Spese automatiche (modulo)
Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
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Fare clic su Contabilità clienti > Impostazioni > Spese > Spese automatiche.
oppure
Fare clic su Contabilità fornitori > Impostazioni > Spese > Spese automatiche.
oppure
Fare clic su Approvvigionamento > Impostazioni > Spese > Spese automatiche.
oppure
Fare clic su Vendita al dettaglio > Impostazioni > Spese > Spese automatiche.
Nota
È possibile aprire il modulo Spese automatiche da Vendita al dettaglio solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Utilizzare questo modulo per definire le vendite residuali o per l'acquisto le spese dal sistema per assegnare gli ordini.
Attività in cui è utilizzato questo modulo
Esplorazione del modulo
Nelle tabelle indicate di seguito vengono fornite le descrizioni relative ai controlli presenti nel modulo.
Scheda
Scheda |
Descrizione |
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Righe |
Impostare le spese e le tariffe spese. È inoltre possibile indicare se la spesa è una spesa fissa, una spesa per unità, un addebito percentuale. |
Campi
Campo |
Descrizione |
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Livello |
Selezionare Principale o Riga per indicare il livello in cui le spese verranno calcolate. |
Codice conto |
Selezionare un codice conto per specificare se la spesa deve essere calcolato per un conto specifico, un gruppo di conto specifico, o tutti i conti. |
Relazione cliente o Relazione fornitore |
Se nel campo Codice conto si seleziona Tabella, sarà necessario specificare il numero di conto per il quale è stata creata la spesa. Se si seleziona Gruppo, sarà necessario specificare il gruppo di spese per il quale è stata creata la spesa. Se si seleziona Tutto, la spesa viene calcolato nella riga ordine, indipendentemente dal numero articolo selezionato. Nota Se si apre il modulo dalla contabilità clienti o nella vendita al dettaglio, nel campo di Relazione cliente. Se si apre il modulo dalla contabilità fornitori o approvvigionamento, il campo di Relazione fornitore. |
Codice articolo |
Specificare se la spesa deve essere calcolato di un articolo specifico, un gruppo dell'articolo specifico, o tutti gli articoli. |
Relazione articolo |
Se nel campo Codice conto si seleziona Tabella, sarà necessario specificare il numero di articolo per il quale è stata creata la spesa. Se il valore è Gruppo, specificare il gruppo di spese articolo per cui la spesa sia stato creato. Se il valore è Tutto, le spese di acquisto viene calcolato nella riga ordine fornitore, indipendentemente dal numero articolo selezionato. |
Codice modalità di consegna |
Specificare se le spese di spedizione per gli ordini cliente devono essere calcolate per una specifica modalità di consegna, un gruppo specifico di modalità-de- consegna, o di tutte le modalità di consegna. Importante Se il valore in questo campo viene Tabella o Gruppo, le spese di spedizione sono applicabili solo quando si creano ordini cliente, non quando si creano le offerte di vendita. Nota Questo campo è disponibile solo se Microsoft Dynamics AX 2012 R2 viene impostato e solo se si apre il modulo dalla contabilità clienti o nella vendita al dettaglio. |
Relazione tra modalità di consegna |
Se il valore nel campo di Codice modalità di consegna è Tabella, specificare la modalità di consegna per cui le spese di spedizione vengono create. Se il valore è Gruppo, specificare la modalità del gruppo di consegna per cui le spese di spedizione vengono create. Se il valore è Tutto, le spese di spedizione vengono calcolate per tutte le modalità di consegna. Nota Questo campo è disponibile solo se Microsoft Dynamics AX 2012 R2 viene impostato e solo se si apre il modulo dalla contabilità clienti o nella vendita al dettaglio. |
Valuta |
Specificare il codice valuta per la transazione di spese. |
Codice spese |
Selezionare una delle spese definite nel modulo di Codice spese. |
Categoria |
Selezionare il metodo con cui la spesa deve essere calcolato:
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Valore spese |
Specificare il valore per la categoria di spesa. Se si desidera convalidare le spese per Contabilità fornitori e se le spese vengono calcolati come importo fisso anziché una percentuale, questo valore deve essere inferiore all'importo massimo specificato nel modulo di Codice spese. |
Codice valuta addebiti |
Il codice valuta per la spesa. |
Da importo |
Per gli ordini cliente, specificare l'importo iniziale per un intervallo dei totali di transazione in cui le spese di spedizione vengono applicate. Ad esempio, per specificare il trasporto libero per gli ordini oltre 100,00, 100 immettere nel campo di Da importo, 0 nel campo di A importo e 0,00 nel campo di Valore spese. Nota Questo campo è disponibile solo se Microsoft Dynamics AX 2012 R2 viene impostato e solo se si apre il modulo dalla contabilità clienti o nella vendita al dettaglio. È possibile definire la all'importo solo se il valore nel campo di Livello è Principale e solo se la categoria è Fisso o Percentuale. |
A importo |
Per gli ordini cliente, immettere l'importo finale per un intervallo dei totali di transazione in cui le spese di spedizione vengono applicate. Nota Questo campo è disponibile solo se Microsoft Dynamics AX 2012 R2 viene impostato e solo se si apre il modulo dalla contabilità clienti o nella vendita al dettaglio. È possibile definire alla per ammontare solo se il valore nel campo di Livello è Principale e solo se la categoria è Fisso o Percentuale. |
Fascia IVA |
Specificare la fascia VAT per la transazione di spese. |
Conserva |
Se questa casella di controllo è selezionata, tenete la transazione di spese dopo la fatturazione. Ciò significa che la spesa viene applicata ogni volta che si crea una nuova fattura per il conto cliente selezionato. Nota Questo campo è disponibile solo se il modulo viene aperto dalla contabilità clienti o nella vendita al dettaglio. |
Confronta valori ordine fornitore e fattura |
Se questa casella di controllo è selezionata, i valori delle spese per il codice spese corrente vengono inclusi nei confronti degli ordini fornitore e fatture. È possibile visualizzare i confronti del modulo di Confronta valori spese - Fattura: %1. Per ulteriori informazioni, vedere Le spese totali/confronta i dettagli spese valori (modulo). Nota Questo campo è disponibile solo se le chiavi di configurazione Spese e di Abbinamento fatture vengono attivate. Inoltre, questo campo è disponibile solo se il modulo viene aperto da approvvigionamento e di approvvigionamento. |
Vedere anche
Informazioni sulle spese a livelli negli ordini cliente
Annunci: Per visualizzare i problemi noti e le correzioni recenti, utilizzare Ricerca problema in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).