Marquer les lignes de facture (écran)
Mise à jour : February 25, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Paiements > Journal des paiements. Cliquez sur Entrer les paiements client. Sélectionnez un client et une facture, puis cliquez sur Marquer les lignes de facture.
– ou –
Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Paiements > Journal des paiements. Cliquez sur Lignes. Sélectionnez un compte et une facture, puis cliquez sur Marquer les lignes de facture.
Cet écran permet de marquer des lignes de facture pour règlement et de modifier les montants à régler pour ces lignes.
Cet écran n'est disponible que si toutes les circonstances suivantes s'appliquent :
La case à cocher Marquer des lignes sur des factures financières et des notes d'intérêts est activée dans l'écran Paramètres de la comptabilité client.
Le montant total des transactions client sélectionnées doit être supérieur à zéro ; la transaction n'est pas un avoir ni une note d'intérêt d'avoir.
La transaction sélectionnée contient plusieurs lignes de transaction pouvant être marquées.
Tâches utilisant cet écran
Tâches principales : paiements client
Règlement de transactions à l'aide de paiements
Navigation dans l'écran
Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.
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Champs
Champ |
Description |
|---|---|
Client |
Compte client associé à la transaction sélectionnée. Le nom du client est affiché en regard de l'identificateur du client. L'entité juridique du client est affichée dans le champ à gauche du compte client. |
Facture |
Numéro de la transaction sélectionnée dans l'écran précédent. |
Devise |
Devise utilisée pour la transaction sélectionnée. |
Montant total en devise |
Montant non réglé pour la transaction sélectionnée, dans la devise de la transaction. Il s'agit de la somme des valeurs du champ Montant dans la devise de transaction extraites de toutes les lignes de transaction dans cet écran. Les lignes marquées et non marquées sont incluses dans ce total. |
Montant total à régler |
Montant total spécifié pour le règlement à partir des lignes marquées de cet écran. Notes Si vous modifiez le montant à régler pour une ligne de transaction marquée de cet écran, la valeur de ce champ change pour refléter le nouveau total. Le nouveau total est affiché dans le champ Montant à régler pour la transaction sélectionnée dans l'écran Régler les transactions en cours ou dans le champ Montant à payer de l'écran Entrer les paiements client. |
Marquer |
Activez cette case à cocher pour marquer la ligne de transaction pour règlement. Lorsque vous marquez une ligne, la valeur Montant à régler pour cette ligne est ajoutée à la valeur de Montant total à régler de cet écran. Par défaut, toutes les lignes de transaction ayant un montant à régler sont marquées lorsque vous ouvrez cet écran. Les lignes ayant des montants négatifs sont marquées par défaut, mais vous ne pouvez pas modifier le montant à régler pour les lignes ayant des montants négatifs. |
Description |
Description de la ligne de facture sélectionnée. |
Montant de ligne |
Montant d'origine pour la ligne de facture sélectionnée. |
Montant dans la devise de transaction |
Montant restant à régler pour la ligne de facture sélectionnée. Ce montant inclut des taxes pour la ligne de facture sélectionnée. |
Remise à accepter |
Escompte de règlement offert pour le paiement. Ce montant est soustrait de la valeur Montant dans la devise de transaction pour se transformer en valeur Montant à régler pour la ligne de facture sélectionnée. |
Montant à régler |
Permet d'afficher ou de modifier le montant à régler pour la ligne de facture sélectionnée. Si vous modifiez ce montant, le champ Montant total à régler change pour refléter la somme des valeurs Montant à régler extraites de toutes les lignes marquées. Notes Le montant par défaut pour ce champ est la valeur du Montant dans la devise de transaction moins la valeur de la Remise à accepter pour la ligne sélectionnée. Vous pouvez réduire le montant par défaut, mais vous ne pouvez pas l'augmenter. Vous ne pouvez pas spécifier un trop-perçu pour une ligne. En outre, vous ne pouvez pas modifier le montant à régler pour les lignes qui ont des montants négatifs. |
Voir aussi
Entrer les paiements client (écran)
N° document de journal - Journal des paiements client (écran)
Régler les transactions en cours - client (écran)
Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).