Contratti di acquisto (modulo)

Articolo
10/19/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Fare clic su Contabilità fornitori > Comune > Ordini fornitore > Contratti di acquisto. Per aprire un contratto di acquisto esistente, fare doppio clic su di esso. Per creare un nuovo contratto di acquisto, fare clic su Contratto di acquisto, nel gruppo Nuovo del riquadro azioni.

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Fare clic su Approvvigionamento > Comune > Ordini fornitore > Contratti di acquisto. Per aprire un contratto di acquisto esistente, fare doppio clic su di esso. Per creare un nuovo contratto di acquisto, fare clic su Contratto di acquisto, nel gruppo Nuovo del riquadro azioni.

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Utilizzare questo modulo per creare, modificare, eliminare ed eseguire il follow-up dei contratti di acquisto. È inoltre possibile creare ordini di rilascio per contratti di acquisto nel modulo Contratti di acquisto.

Attività in cui è utilizzato questo modulo

Creare un ordine fornitore di rilascio

Visualizzare righe di ordine di rilascio cliente o fornitore

Visualizzare lo storico dei contratti di acquisto confermati

Visualizzare righe fattura fornitore per un contratto di acquisto

Esempi

I contratti di acquisto sono spesso utilizzati per l'acquisto di grandi quantità da parte di un fornitore e dopo aver ottenuto sconti speciali.

Un contratto può presentare diversi impegni. Ogni impegno è rappresentato da una riga nel modulo Contratti di acquisto. Quando si assegna un tipo di impegno a un impegno, viene definito il modo in cui sono completati i contratti di acquisto.

Esplorazione del modulo

Nelle tabelle che seguono vengono fornite le descrizioni relative ai controlli presenti nel modulo.

Azioni del contratto di acquisto

Pulsante di azione	Descrizione
Contratto di acquisto	Consente di creare un nuovo contratto di acquisto.
Ordine di rilascio	Consente di creare un nuovo ordine di rilascio per il contratto di acquisto. Nota Non è possibile creare un ordine di rilascio per un contratto di acquisto se la classificazione selezionata per il contratto di acquisto richiede la fatturazione diretta. Per ulteriori informazioni, vedere Classificazione del contratto (modulo).
Modifica	Consente di modificare il contratto di acquisto selezionato.
Elimina	Consente di eliminare il contratto di acquisto selezionato.
Change primary contractor	Consente di modificare un terzista secondario in uno principale nel contratto di acquisto. Nota Questo controllo è disponibile solo se vengono completate tutte e tre le condizioni elencate di seguito: La chiave di configurazione Public Sector è selezionata. La sottochiave di configurazione Normativa francese è selezionata. La casella di controllo Utilizza le regole contabili del settore pubblico francese nel modulo Parametri budget è selezionata. Nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 antecedenti all'aggiornamento cumulativo 7, è necessario selezionare solo la chiave di configurazione Public Sector, ma l'indirizzo principale della persona giuridica deve essere in Francia.
Attività	Consente di aprire il modulo Activity summary, in cui è possibile immettere i punti cardine e le attività nel contratto di acquisto. Nota Questo pulsante è disponibile solo se è selezionata la chiave di configurazione Public Sector e se la casella di controllo Attività è selezionata nel modulo Classificazione contratto di acquisto.
Visualizzazione intestazione	Consente di visualizzare l'intestazione e le informazioni relative all'intestazione nelle Schede dettaglio.
Visualizzazione riga	Consente di visualizzare insieme le informazioni sulle righe e l'intestazione. Per visualizzare ulteriori informazioni sulle righe, è possibile espandere le schede relative ai dettagli sulle righe e alle righe.
Conferma	Consente di confermare e stampare il contratto di acquisto.
Proforma	Consente di salvare una conferma della proforma del contratto di acquisto in un file esterno e di stamparla.
Create child agreement	Consente di creare un contratto di acquisto figlio che può essere utilizzato come parte o come lotto del contratto di acquisto. È possibile selezionare il fornitore è elencato il contratto di acquisto padre o di qualsiasi dei subappaltatori o terzisti padre contratto come fornitore nel contratto di acquisto figlio di acquisto. Se sono state aggiunte righe al contratto di acquisto, questo non può essere utilizzato come contratto principale e questo pulsante non è disponibile. Nota Questo controllo è disponibile solo se vengono completate tutte e tre le condizioni elencate di seguito: La chiave di configurazione Public Sector è selezionata. La sottochiave di configurazione Normativa francese è selezionata. La casella di controllo Utilizza le regole contabili del settore pubblico francese nel modulo Parametri budget è selezionata. Nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 antecedenti all'aggiornamento cumulativo 7, è necessario selezionare solo la chiave di configurazione Public Sector, ma l'indirizzo principale della persona giuridica deve essere in Francia.
Department access	Consente di gestire l'accesso dei reparti al contratto di acquisto e di impostare gli importi massimi di rilascio. Nota Questo controllo è disponibile solo se vengono completate tutte e tre le condizioni elencate di seguito: La chiave di configurazione Public Sector è selezionata. La sottochiave di configurazione Normativa francese è selezionata. La casella di controllo Utilizza le regole contabili del settore pubblico francese nel modulo Parametri budget è selezionata. Nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 antecedenti all'aggiornamento cumulativo 7, è necessario selezionare solo la chiave di configurazione Public Sector, ma l'indirizzo principale della persona giuridica deve essere in Francia.
Genera contratto di vendita	Consente di generare un contratto di vendita interaziendale basato sul contratto di acquisto. Nota Questo pulsante è disponibile solo se il Interaziendale chiave di configurazione.
Visualizza contratto di vendita	Consente di visualizzare i contratti di vendita interaziendali basati sul contratto di acquisto. Nota Questo pulsante è disponibile solo se il Interaziendale chiave di configurazione.
Conferme contratto di acquisto	Consente di visualizzare i contratti di acquisto confermati.
Righe ordine di rilascio	Consente di visualizzare tutte le righe dell'ordine fornitore rilasciate dal contratto di acquisto. Nota Non è possibile creare un ordine di rilascio per un contratto di acquisto se la classificazione selezionata per il contratto di acquisto richiede la fatturazione diretta. Per ulteriori informazioni, vedere Classificazione del contratto (modulo).
Righe di fattura	Consente di visualizzare tutte le righe della fattura fornitore per uno o più ordini fornitore rilasciati da un contratto di acquisto.
Purchase agreement tree	Consente di aprire il modulo Purchase agreement tree in cui è possibile visualizzare la relazione tra i contratti di acquisto padre e figlio. Nota Questo controllo è disponibile solo se vengono completate tutte e tre le condizioni elencate di seguito: La chiave di configurazione Public Sector è selezionata. La sottochiave di configurazione Normativa francese è selezionata. La casella di controllo Utilizza le regole contabili del settore pubblico francese nel modulo Parametri budget è selezionata. Nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 antecedenti all'aggiornamento cumulativo 7, è necessario selezionare solo la chiave di configurazione Public Sector, ma l'indirizzo principale della persona giuridica deve essere in Francia.
Allegati	Consente di visualizzare i documenti già collegati al record selezionato, o di collegare i documenti al record selezionato.

Azioni generali

Pulsante di azione	Descrizione
Gestione stampa	Consente di aprire il modulo Impostazione Gestione stampa in cui è possibile visualizzare, copiare o sovrascrivere le impostazioni predefinite della transazione per Gestione stampa. È inoltre possibile impostare una nuova copia di Gestione stampa. Le modifiche interessano solo la transazione selezionata. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare Gestione stampa per una transazione.

Gestione stampa

Consente di aprire il modulo Impostazione Gestione stampa in cui è possibile visualizzare, copiare o sovrascrivere le impostazioni predefinite della transazione per Gestione stampa. È inoltre possibile impostare una nuova copia di Gestione stampa. Le modifiche interessano solo la transazione selezionata. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare Gestione stampa per una transazione.

Intestazione contratto di acquisto

Questa scheda viene visualizzata solo nella visualizzazione della riga del modulo.

Campo	Descrizione
Impegno predefinito	Consente di selezionare il tipo di impegno concordato con il fornitore per il contratto di acquisto. Il tipo di impegno indica se si accetta di acquistare una specifica quantità di prodotti per un importo specifico dal fornitore. Se si modifica il tipo di impegno predefinito e quindi si crea una nuova riga, questa viene definita dal tipo di impegno selezionato. Nel contratto di acquisto possono essere presenti più tipi di impegni. Consente di selezionare uno dei seguenti valori: Impegno quantità prodotto: si accetta di acquistare una quantità specifica di prodotti. Le righe che utilizzano questo tipo di impegno sono definite da un numero di articolo e dalla quantità e unità concordate. Il campo Importo non è modificabile. Impegno valore prodotto: si accetta di acquistare prodotti per un importo specifico. Le righe che utilizzano questo tipo di impegno sono definite da un numero di articolo e da un importo concordato. I campi Quantità e Unità non sono disponibili. Impegno valore categoria prodotto: si accetta di acquistare un importo specifico e da una categoria di approvvigionamento specifica. Le righe che utilizzano questo tipo di impegno sono definite da una delle categorie nella gerarchia di categorie di approvvigionamento e da un importo. I campi Quantità e Unità non sono disponibili. Impegno valore: si accetta di acquistare un importo specifico e da una categoria di approvvigionamento di livello superiore o dalle categorie subordinate. Le righe che utilizzano questo tipo di impegno sono definite da una delle categorie di livello superiore nella gerarchia di categorie di approvvigionamento e da un importo. I campi Quantità e Unità non sono disponibili.
Valuta	Codice valuta. Per impostazione predefinita, il codice valuta specificato nel modulo Fornitori viene utilizzato quando viene creato un contratto di acquisto. È possibile modificare il codice valuta se viene deselezionata la casella di controllo Prezzo e sconto fissi e non si è ancora utilizzato il contratto. Nota La casella di controllo Prezzo e sconto fissi si trova nella Scheda dettaglio Dettagli riga nel modulo Contratti di acquisto.
Data di validità	Data effettiva del contratto di acquisto. È possibile iniziare a utilizzare il contratto di acquisto prima della data effettiva se la data di consegna richiesta sulla riga ordine fornitore ricade nel periodo di validità del contratto di acquisto. Il periodo di validità del contratto di acquisto viene definito dai campi Data di validità e Data di scadenza del contratto. Nota Per impostazione predefinita, quando si crea una nuova riga, il valore del campo Data di validità viene utilizzato come data effettiva della riga. La data effettiva non è valida fino a quando non viene utilizzata in una riga. È possibile che ci siano date effettive diverse su righe diverse.
Data di scadenza	Data di fine validità del contratto di acquisto. Nota Per impostazione predefinita, quando si crea una nuova riga, il valore del campo Data di scadenza viene utilizzato come data di scadenza della riga. La data di scadenza non è valida fino a quando è utilizzata su una riga.
Stato	Stato corrente di un contratto di acquisto. Vengono utilizzati i valori seguenti: In attesa: il contratto è in attesa di convalida o è stato chiuso e non è più utilizzato. Valido: il contratto è valido ed è possibile utilizzarlo.

Righe contratto di acquisto

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Pulsante	Descrizione
Aggiungi riga	Consente di aggiungere una nuova riga contratto di acquisto. Quando si aggiunge una nuova riga contratto di acquisto, viene richiesto di eseguire un impegno.
Rimuovi	Consente di eliminare la riga contratto di acquisto selezionato.
Righe ordine di rilascio	Consente di visualizzare le righi dell'ordine fornitore rilasciate dalla riga contratto di acquisto selezionato.
Righe fattura	Consente di visualizzare le righe della fattura fornitore per l'ordine fornitore che è stato rilasciato per la riga contratto di acquisto selezionato.
Esporta in Microsoft Excel	Consente di esportare le informazioni dal modulo in Microsoft Excel.
Visualizzazione dimensioni	Consente di selezionare le dimensioni inventariali da visualizzare nella riga contratto di acquisto.
Allegati	Consente di visualizzare i documenti già collegati al record selezionato, o di collegare i documenti al record selezionato.

Campo	Descrizione
Numero articolo	Identificatore univoco dell'articolo. Quando si seleziona un articolo, i suoi dettagli vengono trasferiti dal modulo Dettagli prodotto rilasciato alla riga contratto di acquisto.
Nome articolo/categoria	Nome dell'articolo o della categoria.
Categoria di approvvigionamento	Categoria di approvvigionamento nella gerarchia di categorie di approvvigionamento.
Configurazione	Configurazione dell'articolo. La configurazione dell'articolo può essere specificata solo nella riga contratto di acquisto se le dimensione è abilitata nel modulo Gruppi di dimensioni prodotto. Nota La configurazione dell'articolo viene utilizzata come un criterio di corrispondenza quando si crea un ordine di rilascio da una riga ordine fornitore collegata al contratto di acquisto. Se il campo nella riga contratto di acquisto è vuoto, sarà possibile immettere qualsiasi valore nella riga ordine di rilascio.
Dimensioni	Dimensioni dell'articolo. La dimensione dell'articolo può essere specificata solo nella riga contratto di acquisto se le dimensione è abilitata nel modulo Gruppi di dimensioni prodotto. Nota La dimensione dell'articolo viene utilizzata come un criterio di corrispondenza quando si crea un ordine di rilascio da una riga ordine fornitore collegata al contratto di acquisto. Se il campo nella riga contratto di acquisto è vuoto, sarà possibile immettere qualsiasi valore nella riga ordine di rilascio.
Colore	Colore dell'articolo. Il colore dell'articolo può essere specificato solo nella riga contratto di acquisto se le dimensione è abilitata nel modulo Gruppi di dimensioni prodotto. Nota Il colore dell'articolo viene utilizzato come un criterio di corrispondenza quando si crea un ordine di rilascio da una riga ordine fornitore collegata al contratto di acquisto. Se il campo nella riga contratto di acquisto è vuoto, sarà possibile immettere qualsiasi valore nella riga ordine di rilascio.
Sito	Sito da cui vengono presi gli articoli. Il sito dell'articolo può essere specificato solo nella riga contratto di acquisto se le dimensione è abilitata nel modulo Gruppi di dimensioni prodotto. Nota Il sito dell'articolo viene utilizzato come criterio di corrispondenza quando si crea un ordine di rilascio da una riga ordine fornitore collegata al contratto di acquisto. Se il campo nella riga contratto di acquisto è vuoto, sarà possibile immettere qualsiasi valore nella riga ordine di rilascio.
Magazzino	Magazzino che archivia gli articoli acquistati. Il magazzino dell'articolo può essere specificato solo nella riga contratto di acquisto se le dimensione è abilitata nel modulo Gruppi di dimensioni prodotto. Nota Il magazzino dell'articolo viene utilizzato come un criterio di corrispondenza quando si crea un ordine di rilascio da una riga ordine fornitore collegata al contratto di acquisto. Se il campo nella riga contratto di acquisto è vuoto, sarà possibile immettere qualsiasi valore nella riga ordine di rilascio.
Quantità	Quantità di un articolo che si prevede verrà rilasciata dalla riga contratto di acquisto. Tale quantità viene espressa in unità.
Unità	Unità di acquisto dell'articolo. Non è possibile modificare l'unità di misura dopo aver utilizzato il contratto di acquisto nelle transazioni.
Importo netto	Importo netto della riga, che include lo sconto fornito. Nota Se l'importo netto viene immesso manualmente, il campo Prezzo unitario risulterà vuoto. Di conseguenza, anche il prezzo unitario predefinito nella fattura corrispondente risulterà vuoto.
Percentuale sconto	Percentuale di sconto per la riga.
Prezzo unitario	Prezzo di acquisto per unità di prezzo. Il prezzo unitario viene copiato nella riga ordine fornitore quando si utilizza il contratto di acquisto. Per ulteriori informazioni, vedere Sui prezzi unitari.
Data di scadenza	Data di fine validità del contratto di acquisto.

Dettagli riga

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Scheda	Campo	Descrizione
Generale	Periodo di validità per	Tipo di data di validità sulla riga ordine fornitore. Ad esempio, la data di validità potrebbe essere la data di consegna richiesta. e deve ricadere nel periodo di validità del contratto di acquisto. In caso contrario, non sarà possibile utilizzare il contratto di acquisto. Nota In questo campo è disponibile solo se il Interaziendale è stata selezionata la chiave di configurazione.
	Data di validità	Data effettiva della riga contratto di acquisto. È possibile iniziare a utilizzare la riga contratto di acquisto prima della data effettiva se la data di consegna richiesta sulla riga ordine fornitore ricade nel periodo di validità della riga contratto di acquisto. Il periodo di validità del contratto di acquisto viene definito dai campi Data di validità e Data di scadenza delle righe contratto. È possibile che ci siano date effettive diverse su righe diverse.
	Data di scadenza	Ultima data di validità della riga contratto.
	Nome articolo/categoria	Nome dell'articolo o della categoria.
	Valore massimo applicato	Selezionare questa casella di controllo se si desidera che la quantità o l'importo specificati siano quelli massimi che è possibile rilasciare dalla riga contratto di acquisto. Come risultato, quando si rilascia una nuova riga ordine fornitore, la quantità o l'importo rimanente nel contratto di acquisto non possono essere superati.
	Importo minimo rilascio	Importo minimo di rilascio concordato per ogni riga ordine che utilizza il contratto di acquisto.
	Importo massimo rilascio	Importo massimo di rilascio concordato per ogni riga ordine che utilizza il contratto di acquisto.
	Origine	Origine del contratto di acquisto. Questo campo indica se il contratto di acquisto è l'ordine originale, o se è stato generato da un contratto di vendita con un'altra persona giuridica.
Prezzo e sconto	Percentuale sconto	Percentuale di sconto per la riga.
	Importo sconto di cassa	Importo dello sconto riga per unità di prezzo.
	Prezzo unitario	Prezzo di acquisto per unità di prezzo. Per ulteriori informazioni, vedere Sui prezzi unitari.
	Unità di prezzo	Numero di unità per cui è specificato il prezzo.
	Prezzo e sconto fissi	Selezionare questa casella di controllo per rendere obbligatorie le informazioni relative al prezzo. Se viene selezionata questa casella di controllo e si modificano le informazioni sul prezzo in un riga ordine fornitore collegata a un contratto di acquisto, viene ricevuto un avvertimento relativo all'eliminazione del collegamento. Le informazioni sul prezzo non possono inoltre essere modificate nel contratto di acquisto se questo è collegato alle righe ordine fornitore o a un giornale di registrazione fatture.
Evasione	Rimanenza	Quantità o importo degli articoli ancora disponibili nel contratto di acquisto.
	Rilasciato	Quantità o importo degli articoli rilasciati dal contratto di acquisto, ma non ancora fatturati o consegnati.
	Ricevuto	Quantità o importo degli articoli ricevuti, ma non ancora fatturati.
	Fatturato	Quantità o importo degli articoli fatturati.
	Quantità	Quantità di un articolo che si prevede verrà rilasciata dalla riga contratto di acquisto. Nota Questo campo è disponibile solo per le righe che appartengono al tipo di impegno predefinito, Impegno valore prodotto.
	Importo	Importo monetario di un articolo che si prevede verrà rilasciata dalla riga contratto. Nota Questo campo è disponibile solo per le righe che appartengono a uno dei seguenti tipi di impegno predefiniti. Impegno valore prodotto Impegno valore categoria prodotto Impegno valore
Progetto	ID progetto	Identificatore del progetto.
	Categoria	Categoria dell'articolo. Se viene specificato un progetto nell'intestazione del contratto di acquisto, questo campo è obbligatorio. Utilizzare il modulo Progetti per specificare le categorie dell'articolo disponibili per il progetto selezionato. Se non viene specificato un progetto nell'intestazione del contratto di acquisto, il valore specificato nel modulo Articoli verrà utilizzato per impostazione predefinita.
	Numero attività	Identificatore utilizzato per l'attività nel progetto a cui è associata la riga contratto di acquisto.
Dimensioni prodotto	Configurazione	Configurazione dell'articolo. La configurazione dell'articolo può essere specificata solo nella riga contratto di acquisto se le dimensione è abilitata nel modulo Gruppi di dimensioni prodotto. Nota La configurazione dell'articolo viene utilizzata come un criterio di corrispondenza quando si crea un ordine di rilascio da una riga ordine fornitore collegata al contratto di acquisto. Se il campo nella riga contratto di acquisto è vuoto, sarà possibile immettere qualsiasi valore nella riga ordine di rilascio.
	Dimensioni	Dimensioni dell'articolo. La dimensione dell'articolo può essere specificata solo nella riga contratto di acquisto se le dimensione è abilitata nel modulo Gruppi di dimensioni prodotto. Nota La dimensione dell'articolo viene utilizzata come un criterio di corrispondenza quando si crea un ordine di rilascio da una riga ordine fornitore collegata al contratto di acquisto. Se il campo nella riga contratto di acquisto è vuoto, sarà possibile immettere qualsiasi valore nella riga ordine di rilascio.
	Colore	Colore dell'articolo. Il colore dell'articolo può essere specificato solo nella riga contratto di acquisto se le dimensione è abilitata nel modulo Gruppi di dimensioni prodotto. Nota Il colore dell'articolo viene utilizzato come un criterio di corrispondenza quando si crea un ordine di rilascio da una riga ordine fornitore collegata al contratto di acquisto. Se il campo nella riga contratto di acquisto è vuoto, sarà possibile immettere qualsiasi valore nella riga ordine di rilascio.
	Sito	Sito da cui vengono presi gli articoli. Il sito dell'articolo può essere specificato solo nella riga contratto di acquisto se le dimensione è abilitata nel modulo Gruppi di dimensioni prodotto. Nota Il sito dell'articolo viene utilizzato come criterio di corrispondenza quando si crea un ordine di rilascio da una riga ordine fornitore collegata al contratto di acquisto. Se il campo nella riga contratto di acquisto è vuoto, sarà possibile immettere qualsiasi valore nella riga ordine di rilascio.
	Magazzino	Magazzino che archivia gli articoli acquistati. Il magazzino dell'articolo può essere specificato solo nella riga contratto di acquisto se le dimensione è abilitata nel modulo Gruppi di dimensioni prodotto. Nota Il magazzino dell'articolo viene utilizzato come un criterio di corrispondenza quando si crea un ordine di rilascio da una riga ordine fornitore collegata al contratto di acquisto. Se il campo nella riga contratto di acquisto è vuoto, sarà possibile immettere qualsiasi valore nella riga ordine di rilascio.

Informazioni generali

Questa scheda viene visualizzata solo nella visualizzazione intestazione del modulo.

Campo	Descrizione
Nome	Nome del fornitore.
Account fornitore	Numero conto del fornitore.
Contatto	Nome del contatto del fornitore.
Riferimento fornitore	Riferimento del fornitore. Utilizzato dal fornitore per tenere traccia del contratto di acquisto internamente.
Conto fatture	Numero conto fornitore al quale si desidera effettuare il pagamento. Utilizzare questo campo se il numero conto è diverso da quello specificato all'inserimento dell'ordine fornitore.
Valuta	Codice valuta. Per impostazione predefinita, il codice valuta specificato nel modulo Fornitori viene utilizzato quando viene creato un contratto di acquisto. È possibile modificare il codice valuta se viene deselezionata la casella di controllo Prezzo e sconto fissi e non si è ancora utilizzato il contratto. Nota La casella di controllo Prezzo e sconto fissi si trova nella Scheda dettaglio Dettagli riga nel modulo Contratti di acquisto.
Lingua	Lingua utilizzata per i nomi degli articoli e per la stampa di documenti esterni.
Periodo di validità per	Tipo di data di validità sulla riga ordine fornitore. Ad esempio, la data di validità potrebbe essere la data di consegna richiesta. e deve ricadere nel periodo di validità del contratto di acquisto. In caso contrario, non sarà possibile utilizzare il contratto di acquisto. Nota In questo campo è disponibile solo se il Interaziendale è stata selezionata la chiave di configurazione.
Data di validità	Data effettiva del contratto di acquisto. È possibile iniziare a utilizzare il contratto di acquisto prima della data effettiva se la data di consegna richiesta sulla riga ordine fornitore ricade nel periodo di validità del contratto di acquisto. Il periodo di validità del contratto di acquisto viene definito dai campi Data di validità e Data di scadenza del contratto. Nota Per impostazione predefinita, quando si crea una nuova riga, il valore del campo Data di validità viene utilizzato come data effettiva della riga. La data effettiva non è valida fino a quando non viene utilizzata in una riga. È possibile che ci siano date effettive diverse su righe diverse.
Data di scadenza	Data di fine validità del contratto di acquisto.
Stato	Stato corrente di un contratto di acquisto. Vengono utilizzati i valori seguenti: In attesa: il contratto è in attesa di convalida o è stato chiuso e non è più utilizzato. Valido: il contratto è valido ed è possibile utilizzarlo.
ID contratto di acquisto	Identificatore univoco del contratto di acquisto corrente.
Titolo documento	Immettere il titolo del contratto di acquisto. È possibile immettere il titolo desiderato. Ad esempio, è possibile utilizzare questo titolo per descrivere, in testo normale, i tipi di prodotti ricoperti dal contratto. Nota Il titolo è stampato sulla conferma del contratto di acquisto. Appare inoltre nel modulo di ricerca Nuovo ordine fornitore quando viene selezionato il contratto di acquisto che si desidera utilizzare per un nuovo ordine fornitore.
Preparatore	Persona che ha creato il contratto di acquisto.
Riferimento documento esterno	Riferimento dell'utente o del fornitore a un documento esterno correlato al contratto di acquisto corrente.
Classificazione contratto di acquisto	Tipo di contratto di acquisto. Nota Selezionare il tipo di contratto quando si crea un nuovo contratto di acquisto. I tipi di contratto sono definiti nel modulo Classificazione contratto di acquisto in Approvvigionamento. Non è possibile creare un ordine di rilascio per un contratto di acquisto se la classificazione selezionata per il contratto di acquisto richiede la fatturazione diretta. Per ulteriori informazioni, vedere Classificazione del contratto (modulo).
Procedure type	Tipo di procedura di acquisto richiesta per questo contratto di acquisto. Nota Questo controllo è disponibile solo se vengono completate tutte e tre le condizioni elencate di seguito: La chiave di configurazione Public Sector è selezionata. La sottochiave di configurazione Normativa francese è selezionata. La casella di controllo Utilizza le regole contabili del settore pubblico francese nel modulo Parametri budget è selezionata. Nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 antecedenti all'aggiornamento cumulativo 7, è necessario selezionare solo la chiave di configurazione Public Sector, ma l'indirizzo principale della persona giuridica deve essere in Francia.
Impegno predefinito	Consente di selezionare il tipo di impegno concordato con il fornitore per il contratto di acquisto. Il tipo di impegno indica se si accetta di acquistare una specifica quantità di prodotti per un importo specifico dal fornitore. Se si modifica il tipo di impegno predefinito e quindi si crea una nuova riga, questa viene definita dal tipo di impegno selezionato. Nel contratto di acquisto possono essere presenti più tipi di impegni. Consente di selezionare uno dei seguenti valori: Impegno quantità prodotto: si accetta di acquistare una quantità specifica di prodotti. Le righe che utilizzano questo tipo di impegno sono definite da un numero di articolo e dalla quantità e unità concordate. Il campo Importo non è disponibile. Impegno valore prodotto: si accetta di acquistare prodotti per un importo specifico. Le righe che utilizzano questo tipo di impegno sono definite da un numero di articolo e da un importo concordato. I campi Quantità e Unità non sono disponibili. Impegno valore categoria prodotto: si accetta di acquistare un importo specifico e da una categoria di approvvigionamento specifica. Le righe che utilizzano questo tipo di impegno sono definite da una delle categorie nella gerarchia di categorie di approvvigionamento e da un importo. I campi Quantità e Unità non sono disponibili. Impegno valore: si accetta di acquistare un importo specifico e da una categoria di approvvigionamento di livello superiore o dalle categorie subordinate. Le righe che utilizzano questo tipo di impegno sono definite da una delle categorie di livello superiore nella gerarchia di categorie di approvvigionamento e da un importo. I campi Quantità e Unità non sono disponibili.
Origine interaziendale	Origine del contratto di acquisto. Questo campo indica se il contratto di acquisto è l'ordine originale, o se è stato generato da un contratto di vendita con un'altra persona giuridica.
Parent purchase agreement	Selezionare il contratto di acquisto padre del contratto di acquisto corrente. Nota Questo controllo è disponibile solo se vengono completate tutte e tre le condizioni elencate di seguito: La chiave di configurazione Public Sector è selezionata. La sottochiave di configurazione Normativa francese è selezionata. La casella di controllo Utilizza le regole contabili del settore pubblico francese nel modulo Parametri budget è selezionata. Nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 antecedenti all'aggiornamento cumulativo 7, è necessario selezionare solo la chiave di configurazione Public Sector, ma l'indirizzo principale della persona giuridica deve essere in Francia.
ID progetto	Identificatore del progetto a cui è associato il contratto di acquisto.

Indirizzo di consegna

Questa scheda viene visualizzata solo nella visualizzazione intestazione del modulo.

Pulsante	Descrizione
Altro indirizzo	Consente di selezionare un indirizzo di consegna diverso.
Aggiungi	Consente di creare un nuovo indirizzo di consegna.

Campo	Descrizione
Nome consegna	Consente di immettere il nome o la ragione sociale utilizzato nell'indirizzo di consegna.
Indirizzo di consegna	Consente di selezionare l'indirizzo di consegna per i prodotti acquistati.
Indirizzo	Visualizzare le informazioni formattate relative all'indirizzo selezionato. Questo è l'indirizzo che verrà visualizzato in un documento stampato. Il record dell'indirizzo originale può contenere informazioni non incluse in questa visualizzazione, in base al formato specifico del paese.

Nome consegna

Consente di immettere il nome o la ragione sociale utilizzato nell'indirizzo di consegna.

Indirizzo di consegna

Consente di selezionare l'indirizzo di consegna per i prodotti acquistati.

Indirizzo

Visualizzare le informazioni formattate relative all'indirizzo selezionato. Questo è l'indirizzo che verrà visualizzato in un documento stampato. Il record dell'indirizzo originale può contenere informazioni non incluse in questa visualizzazione, in base al formato specifico del paese.

Termini

Tutti i termini e le condizioni definiti in questa scheda sono trasferiti nell'ordine fornitore quando si utilizza il contratto di acquisto per un nuovo ordine fornitore.

Questa scheda viene visualizzata solo nella visualizzazione intestazione del modulo.

Campo	Descrizione
Termini di pagamento	Termini che specificano quando e come sono pagati i prodotti acquistati. Nota Al momento dell'aggiornamento della fattura relativa all'acquisto corrente, viene determinata la data di scadenza per il pagamento della fattura, in base ai termini di pagamento selezionati.
Metodo di pagamento	Metodo di pagamento utilizzato per pagare i prodotti acquistati. I pagamenti possono essere elettronici o eseguiti tramite assegno. Il metodo di pagamento viene copiato dalle impostazioni del fornitore specificate nel modulo Fornitori.
Specifiche pagamento	Modalità di gestione dei pagamenti effettuati utilizzando il metodo di pagamento corrente.
Scadenzario pagamenti	Scadenzario pagamenti che si desidera utilizzare se si paga il fornitore in più rate. Nota Lo scadenziario pagamenti deve essere impostato nel modulo Scadenzari pagamenti. Non è possibile immettere un nuovo valore in questo campo.
Sconto di cassa	Sconto di cassa applicabile agli ordini che utilizzano il contratto di acquisto corrente. Nota Lo sconto di cassa deve essere impostato nel modulo Sconti di cassa. Non è possibile immettere un nuovo valore in questo campo.
Percentuale	Percentuale di sconto per gli ordini che utilizzano il contratto di acquisto corrente.
Gruppo di spese	Il gruppo di addebiti che definisce i vari costi collegati al contratto di acquisto. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui gruppi di spese.
Modalità di consegna	Il metodo da utilizzare per consegnare l'ordine dal fornitore all'utente.
Termini di consegna	Termini che specificano come il fornitore consegna l'ordine corrente, ad esempio FOB (Free On Board, Franco a bordo) oppure CIF (Cost, Insurance, Freight, Costo, assicurazione e nolo). Si tratta dei termini di consegna correlati alla modifica della proprietà e ai costi di consegna. I termini di consegna devono essere impostati nel modulo Termini di consegna. Non è possibile immettere un nuovo valore in questo campo.
Gruppo di acquirenti	Identificatore del gruppo dell'acquirente.
Pool	Il gruppo degli ordini fornitori a cui è associato il contratto di acquisto.

Amministrazione sistema

Utilizzare questa scheda per immettere informazioni amministrative correlate al contratto di acquisto. Queste informazioni non sono utilizzate in altri moduli o processi.

Questa scheda viene visualizzata solo nella visualizzazione intestazione del modulo.

Nota

Questo controllo è disponibile solo se vengono completate tutte e tre le condizioni elencate di seguito:

La chiave di configurazione Public Sector è selezionata.
La sottochiave di configurazione Normativa francese è selezionata.
La casella di controllo Utilizza le regole contabili del settore pubblico francese nel modulo Parametri budget è selezionata.

Nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 antecedenti all'aggiornamento cumulativo 7, è necessario selezionare solo la chiave di configurazione Public Sector, ma l'indirizzo principale della persona giuridica deve essere in Francia.

Campo	Descrizione
Purpose	Immettere il motivo del contratto di acquisto.
Procurement classification	Immettere la classificazione dell'approvvigionamento del contratto di acquisto.
Renewable	Selezionare questa casella di controllo se il contratto di acquisto non deve essere pubblicizzato per poter essere rinnovato.
Interest is based on central European bank	Selezionare questa casella di controllo se il tasso di interesse è basato su un tasso impostato dalla banca centrale europea.
Minimum	Importo minimo da spendere in base al contratto di acquisto.
Maximum	Importo massimo da spendere in base al contratto di acquisto.

Terzisti secondari

Utilizzare questa scheda per immettere informazioni amministrative sui terzisti secondari nel contratto di acquisto. Queste informazioni non sono utilizzate in altri moduli o processi.

Questa scheda viene visualizzata solo nella visualizzazione intestazione del modulo.

Nota

Questa scheda è disponibile solo se è selezionata la chiave di configurazione Public Sector e se la casella di controllo Subcontractors è selezionata nel modulo Classificazione contratto di acquisto.

Campo	Descrizione
Account fornitore	Numero conto del fornitore.
Nome	Nome del fornitore o del terzista.
Terzista	Un fornitore che serve come terzista per il contratto di acquisto.
Nome	Nome del terzista.
Type	Tipo di terzista. Vengono utilizzati i valori seguenti: Co-contractor: il terzista è un membro di un'associazione di fornitori che è titolare del mercato. I terzisti secondari hanno tutti gli stessi diritti e le stesse responsabilità rispetto al mercato. Terzista: il terzista è una persona o un'altra entità a cui il terzista principale o secondario delega parte del mercato. Nota Questo controllo è disponibile solo se vengono completate tutte e tre le condizioni elencate di seguito: La chiave di configurazione Public Sector è selezionata. La sottochiave di configurazione Normativa francese è selezionata. La casella di controllo Utilizza le regole contabili del settore pubblico francese nel modulo Parametri budget è selezionata. Nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 antecedenti all'aggiornamento cumulativo 7, è necessario selezionare solo la chiave di configurazione Public Sector, ma l'indirizzo principale della persona giuridica deve essere in Francia.
Maximum amount	Importo massimo da pagare al fornitore selezionato nel contratto di acquisto. Nota Questo controllo è disponibile solo se vengono completate tutte e tre le condizioni elencate di seguito: La chiave di configurazione Public Sector è selezionata. La sottochiave di configurazione Normativa francese è selezionata. La casella di controllo Utilizza le regole contabili del settore pubblico francese nel modulo Parametri budget è selezionata. Nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 antecedenti all'aggiornamento cumulativo 7, è necessario selezionare solo la chiave di configurazione Public Sector, ma l'indirizzo principale della persona giuridica deve essere in Francia.
Current amount	Importo già pagato al fornitore selezionato nel contratto di acquisto. Nota Questo controllo è disponibile solo se vengono completate tutte e tre le condizioni elencate di seguito: La chiave di configurazione Public Sector è selezionata. La sottochiave di configurazione Normativa francese è selezionata. La casella di controllo Utilizza le regole contabili del settore pubblico francese nel modulo Parametri budget è selezionata. Nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 antecedenti all'aggiornamento cumulativo 7, è necessario selezionare solo la chiave di configurazione Public Sector, ma l'indirizzo principale della persona giuridica deve essere in Francia.
Bank	Conto bancario in cui sono depositati i pagamenti per il fornitore selezionato. Nota Questo controllo è disponibile solo se vengono completate tutte e tre le condizioni elencate di seguito: La chiave di configurazione Public Sector è selezionata. La sottochiave di configurazione Normativa francese è selezionata. La casella di controllo Utilizza le regole contabili del settore pubblico francese nel modulo Parametri budget è selezionata. Nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 antecedenti all'aggiornamento cumulativo 7, è necessario selezionare solo la chiave di configurazione Public Sector, ma l'indirizzo principale della persona giuridica deve essere in Francia.
Data di inizio	Data in cui il terzista secondario inizia a lavorare sul contratto.
Data di fine	Data in cui il terzista secondario completa un lavoro sul contratto.
Percent participation	Percentuale del lavoro totale eseguito sul contratto fornita dal fornitore secondario.

Certificazioni

Utilizzare questa scheda per immettere informazioni sulle certificazioni richieste per i fornitori nel contratto di acquisto. Queste informazioni possono essere utilizzate per generare un report per il controllo della conformità del fornitore con i requisiti della certificazione. (Fare clic su Contabilità fornitori > Report > Contratti di acquisto > Purchase agreement certification compliance.)

Questa scheda viene visualizzata solo nella visualizzazione intestazione del modulo.

Nota

Questa scheda è disponibile solo se è selezionata la chiave di configurazione Public Sector e se la casella di controllo Certificazioni è selezionata nel modulo Classificazione contratto di acquisto.

Pulsante	Descrizione
Certificazione	Consente di aprire il modulo Certificazioni, in cui è possibile immettere informazioni sulle certificazioni del fornitore.

Campo	Descrizione
Account fornitore	Numero conto fornitore o terzista secondario associato al certificato.
Nome	Nome del fornitore o del terzista.
Terzista	Una casella di controllo selezionata indica che il fornitore è il terzista nel contratto di acquisto.
Certification ID	Identificatore univoco della certificazione.
Data di scadenza	Data entro cui deve essere ricevuta la documentazione del certificato.
Tipo certificazione	Tipo di certificazione ricevuta dal fornitore.
Autorità di certificazione	Nome dell'organizzazione che ha emesso il certificato.
Certificato ricevuto	Una casella di controllo selezionata indica che la documentazione del certificato non è stata ancora ricevuta.
Data di validità	Data a partire dalla quale la certificazione diventa valida.
Data di scadenza	Data finale del periodo di validità della certificazione.
Liability amount or bond limit	Importo di copertura passività o limite di garanzia.