom	Nom unique qui vous permet d'identifier le compte bancaire sur les états imprimés et dans tout le système.
Groupes de banques	Groupe de banques qui s'applique et identifie également le compte bancaire.
Note préliminaire obligatoire	Activez cette case à cocher si la banque demande des notes préliminaires pour les transactions électroniques.
Jours de réponse de notes préliminaires	Permet de spécifier le nombre de jours dont la banque a besoin pour traiter une note préliminaire. La banque doit traiter la note préliminaire avant que des paiements électroniques ne soient reçus. Ce champ n'est disponible que si vous avez activé la case à cocher Note préliminaire obligatoire. Pour plus d'informations, voir Paramétrage des notes préliminaires.
Actif à partir de	Entrez la date à laquelle le compte bancaire devient actif et sera disponible pour les nouvelles transactions. Si vous n'entrez aucune date, le compte bancaire est immédiatement disponible pour les nouvelles transactions. Ce champ n'est disponible que si le champ Statut du compte bancaire est défini sur Actif pour toutes les transactions.
Actif jusqu'à	Permet d'entrer la date à laquelle le compte bancaire n'est plus actif pour les nouvelles transactions. Toutes les transactions existantes qui n'ont pas encore été effectuées à cette date, telles que des paiements en attente, se produiront selon le planning initial. Si vous n'entrez aucune date dans le champ, le compte bancaire reste actif indéfiniment. Ce champ n'est disponible que si le champ Statut du compte bancaire est défini sur Actif pour toutes les transactions.
Statut du compte bancaire	Permet de sélectionner le statut à utiliser pour le compte bancaire. Pour plus d'informations, voir Indication de l'activation ou de la désactivation d'un compte bancaire. Actif pour toutes les transactions – Le compte bancaire est actif et est disponible pour toutes les transactions. Inactif pour les nouvelles transactions – Aucune nouvelle transaction ne peut être planifiée pour ce compte bancaire. Les transactions existantes qui n'ont pas encore été effectuées, telles que des paiements en attente, se produiront comme elles ont été initialement planifiées. Inactif pour toutes les transactions – Aucune transaction, nouvelle ou existante, ne peut être planifiée ou traitée pour ce compte bancaire.
Limite de crédit	Permet d'entrer la limite de crédit pour la banque. Vous devez entrer un montant négatif dans ce champ. Une notification survient si le solde bancaire dépasse cette limite lorsque vous validez un journal des paiements. Notes (USA) Si l'adresse principale de votre entité juridique est située aux États-Unis et que vous définissez le champ Tolérance de la limite de crédit bancaire sur Avertissement dans l'écran Paramètres de gestion des disponibilités et des banques, on vous préviendra de la limite de crédit une fois le journal validé. Si vous définissez le champ Tolérance de la limite de crédit bancaire sur Erreur dans l'écran Paramètres de gestion des disponibilités et des banques, vous ne pourrez pas valider le journal.
NIC	Numéro interne de contrôle (CIN), obligatoire pour les paiements fournisseur nationaux. Notes (ITA) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Italie.
Code SWIFT	Society for Worldwide Interbank financier télécommunication code SWIFT (), également connu sous le code identification banque (BIC).
IBAN	Numéro de compte bancaire international (IBAN). Ce champ peut contenir un maximum de 34 caractères alphanumériques.
ID société	Identification de la banque ou du virement postal de l'entité juridique.
Division	Identification de la banque ou du virement postal de la division.
Numéro de RFC	Permet d'entrer le numéro RFC (Registro Federal de Contribuyentes) pour l'enregistrement de taxe. Notes (MEX) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est au Mexique.
Compte de validation	Entrez le numéro de compte postal, téléphone et télégraphe (PTT). Il est utilisé lors du transfert d'argent vers un compte postal.
Priorité	Entrez le code indiqué par banques automatisé désactivant système (BACS). Ce code est utilisé pour les paiements bancaires électroniques pour le système BACS. La priorité identifie le client sur le système BACS.
ESR	Numéro de compte Einzahlungsschein mit Referenznummer (ESR) de ce compte bancaire. Ce numéro permet de suivre une facture de sa création jusqu'à son paiement.
Numéro de compte ESR de frais	Les frais de numéro de compte ESR pour ce compte bancaire.
ID BESR	Numéro de contrat BankenEinzahlungsschein mit Referenznummer (BESR) pour ce compte bancaire.
Compte de frais	Compte général pour les frais de dépôt. Notes (CHE) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Suisse.
Valider les frais	Activez cette case à cocher si des frais de dépôt doivent être validés. Notes (CHE) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Suisse.
ID débit direct	Numéro de client de la société qui est utilisé pour les prélèvements automatiques.
Compensation	Code contrôle de la banque.
Code de compensation interbancaire	Permet de sélectionner le code compensation interbancaire du compte bancaire sélectionné. Notes (BEL) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Belgique.
Compte principal	Compte principal dans lequel toutes les transactions de compte bancaire sont automatiquement validées. Les corrections entrées pendant le rapprochement du compte bancaire et du relevé bancaire sont validées dans le compte principal lorsque le rapprochement du relevé est terminé et validé. Pour plus d'informations, voir Rapprocher un compte bancaire.
Autres devises	Activez cette case à cocher si des transactions dans plusieurs devises peuvent être validées dans le compte bancaire. Bordereaux de remise est générées dans la devise du compte bancaire et dans la devise de la transaction.
Devise	Code de devise pour le compte bancaire. Si la Autres devises case à cocher est activée, ce code devise est utilisé pour le rapprochement. Vous pouvez définir des codes de devise dans la Devises écran.
Jours	Délai imparti, en jours, pour le renvoi d'un message par la banque concernant les paiements. Cette valeur est utilisée pour calculer la date dans le Date limite de la Régler les transactions en cours écran.
Conserver	Activez cette case à cocher pour conserver le numéro de compte bancaire de la transaction de paiement si la transaction est supprimée d'un lot de remises.
Remise maximale	Montant maximal de la remise accordée à la banque actuelle. Le montant est affiché dans l'écran Remise en banque. (Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Recherches > Remise en banque.)
Suffixe	Suffixe de la banque.
Créateur	Code du créateur, Ce code est fourni par la banque.
Virement	Activez cette case à cocher si vous souhaitez obtenir des informations sur le compte bancaire sélectionné pour être affichée sur le bordereau de transfert d'argent qui est imprimé sur les factures client et factures de projet. Notes (FIN) Ce champ n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Finlande et si la clé de configuration Virement est sélectionnée.
Code-barres de la banque	Activez cette case à cocher pour imprimer des codes-barres sur les bordereaux de transfert d'argent utilise ce compte bancaire. Notes (FIN) Ce champ n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est en Finlande et si la clé de configuration Virement est sélectionnée.
Groupe de frais	Permet de sélectionner le groupe de frais client à utiliser pour les frais de recouvrement lorsque le personnel de recouvrement traite un paiement des impayés. Paiements des impayés sont traités à l'aide de la Recouvrements formulaire ou de la Recouvrement page de liste. Pour plus d'informations sur le paramétrage des frais pour les frais de recouvrement, voir Paramétrage des recouvrements.
Journal de paiement des impayés	Permet de sélectionner un nom de journal paramétré pour être utilisé par les paiements client lorsque le personnel de recouvrement traite un paiement des impayés. Paiements des impayés sont traités à l'aide de la Recouvrements formulaire ou de la Recouvrement page de liste. Pour plus d'informations sur le paramétrage des noms de journaux, voir Noms de journal (écran).
Rapprochement bancaire avancé	Activez cette case à cocher pour activer la conciliation avancée pour le compte bancaire. Lorsque vous utilisez un rapprochement avancée, vous pouvez importer des fichiers de relevés bancaires électroniques. Vous pouvez ensuite rapprocher le relevé bancaire avec les enregistrements bancaires pour l'entité juridique, en fonction des règles. Pour plus d'informations, voir Règles de correspondance de rapprochement (écran).
Utiliser les relevés bancaires comme confirmation des paiements électroniques	Activez cette case à cocher pour générer des documents bancaires lorsque le statut des lignes feuille paiement devient Envoyé. Le statut sera mis à jour à Reçu lorsque les documents bancaires sont rapprochées avec le relevé bancaire. Si vous n'activez pas cette case à cocher, vous devez créer manuellement les documents bancaires.
Nom de la banque sur les relevés	Entrez le nom de la banque tel qu'il apparaît sur les relevés bancaires. Vous pouvez modifier ce champ uniquement si la Rapprochement bancaire avancé case à cocher est activée.
Différence minime autorisée	Entrez la différence maximale autorisée pour une ligne de relevé bancaire pour rapprochement avec une ligne de document bancaire. Par exemple, la ligne de relevé bancaire a un montant de 50,00 et la ligne de document bancaire a un montant de 50.04. Si 05 est entré dans ce champ, les deux lignes serait rapprochées entre eux au cours du processus de rapprochement bancaire si .02 a été saisi, les lignes seraient ne correspond.
Format de relevé	Sélectionnez le format dans lequel le relevé bancaire est remis. Pour plus d'informations, voir Format de relevé bancaire (écran) Vous pouvez modifier ce champ uniquement si la Rapprochement bancaire avancé case à cocher est activée.
Nom de la banque sur les relevés	Entrez le nom de la banque tel qu'il apparaît sur les relevés bancaires. Vous pouvez modifier ce champ uniquement si la Rapprochement bancaire avancé case à cocher est activée.
Rapprocher après importation	Activez cette case à cocher pour créer une nouvelle feuille de calcul de rapprochement et de concilier avec les relevés bancaires, les documents bancaires après importation des relevés bancaires. Vous pouvez modifier ce champ uniquement si la Rapprochement bancaire avancé case à cocher est activée.
Ensemble de règles de correspondance par défaut	Sélectionnez l'ensemble de règles correspondante qui s'exécutera lors du rapprochement de compte bancaire. Un ensemble de règles correspondantes est un ensemble de règles sont exécutées en séquence pendant le processus de rapprochement de relevé bancaire de correspondance de rapprochement. Pour plus d'informations, voir Règle de correspondance de conciliation définie (écran). Vous pouvez modifier ce champ uniquement si la Rapprochement bancaire avancé case à cocher est activée.
Règle de correspondance pour la mise en correspondance manuelle	Sélectionnez la règle de correspondance est utilisée pour sélectionner et marquer les documents bancaires lorsque vous rapprochez manuellement les lignes de relevé bancaire dans la feuille de calcul de rapprochement. Une règle de correspondance est un ensemble de critères utilisés pour filtrer des lignes de tableau et des documents bancaires. Pour plus d'informations, voir Règles de correspondance de rapprochement (écran). Vous pouvez modifier ce champ uniquement si la Rapprochement bancaire avancé case à cocher est activée.
Règle de contrepassation pour la mise en correspondance manuelle	Sélectionnez la règle de correspondance est utilisée pour sélectionner et marquer des lignes de relevé bancaire de contrepassation et des lignes de relevé bancaire d'origine dans la feuille de calcul de rapprochement. Pour plus d'informations, voir Règle de correspondance de conciliation définie (écran). Vous pouvez modifier ce champ uniquement si la Rapprochement bancaire avancé case à cocher est activée.
Journal des frais	Permet de sélectionner un journal pour les frais de remise générés pour les lettres de change ou les billets à ordre. Les frais sont validés selon la valeur sélectionnée pour ce journal dans le champ Validation des commissions de l'écran Noms de journal.
Frais d'encaissement	Permet d'entrer les frais payés au compte bancaire à chaque fois qu'une remise associée à une lettre de change est collectée.
Agios de remise	Permet d'entrer les frais payés sur le compte bancaire à chaque fois que des agios de remise sont ajoutés aux lettres de change représentées dans un fichier de remise.
Frais de remise de facture	Permet d'entrer les frais payés sur le compte bancaire à chaque fois que des agios de remise sont ajoutés aux billets à ordre représentés dans un fichier de remise de factures.
Compte d'encaissement	Sélectionnez le compte principal à utiliser pour les collections, les frais des lettres de change.
Compte de remise	Sélectionnez le compte principal à utiliser pour collecter les agios de remise des lettres de change.
Compte de remise des factures	Sélectionnez le compte principal à utiliser pour les frais de remise de facture pour des billets à ordre.
Adresse	Permet d'afficher les informations mises en forme pour l'adresse sélectionnée. Il s'agit de l'adresse qui figure sur un document imprimé. L'enregistrement d'adresse d'origine peut contenir des informations non incluses dans cette vue, en fonction du format spécifique de pays/région.
Dimensions financières par défaut	Dimensions financières par défaut pour le compte principal. Lorsque vous sélectionnez une valeur de dimension financière, le groupe de champs Où la dimension %1 est utilisée affiche l'emplacement où la dimension est utilisée dans les structures de comptes et les structures de règles avancées.
Où la dimension %1 est utilisée	Structures de compte et de règle de compte avancée qui utilisent les dimensions financières sélectionnées dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut. Notes Le nom du champ dépend de la sélection effectuée dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut.

Voir aussi

(USA) Create a payment journal and validate the credit limit for a bank

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).