Beszerzési rendelés (képernyő)

Cikk
10/19/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Ebben a témakörben a Microsoft Dynamics AX előző verzióiból származó, emberi fordítással készült tartalom szerepel, azonban a témakör bizonyos részei gépi fordítással, emberi beavatkozás nélkül készültek. A szöveget „adott állapotában” bocsátjuk rendelkezésre, és a hibamentességért nem vállalunk garanciát. A fordítás kifejezésbeli, mondattani vagy nyelvtani hibákat tartalmazhat. A Microsoft nem vállal felelősséget a témakörben szereplő téves fordításból vagy annak használatából adódó bármilyen pontatlanságért, hibáért vagy kárért.

Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Beszerzési rendelések > Minden beszerzési rendelés. Kattintson duplán egy beszerzési rendelésre. Egy új beszerzési rendelést létrehozni a műveleti ablak, a Beszerzési rendelés lap a Új csoportban, kattintson a Beszerzési rendelés.

– vagy –

Kattintson a Kötelezettségek > Közös > Beszerzési rendelések > Minden beszerzési rendelés. Kattintson duplán egy beszerzési rendelésre. Egy új beszerzési rendelést létrehozni a műveleti ablak, a Beszerzési rendelés lap a Új csoportban, kattintson a Beszerzési rendelés.

– vagy –

Kattintson az Projektvezetés és könyvelés > Közös > Cikkfeladatok > Projekt beszerzési rendelései parancsra. Kattintson duplán egy beszerzési rendelésre. Egy új beszerzési rendelést létrehozni a műveleti ablak, a Beszerzési rendelés lap a Új csoportban, kattintson a Beszerzési rendelés.

Ezen a képernyőn hozhatja létre és módosíthatja a beszerzési rendeléseket.

A képernyőt használó feladatok

Beszerzési rendelés létrehozása

A projekt beszerzési rendelés létrehozása

Beszerzési rendelés létrehozása értékesítési rendelésből

Fontos feladatok: előzetes fizetések

(BEL) Create a vendor account with an enterprise number

(ISL) Szállítói számla nyilatkozatok frissítése és jelentés

(CAN) Set up GST/HST and post a purchase order with tax on acquisition details

(SAU) Adja meg a szerződésszámot beszerzési rendelési alvállalkozó

Navigálás a jelentésben

A következő táblázatok a képernyőn látható vezérlőelemek leírását tartalmazzák.

Ebben a témakörben nem szerepel azoknak a füleknek és vezérlőknek a leírása, amelyeket a Microsoft Dynamics AX 2012 R3 szállításkezelési és a raktárkezelési szolgáltatásaihoz helyeztek el ezen a képernyőn. Ezekről az szolgáltatásokról a Szállításkezelés és a Raktárkezelés című témakörben olvashat bővebben.

Beszerzési rendelés műveletei

Akciógomb	Leírás
Beszerzési rendelés	Hozzon létre egy új beszerzési rendelést.
Értékesítési rendelésből	Hozzon létre egy új beszerzési rendelést, amely az értékesítési rendeléseken alapul.
Szerkesztés	Módosítsa a beszerzési rendelés részletes adatait. Ha erre a gombra kattint, a beszerzési rendelés váltott mód módosítása csak olvasható módban van.
Változtatás kérése	A beszerzési rendelés módosítása engedélykérés. Megjegyzés Ez a gomb akkor érhető el, csak ha a beszerzési rendelés engedélyezve van a változáskezelés.
Eltávolítás	A kiválasztott beszerzési rendelés törlése Megjegyzés A beszerzési rendelés törlése visszaigazolása megtörtént.
Mégse	A beszerzési rendelés visszavonása. A beszerzési rendelési sorban rendelt mennyiség levonása a mennyiség, amely még nem érkezett. A mennyiségek beszerzésirendelés-sorokat, amelyeket részben kiegyenlített számlák levonása nem történik.
Fejlécnézet	A fejléc és a fejléccel kapcsolatos adatok megjelenítése Gyorslapokon.
Sorokat megjelenítő nézet	A fejléc és a sor információk megtekintése együtt. A sorokat és a sorok részleteit megjelenítő lapokat kibontva további információkat jeleníthet meg a sorokkal kapcsolatban.
Összesből	A rendelésbe szeretné másolni kívánt sorok kiválasztása. Minden meglévő beszerzési rendelések, termékbevételezés és számla közül választhat.
Naplóból	A rendelésbe szeretné másolni kívánt sorok kiválasztása. A beszerzési rendelések, a termékbevételezések és a számlák lettek naplózva, az aktuális rendelésből korábban közül választhat.
Összegek	A beszerzési rendelés összegeinek megtekintése. Összegek adatait, például a térfogat, engedmények, áfa és részösszeg összegek tartalmazzák.
Mellékletek	Megtekintése, és a beszerzési rendeléshez csatolt dokumentumok megnyitása. Külső dokumentumokat foglalja magába a ezeket a dokumentumokat.

Beszerzési műveletek

Akciógomb	Leírás
Jóváírás	A beszerzésirendelés-sorok másolása a számlákat, amelyeket naplózása megtörténik-e az adott számlára, és ezután a mennyiség előjelek átváltása. Megjegyzés Ha a számla egyeztetve van, a beszerzési rendeléssel szemben, ez a művelet nem hajtható végre.
Költségek karbantartása	Létrehozása, módosítása vagy megtekintése a az aktuális beszerzési rendeléshez megadott költségek rögzítése. Megjegyzés A költségek végösszege jelenik meg a Összegek képernyőt, és a rendszer a számla összegének számítása.
Költségek felosztása	Feloszlatni a költségeket beszerzésirendelés-sorokhoz. Terhelési típus cikket tartalmazó összes díjat kell hozzárendelni a beszerzési rendelési sorok előtt lehet megerősíteni, a beszerzési rendelés. Az összes kategória típusú költségek Rögzített kell felosztani a beszerzésirendelés-sorokat lehet megerősíteni, a beszerzési rendelés előtt.
Áfa	A beszerzési rendelés kiszámított áfa megtekintése.
Többsoros kedvezmény	A beszerzési rendelés többsoros kedvezmény számítása. A kereskedelmi megállapodások keresése, és a kapcsolódó többsoros engedmények vonatkoznak a beszerzésirendelés-sorok, amelyek a többsoros engedmény minősítéséhez.
Összengedmény	Kiszámítja az Összengedmény a beszerzési rendelés. Összengedmény a beszerzési rendelés fog megjelenni, ha jogosult az Összengedmény a beszerzési rendelés, és a kereskedelmi megállapodások keresése. Megjegyzés A Keresés eredménye felülbírálja a százalékokat, amelyek az Összengedmény a beszerzési rendelés fejlécéhez tartozó manuálisan alkalmazták.
Előleg	Létrehozása vagy módosítása a beszerzési rendelés előlege meghatározása. A beszerzési rendelés előlege nem hozható létre, ha a szokásos szállítói számla már létre lett hozva. Megjegyzés Ez a gomb nem érhető el. Ha a Feladásdefiníciók használata jelölőnégyzet be van jelölve a Főkönyvi paraméterek képernyőn.
Előleg eltávolítása	Az előleg eltávolítása a beszerzési rendelés.
Beszerzési értesítő	Hozzon létre egy beszerzési értesítő a szállítóval, egy beszerzés előtt a beszerzési rendelés megerősítéséig érvényesítéséhez.
Beszerzési rendelés	Erősítse meg, és beszerzési rendelések visszaigazolásainak frissítése a beszerzési rendelés nyomtatása.
Pro forma beszerzési rendelés	Pro forma beszerzési rendelés nyomtatása.
Megerősítés	Erősítse meg a beszerzési rendelést. Amikor erre a gombra kattint, akkor az analitikus napló bejegyzéssorai nem feltétlenül jelennek meg azonnal a Bizonylattranzakciók képernyőn. Ha a jogi személye az analitikus napló bejegyzéseinek kötegelt vagy aszinkron átmogatását használja, akkor késedelem jelentkezhet. Megjegyzés Erre a gombra kattintva jóváhagyhatja a beszerzési rendelés további felhasználói beavatkozás nélkül. A beszerzési rendelés mentése és visszaigazolás, és azt mentette, a felhasználó utolsó értékeket tartalmazza.
Véglegesítés	A beszerzési rendelés véglegesítése, és a költségvetési zárolások, és bármely kötelezettségvállalás még nem mentesített a főkönyvben. Megjegyzés Ez a művelet az utolsó művelet végezhető a beszerzési rendeléshez. Ha az összes sor történt vagy visszavont vagy számlázott, akkor véglegesítheti egy beszerzési rendelést. Beszerzési rendelés már véglegesített, miután a beszerzési rendelés már nem módosítható.
Összegek felosztása	Létrehozása és módosítása a beszerzési rendelés fejlécéhez tartozó könyvelési felosztás.
Felosztások megtekintése	Minden tranzakció pénzneme összeg felosztása a beszerzési rendelés megtekintése
Beszerzési rendelések visszaigazolása	Az összes beszerzési rendelés visszaigazolási naplók kibocsátott a beszerzési rendelés megjelenítése.

Műveletek kezelése

Akciógomb	Leírás
Kötelezettségvállalás összefoglalása	Terhelt összegek a beszerzési rendelés megjelenítése. További tájékoztatás: Encumbrance összefoglaló (képernyő). Megjegyzés Ez a gomb csak akkor, ha engedélyezve van a kötelezettségvállalási folyamat érhető el. További tájékoztatás: Beszerzési rendelések terhelése.
Sorösszegek	A beszerzési rendelési sor összegeinek megtekintése. Ezeket az összegeket az aktuális összeg, amely a rendelés és a kapott összegek belefoglalása Megtekintheti a számlázott összegek még számlázandó összegek és a számlákat, amelyekhez függőben lévő összegek is. Megjegyzés Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az Public Sector konfigurációs kulcs ki van választva.
Költségvetés	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Költségvetés ellenőrzése– A Vázlat beszerzési rendelést Ha a költségvetés-ellenőrzés azt jelzi, hogy állnak rendelkezésre költségvetési alapok lefoglalása alapok. Költségvetés-ellenőrzési hibák vagy figyelmeztetések– A költségvetés-ellenőrzés eredményének megjelenítése. Projektköltségvetés állapota– A beszerzési rendelés Projektköltségvetések gyakorolt hatásának megtekintése
Vállalatközi értékesítési rendelés	A beszerzési rendeléshez kapcsolódó vállalatközi értékesítési rendelés megjelenítése.
Eredeti értékesítési rendelés	Az értékesítési rendelés létrejött a beszerzési rendelés megjelenítése.
Szállítólevél naplója	Megtekintheti a Csomagjegyzék naplója a vállalatközi értékesítési rendelés, amely a kiválasztott beszerzési rendelés kapcsolódik.
Számlanapló	A vállalatközi értékesítési rendelés, a kijelölt beszerzési rendeléshez kapcsolódó számla naplók megtekintése.
Akkreditív vagy importbeszedvény	Létrehozása és kezelése az akkreditív vagy importbeszedvény a beszerzési rendelés kér. Megjegyzés Ez a gomb akkor érhető el, ha bejelöli a Importakkreditív engedélyezése, Exportakkreditív engedélyezése, és Garancialevél engedélyezése jelölőnégyzete jelzi a Főkönyv lapjának a Főkönyvi paraméterek képernyőn.
Garancialevél	Létrehozása és kezelése a garancialevél a beszerzési rendelés. Megjegyzés Ez a gomb akkor érhető el, ha bejelöli a Importakkreditív engedélyezése, Exportakkreditív engedélyezése, és Garancialevél engedélyezése jelölőnégyzete jelzi a Főkönyv lapjának a Főkönyvi paraméterek képernyőn.
Beszerzési rendelés verzióinak összehasonlítása	A beszerzési rendelés különféle verzióinak összehasonlítása.
Beszerzési rendelés verzióinak megtekintése	A beszerzési rendelés jóváhagyott verzióinak listájának megtekintése.

Bevételezési műveletek

Akciógomb	Leírás
Bevételezési jegy feladása	Frissítése, és a bevételek feladása.
Termékbevételezés	Frissíti, és a termékbevételezések készítése.
Vállalatközi kitárolási lista	Az a kijelölt beszerzési rendeléshez kapcsolódó vállalatközi értékesítési rendelés kitárolási listájának megjelenítése.
Proforma bevételezési jegy	Proforma bevételezési a beszerzési rendelés nyomtatása.
Proforma termékbevételezés	A beszerzési rendelés pro forma termékbevételezések nyomtatása.
Szabálytalanságok	Rekordok létrehozása vagy frissítése szabálytalanság cikkek, amelyek nem felelnek meg az előre meghatározott teljesítménybeli vagy minőségi előírásoknak.
Minőségi rendelések	A minőségi rendelések listájának megtekintése. További tájékoztatás: Minőségi rendelés (képernyő).
Bevételezési lista naplója	Visszaigazolások frissített listájának megtekintése.
Termékbevételezési napló	A frissített termékbevételezések listájának megtekintése.

Számla-műveletek

Akciógomb	Leírás
Számla	A szállítói számla kiállításának a beszerzési rendelés regisztrálása.
Proforma számla	A beszerzési rendelés pro forma számlák nyomtatása.
Előlegszámla	Hozzon létre egy olyan előlegszámlához a beszerzési rendelés vagy beszerzési rendelés függő előlegszámla megtekintése. Ez a gomb akkor érhető el, csak akkor, ha előleget volt korábban parancsával a beszerzési rendelés Előleg meg a Beszerzés lapjáról a műveleti ablak. Az előlegszámla később részben vagy egészben teljes összege a számla kiegyenlítése egy szabványos számlát alkalmazhatók. Megjegyzés Ez a gomb nem érhető el. Ha a Feladásdefiníciók használata jelölőnégyzet be van jelölve a Főkönyvi paraméterek képernyőn.
Kifizetés ütemezése	Fizetési ütemezés megjelenítése. Így kisebb kifizetések sorozata tervezett fizetési ütemezést is módosítható. Megjegyzés Ki kell választania a fizetési ütemezést. A fizetési ütemezés választja a Kifizetés ütemezése mezőjét a Ár és engedmény gyorslapján a fejléc nézet.
Pénzforgalmi előrejelzések	Az aktuális számlára vonatkozó pénzforgalmi előrejelzések megtekintése.
Nyitott tranzakciók	Szállítói számla, Jóváírás kiegyenlítése. Megjegyzés Előfordulhat, hogy el szeretné számolni jóváírást ad fel, ha már kapott számlát, de a cikkek már vissza lettek küldve. Szerint a Jóváírás kiegyenlítése, győződjön meg arról, hogy Ön nem véletlenül fizet a számla segítségével. Akkor is garantálja, hogy a számlaösszeg számolnak el, ha a jóváírás feladása. További tájékoztatás: Kiegyenlítése a nyitott tranzakciók – szállító (képernyő).
Számla	Az összes naplózott szállítói számlák megjelenítése.
Függő számlák	A beszerzési rendelés függő számláit listájának megtekintése.
Jóváírás számlázása	Nyissa meg a Jóváírás számlázása képernyőt, ahol kijavíthatja a projekt szállítói számla, szállítói számlához. Megjegyzés (ESP) Ez a vezérlő csak spanyolországi elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.

Kiskereskedelmi műveleteinek

Akciógomb	Leírás
Áttárolás	Nyissa meg a Tervezett áttárolás képernyőt, ahol elosztani az üzletekbe raktárból egy beszerzési rendelésen szereplő termékek átmozgatási rendeléseket hozhat létre.
Árucímkék nyomtatása	Nyissa meg a Árucímkék nyomtatása képernyőt, amelyen ki lehet nyomtatni a beszerzési rendelésben szereplő termékek árucímkéket. Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az kiskereskedelmi modul a Microsoft Dynamics AX 2012 R3 rendszerben telepítve van.
Termékcímkék nyomtatása	Nyissa meg a Termékcímkék nyomtatása képernyőt, amelyen ki lehet nyomtatni a beszerzési rendelésben szereplő termékek Termékcímkék. Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az kiskereskedelmi modul a Microsoft Dynamics AX 2012 R3 rendszerben telepítve van.

Áttárolás

Nyissa meg a Tervezett áttárolás képernyőt, ahol elosztani az üzletekbe raktárból egy beszerzési rendelésen szereplő termékek átmozgatási rendeléseket hozhat létre.

Árucímkék nyomtatása

Nyissa meg a Árucímkék nyomtatása képernyőt, amelyen ki lehet nyomtatni a beszerzési rendelésben szereplő termékek árucímkéket.

Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az kiskereskedelmi modul a Microsoft Dynamics AX 2012 R3 rendszerben telepítve van.

Termékcímkék nyomtatása

Nyissa meg a Termékcímkék nyomtatása képernyőt, amelyen ki lehet nyomtatni a beszerzési rendelésben szereplő termékek Termékcímkék.

Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az kiskereskedelmi modul a Microsoft Dynamics AX 2012 R3 rendszerben telepítve van.

Általános műveletek

Akciógomb	Leírás
Nyomtatás kezelése	A külső dokumentumok, amelyek a beszerzési rendeléshez kapcsolódó nyomtatáskezelési beállítása.
Összegzés	Állítsa be az összesítő frissítés alapértelmezett beszerzési értékei.
Kereskedelmi megállapodás	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Kereskedelmi megállapodások megtekintése (Beszerzés) Beszerzési árak megtekintése Sorengedmény megtekintése Többsoros engedmény megtekintése Összengedmény megtekintése Kereskedelmi megállapodások karbantartása Ezek a beállítások többségének nyissa meg a képernyőket, amelyeken írásvédett részhalmazait kereskedelmi megállapodás részletes adatait. Azonban kattintva Kereskedelmi megállapodások karbantartása, létrehozhat új kereskedelmi megállapodásokat.
Tevékenységek	Megtekintése, létrehozása vagy módosítása a kijelölt beszerzési rendeléshez tartozó tevékenység. A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Tevékenységek megtekintése Új művelet Találkozó ütemezése Esemény rögzítése Új feladat
Esetek	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Eset létrehozása– A beszerzési rendeléshez kapcsolódó eset létrehozása. Esetek– A beszerzési rendelés létrehozásának eset megtekintése.
Kapcsolattartó részletei	Kapcsolattartók létrehozása vagy módosítása szállító a beszerzési rendelés.
Kiegészítő cikkek	Megtekintése, módosítása vagy létrehozása a beszerzési rendelés kiegészítő cikkeinek.
Hivatkozások	A beszerzési rendeléshez kapcsolódó hivatkozási rendelések megtekintése. Hivatkozási rendelések szállítói hivatkozások találhatók, és a vállalatközi rendelések.
Feladások	A rendeléshez tartozó legújabb frissítéseinek megtekintése.
Sor mennyisége	A rendelési sorokban szereplő mennyiségek megtekintése.
Terv. besz. rendelések	A tervezett beszerzési rendelések megtekintése és megerősítése.
Vállalt költségek	A cikkeket, hogy vállalt, és most köteles beszerzési költségeinek megjelenítése.
Beszerzési szerződés	A beszerzési rendeléshez kapcsolódó beszerzési szerződések megtekintése.

Beszerzési rendelés fejléce

Ez a lap csak a képernyő sorokat megjelenítő nézetében jelenik meg.

Mező	Leírás
Szállítási időpont	Szállítási dátum egész rendelésre vonatkozik, és a rendszer kinyomtatja a beszerzési rendelésen. Beszerzési rendelési sorok létrehozásakor a szállítási dátumot a beszerzési rendelés fejlécében a sorokat másolja a rendszer. Megjegyzés Ügyeljen arra, hogy a helyes szállítási dátumot adja meg a sorokban, mert a beszerzésirendelés-sorok használják a követelmények tervezése. A cikket készletbe vették ebben a mezőben megadott dátumon várható.
Legkorábbi visszaigazolt szállítás	Legkorábbi szállítási dátum megerősítéséig a beszerzésirendelés-sorokban.
Összengedmény %	Írja be az összes engedmény százalékban.
Kapcsolattartó azonosítója	A szállító kiválasztása a szerződésszámot.

Beszerzési rendelés sorai

A rácsban csak az űrlap sorokat megjelenítő nézetben jelenik meg.

Gomb	Leírás
Beszerzési rendelés sora	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Szállítási ütemezés– A létrehozása vagy módosítása a szállítási ütemezés, amely a beszerzési rendelési sor kapcsolódik. Jóváírás– A kiválasztott beszerzési rendelési sor jóváírást hoz létre. Összesből– Másolás a beszerzési rendelési sorok minden meglévő beszerzési rendelések, termékbevételezésekről és számlákról. Naplóból– A beszerzésirendelés-sorok másolása csak a beszerzési rendelések, termékbevételezés és az aktuális rendelésből korábban feladott számlák közül. Kezdő sor– Másolás csak a beszerzésirendelés-sorok, a termékbevételezési sorok, a rendelés adatait, és a sor számlázásához. Anyagjegyzéksorok– Az anyagjegyzék (AJ) sorok társított a beszerzésirendelés-sor alábontásához. Kiegészítő cikkek– A költségek, kiegészítő cikkek számítása. Mellékletek– A beszerzési rendelés a mellékletek megtekintése. Dimenziók– Ha van ilyen jelennek meg a rendeléssorban szereplő, a mely készletdimenziók kiválasztása.
Pénzügyek	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Összegek felosztása– Felosztások megtekintése vagy létrehozása a tranzakció összegeit, a beszerzési rendelések esetében. Költségvetés átvitele– Nyissa meg a Költségvetés-átvitel létrehozása képernyőt, amelyen át lehet vinni a költségvetési összeg dimenzióértékek között. Költségvetés ellenőrzése– A Vázlat beszerzési rendelést Ha a költségvetés-ellenőrzés azt jelzi, hogy állnak rendelkezésre költségvetési alapok lefoglalása alapok. Költségvetés-ellenőrzési hibák vagy figyelmeztetések– Nyissa meg a Költségvetés-ellenőrzési hibák vagy figyelmeztetések lekérdezési képernyőn, amelyen megtekintheti a költségvetési ellenőrzés eredménye. Költségek karbantartása– Létrehozása, módosítása vagy megtekintése az aktuális beszerzési rendeléssorhoz megadott költségek rögzítése. Áfa– Az áfa számítása történik. Vállalt költségek– A vállalt költségek a beszerzési rendelési sor megjelenítése. Projektköltségvetés állapota– Olvassa el a beszerzési rendelés Projektköltségvetések gyakorolt hatását.
Készlet	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Kimeneti rendelések– Megtekintése vagy létrehozása a kimeneti rendeléseket a cikkhez a rendelési sorban. Foglalás– A rendelési sor az aktuális készlet lefoglalása. Jelölés– A készletet a rendeléssor adagok megjelölése. Aktuális készlet– A rendelési sor a cikk aktuális készlet mennyisége kapcsolatos információk megtekintése. Adag– Az adag, a rendelési sorban szereplő cikkhez társított kapcsolatos információk megtekintése. Tranzakciók– Készlettranzakciók megjelenítése a rendelési sorban szereplő cikkhez társított. Vállalatközi aktuális készlet– A cikk aktuális vállalatközi mennyiségeinek megjelenítése a rendelési sor. Tranzakciók– A vállalatközi készlettranzakciók megtekintése. Foglalás– A vállalatközi beszerzésirendelés-sor a hivatkozás eltávolítása. Dimenziók– Nem jelennek meg a beszerzési rendelési sor használni kívánt készletdimenziók kiválasztása.
Termék és készlet	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Sor konfigurálása– Egy olyan cikket, a termékkonfigurációs modell konfigurálása Szabálytalanságok– A rendelési sorban szereplő cikkhez társított szabálytalanságok karbantartása. Szabálytalanságok jönnek létre, amely nem felel meg a cikkek előre meghatározott teljesítménybeli vagy minőségi előírásoknak. Minőségi rendelések– A rendelési sorban szereplő cikkhez tartozó minőségi rendelések karbantartása. Minőségi rendelések tesztek, a teszteredményeket, és a cikk teszthez szükséges mennyiségének azonosítása. Nettó követelmények– A kiválasztott rendelési sorhoz számított nettó követelmények megjelenítése. Alábontás– A kiválasztott rendelési sorhoz tartozó szükséglet az alábontás megtekintése. Többszintű igénykövetés– A kiválasztott rendelési sorhoz fel- és lefelé irányuló tranzakcióinak megtekintése.
Sor frissítése	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Átszámozás– Az aktuális rendelési sor újraszámozása. Fennmaradó szállítása– A fennmaradó beszerzési mennyiség a beszerzési rendelési sor frissítése. Véglegesítés– A kiválasztott beszerzési rendelési sor véglegesítése. Regisztráció– A rendelési sorhoz fogadott cikkek regisztrálása. Kitárolás– Válassza ki a készletcikkeket. Csak akkor, ha egy negatív mennyiséget a beszerzési rendelési sorban megadott készletcikkek választhatja ki. Hivatkozás létrehozása– A beszerzési szerződés csatolása a kiválasztott beszerzésirendelés-sor. Csatolt– A kapcsolódó beszerzési szerződések megtekintése. Hivatkozás eltávolítása– A beszerzési szerződés mutató hivatkozás eltávolítása.

Mező	Leírás
Típus	Rendeléssor típusa. A beszerzési rendelési sor tartozhat, egy vagy több szállítás. A rendelési sorok típusú különféle ikonok jelzik.
Költségvetési ellenőrzés eredménye	A költségvetés-ellenőrzés eredménye. Piros X azt jelzi, hogy a költségvetés-ellenőrzése sikertelen volt. Egy sárga háromszögikon azt jelzi, hogy a költségvetés-ellenőrzés átadott, de figyelmeztetések érkeztek. Zöld pipa jelzi, hogy az átadott a költségvetés-ellenőrzés. Ez a mező üres, ha a költségvetés-ellenőrzést elmarad akkor. A költségvetés-ellenőrzés funkció érhető el a következő feltételek teljesülése esetén: A költségvetés-ellenőrzés be van kapcsolva. Beszerzési rendelésekés Sori tétel költségvetési ellenőrzésének engedélyezése a beírásakor választhatók ki a Forrásbizonylatok kijelölése területe a Költségvetés-ellenőrzés konfigurációja képernyőn. A költségvetési ellenőrzés eredményeinek érinti a következő tényezők: Projekt költségvetés-ellenőrzési beállítások Költségkeret engedélyek Egyéb paraméterek és a költségvetés-ellenőrzési beállítások További tájékoztatás: A költségvetés-ellenőrzés.
Sor száma	A rendeléssor sorszáma. Sorszám a rendeléssor pozícióját azonosítja a rendeléssorok listájában.
Termék neve	A Kiadott termékek képernyőn szereplő cikkleírás.
Beszerzési kategória	A beszerzési a beszerzési kategóriák hierarchiájából származó kategória. Ha sorainak termékszámok belsőleg meghatározott, a kategória abból a beállítások a termékkatalógusban. Sorok nincs termékszámok, ha a sor a kategóriához van választva.
Commitment	A kötelezettségvállalás, amely hivatkozik, amely szerint a beszerzésirendelés-sor, és a kötelezettségvállalás sor sorszámát azonosító száma. Megjegyzés Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az alábbi három feltétel mindegyike teljesül: A Public Sector konfigurációs kulcs ki van választva. A Francia jogszabályok konfigurációs alkulcs ki van választva. A A francia állami szektorra vonatkozó számviteli szabályok használata jelölőnégyzet be van jelölve a Költségvetési paraméterek képernyőn. A Microsoft Dynamics AX 2012 7. összesítő frissítését megelőző verzióban csak a Public Sector konfigurációs kulcsot kell kiválasztani, de a jogi személy elsődleges címének Franciaországban kell lennie.
Konfiguráció	Válasszon egy cikk-konfigurációt, a megadott attribútumokkal rendelkező cikk meghatározásához. Megjegyzés A cikk-konfiguráció nem módosítható, ha a frissített rendelési tranzakciók – például regisztráció, termékbevételezések, és a számla frissítése.
Méret	A cikk mérete.
Szín	A cikk színe.
Telephely	Az a hely, ahonnan a rendelt termékek bevételezése.
Raktár	A raktár, amelyben tárolására használandó kapott termékek.
Köteg száma	A kötegszám, a sor.
Sorozatszám	A sor sorozatszáma.
Mennyiség	A mennyiség a cikk beszerzési egységben.
Egység	A cikk beszerzési egységében. A beszerzési egység az az egység, amelyben a cikk beszerzése történik. A mértékegység nem módosítható, ha a beszerzési rendelés szerepel egy vagy több tranzakció.
Egységár	Az áregységenkénti beszerzési ár. További tájékoztatás: Egységárak kapcsolatban. Megjegyzés Ha manuálisan adja meg a nettó összeg, az egységárat, akkor üres. Emiatt az alapértelmezés szerinti egységárát, a megfelelő számlára vonatkozóan, akkor is üres.
Kedvezmény	Az áregységenkénti Sorengedmény összege.
Engedményszázalék	A Sorkedvezmény százaléka.
Nettó összeg	A sor összege. Ez az összeg tartalmazza az engedményt. Megjegyzés Ha manuálisan adja meg a nettó összeg, az egységárat, akkor üres. Emiatt az alapértelmezés szerinti egységárát, a megfelelő számlára vonatkozóan, akkor is üres.
Minőségi rendelés állapota	A beszerzési rendeléshez kapcsolódó minőségi rendelés állapota. A következő állapotok használatosak: Nyitott minőségi rendelés Lezárt minőségi rendelés
Fogadás	A mennyiség, amelyhez a készletegységben megadva a beszerzés feladásakor szeretne. Ezt a mennyiséget ajánlja fel, használatakor a Fogadás mennyiségi paraméterével való feladása a beszerzés. Az érték értékének szorzata az Fogadás mezőben, egy konverziós tényező. Azt határozza meg az átváltási tényező a Egység átváltása párbeszédpanel. További tájékoztatás: Fogadás.
Szállító visszatartási feltétele	Válassza ki az adóelőleg egy része vagy egésze egy projekthez szállító fizetési feltételei. A Szállító visszatartási feltételei a feltételek teljesüléséig, akkor a kifizetés összege azonos. Választhat, hogy az egyes sorok különböző visszatartási feltétel.

Sor részletei

Ez a lap csak a képernyő sorokat megjelenítő nézetében jelenik meg.

Lap	Mező	Leírás
Általános	Beszerzési kategória	A beszerzési a beszerzési kategóriák hierarchiájából származó kategória. Ha sorainak termékszámok belsőleg meghatározott, a kategória abból a beállítások a termékkatalógusban. Sorok nincs termékszámok, ha a sor a kategóriához van választva.
	Termék neve	A cikk leírása, amelyet a program kikeresi a Megjelent termék részletei.
	Szöveg	A cikk leírása. A leírást a program átmásolja a Termék neve mezőjében a Megjelent termék részletei képernyőn. Ez a leírás módosítható, és különböző nyelvű megjelenítéséhez. A cikkleírás a jelentésekben és lekérdezésekben használatos.
	Beszerzési igénylés	A beszerzési rendelési sor alapján létrehozott beszerzési igénylés azonosítója.
	Commitment	A kötelezettségvállalás, amely hivatkozik, amely szerint a beszerzésirendelés-sor, és a kötelezettségvállalás sorszámát azonosító száma. Megjegyzés Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az alábbi három feltétel mindegyike teljesül: A Public Sector konfigurációs kulcs ki van választva. A Francia jogszabályok konfigurációs alkulcs ki van választva. A A francia állami szektorra vonatkozó számviteli szabályok használata jelölőnégyzet be van jelölve a Költségvetési paraméterek képernyőn. A Microsoft Dynamics AX 2012 7. összesítő frissítését megelőző verzióban csak a Public Sector konfigurációs kulcsot kell kiválasztani, de a jogi személy elsődleges címének Franciaországban kell lennie.
	Külső	Adja meg a készletcikk szállítói cikkszámát. További tájékoztatás: Beszerzési rendelés sorok külső azonosítója.
	Vevői igénylés	A vevői beszerzés száma.
	Vevői hivatkozás	A vevő hivatkozása. A vevő a hivatkozást használja a beszerzési rendelés belső nyomon követésére.
	Eredet	A beszerzési rendelés eredete. A következő értékek használhatók: Forrás– A beszerzési rendelés az eredeti rendelés szerepel. Származtatott– A beszerzési rendelés egy generált rendelés. Megjegyzés Ez a mező üres, ha a beszerzési rendelés nem vállalatközi rendelés fut.
	Véglegesítve	A bejelölt négyzet azt jelzi, hogy a rendelési sor már véglegesített. Megjegyzés Csak azok a sorok teljes bevételezett és számlázott zárhatók le.
	Sor állapota	A sor állapota. Az állapot azt jelzi, hogy a beszerzési rendelési sor hol tart az életciklusában.
	Állapot	A munkafolyamat-állapota a beszerzési rendeléssor jelenleg fut. További tudnivalókért lásd: Munkafolyamatok használata.
	Leállítva	Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha az aktuális beszerzési rendelési sor feladását megakadályozásához.
	Teljes	Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha jelezni szeretné a sort egészben kell leszállítani, és a részleges szállítás nem fogadja el.
	Minőségi rendelés állapota	A rendelési sorhoz kapcsolódó minőségi rendelés állapota.
Beállítás	Adagazonosító	A tétel cikk kiállított száma. A beszerzési rendelési sor létrehozásakor létrejön egy adagszámot a cikk-kiadás számára a készlet. A rendszer ezzel az adagazonosítóval foglalása és az adag megjelölése használ. Megjegyzés Az adagszám nem generálódik, ha a beszerzési rendelés a Napló írja be, mert nem történik készlettranzakció.
	Egyeztetési irányelv	Válassza ki a Számlaegyeztetési irányelv a kijelölt sorra vonatkozóan. Az alábbi lehetőségek közül választhat: Háromirányú egyeztetés– Az a beszerzési rendelés adatai a számlán szereplő ár információk egyeztetve van. Ezenkívül mennyiségi információk a kijelölt termékbevételezés egyeztetve van a mennyiségi adatokat a számlán. Kétirányú egyeztetés– Az a beszerzési rendelés adatai a számlán szereplő ár információk egyeztetve van. Nem kötelező– Nincs ár és mennyiség egyeztetése történik. Beszerzési kategória és a leírását a kombináció által azonosított sor az alapértelmezett bejegyzés a következőképpen határozható meg: A megfelelő házirend, amely a beszerzési irányelv a kategóriához társított meg van adva. Ha nincs soregyeztetési irányelv van megadva, vagy ha az egyeztetési irányelv Vállalati irányelv, keresse fel a következő elemet. A megfelelő házirend, amely a szállító van megadva a Egyeztetési irányelv képernyőn. Ha nincs soregyeztetési irányelv van megadva, vagy ha az egyeztetési irányelv Vállalati irányelv, keresse fel a következő elemet. Az a jogi személy, a megadott egyeztetési irányelv a Soregyeztetési irányelv mezőjében a Kötelezettségek paraméterei képernyőn. Az alapértelmezett bejegyzés ugyanúgy történik, függetlenül attól, hogy a beszerzési rendelés jön létre a beszerzési szerződés, vállalatközi rendelések, beszerzési igénylést, közvetlen kiszállítás vagy értékesítési rendelés vagy a tervezett rendelések megerősítésekor határozza meg. További tájékoztatás: Egyeztetési irányelv (képernyő).
	Visszáruművelet	A Visszáruművelet. A Visszáruművelet ki kell választani, ha egy beszerzési rendelés létrehozása a Visszaküldött rendelés típusa. Visszáruműveletek vannak megadva, az a Visszáruművelet képernyőn.
	Selejt	Jelölje be a jelölőnégyzetet annak jelzésére, hogy kívánja-e a cikk selejt, és küldje vissza a szállítónak.
	Cikkáfacsoport	Az áfacsoport, amelyet a cikk tartozik. A cikk adócsoportja a cikk alapadataiból a beszerzési rendelési sorba másolódik. A beszerzés számlájának frissítésekor az adókkal kapcsolatos tranzakciók jönnek létre. Adócsoportok cikkek beállításával kapcsolatban további tudnivalókat lásd: Cikkáfacsoportok (képernyő). Áfakódok és díjak beállításával kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Áfakódok (képernyő).
	Áfacsoport	Az áfacsoport, amelyet a szállító tartozik. A szállító adócsoportját a beszerzési rendelést, és onnan másolódik a beszerzési rendelési sor. A beszerzés számlájának frissítésekor az adókkal kapcsolatos tranzakciók jönnek létre. További tájékoztatás: Cikkáfacsoportok (képernyő) és Áfakódok (képernyő).
	Főkönyvi számla	Adja meg, ha felül szeretné bírálni az alapértelmezett számla a cikk feladási profiljának a számlaszámot. A költségek számlája lehet felülbírálni.
	1099-es összeg	A sor az 1099-es űrlapon jelentett adó összege. A beszerzéshez űrlap létrehozásához válassza ki a 1099-es jelentés jelölőnégyzetet, ha a szállító a Szállítók képernyőn. Számlák esetében ez a mező értéke negatív szám. További tájékoztatás: (USA) About year-end 1099 reporting. Megjegyzés (USA) Ez a vezérlő csak egyesült államokbeli elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
	Állam/tartomány	Adja meg a Szállítási megye. Megjegyzés (USA) Ez a vezérlő csak egyesült államokbeli elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
	1099-es kimutatás - állami összeg	Összeg az 1099-es űrlapon, a vállalat alapértelmezett pénznemében van jelentve. Megjegyzés (USA) Ez a vezérlő csak egyesült államokbeli elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
	1099-es mező	Azon szakaszának az 1099-es űrlap, amely az aktuális beszerzési rendelési sor használandó kódja. Be kell állítania a kódot a szállító adataként a 1099-es mező mezőjében a Szállítók képernyőn. Program ezután átmásolja az információt minden beszerzési rendelési sorra vonatkozó. Megjegyzés (USA) Ez a vezérlő csak egyesült államokbeli elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető. Ha bejelöli a állami 1099-es G vagy állami 1099-es jelentéshez konfigurációs kulcs, az 1099-es-G és az 1099-es-S vonatkozóan beállítások jelenjenek meg ebben a listában. Ha bejelöli G-2 vagy S-2, használja a 1099-es fülre kattintva további részletek megadása. További tájékoztatás: (USA) About year-end 1099 reporting.
	G-10a state	Annak az államnak a postai kétbetűs rövidítése, amelynek számára az állami jövedelemadót visszatartják. Megjegyzés (USA) Ez a vezérlő csak olyan a jogi személyeknél érhető el, akiknek az elsődleges címe az Egyesült Államokban van, és ha a Public Sector 1099G konfigurációs kulcs ki van választva.
	G-10b state identification number	A 1099-G űrlap 10a mezőjében megjelölt állami osztály, részleg vagy hivatal azonosítószáma. Megjegyzés (USA) Ez a vezérlő csak olyan a jogi személyeknél érhető el, akiknek az elsődleges címe az Egyesült Államokban van, és ha a Public Sector 1099G konfigurációs kulcs ki van választva.
	G-11 state income tax withheld	Az állami adónak az 1099-G képernyő 1. mezőjében jelentett összege, amely a kifizetésből vissza volt tartva. Megjegyzés (USA) Ez a vezérlő csak olyan a jogi személyeknél érhető el, akiknek az elsődleges címe az Egyesült Államokban van, és ha a Public Sector 1099G konfigurációs kulcs ki van választva.
	Létrehozási dátuma és időpontja	A dátum és a beszerzési rendelési sor létrehozásának időpontja.
Cím	Szállítási név	A szállítási címhez tartozó név.
	Szállítási cím	A cím, amelyet a szállító szállít a kívánt termékek érvényességét.
	Cím	A kijelölt címre vonatkozó formázott információ megtekintése. Ez az a cím, amely megjelenik a nyomtatott dokumentumon. Az adott ország/régió formátumától függően az eredeti címrekord olyan információt is tartalmazhat, amely nem szerepel ebben a nézetben.
	Figyelmeztető információk	További információk a szállítási cím, például az iroda helye. Ez a mező akkor használatos, ha egy felhasználó a cikkeket kérte a beszerzési igénylés segítségével. A felhasználó számára a kérelmező információt a program átmásolja az információt.
	Kérelmező	A cikkeket igénylő felhasználó, ha a beszerzési rendelést beszerzési igénylésből hozták létre. A mező nem üres, ha ugyanabban a beszerzési rendelésben szereplő cikkeket több felhasználó is kért.
Termék	Konfiguráció	Válasszon egy cikk-konfigurációt, a megadott attribútumokkal rendelkező cikk meghatározásához. Megjegyzés A cikk-konfiguráció nem módosítható, rendelési tranzakciók – például regisztráció, termékbevételezés és számla frissítése frissítésekor.
	Méret	A cikk mérete.
	Szín	A cikk színe.
	Köteg száma	A cikk kötegszáma.
	Sorozatszám	A cikk sorozatszáma.
	Telephely	Kiválasztása vagy megtekintése a tárolási helyét. Alapértelmezett hely beállítása a szállítóhoz, ha a hely kerül át a beszerzési rendelés fejlécébe, amikor létrejön egy új beszerzés a szállítótól.
	Raktár	Válassza ki, és a tárolási raktár megtekintése. Ha beállít egy alapértelmezett raktárt a szállítóhoz, raktárat a program átmásolja a beszerzési rendelés fejlécébe, amikor létrejön egy új beszerzés a szállítótól. További tájékoztatás: Raktárhely azonosítása.
	Hely	Hely a raktárban. Ha a Sorok szerkesztése és a Sorok alábontása lehetőséget választja a Szállítmány vagy Bevételezés képernyő felső részén, módosíthatja az átmozgatási rendelési sor raktári helyének számát.
	Raklap azonosítója	A raklap egyedi azonosítója. Ez az azonosító a Tárolósorszám is nevezik.
	Hivatkozás típusa	A kapcsolódó készletadag cikkhivatkozási száma. Beszerzésirendelés-sor, minden értékesítésirendelés-sor és a termelési rendelési sor egy készletadag-száma és megfelelő hivatkozási típusát jönnek létre. Az adag számát és hivatkozását típus cikkbevételként, más néven beszerzés, termelés vagy csak az értékesítés vagy a termelési sor cikk-kiadás azonosítják az adagot.
	Hivatkozási szám	Az értékesítésirendelés-sor vagy az aktuális beszerzési rendelési sor van, amely vagy fedezendő termelési rendeléssor száma.
	Hivatkozási adag	A készletadag-száma a kapcsolódó beszerzési rendelési sor vagy termelésirendelés-sor. Beszerzésirendelés-sor, minden egyes értékesítési sor és a termelési rendelési sor egy készletadag-száma és megfelelő hivatkozási típusát jönnek létre. Az adag számát és hivatkozását a típus a beszerzési és termelési bevételezését, illetve egy cikk-kiadás, az értékesítés és a termelési sor azonosítják az adagot.
	Szám	Az alapütemezés által generált a beszerzésirendelés-sor azonosítója.
	Alapterv	A beszerzésirendelés-sor generáló tervezett rendelés azonosítója.
Szállítás	Szállítási időpont	A beszerzésirendelés-sor szállítási dátuma.
	Visszaigazolt szállítási dátum	A szállító megerősítette szállítási dátuma.
	Túlszállítás	Adja meg a rendeléshez, a maximális túlszállítás százalékban. Ha ez a százalékos érték túllépi a számla vagy a termékbevételezés frissítésekor, üzenetet kap, és akkor ér véget a frissítés. Az Túlszállítás elfogadása paraméter a Beszerzési és forrásparaméterek képernyő Módosítások lapján állítható be.
	Alulszállítás	Adja meg a rendeléshez, a maximális alulszállítás százalékban. Ha ez a százalékos érték túllépi a számla vagy a termékbevételezés frissítésekor, üzenetet kap, és akkor ér véget a frissítés. Az Alulszállítás elfogadása paraméter a Beszerzési és forrásparaméterek képernyő Módosítások lapján állítható be.
	Szállítás típusa	Az aktuális rendeléssor szállítási típusa.
Kitárolás	Vonalkód	A cikk vonalkódja számokban jelenik meg.
	Vonalkód beállítása	Vonalkód a cikkhez használt típusa.
	Cikkcímkézés	A bejelölt négyzet azt jelzi, hogy a cikk címkézni kell. Megjegyzés Ez a mező csak a rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) használata esetén érhető el.
	Ládacímkézés	A bejelölt négyzet azt jelzi, hogy az eset címkézni kell. Megjegyzés Ez a mező csak az RFID használata esetén érhető el.
	Raklapcímkézés	A bejelölt négyzet azt jelzi, hogy a raklap címkézni kell. Megjegyzés Ez a mező csak az RFID használata esetén érhető el.
Ár és engedmény	Kedvezmény	Az áregységenkénti Sorengedmény összege.
	Engedmény százaléka	A sorengedmény százalékában kifejezve.
	Többsoros kedvezmény	A többsoros engedmény egységenkénti eladási árban kifejezett értéke.
	Többsoros kedvezmény százaléka	A kiszámított többsoros kedvezmény, áregységenkénti százalékban kifejezve.
	Áregység	A beszerzési ár által fedezett cikkmennyiség mennyisége.
	Beszerzések költségei	A beszerzési költség, amely olyan, amely a beszerzési sorban szereplő mennyiségtől független költség kiszámítása.
Projekt	Projektazonosító	A projekt száma, amelyhez az aktuális beszerzési rendelésen szereplő létrehozták Projektvezetés és könyvelés. Ha a projekt csatolva van a beszerzési rendelés, megtekintheti a beszerzési rendelési tranzakció attól a projekttől. Válassza ki azt a projektet, kattintson a Tranzakciók, majd válassza ki Beszerzési rendelés. Megjegyzés Ha módosítja a projekt száma, amely megfelel a beszerzési szerződés sorában a beszerzésirendelés-sorra be, el kell távolítania a módosítás megtartása mutató hivatkozást.
	Tevékenységszám	A projekt, amelyhez a beszerzési rendelési sor társítva van a tevékenység azonosítója.
	Projektkategória	A projektkategória, amelyhez a beszerzésirendelés-sor tartozik. A , helyesek-e az alapértelmezett beállítás a beszerzési kategória projektkategória.
	Cikkszám	A cikkek létrehozásakor hozzárendelt egyedi, a felhasználó által definiált kód. Azt ajánljuk, hogy ne használjon speciális karaktereket és szóközöket cikkszámokat. Cikkszámok is előállítható a rendszer. A cikkszámot egy számsorozathoz hozzá kell rendelnie. További tájékoztatás: Számsorozatok (oldal).
	Sortulajdonság	Attribútum, amely meghatározza a költség és az értékesítés százalékértékét, és a beállítások bevétel tranzakció kapcsolódik.
	Dolgozó Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha a Microsoft Dynamics AX 2012 R3 telepítve van.	A dolgozó a beszerzésirendelés-sor kapcsolódik. Ez a mező engedélyezve van, csak akkor, ha órák és kiadások projektkategória van kiválasztva a Projektkategória mező.
	Értékesítés pénzneme	A projekt számlázásakor alkalmazott pénznem.
	Egység	Az egységet, vagy a mennyiség a cikk a beszerzési rendeléssor mértékegysége, például a centiméter, udvar vagy gallon.
	Eladási ár	Az aktuális értékesítési pénznemben kiszámított egységenkénti eladási ár.
	Áfacsoport	Az Áfacsoport projektszámlázáshoz használt.
	Cikkáfacsoport	A cikk áfacsoportja. Az Áfacsoport projektszámlázáshoz használatos.
	Mennyiség	Megrendelt, a cikk beszerzési egységben és a cikk mennyisége.
	Egységár	Az áregységenkénti beszerzési ár. További tájékoztatás: Egységárak kapcsolatban. Megjegyzés Ha manuálisan adja meg a nettó összeg, az egységárat, akkor üres. Emiatt az alapértelmezés szerinti egységárát, a megfelelő számlára vonatkozóan, akkor is üres.
	Nettó összeg	A sor összege, az összes engedmény összegből levonása után. Megjegyzés Ha manuálisan adja meg a nettó összeg, az egységárat, akkor üres. Emiatt az alapértelmezés szerinti egységárát, a megfelelő számlára vonatkozóan, akkor is üres.
	Tranzakció azonosítója	A tranzakció azonosítója.
Külkereskedelem	Tranzakció kódja	Az aktuális rendelési kereskedelmi feltételei. Ezek az adatok az Intrastat-jelentésekhez használatos. További tájékoztatás: Intrastat.
	Szállítás	Az aktuális rendelés szállítási mód megadása. Ezek az adatok az Intrastat-jelentésekhez használatos.
	Kikötő	Az a kikötő, ahol az aktuális rendelést hajóra rakják. Ezek az adatok az Intrastat-jelentésekhez használatos. További tájékoztatás: Intrastat.
	Statisztikai eljárás	Az aktuális statisztikai eljárás kódja.
	Háromszögárfolyam-számítású ügylet	Jelölje be a jelölőnégyzetet annak jelzésére, hogy ez az ügylet háromszögárfolyam-számítású ügylet.
	Árucikk	A cikk vámtarifakódja. Egy termék által azonosított tranzakciósorok esetében az ebben a mezőben szereplő adatok a cikkrekordból származnak és nem szerkeszthetők. Leírás által azonosított tranzakciósorok esetben megadhat egy vámtarifakódot.
	Származási ország/terület	Annak az országnak vagy területnek az egyedi azonosítója, amelyben a cikket gyártották. Egy termék által azonosított tranzakciósorok esetében az ebben a mezőben szereplő adatok a cikkrekordból származnak és nem szerkeszthetők. Leírás által azonosított tranzakciósorok esetben megadhat egy országot vagy területet.
	Származás helye (állam)	Annak az államnak az egyedi azonosítója, ahonnan a kijelölt cikk származik. Egy termék által azonosított tranzakciósorok esetében az ebben a mezőben szereplő adatok a cikkrekordból származnak és nem szerkeszthetők. Leírás által azonosított tranzakciósorok esetben megadhat egy állapotot.
	Egység tömege	A kiválasztott cikk egységsúlya. Egy termék által azonosított tranzakciósorok esetében az ebben a mezőben szereplő adatok a cikkrekordból származnak és nem szerkeszthetők. Leírás által azonosított tranzakciósorok esetben megadhatja az egységsúlyt.
Tárgyi eszközök	Új tárgyi eszköz?	Jelölje be a jelölőnégyzetet annak jelzésére, hogy azt szeretné, hogy egy új tárgyi eszközt kell létrehozni a beszerzési rendelési sor, a termékbevételezés vagy a számla feladásakor.
	Tárgyieszköz-csoport	Válassza ki a használni kívánt alapértelmezett információk az új tárgyi eszköz tárgyieszköz-csoport. Az adatok közé tartozik, és az értékmodellek értékcsökkenési profilokat. Ez a mező akkor érhető el, ha a Új tárgyi eszköz? jelölőnégyzet be van jelölve, és ha a cikk egy olyan Készletmodell eltérő használó készletmodellcsoportot Elszámolóár.
	Tárgyi eszköz száma	A tranzakcióban szereplő tárgyi eszköz száma. A beszerzési rendelés és a tárgyi eszköz közötti társítás létrehozása egy meglévő tárgyi eszköz tárgyieszköz-szám megadása után. A beállításoktól függően a tárgyi eszközre, egy beszerzési tranzakciót is feladhatók. A további tudnivalókat lásd: Közbeszerzési útján beszerzett eszközökre vonatkozó. Ez a mező akkor érhető el, ha a Új tárgyi eszköz? jelölőnégyzet nincs bejelölve, és ha a cikk egy olyan Készletmodell eltérő használó készletmodell-csoportot a Elszámolóár modell.
	Értékmodell	Az aktuális tranzakcióhoz kapcsolódó értékmodell. Ez a mező csak akkor érhető el, ha a cikk egy olyan készletmodellcsoportba tartozik, amely nem az Elszámolóár készletmodellt használja.
	Tranzakció típusa	Létrejön a beszerzés és tárgyieszköz-tranzakció típusa. Ez a mező csak akkor érhető el, ha a cikk egy olyan készletmodellcsoportba tartozik, amely nem az Elszámolóár készletmodellt használja.
Pénzügyi dimenziók	Sablon azonosítója	Válassza ki az alapértelmezett sablont, amely megadja a tranzakció összegeinek elosztásához használandó pénzügyi dimenziókat. A sablon adatai az alapértelmezett dimenzióértékeket megjelenítésére szolgálnak. A sablonokat a Pénzügyi dimenzió alapértelmezett sablonjai képernyőn lehet beállítani.
	Pénzügyi dimenziók	A Pénzügyi dimenziók képernyőn megadott pénzügyi dimenzióértékek.
	Hol használható a(z) %1 dimenzió	A számlastruktúrák és speciális szabálystruktúrák, amelyek a Pénzügyi dimenziók vagy Alapértelmezett pénzügyi dimenziók mezőcsoportban kiválasztott pénzügyi dimenziókat használják. Megjegyzés A mező neve a Pénzügyi dimenziók vagy Alapértelmezett pénzügyi dimenziók mezőcsoport beállításától függ.

Általános

Ez a lap csak a képernyő fejlécet megjelenítő nézetében jelenik meg.

Mező	Leírás
Beszerzési rendelés	Érték, amely egyedileg azonosítja a beszerzési rendelés. Az érték a beszerzési rendelés létrehozásakor kötelező megadni. Manuálisan is megadhatja a beszerzési rendelés számát, vagy a rendszer a számot lehet létrehozni. A szám akkor jön létre, ha meg van adva a beszerzési rendelésekhez a számsorozatban. Számsorozatok adhatja meg a Számsorozatok lapjának a Kötelezettségek paraméterei képernyőn. További tájékoztatás a számsorozatokról: Számsorozatok (oldal). Megjegyzés Ez a mező egy legfeljebb 10 karakterből álló alfanumerikus karakterláncot tartalmaz.
Név	A szállító neve. A nyomtatott és keresésekben használt név módosítható.
Beszerzés típusa	Válassza ki a beszerzési rendelés típusát, a rendelés létrehozásakor. Beszerzési rendelés az alábbiak egyike lehet: Napló, Beszerzési rendelés, vagy Visszaküldött rendelés. További tájékoztatás: Beszerzésirendelés-típusok kapcsolatban.
Egyszeri szállító	A bejelölt négyzet azt jelzi, hogy nem számít további rendelésekre ezzel a szállítóval helyezendő. Megjegyzés Úgy dönt, hogy a szállító egyszeri szállító, a beszerzési rendelés létrehozásakor. Meg kell is megadhatja, hogy a szállító egyszeri szállító a szállítói számla létrehozása esetén. Az egyszeri szállítókhoz létrehoz egy egyszeri szállítói számla.
Szállítói számla	Válasszon egy szállítót a minden létező szállítót a listáról.
Számlafogadó	Válassza ki vagy írja be a szállítói számlára irányuló fizetést szeretne. A mező akkor használatos, ha a szállító számlaszáma, a kifizetés végrehajtott eltér a beszerzési rendelést, a szállító számlaszáma. További tájékoztatás: Több számla számla mező.
Kapcsolattartó	A szállító a kapcsolattartó teljes neve.
Internetcím	Annak a szállítónak a kapcsolattartó internetes címe. A cím a program átmásolja a szállítói számla, de ez módosítható.
E-mail	A szállító kapcsolattartójának e-mail címe.
Állapot	A rendelés állapota. A rendelés állapota jelzi, hogy a beszerzési rendelés hol tart a ciklus frissül.
Dokumentum állapota	Az utolsó bizonylat, például a termékbevételezés vagy a számlát, a beszerzési rendelés frissítése.
Jóváhagyási állapot	A dokumentum aktuális verziójának állapota. Az állapot jelzi, hogy a dokumentum hol tart a munkafolyamat ciklusban. A következő értékek használhatók: Vázlat Ellenőrzés alatt Elutasítva Engedélyezve Visszaigazolva Véglegesítve
Költségvetés-ellenőrzés eredményeinek fejléce	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, adók, a beszerzési rendelés fejlécéhez tartozó és a költségek a költségvetés-ellenőrzés eredményének megjelenítése.
Minőségi rendelés állapota	A beszerzési rendeléshez kapcsolódó minőségi rendelés állapota. A következő értékek használhatók: Nyitott minőségi rendelés Lezárt minőségi rendelés
Telephely	Kiválasztása vagy megtekintése a tárolási helyét. Alapértelmezett hely beállítása a szállítóhoz, ha a hely kerül át a beszerzési rendelés fejlécébe, amikor létrejön egy új beszerzés a szállítótól.
Raktár	Válassza ki, és a tárolási raktár megtekintése. Ha beállít egy alapértelmezett raktárt a szállítóhoz, raktárat a program átmásolja a beszerzési rendelés fejlécébe, amikor létrejön egy új beszerzés a szállítótól. További tájékoztatás: Raktárhely azonosítása.
Jogcím	Kiválasztása vagy megtekintése a tranzakció vagy más művelet okát jelző kódot.
Okra vonatkozó megjegyzés	Ehhez a művelethez az okkód leírása.
Szállítói hivatkozás	A szállító saját hivatkozás. Ez a hivatkozás a szállítói használják.
RMA-szám	A visszaküldött cikk szállítási visszáru-szállítási azonosító (RMA) száma. A számot a szállító által megadott. Ez a szám segítségével nyomon követheti a visszaküldött cikk. A mező kitöltése kötelező, ha a beszerzési rendelés a Visszaküldött rendelés típusa.

Beállítás

Ez a lap csak a képernyő fejlécet megjelenítő nézetében jelenik meg.

Mező	Leírás
Áfacsoport	Írja be vagy válassza ki a szállító áfacsoportját.
Adószám	A szállító statisztikai kivonatokhoz szükséges adómentességi száma.
Az árak tartalmazzák az áfát	Jelölje be a jelölőnégyzetet annak jelzésére, hogy beszerzési rendelési sorok tartalmazzák az áfát.
Feladási profil	A feladási profil. A feladási profil határozza meg, hogy a fő számlákat, amelyek használhatók a főkönyvben a kötelezettség naplózva van. A beszerzés létrehozásakor a feladási profil átmásolva a Feladási profilok mezőjében a Kötelezettségek paraméterei képernyőn. Beállításával és a feladási profilok működésével kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Tárgyieszköz-feladási profilok kapcsolatban.
Kiegyenlítés típusa	A kiegyenlítés típusa. A kiegyenlítés típusa általában használatos a jóváírások frissítésekor. A kiegyenlítés típusa határozza meg, hogyan kell rendezni a tranzakciókat, amelyek a számla frissítésekor jönnek létre. További tájékoztatás: Kiegyenlítés típusa – áttekintés.
Számsorozatcsoport	Válassza ki a számsorozatot, Azonosítóját, ha azt szeretné, ha felül szeretné bírálni a rendszer számsorozatok állíthatók be a Beszerzési és forrásparaméterek képernyőn.
Könyvelési dátum	Megadása vagy megtekintése a dátum, amely meghatározza az időszakot, amikor költségvetés érvényesség-ellenőrzésének és a tranzakciók naplózása megtörténik-e a főkönyvben. Ebben a mezőben dátumot ad meg, ha a dátuma nyitott időszakban kell lennie. További tájékoztatás: Pénzügyi naptárak (képernyő). Ha úgy próbálja módosítani a könyvelési dátumot, és egy kötelezettségvállalás naplózva van a főkönyvben, a beszerzési rendelés vagy a költségvetési zárolás létezik, a pénzügyi év ellenőrzés. Nincs engedélye a beszerzési rendeléseket készíteni az időszakot, amelyre a megadott dátum határozza meg, ha a dátumot, amely megfelel a engedélyeket kell megadnia. További tájékoztatás: Költségvetés-ellenőrzési konfiguráció (képernyő). Megjegyzés Ez a mező csak akkor érhető el, ha az Költségvetés-ellenőrzés konfigurációs kulcs ki van választva.
Beszerzői csoport	Adja meg vagy válassza ki a beszerzői csoportot, amely be van állítva a a Beszerzői csoportok képernyőn.
Rendelő	Adja meg vagy válassza ki a dolgozó, aki megrendelte a beszerzést. A dolgozó kell be kell állítani a Dolgozó képernyőn.
Gyűjtő	A beszerzési rendeléshez tartozó beszerzési rendelések csoportba. Beszerzési rendeléseket gyűjtőkbe csoportosításával könnyebben szűrheti és beszerzési rendelések kiválasztása, ha sok beszerzési rendelések keresés során. Írjon be egy gyűjtőt, az a Beszerzésgyűjtők képernyőn.
Nyelv	A cikkek nevéhez és a külső naplók nyomtatására használt nyelv.
Változáskezelés aktiválása	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet bejelölésével engedélyezheti a változáskezelés. A beszerzési rendelések felülvizsgálatának megadott munkafolyamatok lehetővé teszi a változáskezelés. Módosítási kérelem létrehozásakor a beszerzési rendelés verziójának is generálhat. Az új verzió lehet megtekinteni és egyéb verziók összehasonlítva a Beszerzési rendelés verzióinak összehasonlítása és Beszerzési rendelés verziói képernyők.
Kérelmező	A cikkeket igénylő felhasználó, ha a beszerzési rendelést beszerzési igénylésből hozták létre. Ez a mező üres, ha ugyanabban a beszerzési rendelésben szereplő cikkeket több felhasználó is kért akkor.
Projektazonosító	A projekt száma, amelyhez az aktuális beszerzési rendelésen szereplő létrehozták Projektvezetés és könyvelés. Ha a projekt csatolva van a beszerzési rendelés, megtekintheti a beszerzési rendelési tranzakció attól a projekttől. Válassza ki azt a projektet, kattintson a Tranzakciók, majd válassza ki Beszerzési rendelés. Megjegyzés Ha módosítja a projekt száma, amely megfelel a beszerzési szerződés sorában a beszerzésirendelés-sorra be, el kell távolítania a megállapodás a módosítása a megőrzendő mutató hivatkozást.
Számlabevallás	(ISL) Módosítsa a szállító számla bevallása azonosítója. Megjegyzés (ISL) Ez a vezérlő csak izlandi elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Eredet	A beszerzési rendelés eredete. A következő értékek használhatók: Forrás– A beszerzési rendelés az eredeti rendelés szerepel. Származtatott– A beszerzési rendelés egy generált rendelés. Megjegyzés Ez a mező üres, ha a beszerzési rendelés nem vállalatközi rendelés fut.
Létrehozás időpontja	A dátum és a beszerzési rendelés létrehozásának időpontja.
Confirming PO	Adja meg vagy válasszon ki egy beszerzési rendelés kódot. Ez egy kötelező mező. A kód is meghatározza, hogy az üzenetet, amely akkor jelenik meg a nyomtatott beszerzési rendelésen használt nyelv. További tájékoztatás: Confirming PO codes (form) (Public sector). Megjegyzés Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha az Public Sector konfigurációs kulcs ki van választva.

Cím

Ez a lap csak a képernyő fejlécet megjelenítő nézetében jelenik meg.

Mező	Leírás
Szállítási név	A név vagy vállalatnév a szállítási címhez társított.
Szállítási cím	Válassza ki a szállítási cím, a vásárolt termékek.
Cím	A kijelölt címre vonatkozó formázott információ megtekintése. Ez az a cím, amely megjelenik a nyomtatott dokumentumon. Az adott ország/régió formátumától függően az eredeti címrekord olyan információt is tartalmazhat, amely nem szerepel ebben a nézetben.
Figyelmeztető információk	További információk a szállítási cím, például az iroda helye. Ez a mező akkor használatos, ha egy felhasználó a cikkeket kérte a beszerzési igénylés segítségével. A felhasználó számára a kérelmező információt a program átmásolja az információt.

Szállítás

Ez a lap csak a képernyő fejlécet megjelenítő nézetében jelenik meg.

Mező	Leírás
Szállítási időpont	Szállítási dátum egész rendelésre vonatkozik, és a rendszer kinyomtatja a beszerzési rendelésen. Beszerzési rendelési sorok létrehozásakor a szállítási dátumot a beszerzési rendelés fejlécében a sorokat másolja a rendszer. Megjegyzés Ügyeljen arra, hogy a helyes szállítási dátumot adja meg a sorokban, mert a beszerzésirendelés-sorok használják a követelmények tervezése. A cikket készletbe vették ebben a mezőben megadott dátumon várható.
Legkorábbi visszaigazolt szállítás	Legkorábbi szállítási dátum megerősítéséig a beszerzésirendelés-sorokban.
Szállítás módja	Ha csatol a szállító szállítási módokat, ezeket a szállítási módok másolja a beszerzési rendelés létrehozásakor. Azonban választhat másik szállítási módot. A szállítási mód olyan információkat az aktuális beszerzéshez várható fuvarköltséget rögzítésekor használható.
Szállítási feltételek	Ha csatol a szállítónak való leszállítás feltételei, e feltételeket másolja a rendszer a beszerzési rendelés létrehozásakor. További tájékoztatás: Szállítási feltételek.
UPS-zóna	Adja meg az áruszállítási zónát, amelyet szeretne használni, amikor kiszámítható a fuvarköltség.
Fuvarlevél típusa	Adja meg, hogy az aktuális beszerzés a szállítótól való bevételezésekor használni kívánt szállítási bizonylat típusa. Ez az információ keresési feltételként használható, ha egyszerre több különböző típusú szállítási bizonylatok nyomtatása.

Ár és engedmény

Ez a lap csak a képernyő fejlécet megjelenítő nézetében jelenik meg.

Mező	Leírás
Pénznem	A szállítói pénznemkód. Beszerzési rendelés létrehozásakor ezt a kódot a beszerzési rendelésre másolja a rendszer. Megjegyzés Ha módosítja a pénznemkódot, és a rendelési sor egy szervizszerződési sor van csatolva. Ha a Az ár és az engedmény rögzített. jelölőnégyzet be van jelölve, akkor megjelenik egy párbeszédpanel. Módosítás megtartásához távolítsa el a hivatkozást.
Fizetési feltételek	Adja meg az aktuális rendelésre vonatkozó fizetési feltételek. A határidő számítása esetén a rendelés számlázása, és a fizetés beállított feltételei alapján van a Fizetési feltételek képernyőn.
Esedékes	Adja meg az utolsó nap, amely a fizetést. Az utolsó fizetési nap független a fizetési feltételek fut. Megjegyzés A fizetési ütemezést és az esedékességi időt nem alkalmazhatja egyszerre.
Fizetési mód	A fizetési mód. A fizetési mód van másolja a szállító beállításaiból, amelyeket a Szállítók képernyőn. Megjegyzés A fizetési módot kell be kell állítani a Fizetési módok képernyőn. Ebben a mezőben nem adhat meg új értéket.
Kifizetési előírás	Adja meg, hogyan kell kezelni az aktuális fizetési mód használatával kifizetésekből.
Kifizetés ütemezése	Adja meg a fizetési ütemezést, ha a rendelés több részletben fizeti.
Készpénzfizetési engedmény	Az aktuális rendelésre vonatkozó készpénzfizetési engedmény. Megjegyzés A készpénzfizetési engedmény kell be kell állítani a Készpénzfizetési engedmények képernyőn. Ebben a mezőben nem adhat meg új értéket.
Engedmény százaléka	Az engedmény százalékos formában, az értékesítési rendelés engedélyezett.
Árcsoport	Ha csatolt árcsoportot a szállítóhoz, adott árcsoportot a rendszer a beszerzési rendelés létrehozásakor másolja.
Sorkedvezménycsoport	Az engedmény szállítócsoport, amelyhez a szállító társítva van. Ha a szállító egy engedménycsoport tartozik, a csoport átkerül a beszerzési rendelés a beszerzési rendelés létrehozásakor.
Többsoros engedmény csoportja	A többsoros kedvezménycsoport, amelyhez a szállító társítva van. Ha a szállító többsoros engedménycsoport tartozik, a csoport átkerül a beszerzési rendelés a beszerzési rendelés létrehozásakor.
Összengedménycsoport	Az összengedménycsoport, amelyhez a szállító társítva van. Ha összengedménycsoportot a szállítóhoz társított, a csoport átkerül a beszerzési rendelés a beszerzési rendelés létrehozásakor.
Összengedmény %	Összes engedmény a beszerzési rendeléseken, kerekített százalékában kifejezve. Megjegyzés Az ebben a mezőben látható számot két számjegy kerekíti. Kerekítetlen formájában, a szám azonban tárolja, és a számításai során használatos. A kerekített képernyőn nem szerepel a számításokat.
Költségcsoport	A költségcsoport, amelyhez a szállító társítva van. Beszerzési rendelések a költségcsoport a rendeléshez kapcsolódó különféle költségekkel áll.
Banki okmány típusa	Válassza ki a beszerzési rendeléshez használandó banki bizonylat típusát. A következő értékek állnak rendelkezésre: Nincs– Ne hozzon létre a beszerzési rendelés minden banki bizonylat. Akkreditív– Létrehozása és kezelése az akkreditív a beszerzési rendelés. Garancialevél– Létrehozása és kezelése a garancialevél a beszerzési rendelés. Megjegyzés Ez a mező akkor használható, ha a következő jelölőnégyzetekből választja a Főkönyv lapjának a Főkönyvi paraméterek képernyő: Importakkreditív engedélyezése, Exportakkreditív engedélyezése, és Garancialevél engedélyezése.

Külkereskedelem

Ez a lap csak a képernyő fejlécet megjelenítő nézetében jelenik meg.

Mező	Leírás
Tranzakció kódja	Adja meg a tranzakció kódja. Ez a kód tartalmazza az aktuális rendelési kereskedelmi feltételei. Ezek az adatok az Intrastat-jelentésekhez használatos. További tájékoztatás: Intrastat.
Szállítás	Az aktuális rendelés szállítási mód megadása. Ezek az adatok az Intrastat-jelentésekhez használatos.
Kikötő	Az a kikötő, ahol az aktuális rendelést hajóra rakják. Ezek az adatok az Intrastat-jelentésekhez használatos. További tájékoztatás: Intrastat.
Statisztikai eljárás	Az aktuálisan használt statisztikai eljárás kódja.
Listakód	Az aktuális számla listakódjának. Módosíthatja a listakódot manuálisan számla frissítése előtt. A következő értékek állnak rendelkezésre: Nem számít bele– A számlán szereplő listakód. nem tartalmazza. EU-kereskedelem– A számla szolgál az Európai Unió (EU) országok vagy régiók közötti kereskedelem. Termelés– A számla egy másik EU-országban vagy régióban szállító értéknövelő szolgál. Háromszög/EU-kereskedelem– A számla több EU-országban vagy régióban lévő szállítók közötti kereskedelem szolgál. Háromszög/term. vámon– A számla több EU-országban vagy régióban lévő szállítók értéknövelő szolgál. Megjegyzés Alapértelmezés szerint a következő értékek használhatók a Listakód mezőjét a beszerzési rendelés: Nem számít bele, ha a szállító belföldi. EU-kereskedelem, ha a vevő és szállító eltérő EU-országban vagy régióban találhatók. Háromszög/EU-kereskedelem, ha a vevő és a szállítónak különböző EU-országban vagy régióban találhatók, és a termékek egy harmadik európai uniós ország vagy régió szállítja. Megjegyzés Ez a mező csak akkor érhető el, ha a Külkereskedelmi paraméterek képernyőn be van jelölve a Beszerzések átvitele jelölőnégyzet.

Pénzügyi dimenziók

Ez a lap csak a képernyő fejlécet megjelenítő nézetében jelenik meg.

Mező	Leírás
Sablon azonosítója	Válassza ki az alapértelmezett sablont, amely megadja a tranzakció összegeinek elosztásához használandó pénzügyi dimenziókat. A sablon adatai az alapértelmezett dimenzióértékeket megjelenítésére szolgálnak. A sablonokat a Pénzügyi dimenzió alapértelmezett sablonjai képernyőn lehet beállítani.
Pénzügyi dimenziók	A számlastruktúrák és speciális szabálystruktúrák, amelyek a Pénzügyi dimenziók vagy Alapértelmezett pénzügyi dimenziók mezőcsoportban kiválasztott pénzügyi dimenziókat használják. Megjegyzés A mező neve a Pénzügyi dimenziók vagy Alapértelmezett pénzügyi dimenziók mezőcsoport beállításától függ.
Hol használható a(z) %1 dimenzió	A számlastruktúrák és speciális szabálystruktúrák, amelyek a Pénzügyi dimenziók vagy Alapértelmezett pénzügyi dimenziók mezőcsoportban kiválasztott pénzügyi dimenziókat használják. Megjegyzés A mező neve a Pénzügyi dimenziók vagy Alapértelmezett pénzügyi dimenziók mezőcsoport beállításától függ.

Sablon azonosítója

Válassza ki az alapértelmezett sablont, amely megadja a tranzakció összegeinek elosztásához használandó pénzügyi dimenziókat. A sablon adatai az alapértelmezett dimenzióértékeket megjelenítésére szolgálnak. A sablonokat a Pénzügyi dimenzió alapértelmezett sablonjai képernyőn lehet beállítani.

Pénzügyi dimenziók

A számlastruktúrák és speciális szabálystruktúrák, amelyek a Pénzügyi dimenziók vagy Alapértelmezett pénzügyi dimenziók mezőcsoportban kiválasztott pénzügyi dimenziókat használják.

Megjegyzés

A mező neve a Pénzügyi dimenziók vagy Alapértelmezett pénzügyi dimenziók mezőcsoport beállításától függ.

Hol használható a(z) %1 dimenzió

Megjegyzés

A mező neve a Pénzügyi dimenziók vagy Alapértelmezett pénzügyi dimenziók mezőcsoport beállításától függ.

Zakat-köteles

Ez a lap csak a képernyő fejlécet megjelenítő nézetében jelenik meg.

Megjegyzés

(SAU) Ez a vezérlő csak szaud-arábiai elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.

Megjegyzés

Ez a vezérlőelem felszabadításához is be kell jelölnie a Zakat-jelentések engedélyezése mezőjében a Főkönyvi paraméterek képernyőn.

Mező	Leírás
Szerződésszám	A szállító kiválasztása a szerződésszámot.

Lásd még

Beszerzésirendelés-típusok kapcsolatban

Beszerzési rendelések létrehozása projektekhez

Beszerzési szerződések

Könyvelési felosztások létrehozása beszerzési rendelésekhez

Encumbrance összefoglaló (képernyő)

Beszerzési rendelések terhelése

Bejelentések: Az ismert problémák és a legutóbbi javítások megtekintéséhez használja a problémakeresőt a Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) oldalon.

Beszerzési rendelés (képernyő)

A képernyőt használó feladatok

Navigálás a jelentésben

Beszerzési rendelés műveletei

Beszerzési műveletek

Műveletek kezelése

Bevételezési műveletek

Számla-műveletek

Kiskereskedelmi műveleteinek

Általános műveletek

Beszerzési rendelés fejléce

Beszerzési rendelés sorai

Sor részletei

Általános

Beállítás

Cím

Szállítás

Ár és engedmény

Külkereskedelem

Pénzügyi dimenziók

Zakat-köteles

Lásd még

További források