Factures fournisseur en attente (page de liste)
Mise à jour : July 3, 2013
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Factures fournisseur > Factures fournisseur en attente.
Cette page de liste permet de consulter les factures fournisseurs qui n'ont pas encore été validées et d'effectuer des opérations sur celles-ci. Les factures peuvent être entrées dans l'écran Facture fournisseur, sur un portail fournisseur ou via un service. Les factures fournisseur entrées dans un journal ne figurent pas dans cette page de liste.
Pour obtenir des informations générales sur les pages de liste, voir Pages de liste.
Tâches utilisant cet écran
Tâches principales : factures fournisseur
Création de répartitions comptables pour les factures fournisseur
Ajout de factures à des groupes de factures
Ajout de factures à des groupes de paiement
Mise en attente d'un paiement Achats
Correction des écarts de rapprochement de factures des prix unitaires nets
Correction des écarts de rapprochement de factures des totaux des prix
Correction des écarts de rapprochement de factures des totaux des factures
Gestion des violations de règle de stratégie
Navigation dans l'écran
Les tableaux ci-après décrivent des contrôles différents de ceux de l'écran Facture fournisseur. Pour obtenir des informations sur les autres contrôles de cette page, voir Facture fournisseur (écran).
Notes
Cet écran peut contenir des boutons de workflow. Pour plus d'informations sur les boutons de workflow, voir Actions de workflow.
Les contrôles de workflow s'appliquent à l'en-tête ou à la ligne, selon le contrôle sélectionné.
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Boutons
Bouton |
Description |
|---|---|
Mettre en correspondance les accusés de réception de marchandises |
Permet de rapprocher les factures fournisseur sélectionnées avec les accusés réception de marchandises correspondants, le cas échéant. Ce processus s'applique uniquement aux factures entrées sur un portail fournisseur ou reçues via un service, et dont la tâche actuelle dans un workflow est Revoir le rapprochement de factures fournisseur. Vous pouvez afficher l'historique du workflow dans l'écran Facture fournisseur pour identifier la tâche actuelle pour une facture qui a été soumise pour révision. Vous pouvez également identifier la tâche actuelle sous l'onglet Détails du suivi, dans le volet inférieur de l'écran Historique du workflow. (Cliquez sur Accueil > Courant > Éléments de travail > Éléments de travail qui me sont affectés. Dans le volet Actions, cliquez sur Historique.) Pour chaque facture, les lignes de facture sont liées à des lignes d'accusé de réception de marchandises si toutes les conditions suivantes sont réunies :
Ce bouton n'est pas disponible dans les cas suivants :
Pour ouvrir un formulaire permettant de rapprocher des factures fournisseur individuelles avec des accusés de réception de marchandises, cliquez sur le bouton Mettre en correspondance les accusés de réception de marchandises dans l'écran Facture fournisseur. |
Détails de la facture en attente |
Ouvre l'écran Factures en attente - Facture : %1, %2 qui permet de visualiser les factures fournisseur enregistrées et les lignes qui ont rapprochées avec des accusés de réception de marchandises. |
Analyser les données |
Ouvrez le Concepteur de rapports de vue d'alimentation, où vous pouvez créer un rapport. Pour plus d'informations, voir Création d'un état à l'aide de Power View pour se connecter à un cube. |
Champs
Champ |
Description |
|---|---|
Dernier écart de correspondance |
Résultat le plus récent du processus de rapprochement de factures pour la facture. Le processus de rapprochement de factures se produit lorsque vous ouvrez l'écran Facture fournisseur et que vous affichez une facture. Le processus rapprochement de factures peut également être exécuté dans le cadre d'un workflow. |
File d'attente |
Nom de la file d'attente des éléments de travail et type d'élément de travail si la facture a été affectée à une file d'attente de workflow. |
Affecté à la file d'attente |
Date et heure auxquelles l'élément de travail de la facture a été affecté à une file d'attente de workflow. Si vous détenez un contrat de niveau de service pour le traitement des factures fournisseur, vous pouvez utiliser les informations contenues dans ce champ pour établir un ordre de priorité parmi les factures à traiter. |
Voir aussi
À propos du rapprochement des factures dans le module Achats
Tâches principales : stratégies de facture fournisseur
Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).