Sélectionnez un bon produit - achat (écran)
Mise à jour : November 11, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Cliquez sur Comptabilité fournisseur > Courant > Commandes fournisseur > Toutes les commandes fournisseur. Dans le volet Actions, sous l'onglet Facture, dans le groupe Générer, cliquez sur Facture. Dans le champ Quantité par défaut pour les lignes, sélectionnez Quantité de l'accusé de réception de marchandises. Dans le volet Actions, cliquez sur Récupérer les accusés de réception de marchandises.
Cet écran permet de sélectionner des factures fournisseur seront créées pour les réceptions de produit.
Tâches qui utilisent cet écran
Tâches principales : factures fournisseur
Navigation dans l'écran
Les tableaux suivants décrivent les contrôles de cet écran.
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Onglets
Volet supérieur
Onglet |
Description |
|---|---|
Vue d'ensemble |
Affichez et sélectionnez dans la liste des réceptions de produit. |
Général |
Afficher des informations sur la réception du produit sélectionné. |
Volet inférieur
Onglet |
Description |
|---|---|
Vue d'ensemble |
Afficher les lignes qui sont associés à la réception du produit sélectionné. |
Général |
Afficher des informations sur la ligne sélectionnée. |
Dimensions financières |
Permet d'afficher des informations sur les dimensions financières, comme les dimensions par défaut et l'emplacement où les dimensions sont utilisées dans les structures de compte et les structures de règle avancée. |
Dimension |
Afficher des informations sur les dimensions de stock pour la ligne sélectionnée. |
Bouton
Bouton |
Description |
|---|---|
Stock |
Permet d'ouvrir un menu avec les options suivantes :
|
Champ
Volet supérieur
Bouton |
Description |
|---|---|
Inclure |
Activez cette case à cocher pour inclure la réception du produit comme base pour la comptabilisation des factures. Une facture est créée pour chaque bon de produit est sélectionné. |
Compte de facturation |
Le compte de facturation pour la réception du produit. |
Commande fournisseur |
Identificateur de la commande d'achat pour la réception du produit. |
Accusé de réception de marchandises |
Identificateur de la réception du produit. Cet identificateur apparaît sur le document est reçu du fournisseur. |
Date |
La date de livraison pour la réception du produit. |
Conditions |
Les conditions de livraison pour la réception du produit. |
Mode de livraison |
Le mode de livraison pour la réception du produit. |
Compte commande |
Le compte fournisseur qui est associé à la réception du produit. |
Groupe souche de numéros |
Le groupe qui est utilisé pour allouer différentes souches à différents fournisseurs. |
Langue |
La langue de la description de la transaction en cours. |
Numéro de feuille de chargement |
Le numéro de bon de transport pour la réception du produit. |
Type de feuille de chargement |
La société de transport pour la réception du produit. |
Volet inférieur
Bouton |
Description |
|---|---|
Numéro de ligne |
Identificateur de la ligne de réception du produit. |
Article |
L'identificateur de l'article en stock pour la ligne de facturation sur le bon de réception du produit. |
Externe |
Identificateur de l'élément du fournisseur de l'élément. |
Nom du produit |
Le nom du produit, qui est spécifié dans la Détails de produit formulaire. |
Catégorie d'approvisionnement |
Catégorie d'approvisionnement associée à l'article, si un article est spécifié. Si un élément n'est pas spécifié, la combinaison de la catégorie de passation des marchés et le texte associé est utilisée comme identificateur pour la ligne. |
Description |
Description de la catégorie associée à l'article, si un article est spécifié. Si un élément n'est pas spécifié, la combinaison de la catégorie de passation des marchés et le texte associé est utilisée comme identificateur pour la ligne. |
Configuration |
Dimension de configuration d'article. |
Taille |
Taille de l'article |
Couleur |
Couleur de l'article |
Site |
Site sur lequel l'article est reçu. |
Entrepôt |
Entrepôt dans lequel l'article est reçu. |
Numéro du lot |
Identificateur de lot associé à l'article. |
Emplacement |
L'emplacement de système de gestion entrepôt qui est associé à l'élément. |
ID palette |
Identificateur de palette associé à l'article. |
Numéro de série |
Numéro de série associé à l'article. |
Solde de la facture |
La quantité de l'élément, en unités d'achat, qui reste à facturer pour la ligne de commande. |
Solde de facture de stock |
La quantité de l'élément, en unités de stock, qui reste à facturer pour la ligne de commande. |
Stocké |
Si cette case à cocher est activée, gestion d'inventaire et d'entrepôt assure le suivi des transactions pour l'élément sélectionné ou le service et gère les quantités disponibles pour l'élément. |
N° de traitement |
Identificateur de lot associé à l'article. |
N° de dimension |
Identificateur de la dimension de stock qui est associée à l'élément. |
Date du stock |
La date de la transaction de stock qui est associé à la réception du produit. Cette date est la date de réception de l'article en stock. |
Commandé |
La quantité pour la ligne de commande, en unités d'achat, qui a été commandée. |
Reçu |
La quantité de la réception produit en unités d'achat, qui est reçue. |
Quantité restante |
La quantité en unités d'achat, qui reste à recevoir avant la ligne de commande d'achat peut être considéré comme terminé. |
Unité |
Unité dans laquelle l'article est acheté. |
Facture non validée |
La quantité de la réception produit en unités d'achat, qui est réservée pour une ligne de facture non comptabilisés. |
Entièrement rapproché |
Si cette case à cocher est activée, les quantités commandées et reçues sont entièrement associées pour la ligne. |
Quantité reçue dans l'unité de stock |
La quantité de la réception produit en unités de stock, qui est reçue. |
Dimensions financières par défaut |
Dimensions financières par défaut pour le compte principal. Lorsque vous sélectionnez une valeur de dimension financière, le groupe de champs Où la dimension %1 est utilisée affiche l'emplacement où la dimension est utilisée dans les structures de comptes et les structures de règles avancées. |
Où la dimension %1 est utilisée |
Structures de compte et de règle de compte avancée qui utilisent les dimensions financières sélectionnées dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut. Notes Le nom du champ dépend de la sélection effectuée dans le groupe de champs Dimensions financières ou Dimensions financières par défaut. |
Voir aussi
Annonces : Pour afficher les problèmes connus et les correctifs récents, utilisez Recherche de problèmes dans Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).