Szállítók (képernyő)

Cikk
10/19/2018

Alkalmazási terület: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kattintson a Kötelezettségek > Közös > Szállítók > Minden szállító. Az a Minden szállító listaoldala meg a műveleti ablak, kattintson Szállító új szállító létrehozásához, vagy jelöljön ki egy szállítót a listában.

– vagy –

Kattintson a Beszerzés és forrás > Közös > Szállítók > Minden szállító. Az a Minden szállító listaoldala meg a műveleti ablak, kattintson Szállító új szállító létrehozásához, vagy jelöljön ki egy szállítót a listában.

Ebben a témakörben a Microsoft Dynamics AX előző verzióiból származó, emberi fordítással készült tartalom szerepel, azonban a témakör bizonyos részei gépi fordítással, emberi beavatkozás nélkül készültek. A szöveget „adott állapotában” bocsátjuk rendelkezésre, és a hibamentességért nem vállalunk garanciát. A fordítás kifejezésbeli, mondattani vagy nyelvtani hibákat tartalmazhat. A Microsoft nem vállal felelősséget a témakörben szereplő téves fordításból vagy annak használatából adódó bármilyen pontatlanságért, hibáért vagy kárért.

Ezen a képernyőn hozhatja létre és kezelheti a szállítókat, a szervezet üzletet.

A képernyőt használó feladatok

Szállítói számla létrehozása

Szállítónak teljesített kifizetések megtekintése

(USA) Set up vendors for 1099 reporting

(BEL) Create a vendor account with an enterprise number

(ISL) Szállítói számla létrehozása és csatolása a számlanyilatkozat

(MEX) Create a vendor account with tax registration details

(SAU) Zakat a szállító és információk szerződés alvállalkozó beállítása

Navigálás a jelentésben

A következő táblázatok a képernyőn látható vezérlőelemek leírását tartalmazzák.

Ebben a témakörben nem szerepel azoknak a füleknek és vezérlőknek a leírása, amelyeket a Microsoft Dynamics AX 2012 R3 raktárkezelési szolgáltatásaihoz helyeztek el ezen a képernyőn. Ezekről az szolgáltatásokról a Raktárkezelés című témakörben olvashat bővebben.

Lapok (műveleti ablak)

Lap	Leírás
Szállító	Létrehozása és karbantartása a szállítói adatokat.
Beszerzés	Létrehozása és karbantartása a kiválasztott szállító beszerzési adatokat.
Számla	Létrehozása és karbantartása a kijelölt szállítóhoz tartozó számlázási és fizetési adatok.
Általános	Megtekintése és karbantartása a kiválasztott szállító általános információkat.

Lapok (alsó ablak)

Lap	Leírás
Általános	Adja meg, vagy a szállítóval kapcsolatos általános információk megtekintése.
Címek	Adja meg, vagy a szállító címadatainak megtekintése.
Kapcsolattartó adatai	Adja meg, vagy a szállító kapcsolattartási adatok megtekintése.
Vegyes részletek	Adja meg vagy követel megtekintése, állapot, és a kapcsolódó fél adatai a szállító várakoztatott.
Szállítói profil	Adja meg, vagy a szállító diverzitási adatainak megtekintése.
Beszerzés demográfiai adatai	Adja meg vagy a pénznemben, az üzletág, megtekintése és a kapcsolattartó a szállító neve. Is megadása vagy megtekintése, hogy a szállító az üzleti láncnak.
Számlázás és szállítás	Adja meg vagy a számla alapértelmezett szállítási adatait és a szállító adózási információinak megtekintése.
Beszerzési rendelés alapértelmezései	Adja meg, vagy az alapértelmezett hely, engedmények, megtekintése és a szállítóhoz létrehozott beszerzési rendelések változáskezelése.
Kifizetés	Megadása vagy megtekintése, például a fizetési feltételek és készpénzfizetési engedményeket a szállító kifizetéseivel kapcsolatos adatokat.
Adó - 1099	Adja meg vagy adó képernyő 1099-es a kiválasztott szállító USA-beli jelentés adatainak megtekintése. Megjegyzés (USA) Ez a vezérlő csak egyesült államokbeli elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Pénzügyi dimenziók	Pénzügyi dimenziókkal kapcsolatos információk, például az alapértelmezett dimenziók, valamint számlastruktúrákban és speciális szabálystruktúrákban a dimenziók felhasználási helyének a megjelenítése. A dimenzióértékeket hozhat létre a Pénzügyi dimenziók képernyőn.
Zakat	Adja meg a Zakat-adatok szállítók számára. Megjegyzés (SAU) Ez a vezérlő csak szaud-arábiai elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.

Gombok (műveleti ablak)

Gomb	Leírás
Eltávolítás	A kijelölt szállító törlése. A szállító nem törölhető, ha más rekordok, például a kapcsolattartók és termékek társítva a szállító.
Várakozik	Nyissa meg a Szállító állapotának módosítása képernyőt, ahol a szállító várakoztatása állapotát módosíthatja. Válasszon a következő lehetőségek közül: Nem– A szállító nem várakoztatása kerültek. Számla– Ehhez a szállítóhoz a számlák nem lehet feladni. Mind– A szállító számára minden tranzakciótípus, többek között a beszerzési igénylések, számlák és kifizetések várakoztatva van. Kifizetés– Nem hozhatók létre ehhez a szállítóhoz. Igénylés– Csak a beszerzési igénylésekhez létrehozott, de nem az egyéb tranzakciókat is lehet. Soha– A szállító soha nem kerül tétlenné tételéhez.
Számlák	Nyissa meg a Számlanapló képernyő, amelyen megtekintheti a kiválasztott szállító minden számlájának adatait.
Szállító hozzáadása egy másik jogi személyhez	Nyissa meg a Szállító hozzáadása egy másik jogi személyhez képernyő, ahol állíthat be a szállító végrehajtandó szervezete üzleti kapcsolatban áll egy másik jogi személyhez. Válasszon egy szállítói csoportot, a pénznemet, és mentességi állapot, a szállító a kijelölt jogi személyhez kell.
Kapcsolattartók	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Kapcsolattartók megtekintése– A kapcsolattartók listájának megnyitása a kiválasztott szállító. Kapcsolattartók hozzáadása– Nyissa meg a Kapcsolat képernyőt, ahol létrehozhat egy új szállító kapcsolattartója. Hozzáadás a Microsoft Outlook névjegyeihez– A szállító hozzáadása a személyes kapcsolattartók a Microsoft Outlook programban. A rendszergazda először készíteni kell közötti szinkronizálás és a Microsoft Outlook.
Bankszámlák	Nyissa meg a Szállítói bankszámlák képernyőt, ahol létrehozása és karbantartása a Szállítói bankszámlák. Ezek az információk segítségével kifizetéseket közvetlenül a szállítói bankszámla szerepel.
Szállító állami adóazonosítói	Nyissa meg a Szállító állami adóazonosítói képernyőt, ahol létrehozása és karbantartása az állami adóadatok minden olyan államhoz, az Egyesült Államokban, ahol üzletet fog egy szállítóval.
Összesítő frissítés	Nyissa meg a Összesítő frissítés alapértékei képernyőt, ahol beállítható, hogy hogyan lehet frissíteni a szállítói bizonylatokhoz.
Tanúsítványok	Nyissa meg a Tanúsítványok képernyőt, ahol megjegyzést adhat meg minden, a kiválasztott szállító tulajdonában tanúsítványok részleteit.
Tranzakciók	Nyissa meg a Szállítói tranzakciók képernyő, amelyen megtekintheti a kiválasztott szállítóhoz kapcsolódó összes tranzakciót.
Egyenleg	Nyissa meg a Szállítói egyenleg képernyő, amelyen megtekintheti a szállítói egyenleg összefoglalás és részletes adatait.
Adóinformációk	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: 1099 frissítése– A szállító 1099-es képernyő adatainak hozzáadása. Szállítói kiegyenlítések az 1099-es jelentéshez– Nyissa meg a Szállítói kiegyenlítések az 1099-es jelentéshez képernyőt, ahol az 1099-es összeg megjelenítése, és a kiválasztott szállító 1099-es kimutatást készíteni.
Szállítókérések	Nyissa meg a Szállítókérések listát, amelyen megtekintheti az alkalmazottak és a szállító kéréseit kérelmek létezése esetén.
Szállító keresése	Nyissa meg a Szállítókeresési feltételek képernyő, amely segítségével megkereshet egy másik szállító rekord.
Mellékletek	Dokumentumok vagy a kijelölt szállítói rekordhoz kapcsolódó megjegyzések megjelenítése.
Adók	Nyissa meg a Címek kezelése képernyőt, ahol kezelheti Adószámok szállítók címükkel. Megjegyzés Ez a vezérlő csak akkor érhető el, ha a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 vagy AX 2012 R3 telepítve van.
Beszerzési rendelés	Hozzon létre egy új beszerzési rendelést a szállító számára.
Ajánlatkérés	Hozzon létre egy új ajánlatkérés (RFQ) a szállítóhoz.
Beszerzési igénylés	Hozzon létre egy új beszerzési igénylés a szállítóhoz.
Tervezett beszerzési rendelések	Hozzon létre egy új beszerzési rendelést, a tervezett termelési tevékenységek.
Megállapodások	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Kereskedelmi megállapodások– Nyissa meg a Kereskedelmi megállapodások naplói képernyőt, ahol létrehozása és karbantartása a kereskedelmi megállapodásokkal egy szállítóval. Beszerzési szerződések– Nyissa meg a Beszerzési szerződések képernyő, ahol létre lehet hozni megállapodást egy adott mennyiségű vagy értékű terméket idővel beszerzés a szállítótól.
Beszerzési rendelések	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Minden beszerzési rendelés– A kiválasztott szállító minden beszerzési rendelések listájának megnyitása. Beszerzési rendelés visszaigazolása– A kiválasztott szállítóhoz tartozó beszerzési rendelés adatainak megtekintése. Teljesítetlen rendelések beszerzési sorai– Teljesítetlen rendelések beszerzési sorainak megjelenítése, nyomon követni a hiányzó szállításokat és a szállítások várható dátumát, a beszerzési rendelések megtekintése.
Termékbevételezés	A feladott termékbevételezések megtekintése. A termékbevételezési bizonylat a szállítótól kapott cikkek alapján feladásakor egy naplótranzakció keletkezik.
Ajánlatkérési napló	Az összes Ajánlatkérési naplók a kiválasztott szállító megtekintése. Naplót hoz létre, amikor elküldi az Ajánlatkérés, és ha elfogadja, elutasíthatja vagy visszaadhatja egy az Ajánlatkérésre adott válasz.
Kereskedelmi megállapodások	A kiválasztott szállító minden kereskedelmi megállapodások megtekintése
Beszerzési szerződések	A kijelölt szállítóhoz minden beszerzési szerződések megtekintése.
Beszerzési árak	A szállító és a kapcsolódó beszerzési ár a beszerzett cikkek listájának megtekintése.
Engedmények	Hozzáadása, engedmények megtekintése vagy frissítése a kiválasztott szállító.
Kiegészítő beszerzési cikk	Nyissa meg a Kiegészítő cikkek képernyőt, ahol létre és kezelhet külön cikkeket, akkor a beszerzésirendelés-sorokat lehet hozzáadni, ha egy bizonyos mennyiségű cikk beszerzése történik.
Szabálytalanságok	Létrehozása és karbantartása a szabálytalansági rekordhoz. A szabálytalanság olyan cikket leírását adja meg, amely nem felel meg az előre meghatározott teljesítménybeli vagy minőségi színvonalnak.
Beállítás	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Külső cikkleírás– Létrehozása és karbantartása, egy olyan cikket, szállító-specifikus adatait. Külső kódok– Határozza meg, és a különféle mezőkhöz történő továbbításához és fogadásához a dokumentumok elektronikus úton Application Integration Framework (AIF) keresztül a kijelölt szállítóhoz tranzakciókban használt külső kódok karbantartása Előrejelzés– Létrehozása és a szállítótól termékek ellátási előrejelzéseinek megtekintése. Szállító konfigurálása katalógus importálásához– Beállítása a szállító a szállítói Terméklista importálása az alkalmazottak lehetséges rendelési termékek katalógus. Katalógusimportálás beállításával kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Szállítói katalógus importálása.
Számla	A következő elemeket tartalmazó menü megnyitása: Szállítói számla– Adja meg, és új szállítói számla feladása. Számlagyűjtő feladás nélkül– Adja meg a szállítói számla kapunk meg. A számla feladása nem csak az ellenőrzés vagy más feladat befejeződött. Számlanapló– A létrehozása és karbantartása a szállítói tranzakciók naplók. Számlajegyzék– Adja meg, és a szállítói számlák feladása. Másik dolgozóra jóvá fogja hagyni őket. Számla-jóváhagyási napló– A számlagyűjtőben található szállítói számlák feladása, és áttekintése.
Kifizetési napló	Hozzon létre egy olyan szállítói kifizetés összegét.
Feladás	Szállítói tranzakciók automatikus főkönyvi feladásához alkalmazott főkönyvi számlák számának beállítása.
Alapértelmezett fiók	Alapértelmezett számlák beállítása egy szállítóhoz, hogy a gyors és hatékony naplóbejegyzések szállítói tranzakciókra vonatkozóan.
Egyeztetési irányelv	Kétirányú egyeztetés vagy háromirányú egyeztetés egy szállítótól vásárolt cikkek alapértelmezett házirend beállítása. Egyeztetési házirendek kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Egyeztetési irányelv (képernyő).
Árkülönbözet tűréshatárai	Állítsa be a százalék, amellyel a számla nettó egységára meghaladhatja a beszerzési rendelés nettó egységára és a még számla egyeztetési eltérések a megengedhető eltérésnek számít. További tájékoztatás: A Kötelezettségek modul beállítása a számlaegyeztetéshez.
Nyitott tranzakciók kiegyenlítése	Nyitott szállítói tranzakciók megtekintése és kijelölése kiegyenlítésre. Például egyeztetheti a kiegyenlítetlen kifizetések alkalmazható kifizetetlen számlák.
Lezárt tranzakciók módosítása	A kiválasztott szállítói számlához tartozó lezárt tranzakciók megjelenítése. Lezárt tranzakciók kiegyenlített tranzakciókat is nevezik. Kiegyenlítés sztornírozására is.
Számla	A kiválasztott szállító Számlanaplók megtekintése.
Függőben lévő szállítói számla	Mentett és egyeztetve lett a termékbevételezésekkel de fel nem adott szállítói számlák megjelenítése.
Kifizetési előzmények	A kiválasztott szállító kifizetési előzmények adatainak megtekintése.
Számlázási előzmények és egyeztetési részletek	Megjelenítése, javítása és jóváhagyása a kötelezettségek ár- és mennyiségegyeztetési eltéréseit a feladáshoz. Megtekintheti azt is, hogy ezeknek megfelelő számlaösszegek és a költségek eltéréseket.
Jóváhagyási napló előzményei és egyeztetési részletek	A könyvelések az egy szállítóhoz tartozó beszerzési rendelések állapotának megtekintése.
Kötelezvénynapló	A szállítóhoz létrehozott kötelezvény-sorokkal kapcsolatos információk megtekintése.
Kötelezvénystatisztika	A szállítói kötelezvények állapotával kapcsolatos statisztikák megtekintése.
Alkalmaz	Nyissa meg a Előleg alkalmazása képernyőt, ahol alkalmazhat egy szállítói számla az előleg összege. További tájékoztatás: Alkalmazni az előlegek (képernyő).
Megfordítás	Nyissa meg a Sztornírozott előlegfizetés alkalmazása képernyőt, ahol a teljes összeget előleget tartalmazó szállítói számla mint kiegyenlített lehet sztornírozni. További tájékoztatás: Fordított előleg alkalmazás (képernyő).
Tevékenységek	Nyissa meg a Tevékenységek képernyőt, ahol létrehozhat és karbantartása a találkozók és a szállító és a szállítóhoz kapcsolódó egyéb tevékenységek kapcsolattartókkal.
Üzleti ágazatok	A kiválasztott szállító az üzleti ágazatok beállítása.
Felelősségek	Létrehozása és karbantartása az alkalmazotti felelősségeket a kiválasztott szállító.
Vállalatközi	Kereskedelmi kapcsolatok, műveleti irányelvek és értékmegfeleltetés a kiválasztott szállító beállítása
Nyomtatás kezelése	A kiválasztott szállító nyomtatáskezelési beállítása.
Kategóriák	A szállító hozzárendelése beszerzési kategóriákhoz. További tájékoztatás: Beszerzési kategóriák (képernyő).
Eset létrehozása	Létrehozása és karbantartása az eset a kijelölt szállítóhoz.
Esetek	Esetadatok megtekintése a kijelölt szállítóval.
Potenciális vevő	Potenciálisvevő-rekord létrehozása a kiválasztott szállító.
Tranzakciónapló	Kommunikáció, a pénzügyi tranzakciók és egyéb tevékenységek részleteinek megtekintése a kijelölt szállítóhoz.
Tudásbáziscikkek	A kiválasztott szállítóhoz tartozó esetek és azok megoldásait kapcsolatos információk megtekintése.
Kampány	A kiválasztott szállító tartalmazó kampányok megtekintése.
Hívások	A kiválasztott szállító hívásnapló megtekintése.
Híváslista	A kiválasztott szállító tartalmazó híváslisták megtekintése.
Levelezések	A levelezési listákat, amely tartalmazza a kiválasztott szállító megtekintése.
Időszaki statisztika	Nyissa meg a Statisztika képernyőt, ahol statisztikai megtekintheti a kiválasztott szállító, például a számlák és kifizetések számát.
Potenciális vevő	Nyissa meg a Grafika beállítása képernyőt, ahol megadhatja a grafikonon, amely a kiválasztott szállítóhoz kötődő potenciális statisztikáinak megjelenítése.

Gombok (alsó ablak)

Gomb	Leírás
Név módosítása	Frissítse a szállító neve. Megjegyzés Ez a vezérlő nem érhető el, ha a Microsoft Dynamics AX 2012 R2 vagy AX 2012 R3 telepítve van.
Fél társításának módosítása	Válasszon ki egy fél társítása a kiválasztott szállító bejegyzést a globális címjegyzékben.
Leképezés	Nyissa meg a kiválasztott cím online térképét.
Alapértékek beállítása	Nyissa meg a Alapértelmezett cím képernyőt, ahol be lehet állítani a kiválasztott szállítórekordhoz tartozó új alapértelmezett cím.
Speciális	Nyissa meg a Címek kezelése képernyőt, ahol létrehozása, módosítása vagy törlése a kiválasztott szállítórekordhoz tartozó címet. Megtekintheti a címek, amelyek már nem aktív címeknél a kijelölt rögzítése és megtekintése, amely a későbbiekben lesz aktív. A szállító fizeti a csekkek segítségével, ha egy alternatív címet, amelynek célja állíthatja átutalási.
Szerződések	Nyissa meg a Szerződés - szállító részletei képernyőt, ahol megadhatja a szállító adatai. Megjegyzés (SAU) Ez a vezérlőelem csak a jogi személyek, akiknek elsődleges címe szerepel a Szaúd-arábiai érhető el, és ha a Alvállalkozó jelölőnégyzet be van jelölve.

Mezők

Mező	Leírás
Szállítói számla	A szállító egyedi azonosítója. Az azonosító automatikusan generálódik, ha a szállító is beállítása. Számozás sorrendje szállítókódhoz beállításával kapcsolatos további tudnivalókat lásd: Kötelezettségek paraméterei (képernyő).
Rekordtípus	Válassza ki, hogy a szállító egy személy vagy szervezet.
Név	A szállító neve. Ez a név jelenik meg, hogy a szállítónak, például a számlákat, és akár a számlakivonatokat dokumentumokon.
Keresési név	A szállító rövid neve. Ha megad egy értéket ebben a mezőben, ez alapján a név alapján lehet szállítói adatokat keresni. Ha nem ad információt a mező, az értékét a Szállítói számla mező keresés során használatos.
Nemzeti regisztrációs szám	Az izlandi kormány által az egyes személyek és szervezetek azonosítására használt azonosító számának megadása. Megjegyzés (ISL) Ez a vezérlő csak izlandi elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Csoport	A szállító szállítócsoportjának megadása. Minden szállítóhoz társítani kell egy szállítócsoportot. Ha bejelöli az a szállítócsoport, az egyes mezők értékei a Szállítói csoportok a képernyőn a program automatikusan átmásolja a szállítói számlát. A másolt értékek a következők: Fizetési feltételek Kiegyenlítési időszak Készlet feladása főkönyvi számlák, amelyek tartalmazzák a Áfacsoport számla Alapértelmezett számlabeállítási adatok További tájékoztatás: Szállítói csoportok (képernyő).
Címjegyzékek	A kiválasztott szállítórekordhoz hozzá van rendelve a címjegyzékben. A szállítórekord is hozzáadhatja egy másik címjegyzék.
DUNS	A kiválasztott szállító szervezeti rendelt adatok univerzális számozási rendszer (DUNS) számának megadása.
Nyelv	Minden külső dokumentumán, amelyek a kiválasztott szállító használt nyelv, például beszerzési rendeléseket. A szállító, a megadott alapértelmezett nyelv létrehozásakor a Kötelezettségek paraméterei képernyő másolódik be ebbe a mezőbe, de a nyelv módosítható.
Cél	A kijelölt cím használati módjának megadása: Számla– A számlák küldésekor használt cím. Szállítás– A fő szállítási cím, kivéve, ha egy másik szállítási címet választják a szállítási idő. Másodlagos szállítási cím– A szállítási cím, amely akkor használatos, amikor a fő szállítási cím eltérő címet fel van tüntetve a szállítás időpontjában. A másodlagos szállítási címek megadása nem kötelező. SWIFT– A cím külföldi bankoknak szóló átutalásokhoz használatos. Kifizetés– A kifizetés címe. Szolgáltatás– A cím Szervizhívások szolgál. Kezdőlap– Az otthoni cím. Egyéb– A listában nem definiált hely a cím. Vállalat– A vállalat üzleti címe. Átutalási cím– A cím, amelyet a szállítónak kiállított csekkek generálásakor a kifizetés címeként használatos. Harmadik fél szállítási címe– A cím, amely akkor használatos, ha a vevő a szállításért közvetlenül a szállítmányozó által. Értékesítési rendelések feldolgozása alkalmával a program átmásolja a szállítmányozói szoftver ezeket az adatokat. Kivonat– A kimutatás címként belső kivonatok létrehozásakor használt cím.
Cím	A kijelölt címre vonatkozó formázott információ megtekintése. Ez az a cím, amely megjelenik a nyomtatott dokumentumon. Az adott ország/régió formátumától függően az eredeti címrekord olyan információt is tartalmazhat, amely nem szerepel ebben a nézetben.
Cél	A kijelölt cím céljának megtekintése. Például a cím csak szállításokhoz, vagy szállításokhoz és szolgáltatásokhoz is használható.
Elsődleges	Megnézheti, hogy a cím elsődleges e. Az elsődleges cím a kijelölt fél rekordjában szereplő fő postai cím. Elsődleges cím lehet a fél alapértelmezett címe is.
Személyes	Megnézheti, hogy a cím privát cím e. Ha a cím privátként van bejelölve, akkor a megfelelő szerepkörrel kell rendelkeznie ahhoz, hogy megnézhesse.
Kapcsolattartó	Adja meg annak a kapcsolattartónak a nevét, vagy válassza ki a kapcsolattartó személy, aki a szállítóhoz társított, és akinek az adatait szerepelnek a Kapcsolattartó részletei képernyőn. Megjegyzés Amikor beír egy kapcsolattartó személy, aki nem szerepel a a Kapcsolattartó adatai gyorslap az értékek a kijelölt kapcsolattartóhoz tartozó a Kapcsolattartó részletei Ez a lap mezői automatikusan átmásolódnak a képernyőn. Ha a kapcsolattartó személy adatai módosulnak, és szeretné, hogy az új értékek a Kapcsolattartó részletei képernyő jelenik meg, a mezőkben szereplő értékek törölnie kell a a Kapcsolattartó adatai gyorslapon, mielőtt kijelölné a kapcsolattartó személyt.
Születési dátum	A fő szállítói kapcsolattartó születési dátuma használt be az adóelőleget igazoló jelentésben. Megjegyzés (ITA) Ez a vezérlő csak olaszországi elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Születési hely	A születési hely, a fő szállítói kapcsolattartó be az adóelőleget igazoló jelentésben használatos. Megjegyzés (ITA) Ez a vezérlő csak olaszországi elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Lakcím - idegen ország/terület	Válassza ki a szállító lakóhelyének országa/régiója. Az az adóelőleget igazoló jelentésben használatos.
SIRET-szám (Franciaország)	A szállító siret-számának megadása. További tájékoztatás: NAF-kódok és SIRET-számok (Franciaország). Megjegyzés (FRA) Ez a vezérlő csak franciaországi elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
NAF-azonosító	A szállítóhoz tartozó francia Nomenclature des Activités Françaises (NAF-kód) megadása. Megjegyzés (FRA) Ez a vezérlő csak franciaországi elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Hitelminősítés	A szállító hitelminősítése. Ebben a mezőben szereplő adatokat csak statisztikai célokat szolgál.
Hitelkeret	A maximális összeget, amelyek a szervezet kinnlevőségi egyenlegként a kiválasztott szállítói számlára. Ez az összeg mindig a vállalat pénznemében van megadva. A kijelölés alapján számolja ki a számla egyenlege a Hitelminősítés területe a Kötelezettségek paraméterei képernyőn. Ha egy számlaegyenleg átlépi az itt megadott hitelkeret, nem a kiválasztott szállító további beszerzési rendelések lehet feladni. Megjegyzés Ha ez a mező üres, vagy ha a megadott 0, a hitelkeret-ellenőrzés nem történik meg.
Pénznem	A pénznem, amely a kiválasztott szállító automatikusan bekerül a számlákon. Ha módosítja a pénznemet a szállító nyitott beszerzési rendelései, a pénznem, a meglévő beszerzési rendelések is módosítható. Ha módosítja a pénznemet, a meglévő beszerzési rendelések bármely könyvelt számlákat beszerzési rendelések vagy függőben lévő számlák figyelmen kívül hagyja. A pénznem nem lehet módosítani a teljesen számlázott beszerzési rendelésekhez. Megjegyzés A beszerzési sorok beírása előtt a számlán vagy a beszerzési rendelés fejlécében módosítani lehet a pénznemet. Pénzemkódokat és árfolyamokat az Árfolyamok képernyőn lehet megadni.
Szállító várakoztatása	Várakoztatás típusa, az esetleges, amely érvényes a szállítói számlára.
Okkód	A Szállítói felfüggesztés oka.
Szállító várakoztatásának feloldási dátuma	Adja meg a dátumot, amikor a szállító felfüggesztését véget ér. Ha nem ad meg a kiadási dátumot, a szállító határozatlan ideig tartsa tart.
Beszerzői csoport	Az a beszerzői csoport, amelyhez a szállító társítva van. A beszerzői csoport segítségével társítsa a szállítókat az alkalmazottakhoz és a cikkekhez. Ha cikkfedezet vagy termelési becslés alapján hoz létre beszerzést, a program átmásolja a beszerzői csoportot a beszerzés fejlécébe, amennyiben nem volt beállítva beszerzői csoport a szállítóhoz. A beszerzői csoportot a program átmásolja a tervezett rendelésekbe, és megjeleníti a jelentésekben.
Vevőkód	A vevő számlaszáma, ha a szállító egyben vevő. Ha egy vevő rendelkezik a követel összeg a túlfizetés vagy jóváírás, a Visszaigénylés ismétlődő feladat átviszi az összeget a vevő számláján a szállítói számlára. Megjegyzés Ha a vevő nem rendelkezik szállítói számlával, a vevő kifizetésére egy egyszer használatos szállítói számla használható.
ABC-kód	ABC-kódjának kiválasztása, amennyiben van ilyen.
Csak ajánlat	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a szállító már benyújtotta az Ajánlatkérésre adott válasz vagy javaslatokat, de még nem jóváhagyott beszerzési. A mutató segítségével társíthatja az ajánlatokat és az egyéb dokumentációt a szállítói számlához.
Egyszeri szállító	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a szállító egyszeri szállító.
Helyi vállalat	Ha a szállító megfelel a helyileg tulajdonolt üzleti alatt a szervezet irányelvek, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet. Az adatok gyűjtése lehetővé teszi, hogy a helyi vállalkozások számára bizonyos szerződések megkötésénél.
Kisvállalkozás	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a szállító megfelel a vállalat irányelveknek, amelyeknek alapján kisvállalkozásnak minősíthető..
A tulajdonos nő	Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a szállító egy nő tulajdonában áll. Ez a mező kizárólag statisztikai célokat szolgál.
A tulajdonos kisebbséghez tartozik	Akkor jelölje be a jelölőnégyzetet, ha a szállító valamilyen kisebbség tulajdonában áll. Ebben a mezőben szereplő adatokat csak statisztikai célokat szolgál.
A tulajdonos egy veterán.	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a szállító tulajdonosa egy veterán.
HUBZone	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a szállító utólagos kap elegendő tevékenységet üzleti területének az Egyesült Államokban.
Üzletág	Az üzletág annak a szállítónak. Például megadhat egy kódot szállítók által az International Standard Industrial Classification (ISIC), statisztikai célokra.
Felelős alkalmazott	Válassza ki az alkalmazottat a szállító fő kapcsolattartója.
Szegmens	A szállító üzleti szegmensének megadása.
Alszegmens	A szállító üzleti alszegmensének megadása.
Lánc	Válassza ki a szervezet lánc, amelyhez a szállító tartozik.
Megjegyzések	Minden további feljegyzés megadása a szállítóval kapcsolatban.
Számlafogadó	A számlához tartozó számlaszámot, ha van ilyen, amelyhez a szállító kapcsolódik. A számlafogadó az a számla, amelyen követel tételként jelenik meg a számlaösszeg olyankor, amikor szállítói számlát hoz létre egy beszerzési rendelésből. Ha nem ad meg számlafogadót, akkor a szállítói számla lesz a számlafogadó. Akkor használjon számlafogadót, ha egynél több szállító van ugyanazon a számlázási címen, vagy ha a szállító egy harmadik félen keresztül kapja a számláját.
Számsorozatcsoport	A kiválasztott szállító meghatározott dokumentumaihoz Számsorozatcsoport megadása Ez a számsorozat használandó alapértelmezett szállítói Számsorozatok beállítása helyett a Kötelezettségek paraméterei képernyőn. A dokumentumok közé tartoznak a bizonylatok, a belső számlák, a csomagjegyzék-bizonylatok, a belső csomagjegyzékek, a jóváírási bizonylatok és a belső jóváírások. Megjegyzés Ha ez a mező üresen marad, a beszerzési rendelés számsorozatát használja bizonylatok és a jóváírási bizonylatok számla.
Ártűréshatár szerinti szállítócsoport	Válassza ki az ártűréshatár szerinti szállítócsoport kötelezettségek számlaegyeztetéséhez használandó. További tájékoztatás: A Kötelezettségek modul beállítása a számlaegyeztetéshez. Ez a mező csak akkor érhető el, ha be van jelölve a Kötelezettségek paraméterei képernyő Számlaegyeztetés ellenőrzésének engedélyezése mezője.
Szállítói kivételcsoport	Kivétel csoport kiválasztása, ha a szállítói számlák a számla-ellenőrzési szabályok alól.
Számla típusa	A kiválasztott szállító ellenszámlájának típusa.
Ellenszámla	Az Ellenszámla a kiválasztott számlatípus a Számla típusa mező. Ez az a kiválasztott szállító naplósorainak alapértelmezett ellenszámlája. Ez a mező nem érhető el, ha is választhat egy alapértelmezett ellenszámlát használatával a Alapértelmezett számla beállítása képernyőn. Az a műveleti ablak, a Számla fülre, kattintson a Alapértelmezett fiók, majd válassza ki az alapértelmezett ellenszámla.
Rendeltetési kód	A rendeltetési kód, amely a szállításokat zónákra megszüntetése, ha például a szállító a különböző napokon az ország/terület különböző részeibe szállít használható.
Áfacsoport	Itt lehet megadni, hogy kell-e áfát számítani a számlán.
Az árak tartalmazzák az áfát	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a kiválasztott szállító árai tartalmazzák az áfát.
Adószám	A kiválasztott szállító adómentességi száma. Más országban/területen működő vállalatoktól érkező beszerzések gyakran jelentett alapján áfamentességi számokat. Megjegyzés Vállalatok, amelyek központja egy ország/régió, az Európai Unióban, a szállító adózási minden olyan számlán a szállító adómentességi száma kell nyomtatni.
Vállalatszám	Adja meg a szállítóhoz rendelt egyedi azonosítószám. Megjegyzés (BEL) Ez a vezérlő csak belgiumi elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Adóelőleg számítása	Akkor jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a naplókban szereplő szállítói kifizetési tranzakciók adóelőlegét ki kell számítani.
Adóelőleg-csoport	A szállítóra vonatkozó adóelőleg-csoport kiválasztása.
Vállalat típusa	Válassza ki a vállalat, milyen típusú 01: Jogi személy, 02: jogi személy, vagy 05: külföldi szállító. Megjegyzés (MEX) Ez a vezérlő csak mexikói elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető. A RFC-szám, CURP-szám, és Állapotfelirat mező is használható, csak ha 01: Jogi személy vagy 02: jogi személy a vállalat típusa.
RFC-szám	A szállító 12 karakterből álló Registro Szövetségi szállítási Contribuyentes (RFC) számának megadása. Az első három karakterét képviseli a vállalat nevét, és a következő 6 karakter képviselik az ÉÉHHNN formában a vállalat regisztrálásának dátuma az utolsó három karakterből álló véletlenszerűen rendeli hozzá a kormányzati. Megjegyzés (MEX) Ez a vezérlő csak mexikói elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
CURP-szám	Adja meg a 18 karakteres Clave Única de Registro de Población (CURP-száma) a szállító számát. Az első négy karakterét képviselik az a személy neve, a következő 6 karakter képviselik az ÉÉHHNN formában születési dátumát, a következő karakter nemének (m női vagy H: hím) és a következő két karakter képviselik az állam, ahol a személy található. Az utolsó öt karakter véletlenszerűen rendeli hozzá az adóhatóságnak. Megjegyzés (MEX) Ez a vezérlő csak mexikói elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Állapotfelirat	Az állami felirat szám megadása. Megjegyzés (MEX) Ez a vezérlő csak mexikói elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Szállító típusa	Adja meg, mint a szállító 04: belföldi szállító, 05: külföldi szállító, vagy 15: belföldi vagy globális szállító. Megjegyzés (MEX) Ez a vezérlő csak mexikói elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető. A Adóregisztrációs azonosító, Ország/terület kódja, és Állampolgárság mező is használható, csak ha 05: külföldi szállító szállító típust.
Művelettípus	Válassza ki a művelet típusát, 03: szakmai szolgáltatások, 06: bérbeadás vagy lízing, vagy 85: Egyebek a Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) számára. A kiválasztott lehetőség lesz az alapértelmezett beállítás, a szállító a beszerzési tranzakciók létrehozásakor. Megjegyzés (MEX) Ez a vezérlő csak mexikói elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Adóregisztrációs azonosító	Külföldi szállító adó regisztrációs azonosítójának megadása. Megjegyzés (MEX) Ez a vezérlő csak mexikói elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Ország/terület kódja	Válassza ki a külföldi szállító ország-/ régiókód. Megjegyzés (MEX) Ez a vezérlő csak mexikói elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Állampolgárság	Adja meg a külföldi szállító állampolgársága. Megjegyzés (MEX) Ez a vezérlő csak mexikói elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Számlabevallás	Válassza ki a számla bevallás azonosítója a szállító. Megjegyzés (ISL) Ez a vezérlő csak izlandi elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Szállítótípus	Adóelőleg szállítói típusának kiválasztása, például a Üres, Belföldi, Külföldi, vagy Egyéni. Megjegyzés (THA) Ez a vezérlő csak thaiföldi elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Telephely	Az a telephely, amely általában fogadja a kiválasztott szállítótól érkező árut.
Raktár	Az a raktár, amely általában fogadja a kiválasztott szállítótól érkező szállítmányokat. További tájékoztatás: Raktárak (képernyő).
Költségcsoport	Válassza ki a szállító költségcsoport, amely azt határozza meg, hogy automatikusan kamatot számlánként a szállítóhoz. Költségek példák a postaköltséget, a kezelési, a utánvét és a fuvardíj. Különböztetni és adott szállító csoportosítása a különböző típusú költségeket, és a költségeket függővé a szállítói számla, a cikkszám vagy a cikk. További tájékoztatás: Csoportok (képernyő) és Charges code (képernyő). Ahhoz, hogy frissíti a beszerzési rendelés vagy számla nyomtatása, ellenőrizni, és díjak módosítása egy minden beszerzési rendelésen/számlán elérhető funkcióval. További tájékoztatás: Vegyesköltség-tranzakciók (képernyő).
Cikk - szállítói csoport	A szállítói csoport a külső cikkleírásokhoz.
Beszerzési gyűjtő	A beszerzési gyűjtő, amelynek a beszerzési rendelések, a kiválasztott szállító kerülnek. Használja a beszerzési gyűjtők a beszerzési rendelések csoportosítására, szűrésére és kiválasztása.
Saját számlaszám	Az a számlaszám a kiválasztott szállító rekordjai a szervezet számára.
Beszerzési rendelés árai/összege	Jelölje be a jelölőnégyzetet, ha a beszerzési rendelésekre rá szeretné nyomtatni az árakat és összegeket.
Beszerzési naptár	A kiválasztott szállító munkanapjainak naptára. A naptár alapján számítja ki a rendszer a rendelési és a szállítási dátumokat.
Többsoros kedvezmény	A többsoros kedvezmény, hogy több keresztül kezeli az engedményeket beszerzésirendelés-sorokhoz.
Összengedménycsoport	Az ár/engedménycsoport, amely a kiválasztott szállító összengedményét.
Árcsoport	A szállító árcsoportjának kiválasztása. A csoport a szállító beszerzési árainak kiszámítására szolgál. Több megállapodás a szállító, cikk vagy a kettő kombinációja szerint is létrehozhat. További tájékoztatás: Kereskedelmi megállapodások (képernyő). Létrehozhat például egy olyan árcsoportot, amely egy bizonyos szállítócsoportra vonatkozik. Cikkek esetében adja meg az árat a cikk a megfelelő árcsoportot, amely mennyiség és a dátum függvényében változhat. Az ármegállapodás kiegészíthető különféle sorengedményekkel, amelyek a mennyiségtől, a dátumtól és az összegtől függhetnek. Az ár módosítása a Szállítók képernyőn, vagy az ár- és engedmény-megállapodások egyesítése nem frissíti automatikusan a különböző rendelések és beszerzési sorok árait.
Sorkedvezménycsoport	A kiválasztott szállítótól érkező beszerzésekhez felajánlott sorkedvezménycsoport.
Kiegészítő cikkcsoport	A kiegészítő cikkcsoport, amelyhez a kiválasztott szállítóhoz kapcsolódik. A kiegészítő cikkcsoport felsorolja azokat az extra cikkek számát a beszerzési rendelés hozzáadódnak, amikor egy bizonyos mennyiségű cikk beszerzése történik.
Beállítások felülbírálása	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, ha felül szeretné bírálni a változáskezelés beállításait a szállítóhoz létrehozott beszerzési rendelések. A módosítás rendelési folyamat beszerzési rendelésekhez tartozó használatához engedélyezni kell az Beszerzési rendelések változáskezelése a a Beszerzési és forrásparaméterek képernyőn.
Változáskezelés aktiválása	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a kiválasztott szállító a rendelés folyamatának engedélyezéséhez. Csak választhat ezt a jelölőnégyzetet, ha előbb jelölje be a Beállítások felülbírálása négyzet jelölését.
Beállítások beszerzési rendelésenkénti felülbírálásának engedélyezése	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a kiválasztott szállító beszerzési rendelésenként, a változtatás rendelési folyamat engedélyezéséhez. Csak választhat ezt a jelölőnégyzetet, ha előbb jelölje be a Beállítások felülbírálása négyzet jelölését.
Fizetési feltételek	A szállító fizetési feltételei.
Fizetési mód	A szállító kifizetéseinél általában használt fizetési mód.
Utalvány típusa	A fizetési mód osztályozása. A rendszer által meghatározott fizetési típusok a következők Csekk, Elektronikus fizetés, Kötelezvény, és Egyéb. Fizetési típusok a fizetési módok beállítása a Fizetési módok képernyőn. További tájékoztatás: Fizetéstípusok beállítása a szállítói fizetési módokhoz.
Kifizetési előírás	A szállító kiválasztott kifizetési módjának fizetéskezelésére vonatkozó további részletek meghatározása.
Kifizetés ütemezése	A szállítói számlák előkészítése során használt kifizetési ütemezés.
Készpénzfizetési engedmény	Készpénzfizetési engedmény kódja, és a módja, számú nap és százalékos arány szállító.
Bankszámla	A kifizetések szállítói bankszámla száma.
Fizetés azonosítója	Az kifizetéseknél használt fizetési azonosító.
Fizetési nap	A fizetési nap, amelyre a kiválasztott szállító vonatkozik. A fizetési nap a hét és hónap meghatározott napjaként beállítható. A fizetési napot a program a határidő kiszámítása során veszi figyelembe. Ha a megadott esedékességi dátuma van később, mint a fizetési nap, a megadott esedékességi dátumot alkalmazza.
Központi Bank célkódja	A központi banknak való jelentéskor használt kód. Ha ez a vállalat országban/régióban szükséges, hozzon létre a kódot a a Kifizetés célkódjai képernyőn.
Cél szövege	A kiválasztott kód rendeltetésének leírása a Központi Bank célkódja mező.
1099-es jelentés	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a létrehozandó 1099-es kimutatást beszerzés a szállítótól. Ha törli ezt a jelölőnégyzetet, 1099-es adatok nem gyűjti össze a szállító számára. Megjegyzés (USA) Ez a vezérlő csak egyesült államokbeli elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
W-9 űrlap megérkezett	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a a W-9 űrlap megérkezett a szállítótól. Megjegyzés (USA) Ez a vezérlő csak egyesült államokbeli elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
W-9 keresése	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ellenőrizze, hogy a szállító már benyújtotta az W-9-es űrlapon. Ha a szállító W-9-es űrlap nem elküldve, létrehozása vagy frissítése a szállítói számla figyelmeztető üzenet jelenik meg. Megjegyzés (USA) Ez a vezérlő csak egyesült államokbeli elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Szövetségi adóazonosító	A Szövetségi adófizető adószám (TIN), amelyhez a szállító 1099-es kimutatások a van rendelve. A számot a rendszer automatikusan újraformázza, ha eltérő válassza ki az áfaszámítás azonosítója Ismeretlen. Megjegyzés (USA) Ez a vezérlő csak egyesült államokbeli elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Adóazonosító típusa	A szállítóhoz megadott Szövetségi ADÓAZONOSÍTÓ típusa. Megjegyzés (USA) Ez a vezérlő csak egyesült államokbeli elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
1099-es mező	A szállítói tranzakciósorok 1099-es mezőjének alapértelmezett értéke. További tájékoztatás: (USA) About year-end 1099 reporting. Megjegyzés (USA) Ez a vezérlő csak egyesült államokbeli elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Külföldi entitás jelzője	Ha a szállító tulajdonosa egy idegen ország/régió egy szervezet, jelölje be ezt a jelölőnégyzetet. Megjegyzés (USA) Ez a vezérlő csak egyesült államokbeli elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Második adószám	Ez a jelölőnégyzet be van jelölve, ha az Adóhivatal három naptári éven belül kétszer figyelmeztette a szállítót, hogy hibás azonosító adatot: név, szövetségi ADÓAZONOSÍTÓ vagy név és szövetségi ADÓAZONOSÍTÓ kombinációja. Megjegyzés (USA) Ez a vezérlő csak egyesült államokbeli elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
1099-es űrlapon használandó név	A szállító a 1099-es jelentések használni kívánt nevet. Megjegyzés (USA) Ez a vezérlő csak egyesült államokbeli elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Kereskedelmi név	Kereskedelmi üzleti szerint (DBA) a szállító neve. Megjegyzés (USA) Ez a vezérlő csak egyesült államokbeli elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Névellenőrzés	Névellenőrzés az 1099-es levélcímkére.
CUSIP	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet annak jelzésére, hogy a Bizottság egységes biztonsági azonosító eljárások (CUSIP) azonosítószám a tartozás eszközre vonatkozik. Megjegyzés (USA) Ez a vezérlő csak egyesült államokbeli elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
CUSIP-AZONOSÍTÓ	Adja meg a kilenc karakterből álló alfanumerikus CUSIP azonosító számát a tartozás eszköz azonosítása. Megjegyzés (USA) Ez a vezérlő csak egyesült államokbeli elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
CUSIP-részletek	Adja meg a rövidítését a tőzsdén kibocsátója, névleges kamatláb és az esedékesség éve. A CUSIP-részletek csak akkor adhat meg a CUSIP jelölőnégyzet nincs bejelölve. Az esedékesség éve. Adja meg, csak akkor, ha nem vonatkozik a CUSIP-azonosító száma. Megjegyzés (USA) Ez a vezérlő csak egyesült államokbeli elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Kijelölt személy adatai	A kijelölt személy és a kibocsátó nevének megadása. Megjegyzés (USA) Ez a vezérlő csak egyesült államokbeli elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Befektető típusa	Befektető típusának kiválasztása a következő lehetőségek közül: Nincs Tulajdonos– A tartozás eszköz tulajdonosa Kijelölt személy vagy broker– Egy ügynök, aki felel meg a tartozás eszköz tulajdonosának Megjegyzés (USA) Ez a vezérlő csak egyesült államokbeli elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Vállalat nyilvántartási száma	Adja meg a vállalat nyilvántartási számát a szállító vállalatnál. Megjegyzés (SAU) Ez a vezérlő csak szaud-arábiai elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Zakat-nyilvántartási szám	Adja meg a szállító vállalatnál Zakat-nyilvántartási számát. Megjegyzés (SAU) Ez a vezérlő csak szaud-arábiai elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Szolgáltatás típusa	Adja meg a szállító vállalatnál a szolgáltatás típusát. Megjegyzés (SAU) Ez a vezérlő csak szaud-arábiai elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Alvállalkozó	Jelölje be ezt a jelölőnégyzetet, ha a szállító alvállalkozó. Megjegyzés (SAU) Ez a vezérlő csak szaud-arábiai elsődleges címmel rendelkező jogi személyek számára elérhető.
Pénzügyi dimenziók	A Pénzügyi dimenziók képernyőn megadott pénzügyi dimenzióértékek.
Hol használható a(z) %1 dimenzió	A számlastruktúrák és speciális szabálystruktúrák, amelyek a Pénzügyi dimenziók vagy Alapértelmezett pénzügyi dimenziók mezőcsoportban kiválasztott pénzügyi dimenziókat használják. Megjegyzés A mező neve a Pénzügyi dimenziók vagy Alapértelmezett pénzügyi dimenziók mezőcsoport beállításától függ.

Lásd még

Adóhatóság beállítása szállítóként

Nyitott szállítói tranzakciók devizában átértékeléssel kapcsolatos

(USA) About United States tax 1099

Legfontosabb feladatok: A szállítókeresés és a keresési eredmények használata

Szállító-kérések (oldal)

Bejelentések: Az ismert problémák és a legutóbbi javítások megtekintéséhez használja a problémakeresőt a Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS) oldalon.