Transactions de taxe temporaires (écran)

Article
10/19/2018

Mise à jour : October 2, 2012

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Cliquez sur Ventes et marketing > Courant > Commandes client > Toutes les commandes client. Sélectionnez une commande client. Dans le volet Actions, sous l'onglet Vendre, cliquez sur Taxe.

- ou -

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur. Sélectionnez une commande fournisseur. Dans le volet Actions, sous l'onglet Achat, cliquez sur Taxe.

- ou -

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Factures fournisseur > Factures fournisseur en cours. Sélectionnez une facture fournisseur. Dans le volet Actions, cliquez sur Facture > Facture fournisseur. Sélectionnez un compte de facturation. Dans le volet Actions, sous l'onglet Finances, cliquez sur Taxe.

- ou -

Cliquez sur Comptabilité client > Courant > Factures financières > Toutes factures financières. Sélectionnez une facture financière n'a pas été validée. Dans le volet Actions, dans le groupe Détails, cliquez sur Taxe.

Cet écran permet d'afficher et modifier les transactions de taxe prévues ont été calculées pour la ligne de journal sélectionnée, commande client, facture client, commande d'achat, facture fournisseur, facture financière ou facture de projet.

Le nom de ce formulaire est Transactions de taxe lorsque vous ouvrez le formulaire à partir d'un document source qui contient les lignes de journal ne sont pas journalisées.

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Notes

Les contrôles qui s'affichent dans cet écran peuvent varier selon la façon dont l'écran a été ouvert.

Onglets

Onglet	description ;
Vue d'ensemble	Afficher les transactions de taxe de vente prévue par code de taxe pour le document source ou de ligne de journal sélectionné.
Général	Afficher plus de détails sur la transaction de taxe de vente est activée sur le Vue d'ensemble onglet comme devise, montant et ajustements.
Ajustement	Entrez le montant de taxe de vente réelle et l'origine de montant dans le Montant réel de la taxe et Base de la taxe ajustée des champs pour le code de taxe de vente sélectionné. Pour enregistrer les modifications, cliquez sur Appliquer. Pour annuler les modifications, cliquez sur Réinitialiser Chiffres réels sur Calculé.

Boutons

Bouton	description ;
Répartir les montants	Afficher les distributions pour les montants des transactions à partir de documents source.
Appliquer	Mettre à jour les montants de la Montant réel de la taxe champ et le Base de la taxe ajustée de champ, si vous avez apporté des modifications à ces valeurs de champ.
Réinitialiser Chiffres réels sur Calculé	Réinitialiser les montants de la Montant réel de la taxe champ et le Base de la taxe ajustée de champ, si vous avez apporté des modifications à ces valeurs de champ.

Champ

Bouton	description ;
Montant de taxe calculé total	Le montant total des taxes calculé pour la transaction.
Montant réel de taxe total	Le montant total des taxes de vente réel pour la transaction.
Ignorer la taxe calculée	Si cette case à cocher est activée, la valeur dans la Montant réel de la taxe champ n'est pas basé sur la valeur dans la Montant de la taxe calculée champ. En revanche, le montant de taxe de vente réelle est à partir de la facture est créée par un service électronique ou de la valeur que vous entrez dans la Montant réel de la taxe champ. Cela s'applique uniquement aux codes de taxe de vente qui ont Taxe déductible sélectionné dans le Direction de la taxe de la Codes taxe écran. Cette case à cocher est activée automatiquement si le Ignorer la taxe calculée cette case à cocher est activée dans la Facture fournisseur écran. Pour désactiver cette case à cocher, cliquez sur Réinitialiser Chiffres réels sur Calculé sur le Ajustement onglet. Notes Cette case à cocher est disponible uniquement pour les factures fournisseur et uniquement si la Ignorer la taxe calculée cette case à cocher est activée dans la Facture fournisseur formulaire et la Conserver les ajustements de la taxe pour les factures de CF cette case à cocher est activée dans le Paramètres de la comptabilité fournisseur formulaire.
Code taxe	Code taxe pour la transaction.
Quantité	Quantité de calcul de la taxe de vente est basé sur.
Base de la taxe	Le montant de la taxe est calculé pour, dans la devise de transaction ou de la monnaie de compte.
Base de la taxe ajustée	L'origine montant ajusté dans la devise de transaction ou de la monnaie de compte.
Pourcentage	Pourcentage ou montant par unité pour la transaction.
Montant de la taxe calculée	Montant calculé de la taxe dans la devise de transaction.
Montant réel de la taxe	Le montant de taxe de vente réel ou mis à jour pour la ligne feuille, dans la devise de transaction ou de la monnaie de compte.
Taxe calculée de remplacement	Si cette case à cocher est activée, la taxe réelle est utilisée au lieu du montant de la taxe calculée.
Direction de la taxe	La direction de la transaction de taxe de vente ou le motif de la transaction, telles que taxe d'utilisation, les ventes détaxées ou achat ou transaction de taxe.
Exonéré	Indique si ce code de taxe de vente est exonéré d'impôts.
Description	Description de la transaction.
Origine	Origine de la transaction.
Code d'exonération	Code d'exemption de taxe de vente.
Devise	Code de devise, dans la devise de transaction ou de la monnaie de compte.
Frais de la taxe calculés	Montant de taxe de vente à inclure dans le prix de revient, en fonction des ventes calculés, dans la devise de transaction ou de la monnaie de compte.
Frais de la taxe réels	Montant de taxe de vente à inclure dans le prix de revient, basé sur les ventes réelles dans la devise de transaction ou de la monnaie de compte.
ID projet	L'identification du projet pour la transaction.
Numéro d'activité	Le numéro d'activité pour le projet pour la transaction.
Catégorie	La description de la catégorie pour la transaction.
Numéro d'article	Numéro d'article pour la transaction.
Propriété de ligne	Les informations de propriété de ligne de la transaction.
Avertissement	Si un point d'exclamation s'affiche, une situation qui est liée au code de taxe de vente empêche une facture fournisseur en cours de comptabilisation. Ces situations sont les suivantes : Le code de taxe de vente n'est pas dérivé de l'intersection des groupes de taxe de vente pour la facture. Pour résoudre ce problème, supprimez le code de taxe de vente ou sélectionnez un groupe de taxe de vente différents. Le code de taxe de vente est dérivé de l'intersection des groupes de taxe de vente pour la facture et les critères dans la liste ci-dessous sont remplies. La case à cocher Ignorer la taxe calculée est activée dans l'écran Facture fournisseur. La direction de taxe de vente est Taxe déductible dans la Codes taxe écran. Un montant de taxe de vente réelle n'a pas été saisi sur le Ajustement onglet. Pour résoudre ce problème, sélectionnez le Taxe calculée de remplacement case à cocher ou cliquez sur Réinitialiser Chiffres réels sur Calculé. Notes Ce champ est disponible sur le Ajustement onglet uniquement pour les factures fournisseur et uniquement si la Conserver les ajustements de la taxe pour les factures de CF case à cocher est activée dans la Paramètres de la comptabilité fournisseur écran.
Déduit	Si une coche est affichée, le code de taxe est inclus dans le groupe de taxe de vente et le groupe de taxe de la facture. Notes Ce champ est disponible uniquement pour les factures fournisseur et uniquement si la Conserver les ajustements de la taxe pour les factures de CF case à cocher est activée dans la Paramètres de la comptabilité fournisseur écran.

Voir aussi

Révision du montant de la taxe sur une transaction avant la validation

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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Boutons

Champ

Voir aussi

Ressources supplémentaires