Parametri relativi alla vendita al dettaglio (modulo)

Articolo
10/19/2018

Applicabile a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

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Utilizzare questo modulo per impostare i parametri per Vendita al dettaglio.

Attività in cui è utilizzato questo modulo

Configurare i parametri

Esplorazione del modulo

Nelle tabelle indicate di seguito vengono fornite le descrizioni relative ai controlli presenti nel modulo.

Collegamenti

Collegamento	Descrizioni
Generale	Specificare i parametri a livello di punto vendita, ad esempio il tipo di elemento predefinito e il numero di licenza EAN (European Article Number).
Registrazione	Specificare i parametri che vengono utilizzati per registrare sconti, aggiornamenti di inventario, liquidazioni e altre operazioni di vendita al dettaglio.
Creazione prodotto	Specificare le impostazioni di magazzino e prezzi predefinite utilizzate per creare gli elementi.
Ordini cliente	Specificare i parametri per offerte e ordini cliente.
Rifornimento	Specificare i parametri utilizzati per il rifornimento del magazzino tramite il cross-docking e l'allocazione dell'inventario.
Sequenze numeriche	Consente di specificare i parametri per le sequenze numeriche.
Sicurezza password	Specificare i parametri per la resistenza delle password utilizzate per accedere a .

Pulsanti

Pulsante	Descrizione
Inizializza	Dopo l'installazione, creare processi e processi secondari, ubicazioni di distribuzione e altri record necessari per replicare i dati ai punti vendita. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo Technet.

Campi

Campo	Descrizione
Numero di licenza EAN	Numero di licenza utilizzato per creare i codici a barre che si basano sullo standard EAN.
Giornale di registrazione magazzino predefinito	Selezionare il tipo di giornale di registrazione magazzino utilizzato per impostazione predefinita quando viene creato un giornale di registrazione magazzino nel sistema POS.
Profilo di notifica tramite posta elettronica	Selezionare il profilo di notifica tramite posta elettronica da utilizzare per generare automaticamente i messaggi di posta elettronica a destinatari in base ai parametri di configurazione utente. Il profilo di notifica tramite posta elettronica genera messaggi di posta elettronica in base a un evento specifico utilizzando un modello di messaggio di posta elettronica è definito. Questo controllo è disponibile solo se o è installato. In , questo controllo si applica solo al negozio online. In , questo controllo si applica il negozio online, mattoni e fisici e chiamata centri. Nota Prima di generare notifiche di posta elettronica, è necessario configurare la funzionalità di posta elettronica in . Per ulteriori informazioni, vedere Configurare la funzionalità della posta elettronica in Microsoft Dynamics AX.
Nome giornale di registrazione kit	Specificare il nome del giornale di registrazione da utilizzare per generare gli accordi commerciali per le varianti prodotto inclusi in un kit di prodotti al dettaglio. Nota Questo controllo è disponibile solo se è installato Vendita al dettaglio in Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Nome giornale di registrazione categoria	Specificare il nome del giornale di registrazione da utilizzare per generare gli accordi commerciali per i prodotti inclusi in una categoria di vendita al dettaglio. Nota Questo controllo è disponibile solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Registra sconto di periodo	Selezionare questa casella di controllo per consentire la registrazione delle offerte periodiche sui conti CoGe. Sconti di periodo includono mix e sconti, sconti per quantità, gamma e offerte di sconto.
Tipo di conto CoGe	Selezionare il tipo di conto CoGe che viene utilizzato da Vendita al dettaglio per registrare gli sconti periodici. Standard – Vendita al dettaglio non utilizza i campi correlati allo sconto in questo modulo. Al contrario, Vendita al dettaglio utilizza il conto CoGe definito per la registrazione inventario in Microsoft Dynamics AX. Periodico – Vendita al dettaglio utilizza i campi correlati allo sconto in questo modulo. Se si seleziona questa opzione, è necessario specificare un conto di contabilità generale per ogni tipo di offerta: sconto, la combinazione e corrispondenza sconto e sconto quantità.
Sconto	Selezionare il conto CoGe utilizzato per registrare gli sconti.
Sconto quantità	Selezionare il conto CoGe utilizzato per registrare gli sconti quantità.
Numero sconto gamma	Selezionare il conto CoGe utilizzato per registrare gli sconti gamma.
Registra sconto in base al codice informativo	Questa funzionalità non è implementata in questa versione e potrebbe essere rimossa dalle versioni future.
Prodotto gift card	Selezionare il prodotto che rappresenta le gift card vendute. Per ulteriori informazioni, vedere Impostare gift card.
Società gift card	La società contenente la responsabilità per la gift card delle vendite. Se è diverso dalla società corrente, giornali di registrazione interaziendale aggiuntive vengono generati per i pagamenti e le vendite di gift card. Questo controllo è disponibile solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Giornale di registrazione	Il nome del giornale di registrazione da utilizzare durante la registrazione per creare voci di registrazione IC rendiconto. Questo controllo è disponibile solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Annulla nome giornale di registrazione	Il nome del giornale di registrazione da utilizzare durante la creazione di una voce del diario per void gift card. Questo controllo è disponibile solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Modelli di numero di serie	Immettere i parametri da utilizzare durante la generazione di elettronica gift card. Immettere le seguenti informazioni: Data di inizio: Data regalo schede che vengono assegnate a questa sequenza diventano valide. Data di fine: L'ultima data regalo schede che vengono assegnate a questa sequenza sono valide. Lasciare questo campo vuoto se la gift card non scadono. Numero gift card: Immettere la sequenza numerica da utilizzare durante la generazione di elettronica gift card. Ad esempio, GC # # #. Il numero viene generato quando viene fatturata la gift card. Nota Questo campo si applica solo alle gift card elettroniche emesse dal negozio online o dal servizio clienti. Questo controllo è disponibile solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Opzione ricevuta	Selezionare la modalità di consegna delle ricevute in Microsoft Dynamics AX for Retail POS. È possibile inviare ricevute tramite posta elettronica, stamparle o entrambe le soluzioni.
Oggetto	Digitare una riga dell'oggetto per le ricevute dei messaggi di posta elettronica.
Nome file	Digitare un nome per l'allegato della ricevuta.
Livello dettagli	Selezionare il livello di dettaglio per aggiornamenti di inventario: Riepilogo o Dettagli.
Registra giornali durante la fatturazione degli acquisti	Selezionare questa casella di controllo per registrare tutti i giornali di registrazione correlati al rifornimento o al cross-docking quando viene registrato un ordine fornitore o un documento di trasporto.
Liquidazione automatica	Selezionare questa casella di controllo per liquidare automaticamente le fatture aperte quando viene aggiornato un pagamento o una nota di accredito. Se la casella di controllo è deselezionata, i conti devono essere liquidati manualmente al momento dell'immissione dei pagamenti o successivamente, quando si utilizza la funzione di modifica delle transazioni aperte.
Deposito in cassaforte	Selezionare questa casella di controllo per l'aggregazione dei depositi in cassaforte.
Deposito bancario	Selezionare questa casella di controllo per l'aggregazione dei depositi bancari.
Transazioni giustificativo	Selezionare questa casella di controllo per aggregare le transazioni giustificativo.
Ordine fornitore	Selezionare il magazzino predefinito utilizzato al momento della creazione degli ordini fornitore.
Scorte	Selezionare il magazzino predefinito utilizzato per i giornali di registrazione magazzino o per gli ordini al momento della creazione dei prodotti al dettaglio.
Ordine cliente	Selezionare il magazzino predefinito utilizzato per gli ordini cliente al momento della creazione dei prodotti al dettaglio.
Crea sempre accordi commerciali per varianti	Selezionare questa casella di controllo per creare accordi commerciali per impostazione predefinita, quando vengono create le varianti prodotto.
Tipo di ordine predefinito	Selezionare il tipo di ordine creato per impostazione predefinita.
Percentuale di deposito predefinita	Digitare il deposito minimo predefinito come percentuale del totale dell'ordine.
Modalità di prelievo per consegna	Selezionare il metodo di consegna predefinito.
Codice smaltimento	Codice smaltimento per gli articoli resi.
Numero di giorni dopo i quali un'offerta di vendita scade	Digitare il numero predefinito di giorni di validità dell'offerta.
Percentuale spese di annullamento	Digitare la spesa di annullamento predefinita come percentuale del totale dell'ordine.
Codice spese di spedizione	Selezionare il valore predefinito delle spese di spedizione.
Codice spese di annullamento	Selezionare il valore predefinito delle spese di annullamento.
Termini di pagamento	Selezionare i termini di pagamento per gli ordini cliente in . Ad esempio, è necessario selezionare un termini di carta di credito di pagamento per poter registrare le informazioni della carta di credito al momento della vendita e ricaricare la carta in un secondo momento quando si spedisce la merce. Nota Questo controllo è disponibile solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3.
Metodo di pagamento	Selezionare un metodo di pagamento, se si desiderano che gli ordini dei clienti da registrare un account diverso da quello specificato nel Carta di credito sezione della Parametri contabilità clienti form. Nota Questo controllo è disponibile solo se è installato Microsoft Dynamics AX 2012 R2 o AX 2012 R3.
Cross-docking	Selezionare questa opzione quando vengono rispettati gli assortimenti durante il cross-docking: Mai Sempre Manuale
Distribuzione push	Selezionare questa opzione quando vengono rispettati gli assortimenti durante l'allocazione dell'inventario: Mai Sempre Manuale
Giorni di copertura	Digitare il numero di giorni di copertura.
Riferimento	Nome della sequenza numerica.
Codice sequenza numerica	Numero ID della sequenza numerica.
Riutilizza numeri	Selezionare questa casella di controllo per riutilizzare i numeri nella sequenza che non vengono più utilizzati.
Utilizza lo stesso numero di	Nome di un'altra sequenza numerica che utilizza gli stessi numeri.
Lunghezza minima password	Immettere il numero minimo di caratteri in una password.
Richiedi lettera maiuscola	Selezionare questa casella di controllo per richiedere che le password contengano almeno una lettera maiuscola.
Richiedi carattere speciale	Selezionare questa casella di controllo per richiedere che le password contengano almeno un carattere speciale.
Richiedi carattere numerico	Selezionare questa casella di controllo per richiedere che le password contengano almeno un carattere numerico.

Annunci: Per visualizzare i problemi noti e le correzioni recenti, utilizzare Ricerca problema in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

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