N° document de journal - Journal des paiements fournisseur (écran)

Article
10/19/2018

Mise à jour : November 19, 2012

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Cette rubrique réutilise du contenu des versions précédentes de Microsoft Dynamics AX, qui avait été traduit par un traducteur professionnel. Certaines parties de cette rubrique ont été traduites par ordinateur sans intervention humaine. Cette rubrique est fournie « en l'état » et il n'est pas garanti qu'elle ne contient aucune erreur. Elle peut contenir des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. Microsoft décline toute responsabilité en cas d'imprécisions, d'erreurs ou de préjudice provenant d'une mauvaise traduction de cette rubrique ou de son utilisation.

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Journaux > Paiements > Journal des paiements. Cliquez sur Lignes.

– ou –

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Fournisseurs > Tous les fournisseurs. Dans le volet Actions, cliquez sur Facture > Historique des paiements, sélectionnez un paiement électronique qui n'a pas été validé, puis cliquez sur Affichage du paiement.

Ce journal permet d'entrer et de valider des paiements aux fournisseurs en fonction des conditions de paiement établies avec chacun d'eux.

Certains boutons de l'écran ne sont pas disponibles lorsqu'un journal a été soumis pour approbation de journal de workflow. Lorsque le journal est approuvé, les options du bouton Valider sont disponibles et les autres contrôles et champs de l'écran ne le sont pas. Vous pouvez afficher, modifier ou traiter les paiements pour un journal qui a été approuvé. Si vous modifiez un journal approuvé, le statut de workflow est réinitialisé, les options du bouton Valider ne sont pas disponibles, et les autres contrôles et champs deviennent disponibles. Une fois les modifications apportées, le journal doit de nouveau être soumis pour approbation.

Tâche qui utilise cet écran

Tâches principales : paiements fournisseur

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Notes

Cet écran peut contenir des boutons de workflow. Pour plus d'informations sur les boutons de workflow, voir Actions de workflow.

Onglets

Onglet	description ;
Vue d'ensemble	Permet de créer et d'afficher les lignes de journal pour les paiements aux fournisseurs dans le journal des paiements sélectionné.
Général	Permet d'entrer et d'afficher des informations supplémentaires sur la ligne sélectionnée sous l'onglet Vue d'ensemble.
Paiement	Permet d'entrer ou d'afficher des informations sur le paiement qui se rapportent à la ligne sélectionnée.
Frais de paiement	Permet d'entrer ou d'afficher des informations sur les frais de paiement qui se rapportent à la ligne sélectionnée.
Remise	Permet d'afficher ou de réviser le nom de l'emplacement vers lequel les paiements sont envoyés, ainsi que l'adresse postale de cet emplacement. Il s'agit de l'adresse postale imprimée sur les remises et les chèques.
Banque	Permet d'entrer ou d'afficher des informations sur la banque à partir de laquelle le paiement est effectué.
Immobilisations	Permet d'entrer ou d'afficher des informations sur l'immobilisation qui s'applique à la ligne sélectionnée.
Historique	Permet d'afficher l'historique de la ligne de transaction de paiement.
Chèques postdatés	Permet d'entrer ou d'afficher des informations sur les chèques postdatés émis auprès d'un fournisseur. Cet onglet n'est disponible que si la case à cocher Activer les chèques postdatés est activée dans l'écran Paramètres de comptabilité.
BTL91	Permet d'entrer ou d'afficher des informations BTL91 pour la ligne de paiement sélectionnée. Notes (NLD) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux Pays-Bas.

Boutons

Bouton	description ;
Valider	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Valider et transférer : permet de valider les lignes sans erreur et de transférer les lignes avec erreurs vers un nouveau journal. Valider – Permet de valider les lignes sélectionnées. En cas d'erreur, aucune ligne n'est validée et un message d'erreur s'affiche.
Contrôler la saisie	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Contrôler la saisie – Permet de vérifier que les lignes du journal sont prêtes pour la validation. Contrôler le N° document uniquement – Permet de vérifier que la ligne de journal sélectionnée est prête pour la validation.
Dimensions financières	Ouvrez un menu comportant des options d'affichage d'un écran où vous pouvez sélectionner des dimensions financières pour le compte principal, le compte de contrepartie ou, le cas échéant, un compte de frais de paiement. Les options de menu disponibles dépendent de l'écran sur lequel vous travaillez actuellement.
Approbation	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Déclarer prêt – Permet de spécifier que la ligne de journal sélectionnée est prête pour approbation. Approuver – Permet d'approuver la ligne de journal sélectionnée. Rejeter – Permet de rejeter la ligne de journal sélectionnée. Notes Ce bouton n'est disponible que si l'approbation de journal est activée dans l'écran Noms de journal pour le nom de journal sélectionné dans l'écran Journal des paiements.
Taxe	Permet d'afficher et de modifier avant validation, si nécessaire, la transaction de taxe prévue liée à la ligne de paiement sélectionnée.
Fonctions	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Règlement – Permet d'ouvrir l'écran Régler les transactions en cours, dans lequel vous pouvez régler le paiement avec une des factures fournisseur en cours. Générer des paiements – Permet d'ouvrir l'écran Générer des paiements, dans lequel vous pouvez générer un paiement dans le compte bancaire approprié pour les lignes sélectionnées. Descriptions de journal – Permet d'ouvrir l'écran Descriptions de journal, dans lequel vous pouvez entrer des descriptions pour les transactions de journal. Supprimer le journal des transactions de paiement fournisseur – Permet de supprimer toutes les transactions du journal. Modifier le mode de paiement – Permet de modifier le mode de paiement d'une ou de plusieurs lignes de journal.
Statut de paiement	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Aucun(e) – Statut de la ligne au début du processus. Envoyé – À sélectionner une fois le paiement ou chèque généré. Reçu – À sélectionner lorsque la banque vous informe qu'elle a reçu un fichier, si elle a accepté de vous en informer. Réutilisation – À sélectionner pour réutiliser le numéro de chèque pour le paiement. Par exemple, si le chèque a été endommagé lors de l'impression, vous pouvez utiliser le même numéro de chèque pour en imprimer un nouveau. Notes (USA) Cette option est affichée uniquement pour les entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis, et si vous avez sélectionné la Autoriser la réutilisation des chèques case à cocher dans la Paramètres bancaires écran. Rejeté/e – À sélectionner lorsque le paiement est rejeté. Notes (NOR) Trois statuts supplémentaires sont également disponibles pour les entités juridiques dont l'adresse principale est en Norvège.
Proposition de paiement	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Créer une proposition de paiement – Permet d'exécuter un traitement par lots pour extraire les lignes de facture fournisseur en cours et approuvées. Vous pouvez spécifier des lignes qui sont dues pour le paiement, qui peuvent générer un escompte de règlement, ou qui répondent aux deux critères. Modifier la proposition de paiement – Permet de modifier les lignes de proposition de paiement créées lors du traitement par lots, d'imprimer les états des propositions et de transférer les lignes vers le journal des paiements.
Recherches	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : N° document : permet d'ouvrir l'écran Transactions dans le N° document, dans lequel vous pouvez afficher les écritures de journal de comptabilité associées aux transactions de paiement. Afficher les transactions marquées – Permet d'ouvrir l'écran Marqué pour règlement, dans lequel vous pouvez afficher les transactions qui seront réglées. Contrôle du solde – Permet d'ouvrir l'écran Contrôle du solde, dans lequel vous pouvez afficher les soldes de chaque compte bancaire. Contrôle des paiements – Permet d'ouvrir l'écran Contrôle des paiements, dans lequel vous pouvez afficher les lignes de paiement par compte fournisseur et devise. Frais de paiement – Permet d'ouvrir l'écran Frais de paiement, dans lequel vous pouvez afficher des informations sur les transactions de frais de paiement. Notes Les options disponibles dépendent du statut de validation de la ligne de journal sélectionnée.
Imprimer	Permet d'imprimer les états des lignes de paiement, des factures pro forma pour les acomptes, ainsi que des copies des paiements.
Envoyer...	Permet d'ouvrir l'écran Envoyer le document..., dans lequel vous pouvez sélectionner un port et un objectif à utiliser pour envoyer les documents de paiement par voie électronique à l'aide d'un service.
Ajouter l'adresse	Permet d'ouvrir l'écran Adresse, dans lequel vous pouvez ajouter une adresse.
Autre adresse	Permet d'ouvrir un écran dans lequel vous pouvez sélectionner une adresse différente.

Champs

Champ	description ;
(Solde) Journal de saisie	Solde du journal.
(Solde) Par N° document	Solde pour le N° document sélectionné.
(Débit total) Journal de saisie	Montant débiteur total du journal.
(Débit total) Par N° document	Montant débiteur du N° document sélectionné.
(Crédit total) Journal de saisie	Montant créditeur total du journal.
(Crédit total) Par N° document	Montant créditeur du N° document sélectionné.
Date	Affichez ou entrez la date de validation. La date système, généralement la date du jour, est suggérée, mais vous pouvez en sélectionner une autre. Si la date d'une ligne a été modifiée, cette date est suggérée lors de la création d'une nouvelle ligne.
Comptes société	Permet de sélectionner l'entité juridique associée au fournisseur pour cette transaction. Si les paiements sont centralisés, l'entité juridique sélectionnée dans ce champ est considérée comme étant l'entité juridique de paiement. Pour plus d'informations, voir À propos des paiements fournisseur centralisés.
Compte	Permet d'entrer ou d'afficher le numéro de compte du fournisseur. Notes Si la clé de configuration Secteur public est sélectionnée, vous pouvez modifier ce champ si le paiement n'a pas été effectué. La valeur de ce champ est utilisée dans le cadre des paiements de transfert électronique de fonds (TEF) sur le compte bancaire préféré d'un fournisseur.
Description	Entrez une description de la transaction. Vous pouvez également entrer le code de la description de journal standard créé dans l'écran Descriptions de journal.
Débit	Permet d'entrer un montant débiteur dans la devise sélectionnée pour la ligne de journal. Les montants de paiement fournisseur sont généralement, mais pas toujours, entrés dans ce champ.
Crédit	Permet d'entrer un montant créditeur dans la devise sélectionnée pour la ligne de journal.
Type de compte de contrepartie	Permet de sélectionner le type de compte pour la transaction de contrepartie sur le paiement fournisseur. Il s'agit généralement du type de compte Banque pour les lignes de journal des paiements fournisseur.
Compte de contrepartie	Permet d'entrer ou d'afficher le type de compte de contrepartie sélectionné dans le champ Type de compte de contrepartie.
Statut de paiement	Permet de sélectionner le statut de paiement de la ligne de paiement. Aucun(e) – Statut de la ligne au début du processus. Envoyé – À sélectionner une fois le paiement ou chèque généré. Reçu – À sélectionner lorsque la banque vous informe qu'elle a reçu un fichier, si elle a accepté de vous en informer. Approbation : à sélectionner lorsque le paiement est approuvé. Rejeté/e : à sélectionner lorsque le paiement est rejeté. Réutilisation – À sélectionner pour réutiliser le numéro de chèque pour le paiement. Par exemple, si le chèque a été endommagé lors de l'impression, vous pouvez utiliser le même numéro de chèque pour en imprimer un nouveau. Notes (USA) Cette option est affichée uniquement pour les entités juridiques dont l'adresse principale est aux États-Unis, et si vous avez sélectionné la Autoriser la réutilisation des chèques case à cocher dans la Paramètres de gestion des disponibilités et des banques écran. Notes (NOR) trois statuts supplémentaires sont disponibles pour les entités juridiques en Norvège.
N° document	N° document pour la transaction. Les souches de numéros sont paramétrées dans l'écran Souches de numéros. Si la case à cocher Continue est activée dans l'écran Souches de numéros et si aucune modification utilisateur n'est activée (les cases à cocher Numéro inférieur et Numéro supérieur sont désactivées), ce champ est ignoré lorsque vous passez d'un champ à l'autre dans l'écran. La souche de N° documents est liée au nom de journal du champ Souche de N° documents dans l'écran Noms de journal.
Devise	Devise de la ligne de paiement. Si le paiement est dans une devise étrangère, vous devez spécifier la devise dans ce champ. Ce champ reçoit une devise par défaut en fonction des priorités suivantes : Champ Devise dans les écrans Comptes principaux - plan de comptes : %1, Clients ou Fournisseurs, selon le type de compte. Champ Devise de l'écran Journal de saisie pris de l'écran Noms de journal. Champ Devise comptable de l'écran Comptabilité. Notes Dans le champ Contrôler le code devise dans l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1, vous pouvez définir des règles de contrôle pour l'utilisation des devises pour le compte.
Intitulé du compte	Nom du compte.
Intitulé du compte de contrepartie	Nom du compte de contrepartie.
Mode de paiement	Permet d'entrer ou d'afficher le mode de paiement utilisé pour la ligne sélectionnée.
Spécification de paiement	Permet de sélectionner la spécification de paiement éventuelle du mode de paiement, qui s'applique à la ligne sélectionnée.
ID paiement	Permet d'entrer l'identificateur de paiement de la ligne. Si la proposition de paiement a été utilisée pour créer la ligne, l'ID paiement figurant sur la facture ou l'avoir est suggéré, mais vous pouvez le modifier.
Type de règlement	Type de règlement de la transaction de paiement. Vous pouvez utiliser l'écran Régler les transactions en cours pour régler les factures qui ont été précédemment validées. Pour plus d'informations, voir Régler les transactions en cours - fournisseur (écran). Si vous enregistrez un paiement fournisseur et spécifiez Fournisseur dans le champ Type de compte, la transaction est validée dans le compte fournisseur sélectionné. En même temps, la transaction s'effectue automatiquement sur le compte collectif fournisseur dans la comptabilité. Pour plus d'informations, voir Profils de validation fournisseur (écran).
Numéro de chèque	Numéro du chèque bancaire émis pour payer le fournisseur.
Document	Permet d'entrer le numéro ou le nom du document à la base de la transaction de paiement.
Date de document	Permet d'entrer ou d'afficher la date du document à la base de la transaction de paiement. La date du document est utilisée pour déterminer la date d'échéance du paiement et la date d'escompte de règlement.
Groupe de retenue à la source	Groupe de retenue à la source du fournisseur. Vous pouvez modifier ce groupe ou le supprimer si aucune retenue à la source n'est calculée pour la ligne.
Comptes société	Identificateur de l'entité juridique. Cet identificateur sert également d'extension aux transactions validées entre les entités juridiques dans la comptabilité intersociétés.
Type de compte	Permet de sélectionner ou d'afficher le type de compte de la ligne de journal. Dans les lignes de journal des paiements fournisseur, la valeur par défaut pour ce champ est Fournisseur.
Compte secondaire	Autre compte fournisseur, utilisé pour la retenue à la source.
Groupe de taxe	Permet d'entrer ou d'afficher le groupe de taxe spécifié pour la transaction. La valeur par défaut est tirée du groupe de taxe lié au fournisseur entré sur la ligne de paiement. Pour plus d'informations, voir Groupes de taxe (écran).
Groupe de taxe d'article	Permet d'entrer ou d'afficher le groupe de taxe d'article spécifié pour chaque ligne de journal. Pour plus d'informations, voir Groupes de taxe d'article (écran). Notes Si la case à cocher Exonéré dans l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1 est activée pour le compte général sélectionné dans le champ Compte de la ligne de journal, ce champ ne comporte aucune valeur par défaut. Vous pouvez en entrer une manuellement.
Direction de la taxe	Si cette case à cocher est activée, la direction de la taxe pour la ligne de journal sélectionnée est contrôlée par le paramétrage du champ Direction de la taxe dans l'écran Comptes principaux - plan de comptes : %1 pour le compte général sélectionné dans le champ Compte de la ligne de journal. Si les paiements client sont enregistrés sur un N° document avec les frais de la banque, la direction de la taxe sur la validation de la taxe des frais est sortante (Taxe collectée). En effet, un compte client fait partie de la validation du N° document. Toutefois, si le champ Direction de la taxe est sélectionné sur la ligne avec les frais, la direction de la taxe est extraite du compte principal. La direction de la taxe est modifiée en Taxe déductible si celle du compte principal est définie sur Achats. Conseil Pour afficher la direction de la taxe pour la ligne de journal, cliquez sur Taxe.
Compte société de contrepartie	Permet d'entrer l'identificateur de l'entité juridique dans laquelle la transaction actuelle va être contrepassée.
Libellé de la transaction de contrepartie	Permet d'entrer la description de l'écriture du journal de contrepartie.
Taux de change	Taux de change entre la devise de la transaction et la devise comptable.
Taux de change secondaire	Taux de change secondaire.
Taux croisé	Taux croisé pour la transaction.
Mode de calcul	Base pour le calcul du taux croisé.
Note	Permet d'entrer le texte utilisé pour décrire le paiement dans un fichier généré pour les paiements électroniques.
N° document du journal des acomptes	Activez ce contrôle pour spécifier que le paiement est un acompte versé via un N° document du journal des acomptes. Pour plus d'informations sur les acomptes et les N° document du journal des acomptes , voir À propos des acomptes et des N° document du journal des acomptes. Pour plus d'informations sur la validation des N° documents du journal des acomptes, voir Validation des N° document du journal des acomptes dans les comptes des acomptes.
Devise du destinataire	Devise dans laquelle le montant doit être payé à la banque du destinataire.
Nom du destinataire	Nom du bénéficiaire du chèque. Vous pouvez entrer le nom si la valeur du champ Type de compte est Comptabilité ou Banque.
Profil de validation	Profil de validation de la transaction. Si la transaction est une transaction fournisseur, client ou d'immobilisation, la valeur par défaut est définie par le paramétrage du type de compte et du compte sélectionnés.
Code objectif de la banque centrale	Code utilisé au besoin lors des déclarations à une banque centrale.
Texte explicatif	Description du code utilisé lors de la déclaration à la banque centrale.
Date d'importation	Permet d'entrer la date d'importation des marchandises. Cette date est utilisée pour un état lors du paiement.
Numéro de document bancaire	Numéro indiqué par une banque pour une lettre de crédit des importations ou une relance d'importation. Ce champ n'est disponible que si la case à cocher Activer la lettre de crédit d'importation est activée dans l'écran Paramètres de comptabilité.
Numéro d'expédition	Numéro d'identification de l'expédition d'une commande fournisseur associée à une lettre de crédit. Ce champ n'est disponible que si la case à cocher Activer la lettre de crédit d'importation est activée dans l'écran Paramètres de comptabilité.
ID frais	Identificateur des frais.
Montant des frais	Montant des frais. Il s'agit d'une valeur absolue.
Devise	Code devise des frais.
Groupe de taxe	Groupe de taxe pour les frais.
Groupe de taxe d'article	Groupe de taxe d'article pour les frais.
Type de compte	Type de compte (par exemple fournisseur, client ou général) auquel la transaction est appliquée.
Compte	Permet de sélectionner le compte pour la transaction de frais. La sélection est limitée par le type de compte.
Emplacement de remise	Permet de sélectionner le nom de l'emplacement vers lequel les remises sont envoyées.
Adresse	Adresse postale imprimée sur les remises et les chèques.
Type de transaction bancaire	Permet de sélectionner le type de transaction bancaire utilisé pour le paiement.
Référence de paiement	Référence à un paiement spécifique.
Identification de compte	Permet de sélectionner ou d'afficher le compte bancaire du destinataire. Vous pouvez modifier ce champ si le statut du paiement n'est ni Envoyé ni Approbation. Seuls les comptes bancaires avec le statut Actif sont affichés dans la liste. Pour plus d'informations, voir Spécification de la date d'activation d'un compte bancaire fournisseur.
Type de transaction	Permet de sélectionner ou d'afficher le type de transaction pour la transaction d'immobilisations. Pour plus d'informations, voir les rubriques suivantes : À propos des acquisitions d'immobilisations À propos des amortissements À propos de la cession d'immobilisations À propos des réserves d'immobilisations
Modèle de valeur	Permet de sélectionner ou d'afficher le modèle de valeur pour l'immobilisation. Les modèles de valeur corrects sont souvent affichés par défaut. Par exemple, des modèles de valeur dont le statut est Vendu ou Mis au rebut ne sont pas disponibles pour des transactions supplémentaires. De même, seuls des modèles de valeur configurés pour la couche de validation du journal sont suggérés. Par exemple, si le journal est paramétré pour les taxes, seuls les modèles de valeur définis pour les taxes sont disponibles.
Déclarée terminée par	Utilisateur ayant déclaré le journal prêt.
Approbateur	Utilisateur ayant approuvé le journal.
Rejetée par	Utilisateur ayant rejeté le journal.
Validée le	Date de la validation finale dans le journal.
Erreurs détectées	Messages d'erreur pour le N° document et les actions effectuées.
Transféré le	Date de transfert de la transaction.
Transféré par	Utilisateur ayant transféré le N° document.
Transféré vers le journal	Numéro du journal vers lequel la transaction a été transférée.
Fichier généré le	Date de génération du fichier de paiement.
N° de fichier	Numéro du fichier envoyé.
Date d'échéance	Permet d'entrer la date d'échéance de paiement du chèque postdaté, au format MM/JJ/AAAA.
Date reçue	Permet d'entrer la date de remise du chèque postdaté à un fournisseur, au format MM/JJ/AAAA.
Statut des chèques postdatés	Statut du chèque postdaté : En cours – Le chèque postdaté est créé et est associé à un paiement. Validé – Le journal des paiements fournisseur est validé Annulé – Le chèque postdaté est annulé après la validation, et les écritures de comptabilité correspondantes sont contrepassées. Transféré vers la comptabilité fournisseur – Le chèque postdaté est transféré vers le journal des paiements fournisseur. En attente - Le chèque postdaté est en attente. Remplacé - Le chèque postdaté est remplacé par un autre chèque. Le statut du chèque original passe de Annulé à Remplacé. Payé – Le chèque postdaté est compensé par la banque après la date d'échéance.
Numéro de chèque	Numéro du chèque postdaté.
Caissier	Permet de sélectionner l'identificateur du caissier responsable de la transaction de chèque postdaté.
Commercial	Permet de sélectionner l'identificateur du commercial responsable de la transaction de chèque postdaté.
Arrêter le paiement	Activez cette case à cocher pour mettre le chèque postdaté en attente.
Motif de l'arrêt du paiement	Permet d'entrer le motif de mise en attente du paiement du chèque postdaté.
Chèque de remplacement	Activez cette case à cocher pour indiquer que le chèque remplace le chèque original.
Commentaires	Permet d'entrer le motif de l'émission du chèque de remplacement.
Chèque original	Permet de sélectionner les détails relatifs au chèque postdaté original, tels que le numéro du chèque, la date d'échéance et le compte fournisseur.
Devise	Code devise utilisé sur le chèque postdaté.
Montant	Montant spécifié sur le chèque postdaté.
Filiale de la banque émettrice	Permet d'entrer le nom de l'agence bancaire sur le chèque postdaté.
Nom de la banque émettrice	Permet d'entrer le nom de la banque sur le chèque postdaté.
Code instructions de paiement 1	Code utilisé dans le message SWIFT destiné aux banques étrangères. Notes (NLD) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux Pays-Bas.
Code instructions de paiement 2	Code utilisé dans le message SWIFT destiné aux banques étrangères. Notes (NLD) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux Pays-Bas.
Code instructions de paiement 3	Code utilisé dans le message SWIFT destiné aux banques étrangères. Notes (NLD) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux Pays-Bas.
Code instructions de paiement 4	Code utilisé dans le message SWIFT destiné aux banques étrangères. Notes (NLD) Ce contrôle n'est accessible qu'aux entités juridiques dont l'adresse principale est aux Pays-Bas.

Voir aussi

En-tête de journal (écran)

Affichage des paiements effectués auprès d'un fournisseur

Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).