Fattura fornitore (modulo)

Articolo
10/19/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Fare clic su Contabilità fornitori > Comune > Fatture fornitore > Fatture fornitore in sospeso. Selezionare una fattura. Nel riquadro azioni fare clic su Modifica. In alternativa, è possibile fare doppio clic su una fattura per aprire il modulo Fattura fornitore.

oppure

Fare clic su Contabilità fornitori > Periodico > Gestisci fatture fornitore.

oppure

Fare clic su Contabilità fornitori > Comune > Ordini fornitore > Tutti gli ordini fornitore. Selezionare un ordine fornitore. Nel riquadro azioni fare clic sulla scheda Fattura. Nel gruppo Genera fare clic su Fattura per creare una fattura dall'ordine fornitore selezionato.

oppure

Fare clic su Contabilità fornitori > Comune > Fornitori > Tutti i fornitori. Selezionare un conto fornitore. Nella scheda Fattura del riquadro azioni fare clic su Fattura nel gruppo Nuovo per creare una fattura.

oppure

Fare clic su Contabilità fornitori > Giornali di registrazione > Fatture > Giornale di approvazione fatture. Fare clic su Righe. Fare clic su Funzioni > Ordine fornitore, quindi su OK.

Utilizzare questo modulo per creare o aggiornare fatture fornitore. Sono incluse informazioni sulle ritenute pagamento fornitore. Per impostazione predefinita, il modulo verrà aperto nella visualizzazione riga. Vengono visualizzate solo alcune informazioni sull'intestazione, mentre è possibile immettere informazioni dettagliate sulle righe. Per visualizzare o modificare informazioni sull'intestazione, fare clic su Visualizzazione intestazione nel riquadro azioni.

È possibile che nell'organizzazione venga utilizzato il flusso di lavoro per gestire il processo di revisione per le fatture fornitore. Se necessario, verrà visualizzata una barra informazioni gialla nella parte superiore del modulo. La revisione del flusso di lavoro può essere necessaria per l'intestazione della fattura, per la riga di fattura o per entrambe. I controlli del flusso di lavoro vengono applicati all'intestazione o alla riga, a seconda della posizione dello stato attivo prima che venga fatto clic sul controllo. Se una fattura è stata approvata, i campi e alcuni pulsanti del riquadro azioni non sono disponibili.

Attività in cui è utilizzato questo modulo

Attività chiave: fatture fornitore

Aggiungere fatture a gruppi di fatture

Azioni fatture fornitore

Pulsante di azione	Descrizione
Modifica	Consente di passare tra una visualizzazione modificabile del modulo e una visualizzazione di sola lettura.
Elimina	Consente di eliminare la fattura selezionata.
Annulla	Consente di annullare le modifiche non salvate e di chiudere il modulo.
Consolida fatture	Consente di combinare più fatture in una sola o di suddividere una fattura combinata in precedenza nelle fatture originali. È possibile scegliere di combinare le fatture in base al conto fatture o all'identificatore dell'ordine oppure automaticamente. Il consolidamento automatico utilizza le opzioni specificate nell'area Fattura del modulo Parametri aggiornamento riepilogativo di Contabilità fornitori. È inoltre possibile scegliere se includere le fatture in sospeso o solo le fatture salvate. Se nel modulo Dettagli abbinamento fatture sono state effettuate e approvate modifiche manuali, al relativo consolidamento è possibile che le fatture non vengano approvate. Nota Questo pulsante è disponibile solo se il modulo viene aperto dal menu Periodico e si trova nella Visualizzazione griglia. Se si seleziona Ordine nel campo Aggiornamento riepilogativo del modulo Selezionare le impostazioni per le fatture in consolidamento che viene visualizzato, all'intestazione della fattura consolidata (riepilogo) deve essere associato un ordine fornitore. Se si fa clic su questo pulsante quando è selezionata una fattura consolidata e si seleziona Nessuno nel modulo Selezionare le impostazioni per le fatture in consolidamento che viene visualizzato, la fattura viene suddivisa nelle fatture originali. Se la fattura consolidata contiene righe non associate a un ordine fornitore, tali righe rimarranno nella fattura consolidata. Nota I pagamenti anticipati non possono essere inclusi quando si consolidano gli ordini.
Fattura	Consente di creare una fattura.
Da ordine fornitore	Consente di creare una fattura da ordini fornitore selezionati. Nota Questo pulsante è disponibile solo se il modulo viene aperto dal menu Periodico e si trova nella Visualizzazione griglia.
Da entrata prodotti	Consente di creare una fattura da entrate prodotti selezionate. Nota Questo pulsante è disponibile solo se il modulo viene aperto dal menu Periodico e si trova nella Visualizzazione griglia.
Visualizzazione intestazione	Consente di visualizzare l'intestazione e le informazioni relative all'intestazione nelle Schede dettaglio.
Visualizzazione riga	Consente di visualizzare insieme le informazioni sulle righe e l'intestazione. Per visualizzare ulteriori informazioni sulle righe, è possibile espandere le schede relative ai dettagli sulle righe e alle righe.
Recupera ordini fornitore	Consente di aprire il modulo Recupera ordini fornitore, in cui è possibile selezionare gli ordini fornitore da includere nella fattura.
Registra	Consente di aprire un modulo in cui è possibile selezionare le impostazioni di registrazione per la fattura e registrare la fattura. Quando si fa clic su questo pulsante, le righe dell'inserimento nel giornale di registrazione secondario potrebbero non essere immediatamente visibili nel modulo Transazioni giustificativo. Se la persona giuridica utilizza trasferimenti batch o asincroni per gli inserimenti nel giornale di registrazione secondario, potrebbe esserci un ritardo.
Abbina entrate prodotti	Consente di abbinare le righe entrata prodotti alle righe fattura fornitore.
Applica pagamento anticipato	Consente di aprire il modulo Applica pagamento anticipato, in cui è possibile applicare pagamenti anticipati a una fattura fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere Applica i pagamenti anticipati (modulo).
Totali	Consente di visualizzare i totali per le righe fattura, inclusi sconti, IVA e spese.
Allegati	Consente di visualizzare i documenti già collegati al record selezionato, o di collegare i documenti al record selezionato.

Azioni finanziarie

Pulsante di azione	Descrizione
Distribuisci importi	Aprire il modulo Distribuzioni contabili in cui è possibile creare importi di distribuzione per la transazione selezionata.
Visualizza distribuzioni	Consente di aprire il modulo Distribuzioni contabili, in cui è possibile visualizzare le distribuzioni contabili per l'intestazione della fattura fornitore.
Giornale di registrazione secondario	Aprire il modulo Giornale di registrazione secondario in cui è possibile visualizzare le righe del giornale di registrazione secondario per la transazione selezionata.
Errori o avvisi verifica budget	Consente di aprire il modulo, in cui è possibile visualizzare i risultati della verifica budget per la fattura fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere Errori o avvisi verifica budget (modulo).
Esegui verifica budget	Consente di eseguire una verifica budget sulla fattura fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sul controllo del budget.
Gestisci spese	Consente di visualizzare o modificare le transazioni spese per la fattura selezionata, l'intestazione della fattura riepilogativa o l'intestazione della fattura fornitore singola.
Assegna spese	Consente di allocare spese per la fattura selezionata, l'intestazione della fattura riepilogativa o l'intestazione della fattura fornitore singola. L'allocazione è basata sulle righe fattura e sulle quantità e gli importi valuta netti in ognuna di queste righe.
IVA	Consente di visualizzare o modificare l'IVA calcolata per la fattura.
Stato budget di progetto	Consente di aprire il modulo Stato budget di progetto, in cui è possibile osservare il modo in cui questa fattura inciderà sui budget del progetto.

Revisione delle azioni

Pulsante di azione	Descrizione
Dettagli abbinamento	Consente di visualizzare, correggere e approvare discrepanze di abbinamento di prezzi e quantità per la fattura o la riga di fattura selezionata. Questo pulsante è disponibile solo se per la persona giuridica è impostato l'abbinamento fatture. Se lo stato dell'ordine fornitore è Ordine aperto, questo pulsante è disponibile solo se Quantità ordinata è selezionato nel campo Quantità predefinita per le righe. Se la fattura è stata elaborata tramite il flusso di lavoro, i calcoli di abbinamento fatture potrebbero già essere stati eseguiti. È possibile utilizzare questo pulsante per visualizzare i risultati di questi calcoli.
Violazioni criteri	Consente di aprire il modulo Violazioni criteri, in cui è possibile visualizzare le violazioni dei criteri associate a questa fattura.
Testo errore	Consente di visualizzare i messaggi di errore per la fattura. Ad esempio, se si tenta di registrare una fattura senza numero, nel Registro informazioni viene visualizzato un errore. Lo stesso errore sarà visibile quando si fare clic in seguito su questo pulsante. Questo pulsante non è disponibile se non sono stati rilevati errori per la fattura.

Dettagli abbinamento

Consente di visualizzare, correggere e approvare discrepanze di abbinamento di prezzi e quantità per la fattura o la riga di fattura selezionata. Questo pulsante è disponibile solo se per la persona giuridica è impostato l'abbinamento fatture. Se lo stato dell'ordine fornitore è Ordine aperto, questo pulsante è disponibile solo se Quantità ordinata è selezionato nel campo Quantità predefinita per le righe.

Se la fattura è stata elaborata tramite il flusso di lavoro, i calcoli di abbinamento fatture potrebbero già essere stati eseguiti. È possibile utilizzare questo pulsante per visualizzare i risultati di questi calcoli.

Violazioni criteri

Consente di aprire il modulo Violazioni criteri, in cui è possibile visualizzare le violazioni dei criteri associate a questa fattura.

Testo errore

Consente di visualizzare i messaggi di errore per la fattura. Ad esempio, se si tenta di registrare una fattura senza numero, nel Registro informazioni viene visualizzato un errore. Lo stesso errore sarà visibile quando si fare clic in seguito su questo pulsante.

Questo pulsante non è disponibile se non sono stati rilevati errori per la fattura.

Elaborazione delle azioni

Pulsante di azione	Descrizione
Stampa	Consente di selezionare le opzioni di stampa e di stampare la fattura.
Impostazioni voci Avere	Consente di scegliere se controllare il limite di credito per il fornitore e se questa fattura fornitore rappresenta una correzione del credito.
Impostazioni stampa	Aprire un menu contenente le opzioni riportate di seguito: Fattura Fattura (copia) Fattura intracomunitaria Opzioni di stampa
Batch	Consente di impostare l'elaborazione batch per la registrazione della fattura.
@FPP79	Aprire il modulo @FPP119. Nota Questo controllo è disponibile solo se vengono completate tutte e tre le condizioni elencate di seguito: La chiave di configurazione Public Sector è selezionata. La sottochiave di configurazione Normativa francese è selezionata. La casella di controllo Utilizza le regole contabili del settore pubblico francese nel modulo Parametri budget è selezionata. Nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 antecedenti all'aggiornamento cumulativo 7, è necessario selezionare solo la chiave di configurazione Public Sector, ma l'indirizzo principale della persona giuridica deve essere in Francia.

Intestazione fattura fornitore

Questa scheda viene visualizzata solo nella visualizzazione della riga del modulo.

Pulsanti e collegamenti	Descrizione
Aggiungi un altro ordine fornitore	Consente di aggiungere un altro ordine fornitore alla fattura.
Storico	Consente di visualizzare tutte le sospensioni di pagamento associate alla fattura fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector). Nota Questo controllo è disponibile solo se vengono completate tutte e tre le condizioni elencate di seguito: La chiave di configurazione Public Sector è selezionata. La sottochiave di configurazione Normativa francese è selezionata. La casella di controllo Utilizza le regole contabili del settore pubblico francese nel modulo Parametri budget è selezionata. Nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 antecedenti all'aggiornamento cumulativo 7, è necessario selezionare solo la chiave di configurazione Public Sector, ma l'indirizzo principale della persona giuridica deve essere in Francia.

Aggiungi un altro ordine fornitore

Consente di aggiungere un altro ordine fornitore alla fattura.

Storico

Consente di visualizzare tutte le sospensioni di pagamento associate alla fattura fornitore.

Per ulteriori informazioni, vedere (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector).

Nota

Questo controllo è disponibile solo se vengono completate tutte e tre le condizioni elencate di seguito:

La chiave di configurazione Public Sector è selezionata.
La sottochiave di configurazione Normativa francese è selezionata.
La casella di controllo Utilizza le regole contabili del settore pubblico francese nel modulo Parametri budget è selezionata.

Nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 antecedenti all'aggiornamento cumulativo 7, è necessario selezionare solo la chiave di configurazione Public Sector, ma l'indirizzo principale della persona giuridica deve essere in Francia.

Campo	Descrizione
Conto fatture	Se la fattura è associata a un ordine fornitore, viene visualizzato il conto fatture associato al fornitore dell'ordine. Se la fattura non è associata a un ordine fornitore, immettere il conto fornitore per la fattura.
Numero	Consente di immettere il numero di identificazione per la fattura.
Gruppo di fatture	Gruppo di fatture a cui appartiene la fattura. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiungere fatture a gruppi di fatture.
Descrizione fattura	Consente di immettere una breve descrizione per la fattura.
Ordine fornitore	Ordine o ordini fornitore associati alla fattura. Se nella fattura è presente una riga non associata a un ordine fornitore, potrebbe essere possibile aggiornare automaticamente la riga, in base alle informazioni dell'ordine fornitore selezionato. Per ulteriori informazioni, vedere Spese automatiche (modulo).
Entrata prodotti	Entrata o entrate prodotti associate alla fattura.
Contratto di acquisto	Numero di identificazione del contratto di acquisto associato a questa fattura. Questo controllo è disponibile solo se la chiave di configurazione Public Sector è selezionata.
Data di registrazione	Data di registrazione della fattura e di aggiornamento della contabilità generale. Questa data è anche nota come data di registrazione.
Data fattura	Data stampata sul documento della fattura.
Data di scadenza	Consente di immettere la data di scadenza del pagamento per la fattura. Se nel campo Termini di pagamento della Scheda dettaglio Pagamento sono specificati termini di pagamento, la voce predefinita viene calcolata in base alla data di registrazione e ai termini di pagamento. Ad esempio, se la data di registrazione della fattura è il 1° gennaio e secondo i termini il pagamento deve essere effettuato entro 14 giorni dalla data di registrazione, la data di scadenza è il 15 gennaio. Se nel campo Scadenzario pagamenti è specificato uno scadenzario pagamenti, questo campo è vuoto. La data di scadenza viene calcolata automaticamente in base allo scadenzario pagamenti, alla data di registrazione e ai termini di pagamento. Ad esempio, se la data di registrazione per la fattura è il 1 ° gennaio e termini di pagamento richiedono il pagamento entro 14 giorni dalla data di registrazione, la data di scadenza è il 15 gennaio. Se viene inserito anche un scadenzario pagamenti che prevede sei rate mensili, la data di scadenza è il 15 giugno. Dopo la registrazione della fattura, è possibile visualizzare la data di scadenza nel Transazioni fornitore form. (Fare clic su Contabilità fornitori > Comune > Fornitori > Tutti i fornitori. Selezionare un conto fornitore. Nel riquadro azioni fare clic su Transazioni.) Questo campo è disponibile solo se la fattura selezionata non è associata a un ordine fornitore.
Pagamento anticipato	Selezionare questa casella di controllo per indicare che questa fattura è un pagamento anticipato. Se questa casella di controllo è selezionata, le opzioni nel campo Ordine fornitore includono solo gli ordini fornitore che contengono un importo residuo di un pagamento anticipato per il fornitore selezionato. Nota Questo campo non è disponibile se l'ordine fornitore selezionato non contiene un importo residuo di un pagamento anticipato o se non è stato creato un pagamento anticipato per l'ordine fornitore.
In attesa	Consente di mettere in attesa la registrazione della fattura.
Scostamento abbinamento	Se è visualizzato un segno di spunta, lo scostamento tra tutti i tipi di abbinamento fatture applicabili alla fattura rientrano nelle tolleranze consentite. Abbinamento totali fatture: lo scostamento tra gli importi totali previsti in base all'ordine fornitore e gli importi totali effettivi sulla fattura deve rientrare nelle tolleranze consentite. Abbinamento totali prezzi: lo scostamento tra l'importo netto delle righe fattura e l'importo netto delle righe ordine fornitore deve rientrare nelle percentuali di tolleranze consentite. Lo scostamento per l'importo netto su ogni riga fattura include l'importo sulla fattura selezionata, più tutte le fatture registrate e in sospeso per la riga ordine fornitore corrispondente, aggiunte insieme. Criteri di abbinamento a due elementi di verifica: lo scostamento tra il prezzo unitario netto sulle righe fattura e il prezzo unitario netto sulle righe ordine fornitore deve rientrare nelle tolleranze consentite. Criteri di abbinamento a tre elementi di verifica: lo scostamento tra il prezzo unitario netto sulle righe fattura e il prezzo unitario netto sulle righe ordine fornitore deve rientrare nelle tolleranze consentite per le righe sulla fattura. Inoltre, la quantità in fattura e la quantità sul documento di trasporto abbinata deve essere uguale per tutte le righe della fattura. Abbinamento spese: lo scostamento tra gli importi spese previsti in base all'ordine fornitore e gli importi spese effettivi sulla fattura deve rientrare nelle tolleranze consentite. Nota Tramite l'abbinamento a due e a tre elementi di verifica le informazioni sul prezzo vengono sempre abbinate in base al prezzo unitario. Se si utilizza l'abbinamento totali prezzi, tramite l'abbinamento a due e a tre elementi di verifica le informazioni sul prezzo vengono sempre abbinate in base all'importo netto. Per ulteriori informazioni su ciascun tipo di abbinamento fatture ed esempi, vedere Informazioni sull'impostazione dell'abbinamento fatture della contabilità fornitori. Se viene visualizzata un'icona di avviso, esistono discrepanze di abbinamento. Le discrepanze di abbinamento possono essere correlate ai totali fattura, ai prezzi unitari netti, ai totali prezzi, alle quantità in fattura e in entrata prodotti o alle spese. Per visualizzare informazioni dettagliate, fare clic su Revisione nel riquadro azioni, quindi su Dettagli abbinamento. Questo campo viene visualizzato solo se la casella di controllo Abilita convalida abbinamento fatture è selezionata nel modulo Parametri contabilità fornitori. Nota Ogni volta che si apre questo modulo, il processo di abbinamento fatture viene eseguito sulle fatture non approvate. Al termine del processo, un'icona viene visualizzata in questo campo. In questo modulo vengono quindi visualizzate le informazioni più aggiornate. Il risultato del processo di abbinamento viene archiviato e visualizzato nel campo Ultimo scostamento abbinamento nella pagina elenco Fatture fornitore in sospeso. Poiché nel campo della pagina elenco vengono visualizzate le informazioni archiviate, non sono aggiornate quanto quelle visualizzate in questo modulo.
Scostamento approvato	Se viene visualizzato un segno di spunta, esistono delle discrepanze di abbinamento e la casella di controllo Approva registrazione con discrepanze di abbinamento è selezionata nel modulo Dettagli abbinamento fatture. Questo campo è vuoto se sono presenti discrepanze di abbinamento e se la casella di controllo Approva registrazione con discrepanze di abbinamento non è selezionata nel modulo Dettagli abbinamento fatture. Per visualizzare informazioni dettagliate, fare clic su Revisione nel riquadro azioni, quindi su Dettagli abbinamento. Questo campo viene visualizzato solo se il Registra fatture con discrepanze casella di controllo il Parametri contabilità fornitori modulo è impostato su Richiedi approvazione.
Risultati verifica budget per intestazione	Consente di visualizzare il risultato della verifica budget relativamente a spese e imposte per l'intestazione della fattura.

Righe

Questa scheda viene visualizzata solo nella visualizzazione della riga del modulo.

Pulsante	Descrizione
Aggiungi riga	Consente di aggiungere una riga non associata a un ordine fornitore o a un'entrata prodotti. Questo pulsante non è disponibile se la fattura o il fornitore è interaziendale.
Rimuovi	Consente di rimuovere la riga selezionata dalla fattura.
Riga fattura	Aprire un menu contenente le opzioni riportate di seguito: Abbina entrate prodotti: consente di aprire il modulo Associa entrate prodotti a fattura, in cui i risultati filtrati mostrano le righe entrata prodotti per la riga selezionata. Dettagli abbinamento: consente di aprire il modulo Dettagli abbinamento fatture, in cui è possibile visualizzare informazioni sull'abbinamento di quantità e prezzi. Violazioni criteri: consente di aprire il modulo Violazioni criteri, in cui è possibile visualizzare le violazioni per questa riga. Visualizzazione dimensioni: consente di aprire il modulo Visualizzazione dimensioni, in cui è possibile selezionare le dimensioni prodotto da visualizzare nel modulo.
Dati finanziari	Aprire un menu contenente le opzioni riportate di seguito: Distribuisci importi: consente di aprire il modulo Distribuzioni contabili, in cui è possibile creare importi di distribuzione per la transazione selezionata. Errori o avvisi verifica budget: consente di aprire un modulo, in cui è possibile visualizzare i risultati della verifica budget per la fattura fornitore. Per ulteriori informazioni, vedere Errori o avvisi verifica budget (modulo). Esegui verifica budget: consente di eseguire una verifica budget sulla fattura fornitore o sulla riga fattura. Trasferisci budget: consente di visualizzare il modulo Crea trasferimento budget per trasferire un importo di budget da un valore della dimensione a un altro. Gestisci spese: consente di visualizzare o modificare le spese specificate per l'ordine fornitore. Se la casella di controllo Trova addebiti principali è selezionata nel modulo Parametri di approvvigionamento, è possibile che le spese vengano calcolate automaticamente per le righe fattura non associate a un ordine fornitore. Per le righe identificate da una categoria e dalla descrizione, le spese a livello di riga per cui Tutto è selezionato nel campo Codice articolo del modulo Spese automatiche vengono aggiunte alla riga fattura quando viene selezionata la categoria. Per le righe identificate da un prodotto, le spese a livello di riga vengono aggiunte alla riga della fattura quando viene selezionato il prodotto.
Scorte	Aprire un menu contenente le opzioni riportate di seguito: Ordini di uscita: consente di visualizzare gli ordini di uscita per l'articolo sulla riga ordine. Prenotazione: consente di visualizzare le scorte disponibili prenotate per la riga fattura. Registrazione: consente di visualizzare le informazioni di registrazione per la riga fattura. Preleva: consente di selezionare il prodotto da restituire per la riga fattura. Disponibilità: consente di visualizzare informazioni sulla quantità disponibile per l'articolo sulla riga fattura. Lotto: consente di visualizzare informazioni sul lotto associato all'articolo sulla riga fattura. Transazioni: consente di visualizzare le operazioni di magazzino associate all'articolo sulla riga fattura. Queste opzioni non sono disponibili con una riga fattura non associata a un ordine fornitore.

Campo	Descrizione
Numero articolo	Se la riga non è associata a un ordine fornitore, immettere o selezionare un identificatore per un prodotto rilasciato. Il prodotto rilasciato deve avere un tipo di prodotto Articolo o Servizio nel modulo Dettagli prodotto rilasciato. Inoltre, il prodotto rilasciato non deve essere stoccato. Pertanto, è necessario che la casella di controllo Prodotto stoccato nel modulo Gruppi di modelli di articoli sia deselezionata per il gruppo di modelli di articoli utilizzato dal prodotto.
Nome articolo	Nome del servizio o dell'articolo fatturato.
Categoria di approvvigionamento	Se un numero articolo è selezionato, in questo campo viene visualizzata la categoria di approvvigionamento per l'articolo. Se un numero articolo non è selezionato, immettere o selezionare una categoria di approvvigionamento per la riga.
Commitment	Numero di identificazione dell'impegno a cui fa riferimento questa riga fattura fornitore, insieme al numero riga dell'impegno. Nota Questo controllo è disponibile solo se vengono completate tutte e tre le condizioni elencate di seguito: La chiave di configurazione Public Sector è selezionata. La sottochiave di configurazione Normativa francese è selezionata. La casella di controllo Utilizza le regole contabili del settore pubblico francese nel modulo Parametri budget è selezionata. Nelle versioni di Microsoft Dynamics AX 2012 antecedenti all'aggiornamento cumulativo 7, è necessario selezionare solo la chiave di configurazione Public Sector, ma l'indirizzo principale della persona giuridica deve essere in Francia.
Quantità	Immettere la quantità per la riga fattura. Il segno della quantità, positivo o negativo, deve essere lo stesso segno della quantità dell'ordine fornitore.
Unità	Unità di acquisto. Se la riga fattura non è associata a un ordine fornitore, la voce predefinita deriva dal modulo Dettagli prodotto rilasciato, a meno che l'intestazione fattura non sia associata a un ordine fornitore. Se l'intestazione fattura è associata a un ordine fornitore, a differenza della riga fattura, la voce predefinita è vuota. Se viene specificato un ordine fornitore per l'intestazione della fattura, la voce principale proviene dall'ordine fornitore e non può essere modificata.
Prezzo unitario	Consente di immettere il prezzo per unità.
Importo netto riga	Consente di immettere l'importo totale per la riga fattura.
Ordine fornitore	Numero di identificazione dell'ordine fornitore.
Entrata prodotti	Numero di identificazione dell'entrata prodotti.
Configurazione	Se la riga è identificata da una categoria e da una descrizione, selezionare una configurazione.
Dimensioni	Se la riga è identificata da una categoria e da una descrizione, selezionare le dimensioni.
Colore	Colore dell'articolo.
Sito	Sito da cui si desidera ricevere i prodotti ordinati o fatturati.
Magazzino	Magazzino in cui immagazzinare i prodotti ricevuti.
Numero batch	Numero batch della riga. Per impostare i numeri batch si utilizza il modulo Lotti.
Numero di serie	Numero di serie della riga. Per impostare i numeri di serie, utilizzare il modulo Numeri di serie.
Abbinamento quantità entrata prodotti	Se è visualizzato un segno di spunta, la quantità in fattura e la quantità in entrata prodotti sono uguali per la riga selezionata. Viene visualizzata un'icona di avviso se la quantità in fattura e la quantità in entrata prodotti sono diverse per la riga selezionata. Per visualizzare informazioni dettagliate, fare clic su Revisione nel riquadro azioni, quindi su Dettagli abbinamento. Questo campo è vuoto nelle situazioni seguenti: La quantità riga fattura è positiva, la casella di controllo Requisiti ricevimento per il gruppo di modelli per l'articolo non è selezionata e la riga fattura non è correlata ad alcuna entrata prodotti. La quantità riga fattura è negativa, la casella di controllo Requisiti detrazione per il gruppo di modelli per l'articolo non è selezionata e la riga fattura non è correlata ad alcuna entrata prodotti. Se la riga di fattura non è per una riga ordine fornitore, non è possibile eseguire l'abbinamento fatture e questo campo resta vuoto.
Abbinamento prezzi	Se è visualizzato un segno di spunta, lo scostamento tra il prezzo unitario netto della fattura e il prezzo unitario netto dell'ordine fornitore rientra nelle tolleranze consentite per la riga selezionata. Se è visualizzata un'icona di avviso, lo scostamento dei prezzi supera la tolleranza consentita per la riga selezionata. Per visualizzare informazioni dettagliate, fare clic su Revisione nel riquadro azioni, quindi su Dettagli abbinamento. Se la riga di fattura non è per una riga ordine fornitore, non è possibile eseguire l'abbinamento fatture e questo campo resta vuoto.
Abbinamento totale prezzo	Se è visualizzato un segno di spunta, lo scostamento tra il prezzo cumulativo totale in fattura per la riga e il prezzo totale nell'ordine fornitore per la riga rientra nelle tolleranze consentite per l'abbinamento totali prezzi. Se è visualizzata un'icona di avviso, lo scostamento dei prezzi supera le tolleranze consentite per l'abbinamento totali prezzi. Per visualizzare informazioni dettagliate, fare clic su Revisione nel riquadro azioni, quindi su Dettagli abbinamento. Questo campo è vuoto se il campo Associa prezzi totali nel modulo Parametri contabilità fornitori è impostato su un valore diverso da Nessuno e se i criteri di abbinamento per la riga sono impostati su Non obbligatorio. Se la riga di fattura non è per una riga ordine fornitore, non è possibile eseguire l'abbinamento fatture e questo campo resta vuoto. Questo campo non viene visualizzato se il campo Associa prezzi totali nel modulo Parametri contabilità fornitori è impostato su Nessuno.