Valider les paiements fournisseur (écran Classe)
Mise à jour : September 13, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Transfert de paiement. Sélectionnez un paiement, puis cliquez sur Valider.
Cet écran permet de transférer et de valider des paiements électroniques dans un journal de transfert de paiement.
Navigation dans l'écran
Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.
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Champ
Bouton |
Description |
|---|---|
Nouveau nom de journal |
Permet d'entrer un nom pour le journal des paiements dans lequel les lignes sont transférées et validées. |
Supprimer les journaux vides |
Activez cette case à cocher pour supprimer les journaux vides après le transfert. Si vous supprimez les journaux vides, leurs numéros ne peuvent pas être réutilisés. Ainsi, la numérotation des journaux n'est plus continue. |
Voir aussi
Transferts de paiement (écran)
Envoi d'un traitement par lots à partir d'un écran
Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).