Correspondent à des réceptions de produit de facture (écran)

Article
10/19/2018

Mise à jour : April 22, 2011

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Utilisez ce formulaire pour faire correspondre les lignes de réception de produits aux lignes de facture fournisseur. Le volet supérieur affiche toutes les lignes de la facture fournisseur. Cela inclut les lignes qui ne sont pas un ordre d'achat. Pour les lignes qui ne sont pas un ordre d'achat, le volet inférieur n'affiche pas les bons de réception du produit.

Ouverture de l'écran

Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Factures fournisseur > Factures fournisseur en cours.
Sur le Volet Actions, cliquez sur Facture > Facture fournisseuret créer une facture.
Facultatif : Sélectionnez une commande d'achat qui dispose déjà d'un reçu de produit validé pour elle.
Dans le volet Actions, cliquez sur Mettre en correspondance les accusés de réception de marchandises.

Tâches qui utilisent cet écran

Tâches principales : factures fournisseur

Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.

Onglets

Onglet	Description
Vue d'ensemble	Afficher les quantités de réception et stock de produit, puis sélectionnez correspondent à des accusés de réception produit.
Général	Afficher des informations supplémentaires sur la ligne de réception du produit sélectionné.

Boutons

Volet supérieur

Bouton	Description
Stock	Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes : Transactions – Permet d'afficher les transactions de stock associées. Affichage des dimensions – Permet de sélectionner les dimensions de stock à afficher.
Sélectionner toutes les lignes	Faire correspondre les réceptions de produits disponibles pour les lignes sur les factures.
Désélectionner toutes les lignes	Déconnectez tous les encaissements de produit correspondant sur toutes les lignes à partir des factures.

Stock

Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes :

Transactions – Permet d'afficher les transactions de stock associées.
Affichage des dimensions – Permet de sélectionner les dimensions de stock à afficher.

Sélectionner toutes les lignes

Faire correspondre les réceptions de produits disponibles pour les lignes sur les factures.

Désélectionner toutes les lignes

Déconnectez tous les encaissements de produit correspondant sur toutes les lignes à partir des factures.

Volet inférieur

Bouton	Description
Sélectionner tous les accusés de réception de marchandises	Correspond à tous les encaissements de produit à la ligne de facture sélectionnée.
Désélectionner tous les accusés de réception de marchandises	Déconnectez tous les encaissements de produit ont été précédemment mis en correspondance avec la ligne de facture sélectionnée.

Champ

Bouton	Description
Facture	Le numéro de facture correspondance accusés de réception produit.
Compte fournisseur	Compte fournisseur associé à la facture.
Numéro de ligne	Numéro de la ligne de commande.
Article	Numéro qui identifie l'article.
Catégorie d'approvisionnement	Catégorie d'approvisionnement associée à l'article, si un article est spécifié. Si aucun article n'est spécifié, la combinaison de la catégorie d'approvisionnement et du texte associé est l'identificateur de la ligne.
Détails	Description de la catégorie associée à l'article, si un article est spécifié. Si aucun article n'est spécifié, la combinaison de la catégorie d'approvisionnement et du texte associé est l'identificateur de la ligne.
Externe	Identificateur du fournisseur pour l'élément.
Configuration	Configuration affectée à l'article.
Taille	Taille de l'article
Couleur	Couleur de l'article.
Site	Site de stockage de l'article.
Entrepôt	Emplacement de l'entrepôt de stockage de l'article.
Numéro du lot	Numéro de lot associé à l'article.
Emplacement	Emplacement de stockage de l'article.
ID palette	Palette associée à l'article.
Numéro de série	Numéro de série associé à l'article.
Mise à jour	Quantité de facture à mettre à jour.
Correspondance de quantités des accusés de réception de marchandises	Si une coche est affichée, la quantité sur facture et la quantité de réception correspondance produit total sont égales pour la ligne sélectionnée. Si une icône d'avertissement s'affiche, la quantité sur facture et la quantité de réception produit diffèrent pour la ligne sélectionnée. Si la Conditions préalables à la réception case à cocher dans la Groupes de modèles d'article écran est effacé et la ligne de facture n'est pas connectée à tout reçu de produit, ce champ est vide. Si la ligne de facture ne concerne pas une ligne de commande fournisseur, le rapprochement de factures ne peut pas s'effectuer et ce champ est vierge. Notes Ce champ n'est disponible que si la case à cocher Activer le contrôle de rapprochement de factures est activée dans l'écran Paramètres de la comptabilité fournisseur.
Montant HT	Le montant en devise de la ligne de facture fournisseur. Il comprend les escomptes de règlement disponibles.
Total des accusés de réception de marchandises correspondants	La quantité de la facture correspondant à un accusé de réception du produit.
Total du stock correspondant	Quantité de l'article de facture réservée en stock.
Correspondance	Si cette case à cocher est activée, la ligne de réception du produit correspond à la facture est indiquée en haut du formulaire.
Accusé de réception de marchandises	Le numéro de la réception du produit.
Date	La date de livraison qui est associé à la réception du produit.
Quantité de l'accusé de réception de marchandises à mettre en correspondance	La quantité de réception du produit qui sera facturée pour la réception du produit sélectionné, dans les unités d'achat.
Quantité en stock à mettre en correspondance	La quantité de réception produit qui sera facturée pour la réception du produit sélectionné, en unités de stock.
Quantité de l'accusé de réception de marchandises qui ne correspond pas	La quantité de la réception du produit restant à facturer pour la réception du produit sélectionné, dans les unités d'achat.
Quantité en stock qui ne correspond pas	La quantité en stock sur le reçu de produit restant à facturer pour la réception du produit sélectionné, en unités de stock.
Unité	L'unité d'achat qui est utilisée pour la réception du produit.
Article	Numéro d'identification de l'article.
N° de traitement	Numéro de traitement de l'article
N° de dimension	Numéro de dimension de l'article.
Date du stock	Date du mouvement de stock. Il s'agit de la date à laquelle l'article a été reçu en stock.
Stocké	Si cette case à cocher est sélectionnée, le produit est suivi en stock.
Commandé	La quantité de la réception de produit commandée, en unités d'achat. Il s'agit de l'unité dans laquelle l'article est acheté. Par exemple, il est possible d'acheter un article au kilogramme et de le stocker par grammes. Dans cet exemple, l'unité d'achat est le kilogramme tandis que l'unité de stock est le gramme.
Reçu	La quantité de la réception du produit qui a été reçue en unités d'achat.
Quantité restante	Quantité non encore reçue, en unités d'achat.
Facture non validée	La quantité de la réception du produit qui est réservée pour une ligne de facture non comptabilisés. La quantité figure dans l'unité d'achat de l'article.
Entièrement rapproché	Si cette case à cocher est activée, toute la quantité de la ligne de réception du produit a été trouvée pour une ou plusieurs factures.
Quantité reçue dans l'unité de stock	Quantité dans l'unité de stock de l'article.

Voir aussi

Factures en attente (écran)

Factures fournisseur en attente (page de liste)

Facture fournisseur (écran)

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