Validation de l'acceptation de la demande de devis (écran)
Mise à jour : December 2, 2013
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cette rubrique réutilise du contenu des versions précédentes de Microsoft Dynamics AX, qui avait été traduit par un traducteur professionnel. Certaines parties de cette rubrique ont été traduites par ordinateur sans intervention humaine. Cette rubrique est fournie « en l'état » et il n'est pas garanti qu'elle ne contient aucune erreur. Elle peut contenir des erreurs de vocabulaire, de syntaxe ou de grammaire. Microsoft décline toute responsabilité en cas d'imprécisions, d'erreurs ou de préjudice provenant d'une mauvaise traduction de cette rubrique ou de son utilisation.
Cliquez sur Approvisionnements > Courant > Demandes de devis > Réponses aux appels d'offre. Dans la page de liste Réponses aux appels d'offre, sélectionnez une réponse de demande de devis ayant le plus bas ou le plus élevé statut de Reçu. Dans le volet Actions, cliquez sur Accepter.
Cet écran permet d'accepter et de valider l'acceptation des réponses aux demandes de devis.
Notes
Cette rubrique n'a pas été mise à jour pour Approvisionnement électronique Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Pour plus d'informations, consultez Comparer les offres et attribuer un contrat.
Tâche qui utilise cet écran
Comparer les offres et attribuer un contrat
Navigation dans l'état
Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.
.gif "Hh209405.collapse_all(fr-fr,AX.60).gif")
Boutons
Bouton |
Description |
|---|---|
Paramètres |
Permet de spécifier les paramètres de mise à jour des lignes d'une demande de devis lorsque vous acceptez les lignes d'une réponse. Dans le champ Mettre à jour l'appel d'offre, effectuez une sélection parmi les options suivantes :
Motif d'acceptation– Permet de sélectionner un motif d'acceptation d'une demande de soumission. Le motif s'affiche dans les états de demande de devis. Commentaire du motif– Permet d'entrer plus d'informations sur la raison pour laquelle vous acceptez la réponse de demande de devis. Sélection ultérieure– Activez cette case à cocher si vous souhaitez reporter précisant le motif d'acceptation de la réponse de demande de devis. |
Imprimer |
Dans la Imprimer , sélectionnez lorsque vous souhaitez imprimer l'acceptation de la demande de devis :
Sélectionnez le Imprimer l'acceptation de l'appel d'offre case à cocher pour imprimer l'acceptation de la demande de devis. Vous pouvez envoyer ce document au fournisseur dans la réponse à la demande de devis. Activez la case à cocher Utiliser la destination de la gestion de l'impression pour utiliser la destination d'impression spécifiée dans l'écran Options d'impression avancées. Cliquez sur Options d'impression avancées pour spécifier la destination d'impression et les propriétés de l'imprimante. |
Sélection |
Permet d'ouvrir l'écran PurchRFQUpdate, dans lequel vous pouvez modifier la requête pour le processus de mise à jour de demande de devis. |
Options |
Ouvrir le Configuration de l'imprimante formulaire, dans laquelle vous pouvez sélectionner la destination d'impression et impression mise en page pour la demande de soumission. |
Traitement par lots |
Ouvrir le Traitement par lots écran, où vous pouvez sélectionner les détails de mise à jour d'un groupe de demandes de devis sous forme de lot. Pour plus d'informations sur les traitements par lots, voir Envoi d'un traitement par lots à partir d'un écran. |
Champs
Champ |
Description |
|---|---|
Appel d'offre |
Identification de la demande de devis. |
Compte fournisseur |
Numéro de compte fournisseur. |
Nom |
Nom du fournisseur. |
Devise |
Code de la devise dans la demande de devis. |
Portail fournisseur |
Si cette case à cocher est activée, la réponse à la demande de devis a été entrée par le fournisseur à partir d'un site Web. |
Date de transaction CF |
Permet d'entrer ou d'afficher la date qui définit la période pendant laquelle le contrôle budgétaire a lieu et les transactions sont validées lorsque vous créez une commande fournisseur à partir des lignes des réponses aux demandes de devis acceptées. La date par défaut est la date système actuelle. Si cette date n'est pas comprise dans une période fiscale disponible, ou si vous n'avez pas l'autorisation de créer des commandes fournisseur dans la période spécifiée, la commande fournisseur ne peut pas être créée. Pour plus d'informations, voir Calendriers fiscaux (écran). Notes Ce champ n'est disponible que si la clé de configuration pour le Contrôle budgétaire est sélectionnée. |
Publier sur les sites |
Si cette case à cocher est activée, le fournisseur a envoyé la réponse à partir d'un site Web. |
Type de ligne |
Type de ligne incluant les options suivantes :
|
Catégorie d'approvisionnement |
Nom de la catégorie d'approvisionnement associée à l'article de catégorie. |
Numéro d'article |
Numéro d'article si le type de ligne est Article. |
Nom du produit |
Nom de l'article. |
Montant HT |
Montant total de la ligne, après soustraction de toutes les remises. |
Quantité achetée |
Quantité de l'article. |
Voir aussi
Renvoi de la demande de devis (écran)
Validation du refus de la demande de devis (écran)
Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).