Ordine fornitore (modulo)

Articolo
10/19/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore. Fare doppio clic su un ordine fornitore. Per creare un nuovo ordine fornitore, in Riquadro azioni, nella scheda di Ordine fornitore, nel gruppo di Nuovo, fare clic su Ordine fornitore.

oppure

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oppure

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Utilizzare questo modulo per creare e modificare gli ordini fornitore.

Attività in cui è utilizzato questo modulo

Creare un ordine fornitore

Creare un ordine fornitore per un progetto.

Creare un ordine fornitore da un ordine cliente

Attività chiave: pagamenti anticipati

(BEL) Create un conto fornitore con un numero impresa

(ISL) Aggiornare le dichiarazioni fattura fornitore e generare il report

(CAN) Impostare GST/HST e registrare un ordine fornitore con i dettagli relativi all'imposta sull'acquisizione

(SAU) Immettere un numero di contratto per un terzista in un ordine fornitore

Esplorazione del modulo

Nelle tabelle indicate di seguito vengono fornite le descrizioni relative ai controlli presenti nel modulo.

Le schede e i controlli aggiunti a questo modulo per le funzionalità di Gestione trasporto e Gestione magazzino in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 non sono descritti in questo argomento. Per informazioni su queste funzionalità, vedere Gestione trasporto e Gestione magazzino.

Azioni degli ordini fornitore

Pulsante di azione	Descrizione
Ordine fornitore	Consente di creare un nuovo ordine fornitore.
Da un ordine cliente	Creare un nuovo ordine fornitore basato sugli ordini cliente.
Modifica	Consente di modificare i dettagli dell'ordine fornitore. Quando si fa clic su questo pulsante, l'ordine fornitore cambia dalla modalità di sola lettura alla modalità di modifica.
Richiedi modifica	Consente di richiedere l'autorizzazione a modificare l'ordine fornitore. Nota Questo pulsante è disponibile solo se la gestione modifiche è abilitata per l'ordine fornitore.
Elimina	Consente di eliminare l'ordine fornitore selezionato. Nota È possibile eliminare un ordine fornitore solo se è stato confermato.
Annulla	Consente di annullare l'ordine fornitore. La quantità non ancora arrivata viene detratta dalla quantità ordinata nella riga ordine fornitore. Non verranno detratte le quantità nelle righe ordine fornitore parzialmente corrispondenti a fatture.
Visualizzazione intestazione	Consente di visualizzare l'intestazione e le informazioni relative all'intestazione nelle Schede dettaglio.
Visualizzazione riga	Consente di visualizzare insieme le informazioni sulle righe e l'intestazione. Per visualizzare ulteriori informazioni sulle righe, è possibile espandere le schede relative ai dettagli sulle righe e alle righe.
Da tutto	Selezionare le righe che si desidera copiare nell'ordine. È possibile selezionare tutti gli ordini fornitore, dalle entrate prodotti e dalle fatture esistenti.
Da giornale di registrazione	Selezionare le righe che si desidera copiare nell'ordine. È possibile selezionare gli ordini fornitore, dalle entrate prodotti e dalle fatture precedentemente sono state inserite nel giornale di registrazione dall'ordine corrente.
Totali	Consente di visualizzare i totali per l'ordine fornitore, I totali includono le informazioni quali il volume, gli sconti, l'vat e gli importi subtotale.
Allegati	Consente di visualizzare e aprire i documenti allegati all'ordine fornitore corrente, Questi documenti sono inclusi i documenti esterni.

Azioni di acquisto

Pulsante di azione	Descrizione
Nota di accredito	Copia righe ordine fornitore dalle fatture inserite nel giornale di registrazione al conto fatture corrente e quindi di convertire i segni di quantità. Nota Se una fattura corrisponde all'ordine fornitore, non è possibile eseguire questa azione.
Gestisci spese	Consente di creare, modificare e visualizzare gli addebiti specificati per l'ordine fornitore corrente. Nota Il valore totale degli addebiti è visualizzato nel modulo Totali e viene incluso nel calcolo del totale della fattura.
Assegna spese	Consente di allocare addebiti alle righe ordine fornitore. Tutti gli addebiti con una voce di tipo addebito devono essere allocati alle righe ordine fornitore prima di poter confermare l'ordine. Tutte le spese con un tipo Fisso di categoria devono essere allocati alle righe ordine fornitore prima di poter confermare l'ordine.
IVA	Consente di visualizzare l'vat calcolato per l'ordine fornitore.
Sconto plurimo	Consente di calcolare lo sconto plurimo per l'ordine fornitore. Gli accordi commerciali trovati e sconti plurimi alle righe ordine fornitore qualificati per gli sconti plurimi.
Sconto totale	Consente di calcolare lo sconto totale per l'ordine fornitore. Gli accordi commerciali trovati e uno sconto totale viene applicata all'ordine fornitore se l'ordine fornitore viene qualifica per uno sconto totale. Nota Il risultato della ricerca sostituire le percentuali applicate manualmente vengono applicate per lo sconto totaleintestazione dell'ordine fornitore.
Pagamento anticipato	Consente di creare o modificare la definizione del pagamento anticipato per l'ordine fornitore. Non è possibile creare un pagamento anticipato per un ordine fornitore se è già stata creata una fattura fornitore standard. Nota Questo pulsante non è disponibile se la casella di controllo Usa definizioni di registrazione è selezionata nel modulo di Parametri di contabilità generale.
Rimuovi pagamento anticipato	Consente di rimuovere il pagamento anticipato dall'ordine fornitore.
Richiesta informazioni su acquisto	Creare una richiesta di acquisto per convalidare un acquisto con il fornitore, prima che l'ordine fornitore viene confermato.
Ordine fornitore	Consente di confermare e aggiornare conferme di ordini fornitore e stampare l'ordine fornitore.
Ordine fornitore proforma	Consente di stampare un ordine fornitore proforma.
Conferma	Consente di confermare l'ordine fornitore. Quando si fa clic su questo pulsante, le righe dell'inserimento nel giornale di registrazione secondario potrebbero non essere immediatamente visibili nel modulo Transazioni giustificativo. Se la persona giuridica utilizza trasferimenti batch o asincroni per gli inserimenti nel giornale di registrazione secondario, potrebbe esserci un ritardo. Nota Facendo clic su questo pulsante, è possibile confermare l'ordine fornitore senza intervento utente aggiuntiva. L'ordine fornitore viene salvato e confermato e contiene gli ultimi valori che sono stati salvati dall'utente.
Finalizza	Finalizza ordine fornitore e liquidare le prenotazioni budget e tutti gli impegni di spesa non ancora sbloccato nella contabilità generale. Nota Si tratta dell'ultima azione che è possibile eseguire in un ordine fornitore È possibile finalizzare un ordine fornitore solo se tutte le righe annullate o fatturato si. Dopo la finalizzazione non sarà più possibile modificare l'ordine fornitore.
Distribuisci importi	Creare e modificare le distribuzioni contabili per l'intestazione ordine fornitore.
Visualizza distribuzioni	Consente di visualizzare la distribuzione di tutti gli importi di valuta della transazione nell'ordine fornitore.
Conferme ordini fornitore	Consente di visualizzare tutti i giornali di registrazione conferme ordini fornitore rilasciate per l'ordine fornitore.

Azioni della gestione

Pulsante di azione	Descrizione
Riepilogo impegni di spesa	Consente di visualizzare gli importi impegnati per l'ordine fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere Riepilogo impegni di spesa (modulo). Nota Questo pulsante è disponibile solo se il processo di impegno di spesa è stato abilitato. Per ulteriori informazioni, vedere Impegnare ordini fornitore.
Importi riga	Consente di visualizzare gli importi righe per l'ordine fornitore. Questi importi includono l'importo corrente ordinato e tutti gli importi ricevuti. È inoltre possibile visualizzare gli importi fatturati, degli importi che devono essere ancora fatturati e gli importi per il quale le fatture in sospeso. Nota Questo controllo è disponibile solo se la chiave di configurazione Public Sector è selezionata.
Budget	Aprire un menu contenente le opzioni riportate di seguito: Esegui verifica budget: in una bozza di ordine fornitore consente di prenotare fondi se nella verifica budget vengono rilevati fondi disponibili. Errori o avvisi verifica budget: consente di visualizzare il risultato di una verifica budget. Stato budget di progetto consente di verificare l'effetto dell'ordine fornitore sui budget di progetto.
Ordine cliente interaziendale	Consente di visualizzare l'ordine cliente interaziendale associato all'ordine fornitore.
Ordine cliente originario	Consente di visualizzare l'ordine cliente da cui è stato creato l'ordine fornitore.
Giornale di registrazione documenti di trasporto	Consente di visualizzare il giornale di registrazione documenti di trasporto relativo all'ordine cliente interaziendale associato all'ordine fornitore selezionato.
Giornale di registrazione fatture	Consente di visualizzare il giornale di registrazione fatture relativo all'ordine cliente interaziendale associato all'ordine fornitore selezionato.
Lettera di credito/pagamento all'importazione	Consente di creare e gestire una lettera di credito o una richiesta di pagamento all'importazione per l'ordine fornitore. Nota Questo pulsante è disponibile solo se si selezionano le caselle di controllo Abilita lettera di credito di importazione, Abilita lettera di credito di esportazione e Abilita lettera di garanzia nella scheda Contabilità generale del modulo Parametri di contabilità generale.
Lettera di garanzia	Consente di creare e gestire una lettera di garanzia per un ordine fornitore. Nota Questo pulsante è disponibile solo se si selezionano le caselle di controllo Abilita lettera di credito di importazione, Abilita lettera di credito di esportazione e Abilita lettera di garanzia nella scheda Contabilità generale del modulo Parametri di contabilità generale.
Confronta versioni ordine fornitore	Consente di confrontare varie versioni dell'ordine fornitore.
Visualizza versioni ordine fornitore	Consente di visualizzare un elenco delle versioni approvate dell'ordine fornitore.

Azioni di ricezione

Pulsante di azione	Descrizione
Registrazione elenco entrate	Consente di aggiornare e registrare ricevute.
Entrata prodotti	Consente di aggiornare e generare entrate prodotti.
Distinta di prelievo interaziendale	Consente di visualizzare la distinta di prelievo relativa all'ordine cliente interaziendale associato all'ordine fornitore selezionato.
Elenco entrate proforma	Consente di stampare ricevute proforma per l'ordine fornitore.
Entrata prodotti proforma	Consente di stampare entrate prodotti proforma per l'ordine fornitore.
Non conformità	Creare o aggiornare i record di non conformità per gli articoli che non sono conformi alle regole predefinite per le prestazioni o la qualità.
Ordini di controllo qualità	Consente di visualizzare un elenco degli ordini di controllo qualità. Per ulteriori informazioni, vedere Ordini di controllo qualità (modulo).
Giornale di registrazione elenco entrate	Consente di visualizzare un elenco delle entrate aggiornate.
Giornale di registrazione entrata prodotti	Consente di visualizzare un elenco delle entrate prodotti aggiornate.

Azioni delle fatture

Pulsante di azione	Descrizione
Fattura	Registrare la fattura fornitore che è stata emessa per l'ordine fornitore.
Fattura proforma	Consente di stampare una fattura proforma per l'ordine fornitore.
Fattura di pagamento anticipato	Creare una fattura di pagamento anticipato per l'ordine fornitore, visualizzare o di una fattura di pagamento anticipato in sospeso per l'ordine fornitore. Questo pulsante è disponibile solo se per l'ordine fornitore è stato già definito un pagamento anticipato facendo clic su Pagamento anticipato nella scheda Acquisti del riquadro azioni. La fattura di pagamento anticipato può essere successivamente a una fattura standard per liquidare un qualsiasi o una parte dell'importo totale della fattura. Nota Questo pulsante non è disponibile se la casella di controllo Usa definizioni di registrazione è selezionata nel modulo di Parametri di contabilità generale.
Scadenzario pagamenti	Visualizzare uno scadenzario pagamenti. È inoltre possibile modificare uno scadenzario pagamenti in modo da pianificare una serie di pagamenti minori. Nota È necessario selezionare lo scadenziario pagamenti, Selezionare lo scadenziario pagamenti nel campo di Scadenzario pagamenti nella scheda dettaglio Prezzo e sconto di visualizzazione intestazione.
Previsioni di cassa	Previsioni di cassa di visualizzazione per il conto corrente.
Transazioni aperte	Consente di liquidare una nota di accredito con una fattura fornitore. Nota È consigliabile liquidare una nota di accredito se si è già ricevuta una fattura, ma gli articoli sono stati restituiti. Liquidano la nota di accredito, contribuite a garantire che non pagate accidentale della fattura. Anche si garantisce che l'importo della fattura viene liquidato quando la nota di accredito viene registrata. Per ulteriori informazioni, vedere Liquida transazioni aperte - fornitore (modulo).
Fattura	Consente di visualizzare tutte le fatture fornitore inserite nel giornale di registrazione.
Fatture in sospeso	Consente di visualizzare un elenco di fatture in sospeso per l'ordine fornitore.
Fatturazione note di accredito	Consente di aprire il modulo di Fatturazione note di accredito, in cui è possibile correggere una fattura fornitore del progetto per un conto fornitore. Nota (ESP) Questo controllo è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è in Spagna.

Vendi al dettaglio le azioni

Pulsante di azione	Descrizione
Cross-docking	Consente di aprire il modulo di Cross-docking pianificato, in cui è possibile creare ordini di trasferimento che registrati i prodotti in un ordine fornitore da un magazzino a vengono archiviate.
Stampa etichette ripiano	Consente di aprire il modulo di Stampa etichette ripiano, in cui è possibile stampare etichette di scaffale per i prodotti inclusi in un ordine fornitore. Questo controllo è disponibile solo se è installato Vendita al dettaglio in Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Stampa etichette prodotto	Consente di aprire il modulo di Stampa etichette prodotto, in cui è possibile stampare etichette prodotto per i prodotti inclusi in un ordine fornitore. Questo controllo è disponibile solo se è installato Vendita al dettaglio in Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Cross-docking

Consente di aprire il modulo di Cross-docking pianificato, in cui è possibile creare ordini di trasferimento che registrati i prodotti in un ordine fornitore da un magazzino a vengono archiviate.

Stampa etichette ripiano

Consente di aprire il modulo di Stampa etichette ripiano, in cui è possibile stampare etichette di scaffale per i prodotti inclusi in un ordine fornitore.

Questo controllo è disponibile solo se è installato Vendita al dettaglio in Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Stampa etichette prodotto

Consente di aprire il modulo di Stampa etichette prodotto, in cui è possibile stampare etichette prodotto per i prodotti inclusi in un ordine fornitore.

Questo controllo è disponibile solo se è installato Vendita al dettaglio in Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Azioni generali

Pulsante di azione	Descrizione
Gestione stampa	Consente di configurare la Gestione stampa per i documenti esterni associati all'ordine fornitore.
Riepilogo	Impostare i valori predefiniti di acquisto per un aggiornamento riepilogativo.
Accordo commerciale	Aprire un menu contenente le opzioni riportate di seguito: Visualizza accordi commerciali (acquisti) Visualizza prezzi di acquisto. Visualizza sconto riga Visualizza sconto plurimo Visualizza sconto totale Gestisci accordi commerciali La maggior parte delle opzioni quindi aprire i moduli che sono sottoinsiemi di sola lettura i dettagli dell'accordo commerciale. Tuttavia, facendo clic su Gestisci accordi commerciali, è possibile creare nuovi accordi commerciali.
Attività	Consente di visualizzare, creare o modificare un'attività per l'ordine fornitore selezionato. Aprire un menu contenente le opzioni riportate di seguito: Visualizza attività Nuova azione Programma appuntamento Registra evento Nuova attività
Casi	Aprire un menu contenente le opzioni riportate di seguito: Crea caso: consente di creare un caso relativo all'ordine fornitore. Casi: consente di visualizzare un caso creato per l'ordine fornitore.
Dettagli contatto	Consente di creare o aggiornare contatti fornitore per l'ordine fornitore.
Articoli supplementari	Consente di visualizzare, modificare, o creare gli articoli supplementari per l'ordine fornitore.
Riferimenti	Consente di visualizzare gli ordini di riferimento correlati all'ordine fornitore. Gli ordini di riferimento includono riferimenti fornitore e ordini interaziendali.
Registrazioni	Consente di visualizzare gli ultimi aggiornamenti dell'ordine.
Quantità riga	Consente di visualizzare quantità per le righe ordine.
Ordini fornitore pianificati	Ordini fornitore pianificati di visualizzare e costanti.
Costi impegnati	Consente di visualizzare i costi degli articoli per gli acquisti impegnati e obbligati.
Contratto di acquisto	Contratti di acquisto di visualizzare associati all'ordine fornitore.

Intestazione ordine fornitore

Questa scheda viene visualizzata solo nella visualizzazione della riga del modulo.

Campo	Descrizione
Data di consegna	La data di consegna applicabile all'intero ordine e viene stampata sull'ordine fornitore. Quando si creano righe ordine fornitore, la data di consegna viene copiata dall'intestazione dell'ordine fornitore alle righe. Nota Assicurarsi di specificare la data di consegna corretta nelle righe, in quanto le righe ordine fornitore vengono utilizzate per pianificare i fabbisogni. L'articolo è prevista la ricezione in magazzino alla data specificata in questo campo.
Prima consegna confermata	Prima data di consegna disponibile confermata nelle righe dell'ordine fornitore.
% sconto totale	Digitare lo sconto totale in percentuale.
ID contatto	Selezionare un numero di contratto per il fornitore.

Righe ordine fornitore

Questa griglia viene visualizzata solo nella visualizzazione riga del modulo.

Pulsante	Descrizione
Riga ordine fornitore	Aprire un menu contenente le opzioni riportate di seguito: Programmazione consegna – creare o modificare la programmazione consegna associata alla riga ordine fornitore. Nota di accredito: consente di creare una nota di accredito per la riga ordine fornitore selezionata. Da tutto consente di copiare le righe ordine fornitore da tutti gli ordini fornitore, dalle entrate prodotti e dalle fatture esistenti. Da giornale di registrazione consente di copiare le righe ordine fornitore solo dagli ordini fornitore, dalle entrate prodotti e dalle fatture precedentemente registrate dall'ordine corrente. Dalla riga – di conferma di ordinativo dettaglia solo le righe ordine fornitore, dalle righe dell'entrata prodotti e dalle righe della fattura. Righe DBA consente di esplodere le righe della distinta base (BOM) associate alla riga ordine fornitore. Articoli supplementari: consente di calcolare gli addebiti per gli articoli supplementari. Allegati consente di visualizzare gli allegati per l'ordine fornitore. Dimensioni consente di selezionare le dimensioni inventariali, se disponibile, visualizzare nella riga ordine.
Dati finanziari	Aprire un menu contenente le opzioni riportate di seguito: Distribuisci importi: consente di visualizzare o creare distribuzioni per tutti gli importi delle transazioni dagli ordini fornitore. Trasferisci budget consente di aprire il modulo di Crea trasferimento budget, in cui è possibile trasferire un importo di budget da un valore di dimensione a un altro. Esegui verifica budget: in una bozza di ordine fornitore consente di prenotare fondi se nella verifica budget vengono rilevati fondi disponibili. Errori o avvisi verifica budget consente di aprire il modulo di richiesta informazioni di Errori o avvisi verifica budget, in cui è possibile visualizzare il risultato di una verifica del budget. Gestisci spese consente di creare, modificare, o visualizzare le spese specificate per la riga ordine fornitore corrente. IVA: consente di calcolare l'IVA. Costi impegnati: consente di visualizzare tutti i costi impegnati per la riga ordine fornitore. Stato budget di progetto consente di verificare l'effetto dell'ordine fornitore sui budget di progetto.
Scorte	Aprire un menu contenente le opzioni riportate di seguito: Ordini di uscita: consente di visualizzare o creare gli ordini di uscita per l'articolo nella riga ordine. Prenotazione: consente di prenotare le scorte disponibili per la riga ordine. Contrassegno consente di contrassegnare lotti di magazzino per la riga ordine. Disponibilità: consente di visualizzare le informazioni sulla quantità disponibile per l'articolo riportato nella riga ordine. Lotto: consente di visualizzare le informazioni sul lotto associato all'articolo riportato nella riga ordine. Transazioni: consente di visualizzare le operazioni di magazzino associate all'articolo riportato nella riga ordine. Disponibilità interaziendale: consente di visualizzare le quantità interaziendali disponibili per l'articolo riportato nella riga ordine. Transazioni: consente di visualizzare transazioni di magazzino interaziendali. Prenotazione consente di rimuovere il collegamento alla riga ordine fornitore interaziendale. Dimensioni: consente di selezionare le dimensioni inventariali da visualizzare nella riga ordine fornitore.
Prodotto e fornitura	Aprire un menu contenente le opzioni riportate di seguito: Configura riga: consente di configurare un articolo come modello di configurazione di un prodotto. Non conformità: consente di gestire non conformità associate all'articolo riportato nella riga ordine. Le non conformità vengono create per gli articoli che non sono conformi alle regole predefinite per le prestazioni o la qualità. Ordini di controllo qualità: consente di gestire gli ordini di controllo qualità associati all'articolo riportato nella riga ordine. Gli ordini di controllo qualità identificano i test, i risultati dei test e la quantità da testare per un articolo. Fabbisogno netto: consente di visualizzare il fabbisogno netto calcolato per la riga ordine selezionata. Esplosione: consente di visualizzare l'esplosione dei fabbisogni per la riga ordine selezionata. Pegging multilivello: consente di visualizzare le transazioni a monte e a valle per la riga ordine selezionata.
Aggiorna riga	Aprire un menu contenente le opzioni riportate di seguito: Rinumera: consente di rinumerare la riga ordine corrente. Rimanente consegna: consente di aggiornare la quantità di acquisto rimanente riportata nella riga ordine fornitore. Finalizza: consente di finalizzare la riga ordine fornitore selezionata. Registrazione consente di registrare gli articoli ricevuti per la riga ordine. Preleva: consente di prelevare articoli di magazzino È possibile prelevare gli articoli di magazzino solo se è stata immessa una quantità negativa nella riga ordine fornitore. Crea collegamento: consente di collegare un contratto di acquisto alla riga ordine fornitore selezionata. Allegato: consente di visualizzare contratti di acquisto collegati. Rimuovi collegamento: consente di rimuovere il collegamento a un contratto di acquisto.

Campo	Descrizione
Tipo	Tipo di riga ordine. Una riga ordine fornitore può avere una consegna o di più consegne. I tipi di righe ordine sono indicati da icone diverse.
Risultati verifica budget	Il risultato della verifica budget. Una X rossa indica che la verifica del budget non è riuscita, Un triangolo giallo indica che la verifica budget superata, ma là è avvisi. Un segno di spunta verde indica che la verifica budget è stata superata. Questo campo è vuoto se le verifiche del budget non vengono eseguite. Il budget per la funzione è disponibile se entrambe le condizioni seguenti vengono soddisfatte: Controllo del budget abilitato. Ordini fornitore e Abilita controllo del budget per la voce al momento dell'inserimento vengono selezionati nell'area di Seleziona documenti di origine del modulo di Configurazione controllo del budget. I risultati della verifica budget sono interessati dai fattori seguenti: Impostazioni di controllo del budget per i progetti Autorizzazioni oltre il budget Altri parametri e impostazioni di controllo del budget Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sul controllo del budget.
Numero riga	Il numero riga ordine. Il numero riga identifica la posizione della riga ordine nell'elenco delle righe ordine.
Nome prodotto	Descrizione dell'articolo recuperata dal modulo Prodotti rilasciati.
Categoria di approvvigionamento	Categoria di approvvigionamento della gerarchia di categorie di approvvigionamento. Se le righe hanno numeri prodotto definiti internamente, la categoria deriva dalla configurazione nel catalogo prodotti. Se le righe non hanno numeri prodotto, la categoria viene selezionata nella riga.
Commitment	Numero di identificazione dell'impegno a cui fa riferimento dalla riga ordine fornitore, insieme al numero della riga dell'impegno. Nota Questo controllo è disponibile solo se vengono completate tutte e tre le condizioni elencate di seguito: La chiave di configurazione Public Sector è selezionata. La sottochiave di configurazione Normativa francese è selezionata. La casella di controllo Utilizza le regole contabili del settore pubblico francese nel modulo Parametri budget è selezionata. Nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 antecedenti all'aggiornamento cumulativo 7, è necessario selezionare solo la chiave di configurazione Public Sector, ma l'indirizzo principale della persona giuridica deve essere in Francia.
Configurazione	Selezionare una configurazione articolo per definire un articolo con attributi specifici. Nota Non è possibile modificare la configurazione articolo se sono state aggiornate transazioni ordine, ad esempio, le entrate prodotti e gli aggiornamenti della fattura.
Dimensioni	Dimensione dell'articolo.
Colore	Colore dell'articolo.
Sito	Il sito in cui si desidera ricevere i prodotti ordinati.
Magazzino	Il magazzino in cui archiviare i prodotti ricevuti.
Numero batch	Numero batch della riga.
Numero di serie	Numero di serie della riga.
Quantità	La quantità dell'articolo, in unità di acquisto.
Unità	Unità di acquisto degli articoli. L'unità di acquisto è l'unità di misura in cui viene acquistato l'articolo. La misurazione di unità non può essere modificata se l'ordine fornitore è stato utilizzato in una o più transazioni.
Prezzo unitario	Prezzo di acquisto per unità di prezzo. Per ulteriori informazioni, vedere Sui prezzi unitari. Nota Se l'importo netto viene immesso manualmente, il prezzo unitario risulterà vuoto. Di conseguenza, il prezzo unitario predefinito per la fattura corrispondente risulterà vuoto.
Sconto	Importo dello sconto riga per unità di prezzo.
Percentuale sconto	Percentuale di sconto riga.
Importo netto	Importo della riga. Questo importo include lo sconto. Nota Se l'importo netto viene immesso manualmente, il prezzo unitario risulterà vuoto. Di conseguenza, il prezzo unitario predefinito per la fattura corrispondente risulterà vuoto.
Stato ordine di controllo qualità	Stato dell'ordine di controllo qualità associato all'ordine fornitore. Vengono utilizzati i seguenti stati: Ordine di controllo qualità aperto Ordine di controllo qualità chiuso
Ricevi ora	La quantità per cui si desidera registrare l'acquisto, in unità di magazzino. Questa quantità viene proposta quando si utilizza il parametro di quantità di Ricevi ora per registrare l'acquisto. Il valore viene calcolato moltiplicando il valore nel campo di Ricevi ora per qualsiasi fattore di conversione. Definire il fattore di conversione nella finestra di dialogo di Conversione unità. Per ulteriori informazioni, vedere Ricevi ora.
Termine di ritenuta fornitore	Termini selezionati per la parte di trattenimento o qualsiasi pagamento da un fornitore per un progetto. Mantenete l'importo del pagamento fino al rifornimento dei termini i termini di ritenuta fornitore. È possibile selezionare un termine di ritenuta diverso per ciascuna riga.

Dettagli riga

Questa scheda viene visualizzata solo nella visualizzazione della riga del modulo.

Scheda	Campo	Descrizione
Generale	Categoria di approvvigionamento	Categoria di approvvigionamento della gerarchia di categorie di approvvigionamento. Se le righe hanno numeri prodotto definiti internamente, la categoria deriva dalla configurazione nel catalogo prodotti. Se le righe non hanno numeri prodotto, la categoria viene selezionata nella riga.
	Nome prodotto	Descrizione dell'articolo che viene recuperata da Dettagli prodotto rilasciato.
	Testo	Descrizione dell'articolo. La descrizione viene copiata dal campo Nome prodotto nel modulo Dettagli prodotto rilasciato. È possibile modificare la descrizione e visualizzare in lingue diverse. Descrizione dell'articolo viene utilizzata nei report e nelle richieste di informazioni.
	Richiesta di acquisto	Identificatore della richiesta di acquisto che la riga ordine fornitore è stata creata.
	Commitment	Numero di identificazione dell'impegno a cui fa riferimento dalla riga ordine fornitore, insieme al numero dell'impegno. Nota Questo controllo è disponibile solo se vengono completate tutte e tre le condizioni elencate di seguito: La chiave di configurazione Public Sector è selezionata. La sottochiave di configurazione Normativa francese è selezionata. La casella di controllo Utilizza le regole contabili del settore pubblico francese nel modulo Parametri budget è selezionata. Nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 antecedenti all'aggiornamento cumulativo 7, è necessario selezionare solo la chiave di configurazione Public Sector, ma l'indirizzo principale della persona giuridica deve essere in Francia.
	Esterno	Immettere il numero di articolo del fornitore per l'articolo di magazzino. Per ulteriori informazioni, vedere ID articolo esterno su righe ordine fornitore.
	Richiesta di approvvigionamento cliente	Numero di richiesta di approvvigionamento cliente.
	Riferimento cliente	Riferimento del cliente, che viene utilizzato dal cliente per tenere traccia dell'ordine fornitore internamente.
	Origine	Origine dell'ordine fornitore. Vengono utilizzati i valori seguenti: Origine: l'ordine fornitore è l'ordine originario. Derivato: l'ordine fornitore è un ordine generato. Nota Se l'ordine fornitore non è un ordine interaziendale, questo campo è vuoto.
	Finalizzato	Una casella di controllo selezionata indica che la riga ordine è stata finalizzata. Nota È possibile finalizzare solo le righe completamente ricevute e fatturate.
	Stato riga	Stato della riga. Lo stato della riga indica lo stato di avanzamento della riga ordine fornitore nel relativo ciclo di vita.
	Stato	Lo stato del flusso di lavoro che la riga ordine fornitore è attualmente in. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo dei flussi di lavoro.
	Interrotto	Selezionare la casella di controllo per impedire la riga ordine fornitore corrente venga registrata.
	Completa	Selezionare la casella di controllo per indicare che la riga deve essere ricevuto totale e le consegne parziali non accettate.
	Stato ordine di controllo qualità	Stato dell'ordine di controllo qualità relativo alla riga ordine.
Impostazioni	ID lotto	Numero che viene rilasciato all caso del lotto articolo. Quando si crea una riga ordine fornitore, molto il numero dell'uscita di articoli viene generato in magazzino. Verrà utilizzato il numero di lotto per prenotare e contrassegnare il lotto. Nota Molto il numero non verrà generato se l'ordine fornitore è di tipo Giornale di registrazione, poiché alcuna operazione di magazzino viene effettuata.
	Criteri di abbinamento	Consente di selezionare il criterio di abbinamento fatture per la riga selezionata. Sono disponibili le seguenti opzioni: Criteri di abbinamento a tre elementi di verifica: le informazioni sul prezzo nell'ordine fornitore sono abbinate alle informazioni sul prezzo nella fattura. Inoltre, le informazioni sulla quantità nelle entrate prodotti selezionate sono abbinate alle informazioni sulla quantità in fattura. Criteri di abbinamento a due elementi di verifica: le informazioni sul prezzo nell'ordine fornitore sono abbinate alle informazioni sul prezzo nella fattura. Non obbligatorio: non viene eseguito alcun abbinamento di prezzo o quantità. Per una riga è identificata dalla combinazione di categorie di approvvigionamento e di descrizione, il valore predefinito viene determinato come segue: Criteri di abbinamento specificati per i criteri di acquisto associati alla categoria. Se non criteri di abbinamento viene specificato, o se i criteri sono Criteri società, passare alla voce successiva. Criteri di abbinamento specificati per il fornitore nel modulo Criteri di abbinamento. Se non criteri di abbinamento viene specificato, o se i criteri sono Criteri società, passare alla voce successiva. Criteri di abbinamento specificati per la persona giuridica nel campo Criteri di abbinamento riga del modulo Parametri contabilità fornitori. Il valore predefinito viene determinato nello stesso modo, indipendentemente dal fatto che l'ordine fornitore viene creato da un contratto di acquisto, un ordine interaziendale, da una richiesta di acquisto, una consegna diretta, o da un ordine cliente, o consolidando gli ordini pianificati. Per ulteriori informazioni, vedere Criteri di abbinamento (modulo).
	Operazione di reso	Azione reso. È necessario selezionare un'azione di reso quando si crea un ordine fornitore del tipo di Ordine di reso. Le operazioni di reso vengono definite nel modulo Operazione di reso.
	Scarti	Selezionare la casella di controllo per indicare che si desidera ridurre l'articolo e per inviarla al fornitore.
	Fascia IVA articoli	La fascia VAT che l'articolo appartiene. La fascia IVA dell'articolo viene copiata dall'anagrafica dell'articolo alla riga dell'ordine fornitore. Quando le fatture di acquisto vengono aggiornate, le transazioni correlate all'. Per ulteriori informazioni su come impostare le fasce VAT per gli articoli, vedere Fascia IVA articoli (modulo). Per informazioni sull'impostazione dei codici e delle aliquote IVA, vedere Codici IVA (modulo).
	Fascia IVA	La fascia VAT del fornitore appartiene. La fascia IVA del fornitore viene copiata nell'ordine fornitore e quindi nella relativa riga. Quando le fatture di acquisto vengono aggiornate, le transazioni correlate all'. Per ulteriori informazioni, vedere Fascia IVA articoli (modulo) e Codici IVA (modulo).
	Conto CoGe	Immettere un numero di conto per sostituire il conto predefinito dal profilo registrazione dell'articolo. È possibile sostituire solo il conto per le spese.
	Importo 1099	Importo VAT nella riga che viene dichiarata nel modulo 1099. Per creare un modulo per l'acquisto, selezionare la casella di controllo Report 1099 per il fornitore nel modulo Fornitori. Per le fatture, il valore di questo campo corrisponde a un numero negativo. Per ulteriori informazioni, vedere (USA) About year-end 1099 reporting. Nota (USA) Questo controllo è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è negli Stati Uniti.
	Stato/regione o provincia	Consente di specificare lo stato/regione o la provincia per la consegna. Nota (USA) Questo controllo è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è negli Stati Uniti.
	Importo imposta statale 1099	Importo che viene dichiarato nel modulo 1099, nella valuta della società predefinita. Nota (USA) Questo controllo è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è negli Stati Uniti.
	Casella 1099	Il codice del intestazione di sezione del modulo 1099 da utilizzare per la riga ordine fornitore corrente. È necessario impostare il codice come una qualsiasi informazione relativa al fornitore nel campo Casella 1099 del modulo Fornitori. Le informazioni vengono copiate per ogni nuova riga ordine fornitore. Nota (USA) Questo controllo è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è negli Stati Uniti. Se si seleziona la chiave di configurazione Settore pubblico 1099S o di Settore pubblico 1099G, le relative opzioni 1099-G o 1099-S nell'elenco. Se si seleziona G-2 o S-2, utilizzare la scheda 1099 per immettere informazioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni, vedere (USA) About year-end 1099 reporting.
	G-10a state	Abbreviazione postale a due lettere dello stato/regione per il quale vengono eseguite le ritenute statali sul reddito. Nota (Stati Uniti) Questo controllo è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è negli Stati Uniti e se è selezionata la chiave di configurazione Public Sector 1099G.
	G-10b state identification number	Numero di identificazione del dipartimento di stato, divisione, o ufficio dichiarato nella casella 10a nel modulo 1099-G. Nota (Stati Uniti) Questo controllo è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è negli Stati Uniti e se è selezionata la chiave di configurazione Public Sector 1099G.
	G-11 state income tax withheld	L'importo dell'imposta statale trattenuta dal pagamento, come riportato nella casella 1 del modulo 1099-G. Nota (Stati Uniti) Questo controllo è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è negli Stati Uniti e se è selezionata la chiave di configurazione Public Sector 1099G.
	Data e ora creazione	Data e ora in cui la riga ordine fornitore è stata creata.
Indirizzo	Nome consegna	Nome associato all'indirizzo di consegna.
	Indirizzo di consegna	Indirizzo di consegna dei prodotti.
	Indirizzo	Visualizzare le informazioni formattate relative all'indirizzo selezionato. Questo è l'indirizzo che verrà visualizzato in un documento stampato. Il record dell'indirizzo originale può contenere informazioni non incluse in questa visualizzazione, in base al formato specifico del paese.
	Informazioni di avviso	Informazioni aggiuntive per l'indirizzo di consegna, ad esempio ubicazione ufficio. Questo campo viene utilizzato se un utente richiedesse gli articoli utilizzando una richiesta di acquisto. Le informazioni vengono copiate dalle informazioni del richiedente per l'utente.
	Richiedente	Utente che ha richiesto gli articoli, se l'ordine fornitore è stato creato da una richiesta di acquisto. Il campo rimane vuoto se gli articoli inclusi nello stesso ordine fornitore sono stati richiesti da più utenti.
Prodotto	Configurazione	Selezionare una configurazione articolo per definire un articolo con attributi specifici. Nota Non è possibile modificare la configurazione articolo una volta che sono state aggiornate le transazioni degli ordini, ad esempio, le entrate prodotti e gli aggiornamenti della fattura.
	Dimensioni	Dimensione dell'articolo.
	Colore	Colore dell'articolo.
	Numero batch	Numero batch dell'articolo.
	Numero di serie	Numero di serie dell'articolo.
	Sito	Consente di selezionare o visualizzare il sito di immagazzinamento. Se viene impostato un sito predefinito per il fornitore, il sito verrà trasferita nell'intestazione dell'ordine fornitore quando un nuovo acquisto relativo al fornitore.
	Magazzino	Consente di selezionare o visualizzare il magazzino di deposito. Se si imposta un magazzino predefinito per il fornitore, il magazzino verrà trasferita nell'intestazione dell'ordine fornitore quando un nuovo acquisto relativo al fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere Identifica il magazzino.
	Ubicazione	Ubicazione all'interno di un magazzino. Se si selezionano Modifica righe ed Esplodi righe nell'area superiore del modulo Spedizione o Ricevimento, sarà possibile modificare il numero di ubicazione per la riga dell'ordine di trasferimento.
	ID pallet	Identificatore univoco per il pallet. Questo ID viene anche denominato Serial Shipping Container Code.
	Tipo di riferimento	Numero di riferimento articolo del gruppo di transazioni di magazzino associato. Per ciascuna riga ordine fornitore, la riga ordine cliente e la riga ordine di produzione, un numero di lotto di magazzino e un tipo di riferimento corrispondente vengono generati. Numero di lotto e il tipo di riferimento identificano il lotto come entrata di articoli, che si chiama anche un acquisto, una produzione, o un'uscita articolo in una vendita o una riga di produzione.
	Numero di riferimento	Numero della riga o nella riga ordine di produzione di ordini cliente che la riga ordine fornitore corrente viene analizzando o è coperto.
	Lotto di riferimento	Numero di lotto di magazzino dell'ordine fornitore o della riga ordine di produzione collegata. Per ciascuna riga ordine fornitore, la riga di vendita e la riga ordine di produzione, un numero di lotto di magazzino e un tipo di riferimento corrispondente vengono generati. Numero di lotto e il tipo di riferimento identificano il lotto come entrata di articoli per un acquisto e una produzione, o come uscita di articoli per una vendita e una riga di produzione.
	Numero	Identificatore della programmazione generale che ha generato la riga ordine fornitore.
	Piano generale	Identificatore dell'ordine pianificato che ha generato la riga ordine fornitore.
Consegna	Data di consegna	Data di consegna per la riga ordine fornitore.
	Data di consegna confermata	Data di consegna confermata dal fornitore.
	Limite massimo di fornitura	Specificare il limite massimo di fornitura massimo per l'ordine, espressa in percentuale. Se questa percentuale viene superata la fattura o dell'entrata prodotti viene aggiornata, viene visualizzato un messaggio e la data di fine dell'aggiornamento. È possibile impostare il parametro Accetta limite massimo di fornitura nella scheda Aggiornamenti del modulo Parametri di approvvigionamento.
	Limite minimo di fornitura	Specificare il limite minimo di fornitura massimo per l'ordine, espressa in percentuale. Se questa percentuale viene superata la fattura o dell'entrata prodotti viene aggiornata, viene visualizzato un messaggio e la data di fine dell'aggiornamento. È possibile impostare il parametro Accetta limite minimo di fornitura nella scheda Aggiornamenti del modulo Parametri di approvvigionamento.
	Tipo di consegna	Tipo di consegna della riga di ordine corrente.
Prelievo	Codice a barre	Il codice a barre dell'articolo visualizzato, i numeri.
	Impostazione codice a barre	Il tipo di codice a barre utilizzato per l'articolo.
	Assegnazione di tag articolo	Una casella di controllo selezionata indica che l'articolo deve essere contrassegnatoe. Nota Questo campo è disponibile solo se si utilizza Radio Frequency Identification (RFID).
	Assegnazione di tag cassa	Una casella di controllo selezionata indica che il caso deve essere contrassegnatoe. Nota Questo campo è disponibile solo in caso di utilizzo di RFID.
	Assegnazione di tag pallet	Una casella di controllo selezionata indica che il pallet deve essere contrassegnatoe. Nota Questo campo è disponibile solo in caso di utilizzo di RFID.
Prezzo e sconto	Sconto	Importo dello sconto riga per unità di prezzo.
	Percentuale sconto	Sconto riga espresso in percentuale.
	Sconto plurimo	Sconto plurimo per unità di prezzo.
	Percentuale sconto plurimo	Sconto plurimo calcolato, espresso come percentuale per unità di prezzo.
	Unità di prezzo	Quantità dell'articolo coperta dal prezzo di acquisto.
	Spese su acquisti	Le spese di acquisto calcolato come spesa che è indipendente dalla quantità nella riga ordine fornitore.
Progetto	ID progetto	Il numero di progetto creato per l'ordine fornitore corrente in Gestione progetti e contabilità. Se un progetto è associato all'ordine fornitore, è possibile visualizzare la transazione dell'ordine fornitore dal progetto. Per selezionare il progetto, fare clic su Transazioni, quindi selezionare Ordine fornitore. Nota Se si modifica il numero di progetto in una riga ordine fornitore basata su una riga contratto di acquisto, è necessario rimuovere il collegamento per mantenere la modifica.
	Numero attività	Identificatore per l'attività nel progetto a cui è associata la riga ordine fornitore.
	Categoria progetto	La categoria progetto a cui è assegnata alla riga ordine fornitore. In AX 2012 R3, la categoria di progetto configurata per la categoria di approvvigionamento è selezionata per impostazione predefinita.
	Numero articolo	Codice univoco definito dall'utente assegnato al momento della creazione degli articoli. Si consiglia di non utilizzare caratteri speciali o spazi in numeri articolo. I numeri di articolo possono essere generati dal sistema. e devono essere collegati a una sequenza numerica. Per ulteriori informazioni, vedere Sequenze numeriche (pagina elenco).
	Proprietà riga	Attributo che definisce le percentuali di costi e di vendite e opzioni per ratei ricavi e costi di capitalizzazione.
	Lavoratore Questo controllo è disponibile solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R3.	Il lavoratore associato alla riga ordine fornitore. Questo campo è abilitato solo quando una categoria di progetto da per le ore o le spese è selezionata nel campo di Categoria progetto.
	Valuta di vendita	Valuta di fatturazione del progetto.
	Unità	Unità o la quantità dell'articolo nella riga ordine fornitore viene misurato in centimetri, ad esempio, iarde o, galloni.
	Prezzo di vendita	Prezzo di vendita unitario calcolato nella valuta di vendita corrente.
	Fascia IVA	La fascia VAT utilizzata per la fatturazione del progetto.
	Fascia IVA articoli	Fascia IVA dell'articolo. La fascia VAT utilizzata per la fatturazione del progetto.
	Quantità	La quantità dell'articolo ordinata, in unità di acquisto degli articoli.
	Prezzo unitario	Prezzo di acquisto per unità di prezzo. Per ulteriori informazioni, vedere Sui prezzi unitari. Nota Se l'importo netto viene immesso manualmente, il prezzo unitario risulterà vuoto. Di conseguenza, il prezzo unitario predefinito per la fattura corrispondente risulterà vuoto.
	Importo netto	Di sconti riga importo dopo che tutte è stato sottratto. Nota Se l'importo netto viene immesso manualmente, il prezzo unitario risulterà vuoto. Di conseguenza, il prezzo unitario predefinito per la fattura corrispondente risulterà vuoto.
	ID transazione	Identificatore della transazione.
Commercio estero	Codice transazione	I termini commerciali per l'ordine corrente. Questa informazione viene utilizzata per la dichiarazione Intrastat. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni su Intrastat.
	Trasporto	Consente di specificare il mezzo di trasporto relativo all'ordine corrente. Questa informazione viene utilizzata per la dichiarazione Intrastat.
	Porto	La porta all'ordine corrente verrà caricata. Questa informazione viene utilizzata per la dichiarazione Intrastat. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni su Intrastat.
	Procedura statistiche	Codice per la procedura statistica corrente.
	Accordo triangolare	Selezionare la casella di controllo per indicare che il business è un accordo triangolare.
	Voce doganale	Codice voce doganale dell'articolo. Per le righe di transazione identificate da un prodotto, le informazioni di questo campo provengono dal record relativo all'articolo e non sono modificabili. Per le righe di transazione identificate da una descrizione, è possibile immettere un codice voce doganale.
	Paese di origine	Identificatore univoco del paese in cui è stato prodotto l'articolo. Per le righe di transazione identificate da un prodotto, le informazioni di questo campo provengono dal record relativo all'articolo e non sono modificabili. Per le righe di transazione identificate da una descrizione, è possibile immettere un paese.
	Stato di origine	Identificatore univoco dello stato/regione in cui l'articolo selezionato è stato generato. Per le righe di transazione identificate da un prodotto, le informazioni di questo campo provengono dal record relativo all'articolo e non sono modificabili. Per le righe di transazione identificate da una descrizione, è possibile immettere uno stato.
	Peso unità	Peso unitario dell'articolo selezionato. Per le righe di transazione identificate da un prodotto, le informazioni di questo campo provengono dal record relativo all'articolo e non sono modificabili. Per le righe di transazione identificate da una descrizione, è possibile immettere il peso unitario.
Cespiti	Nuovo cespite?	Selezionare la casella di controllo per indicare che si desidera che un nuovo cespite da creare per la riga ordine fornitore a un'entrata prodotti o una fattura registrata.
	Gruppo cespite	Selezionare il gruppo cespite a cui si desidera immettere le informazioni predefinite per il nuovo cespite. Tali informazioni includono i profili di ammortamento e i modelli di valore. Questo campo è disponibile se la casella di controllo Nuovo cespite? è selezionata e se l'articolo è incluso in un gruppo di modelli inventariali che utilizza un modello inventariale diverso da Costo standard.
	Numero cespite	Numero cespite per la transazione. Quando si immette il numero di un cespite esistente, viene creata un'associazione tra l'ordine fornitore e il cespite. A seconda dell'impostazione utilizzata, è possibile anche registrare una transazione di acquisizione per il cespite. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui cespiti creati dalla contabilità fornitori. Questo campo è disponibile se la casella di controllo Nuovo cespite? è selezionata e se l'articolo è incluso in un gruppo di modelli inventariali che utilizza un modello inventariale diverso dal modello di Costo standard.
	Modello di valore	Modello di valore associato alla transazione corrente. Questo campo è disponibile solo se l'articolo è incluso in un gruppo di modelli inventariali che utilizza un modello inventariale diverso da Costo standard.
	Tipo di transazione	Tipo di transazione cespiti che viene creata insieme all'acquisto. Questo campo è disponibile solo se l'articolo è incluso in un gruppo di modelli inventariali che utilizza un modello inventariale diverso da Costo standard.
Dimensioni finanziarie	ID modello	Selezionare il modello predefinito in cui sono specificate le dimensioni finanziarie da utilizzare per la distribuzione degli importi delle transazioni. Le informazioni contenute nel modello verranno utilizzate per visualizzare i valori di dimensione predefiniti. È possibile impostare un modello nel modulo Modelli predefiniti dimensioni finanziarie.
	Dimensioni finanziarie	Dimensioni finanziarie impostate nel modulo Dimensioni finanziarie.
	Punto in cui viene utilizzata la dimensione %1	Strutture dei conti e delle regole avanzate in cui vengono utilizzate le dimensioni finanziarie selezionate nel gruppo di campi Dimensioni finanziarie o Dimensioni finanziarie predefinite field group. Nota Il nome del campo dipende dalla selezione nel gruppo di campi Dimensioni finanziarie or Dimensioni finanziarie predefinite.

Generale

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Campo	Descrizione
Ordine fornitore	Un valore di in modo univoco identifica l'ordine fornitore. Il valore deve essere specificato al momento della creazione dell'ordine. È possibile immettere il numero di ordine fornitore o manualmente, il sistema può generare il numero. Il numero viene generato se si specifica una sequenza numerica per gli ordini fornitore. Le sequenze numeriche vengono definite nella scheda Sequenze numeriche del modulo Parametri contabilità fornitori. Per ulteriori informazioni sulle sequenze numeriche, vedere Sequenze numeriche (pagina elenco). Nota Il campo può contenere una stringa alfanumerica costituita da un massimo di 10 caratteri.
Nome	Nome del fornitore. È possibile modificare il nome stampato e utilizzato nelle ricerche.
Tipo di acquisto	Selezionare il tipo di ordine fornitore quando si crea l'ordine. Un ordine fornitore può avere uno dei seguenti tipi: Giornale di registrazione, Ordine fornitore, o Ordine di reso. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui tipi di ordine fornitore.
Fornitore occasionale	Una casella di controllo selezionata indica che non si desidera ordinare altri con il fornitore. Nota È possibile decidere se rendere occasionale un fornitore in fase di creazione dell'ordine fornitore. È inoltre necessario decidere se il fornitore occasionale quando si crea il conto fornitore. Per i fornitori occasionali, creare un conto fornitore occasionale.
Account fornitore	Selezionare un fornitore dall'elenco di tutti i fornitori esistenti.
Conto fatture	Selezionare o immettere il conto fornitore a cui si desidera effettuare un pagamento. Utilizzare questo campo se il numero di conto del fornitore che si effettua il pagamento è diverso dal numero di conto fornitore l'inserimento dell'ordine fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere Campo Altro nel conto fatture.
Contatto	Il nome e cognome del contatto del fornitore.
Indirizzo Internet	L'indirizzo Internet del fornitore. L'indirizzo viene copiato dal conto fornitore ma può essere scritto su.
Posta elettronica	Indirizzo di posta elettronica del contatto del fornitore.
Stato	Stato dell'ordine. Lo stato dell'ordine viene aggiornato per indicare lo stato di avanzamento dell'ordine fornitore nel relativo ciclo.
Stato documento	Ultimo documento, ad esempio un'entrata prodotti o di una fattura, che è stata aggiornata per l'ordine fornitore.
Stato approvazione	Stato della versione del documento corrente. Che indica lo stato di avanzamento del documento nel ciclo del flusso di lavoro. Vengono utilizzati i valori seguenti: Bozza In revisione Rifiutato Approvato Confermato Finalizzato
Risultati verifica budget per intestazione	Selezionare questa casella di controllo per visualizzare il risultato della verifica budget per le spese e le imposte per l'intestazione dell'ordine fornitore.
Stato ordine di controllo qualità	Stato dell'ordine di controllo qualità associato all'ordine fornitore. Vengono utilizzati i valori seguenti: Ordine di controllo qualità aperto Ordine di controllo qualità chiuso
Sito	Consente di selezionare o visualizzare il sito di immagazzinamento. Se viene impostato un sito predefinito per il fornitore, il sito verrà trasferita nell'intestazione dell'ordine fornitore quando un nuovo acquisto relativo al fornitore.
Magazzino	Consente di selezionare o visualizzare il magazzino di deposito. Se si imposta un magazzino predefinito per il fornitore, il magazzino verrà trasferita nell'intestazione dell'ordine fornitore quando un nuovo acquisto relativo al fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere Identifica il magazzino.
Motivo	Consente di selezionare o visualizzare un codice per indicare il motivo di una transazione o un'altra azione.
Commento causale	Descrizione del codice motivo per questa azione.
Riferimento fornitore	Riferimento personale del fornitore. Il riferimento viene utilizzato dal fornitore.
Codice NAR	Codice NAR (Return Merchandise Authorization) per la consegna del reso. Il numero viene specificato dal fornitore Questo numero viene utilizzato per tenere traccia di un articolo che viene restituito. Il campo è obbligatorio se l'ordine fornitore è di tipo Ordine di reso.

Impostazioni

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Campo	Descrizione
Fascia IVA	Immettere o selezionare la fascia IVA del fornitore.
Partita IVA	Partita IVA utilizzata per estrarre le informazioni statistiche.
Prezzi IVA inclusa	Selezionare la casella di controllo per indicare che le righe ordine fornitore includono l'vat.
Profilo registrazione	Profilo di registrazione, Il profilo registrazione determina i conti principali utilizzati in contabilità generale quando la passività immessa nel giornale di registrazione. Quando viene creato l'acquisto, il profilo registrazione viene copiato dal campo Profili registrazione del modulo Parametri contabilità fornitori. Per ulteriori informazioni sull'impostazione e alla funzionalità di profili registrazione, vedere Informazioni sui profili di registrazione cespiti.
Tipo di liquidazione	Tipo di liquidazione, che viene in genere utilizzato durante l'aggiornamento delle note di accredito. Il tipo di liquidazione consente di determinare come devono essere liquidate le transazioni generate al momento dell'aggiornamento della fattura. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sul tipo di liquidazione.
Gruppo di sequenze numeriche	Selezionare l'id del gruppo di sequenze numeriche, se si desidera sostituire le sequenze numeriche il sistema impostate nel modulo di Parametri di approvvigionamento.
Data di registrazione	Consente di immettere o visualizzare la data che determina il periodo in cui viene eseguita la convalida del budget e le transazioni vengono inserite nel giornale di registrazione nella contabilità generale. Se si immette una data in questo campo, dovrà essere compresa in un periodo aperto. Per ulteriori informazioni, vedere Calendari fiscali (modulo). Se si tenta di modificare la data di registrazione e se un impegno di spesa nel giornale di registrazione nella contabilità generale per l'ordine fornitore o una prenotazione budget disponibile, la convalida dell'anno fiscale viene eseguita. Se non si dispone di autorizzazioni per creare ordini fornitore nel periodo che viene determinata dalla data immessa, è necessario immettere una data corrispondente le autorizzazioni. Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione controllo del budget (modulo). Nota Questo campo è disponibile solo se è selezionata la chiave di configurazione Controllo del budget.
Gruppo di acquirenti	Consente di immettere o selezionare un gruppo di acquirenti configurato nel modulo Gruppi di acquirenti.
Autore ordine	Consente di immettere o selezionare il lavoratore che ha ordinato l'acquisto. Il lavoratore deve essere impostato nel modulo Lavoratore.
Pool	Pool di ordini fornitore a cui appartiene l'ordine fornitore. Ordini fornitore di raggruppamento in pool, è possibile filtrare e selezionare con maggiore facilità gli ordini fornitore se per effettuare ordini fornitore che è necessario cercare tramite. Specificare un pool nel modulo Pool di acquisti.
Lingua	Lingua utilizzata per i nomi degli articoli e per la stampa dei giornali di registrazione esterni.
Attiva gestione modifiche	Selezionare questa casella di controllo per attivare la gestione di modifica. La gestione modifiche abilita i flussi di lavoro definite per la revisione degli ordini fornitore. Quando si genera una richiesta di modifica, vengono generate una nuova versione dell'ordine fornitore. La nuova versione può essere visualizzata e confrontata con altre versioni i moduli di Versioni ordini fornitore e di Confronta versioni ordine fornitore.
Richiedente	Utente che ha richiesto gli articoli, se l'ordine fornitore è stato creato da una richiesta di acquisto. Questo campo è vuoto se sono stati richiesti da più utenti gli articoli inclusi nello stesso ordine fornitore.
ID progetto	Il numero di progetto creato per l'ordine fornitore corrente in Gestione progetti e contabilità. Se un progetto è associato all'ordine fornitore, è possibile visualizzare la transazione dell'ordine fornitore dal progetto. Per selezionare il progetto, fare clic su Transazioni, quindi selezionare Ordine fornitore. Nota Se si modifica il numero di progetto in una riga ordine fornitore basata su una riga contratto di acquisto, è necessario rimuovere il collegamento al contratto per mantenere la modifica.
Dichiarazione fattura	() ISL modificare l'id dichiarazione fattura per un fornitore. Nota (ISL) Questo controllo è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è in Islanda.
Origine	Origine dell'ordine fornitore. Vengono utilizzati i valori seguenti: Origine: l'ordine fornitore è l'ordine originario. Derivato: l'ordine fornitore è un ordine generato. Nota Se l'ordine fornitore non è un ordine interaziendale, questo campo è vuoto.
Data e ora creazione	Data e ora in cui è stato creato l'ordine fornitore.
Confirming PO	Immettere o selezionare un codice dell'ordine fornitore. Questo campo è obbligatorio. Il codice determina inoltre la lingua utilizzata per il messaggio visualizzato nell'ordine fornitore stampato. Per ulteriori informazioni, vedere Confirming PO codes (form) (Public sector). Nota Questo controllo è disponibile solo se la chiave di configurazione Public Sector è selezionata.

Indirizzo

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Campo	Descrizione
Nome consegna	Nome o ragione sociale associati all'indirizzo di consegna.
Indirizzo di consegna	Selezionare l'indirizzo di consegna per i prodotti che sono stati acquistati.
Indirizzo	Visualizzare le informazioni formattate relative all'indirizzo selezionato. Questo è l'indirizzo che verrà visualizzato in un documento stampato. Il record dell'indirizzo originale può contenere informazioni non incluse in questa visualizzazione, in base al formato specifico del paese.
Informazioni di avviso	Informazioni aggiuntive per l'indirizzo di consegna, ad esempio ubicazione ufficio. Questo campo viene utilizzato se un utente richiedesse gli articoli utilizzando una richiesta di acquisto. Le informazioni vengono copiate dalle informazioni del richiedente per l'utente.

Consegna

Questa scheda viene visualizzata solo nella visualizzazione intestazione del modulo.

Campo	Descrizione
Data di consegna	La data di consegna applicabile all'intero ordine e viene stampata sull'ordine fornitore. Quando si creano righe ordine fornitore, la data di consegna viene copiata dall'intestazione dell'ordine fornitore alle righe. Nota Assicurarsi di specificare la data di consegna corretta nelle righe, in quanto le righe ordine fornitore vengono utilizzate per pianificare i fabbisogni. L'articolo è prevista la ricezione in magazzino alla data specificata in questo campo.
Prima consegna confermata	Prima data di consegna disponibile confermata nelle righe dell'ordine fornitore.
Modalità di consegna	Se le modalità di consegna al fornitore, le modalità di consegna vengono copiate nell'ordine fornitore. È tuttavia possibile selezionare un'altra modalità di consegna. È possibile utilizzare le informazioni sulla modalità di consegna durante l'immissione di spese di trasporto previste per l'acquisto corrente.
Termini di consegna	Se si collega i termini di consegna al fornitore, i termini vengono copiati quando l'ordine fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere Termini di consegna.
Area UPS	Immettere la zona di trasporto da utilizzare per calcolare le spese di trasporto.
Tipo nota autorizzazione reso	Immettere il tipo di documento di spedizione che si desidera utilizzare per l'acquisto corrente viene ricevuto dal fornitore. Queste informazioni possono essere utilizzate come criterio di ricerca si stampano molti diversi tipi di documenti di spedizione contemporaneamente.

Prezzo e sconto

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Campo	Descrizione
Valuta	Codice valuta del fornitore. Quando si crea un ordine fornitore, questo codice viene copiato nell'ordine fornitore. Nota Se viene modificato il codice valuta e la riga ordine è collegata a una riga di contratto in cui è selezionata la casella di controllo Prezzo e sconto fissi, viene visualizzata una finestra di dialogo. Per mantenere la modifica, è necessario rimuovere il collegamento.
Termini di pagamento	Consente di immettere i termini di pagamento applicabili all'ordine corrente. La data di scadenza viene calcolata automaticamente al momento della fatturazione dell'ordine in base ai termini di pagamento impostati nel modulo Termini di pagamento.
Data di scadenza	Consente di immettere l'ultimo giorno utile in cui è possibile effettuare il pagamento. Questo giorno non dipende dai termini di pagamento. Nota Non è possibile utilizzare contemporaneamente uno scadenzario pagamenti e una data di scadenza.
Metodo di pagamento	Metodo di pagamento, che viene copiato dalle impostazioni del fornitore specificate nel modulo Fornitori. Nota Il metodo di pagamento deve essere impostato nel modulo Metodi di pagamento. Non è possibile immettere un nuovo valore in questo campo.
Specifiche pagamento	Consente di specificare la modalità di gestione dei pagamenti effettuati utilizzando il metodo di pagamento corrente.
Scadenzario pagamenti	Consente di immettere lo scadenziario pagamenti se il pagamento dell'ordine viene suddiviso in più rate.
Sconto di cassa	Sconto di cassa applicabile all'ordine corrente. Nota Lo sconto di cassa deve essere impostato nel modulo Sconti di cassa. Non è possibile immettere un nuovo valore in questo campo.
Percentuale sconto	Lo sconto, come percentuale, in cui è consentita per l'ordine cliente.
Gruppo prezzi	Se allegaste un gruppo di prezzi al fornitore, il gruppo prezzi viene copiato nell'ordine fornitore.
Gruppo di sconti riga	Gruppo di sconti a cui è collegato il fornitore. Se il fornitore è associato un gruppo di sconti, il gruppo viene trasferito all'ordine fornitore quando si crea l'ordine fornitore.
Gruppo sconti plurimi	Il gruppo di sconti plurimi a cui è collegato il fornitore. Se il fornitore è associato un gruppo di sconti plurimi, il gruppo viene trasferito all'ordine fornitore quando si crea l'ordine fornitore.
Gruppo di sconti totali	Gruppo di sconti totali a cui è collegato il fornitore. Se al fornitore è associato un gruppo di sconti totali, questo viene trasferito all'ordine fornitore al momento della creazione dell'ordine fornitore.
% sconto totale	Sconto totale sull'ordine fornitore espresso in percentuale arrotondata. Nota Il numero visualizzato in questo campo viene arrotondato a due cifre. Il numero non arrotondato tuttavia viene memorizzato e utilizzato nei calcoli, al posto del numero arrotondato.
Gruppo di spese	Gruppo di spese a cui è collegato il fornitore. Per gli ordini fornitore, un gruppo di spese è costituito da diversi costi associati a un ordine.
Tipo di documento bancario	Selezionare il tipo di documento bancario da utilizzare per l'ordine fornitore. Sono disponibili i valori seguenti: Nessuno non creare alcun documento bancario per l'ordine fornitore. Lettera di credito: consente di creare e gestire una lettera di credito per un ordine fornitore. Lettera di garanzia consente di creare e gestire una lettera di garanzia per un ordine fornitore. Nota Questo campo è disponibile solo se si seleziona tutte le seguenti caselle di controllo nella scheda di Contabilità generale nel modulo di Parametri di contabilità generale : Abilita lettera di credito di importazione, Abilita lettera di credito di esportazione e Abilita lettera di garanzia.

Commercio estero

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Campo	Descrizione
Codice transazione	Consente di immettere il codice transazione. Questo codice contiene i termini commerciali per l'ordine corrente. Questa informazione viene utilizzata per la dichiarazione Intrastat. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni su Intrastat.
Trasporto	Consente di specificare il mezzo di trasporto relativo all'ordine corrente. Questa informazione viene utilizzata per la dichiarazione Intrastat.
Porto	Porto di carico dell'ordine corrente. Questa informazione viene utilizzata per la dichiarazione Intrastat. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni su Intrastat.
Procedura statistiche	Il codice per la procedura statistica attualmente utilizzato.
Codice elenco	Codice elenco per la fattura corrente. Il codice elenco può essere modificato manualmente prima di aggiornare una fattura. Sono disponibili i valori seguenti: Non incluso non è presente alcun codice elenco includere nella fattura. Commercio UE della fattura viene per il commercio tra i paesi di paesi dell'Unione Europea (EU). Produzione a terzisti della fattura è di lavoro a valore aggiunto da un fornitore in un altro paese UE area. Commercio triangolare/UE della fattura viene per il commercio tra i fornitori in diversi paesi UE le aree. Triangolare/Prod. su dazio della fattura è di lavoro a valore aggiunto dai fornitori in diversi paesi UE UE. Nota Per impostazione predefinita, i seguenti valori vengono utilizzati per il campo di Codice elenco in un ordine fornitore: Non incluso, se il fornitore è nazionale. Commercio UE, se l'acquirente e il fornitore si trovano in paesi UE nelle aree differenti. Commercio triangolare/UE, se l'acquirente e il fornitore si trovano in paesi UE le varie aree e i prodotti consegnati da un terzo paese UE area. Nota Questo campo è disponibile solo se è selezionata la casella di controllo Trasferisci acquisti nel modulo Parametri per il commercio estero.

Dimensioni finanziarie

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Campo	Descrizione
ID modello	Selezionare il modello predefinito in cui sono specificate le dimensioni finanziarie da utilizzare per la distribuzione degli importi delle transazioni. Le informazioni contenute nel modello verranno utilizzate per visualizzare i valori di dimensione predefiniti. È possibile impostare un modello nel modulo Modelli predefiniti dimensioni finanziarie.
Dimensioni finanziarie	Strutture dei conti e delle regole avanzate in cui vengono utilizzate le dimensioni finanziarie selezionate nel gruppo di campi Dimensioni finanziarie o Dimensioni finanziarie predefinite field group. Nota Il nome del campo dipende dalla selezione nel gruppo di campi Dimensioni finanziarie or Dimensioni finanziarie predefinite.
Punto in cui viene utilizzata la dimensione %1	Strutture dei conti e delle regole avanzate in cui vengono utilizzate le dimensioni finanziarie selezionate nel gruppo di campi Dimensioni finanziarie o Dimensioni finanziarie predefinite field group. Nota Il nome del campo dipende dalla selezione nel gruppo di campi Dimensioni finanziarie or Dimensioni finanziarie predefinite.

ID modello

Selezionare il modello predefinito in cui sono specificate le dimensioni finanziarie da utilizzare per la distribuzione degli importi delle transazioni. Le informazioni contenute nel modello verranno utilizzate per visualizzare i valori di dimensione predefiniti. È possibile impostare un modello nel modulo Modelli predefiniti dimensioni finanziarie.

Dimensioni finanziarie

Strutture dei conti e delle regole avanzate in cui vengono utilizzate le dimensioni finanziarie selezionate nel gruppo di campi Dimensioni finanziarie o Dimensioni finanziarie predefinite field group.

Nota

Il nome del campo dipende dalla selezione nel gruppo di campi Dimensioni finanziarie or Dimensioni finanziarie predefinite.

Punto in cui viene utilizzata la dimensione %1

Nota

Il nome del campo dipende dalla selezione nel gruppo di campi Dimensioni finanziarie or Dimensioni finanziarie predefinite.

Zakat

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Nota

(SAU) Questo controllo è disponibile solo per le persone giuridiche il cui indirizzo principale è in Arabia Saudita.

Nota

Per rendere disponibile questo controllo, è necessario selezionare il campo di Abilita report Zakat nel modulo di Parametri di contabilità generale.