仕入先 (フォーム)

[アーティクル]
10/19/2018

適用: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

買掛金管理 >共通 >仕入先 >すべての仕入先 をクリックします。すべての仕入先 リストページ、[アクションペイン] で、新しい仕入先を作成するか、または一覧から仕入先を選択するには、をクリックします 仕入先。

または

調達 >共通 >仕入先 >すべての仕入先 をクリックします。すべての仕入先 リストページ、[アクションペイン] で、新しい仕入先を作成するか、または一覧から仕入先を選択するには、をクリックします 仕入先。

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組織の取引する仕入先の作成と管理としてこのフォームを使用します。

このフォームを使用するタスク

仕入先勘定の作成

仕入先に対して行った支払の表示

(USA) Set up vendors for 1099 reporting

(BEL) Create a vendor account with an enterprise number

(ISL) 仕入先勘定の作成および請求書申告の関連付け

(MEX) Create a vendor account with tax registration details

(SAU) 協力会社の仕入先および契約情報に関するザカート情報を設定

フォームのナビゲーション

次の表で、このフォームのコントロールについて説明します。

Microsoft Dynamics AX 2012 R3 の倉庫管理のためにこのフォームに追加されたタブとコントロールについての説明は、このトピックにはありません。これらの機能の詳細については、「倉庫管理」を参照してください。

タブ (アクションペイン)

タブ	説明
仕入先	仕入先情報を作成、または管理します。
調達	選択した仕入先の調達情報を作成、または管理します。
請求書	選択した仕入先の請求書と支払情報を作成、または管理します。
一般	選択した仕入先の一般情報を表示、または管理します。

タブ (下部ウィンドウ)

タブ	説明
一般	仕入先に関する一般情報を入力するか、または表示します。
住所	仕入先の住所情報を入力するか、または表示します。
連絡先情報	仕入先の連絡先情報を入力するか、または表示します。
その他の詳細	仕入先の貸方、保留ステータスや関係者の関連情報を入力するか、または表示します。
仕入先のプロファイル	仕入先の各種の情報を入力するか、または表示します。
購買に関する顧客情報	通貨、業種、仕入先の連絡先名を入力、または表示します。また、入力、または仕入先が取引チェーンの一部であるかどうかを確認できます。
請求書と出荷	仕入先の請求書の既定値、出荷の詳細と税金情報を入力するか、または表示します。
発注書の既定値	仕入先に対して作成された発注書の既定の場所、割引、変更管理を入力するか、または表示します。
支払	支払条件や現金割引などの仕入先の支払に、関連付けられる情報を入力するか、または表示します。
税金 1099	米国で選択した仕入先の税フォーム1099レポートの情報を入力するか、または表示します。注意 (USA) このコントロールは、基本住所がアメリカ合衆国にある法人にのみ使用可能です。
財務分析コード	既定の分析コード値、および勘定構造および詳細ルール構造で使用される分析コードの場所など、財政分析コードについての情報を表示します。財務分析コードのフォームで分析コード値を作成できます。
ザカート	仕入先のザカート情報を入力します。注意 (SAU) このコントロールは、基本住所がサウジアラビアにある法人にのみ使用可能です。

ボタン (アクションペイン)

ボタン	説明
削除	選択した仕入先を削除します。仕入先が連絡先および製品などの他のレコードに、関連付けられれば仕入先を削除することはできません。
保留中	仕入先の保留状態を変更する仕入先状態の変更フォームを開きます。以下のオプションからエラーの原因を選択します。いいえ –が仕入先に保留置かれませんでした。請求書 –、この仕入先に対して請求書転記できません。すべて –は、仕入先購買要求、請求書や支払などすべてのトランザクションタイプに対して保留中です。支払 – この仕入先に対して生成する支払はありません。要求 –の購買要求のみを他のトランザクション作成することはできません。なし –先を自動的に仕入先は保留にする必要があります。
請求書	選択した仕入先のすべての請求書の詳細が表示されます請求仕訳帳フォームを開きます。
別の法人に仕入先を追加する	組織の別の法人と取引する仕入先を設定する別の法人に仕入先を追加するフォームを開きます。選択した法人の仕入先の仕入先グループ、通貨、および保留ステータスを選択する必要があります。
連絡先	次の品目を含むメニューを開きます。連絡先の表示 –のオープン選択した仕入先の連絡先リスト。新しい仕入先の連絡担当者を作成できます。連絡先の追加、– 連絡フォームが開きます。 Microsoft Outlook の連絡先に追加する –追加のMicrosoft Outlookの個人連絡先への仕入先。システム管理者は、最初に Microsoft Dynamics Ax とMicrosoft Outlookとの間の同期を設定する必要があります。
銀行口座	仕入先の銀行口座を作成および管理できます仕入先の銀行口座フォームを開きます。仕入先の銀行口座への支払を直接行う場合でも、この情報を使用します。
仕入先の州税 ID	仕入先との取引を行う各州の米国の州税者情報を作成および管理できます仕入先の州税 ID フォームを開きます。
集計の更新	仕入先文書を更新する方法をコンフィギュレーションする集計更新の既定値フォームを開きます。
証明書	選択した仕入先が保持するすべての証明に関する詳細を入力できる証明書フォームを開きます。
トランザクション	選択した仕入先のすべてのトランザクションを表示できます仕入先トランザクションフォームを開きます。
残高	仕入先の残高に関する概要と詳細情報を表示できます仕入先残高フォームを開きます。
税金情報	次の品目を含むメニューを開きます。 1099 の更新 –の追加フォームで、仕入先の1099情報。 1099金額を表示し、選択した仕入先に対して1099ステートメントの作成、1099 の仕入先決済できます。– 1099 の仕入先決済フォームが開きます。
仕入先要求	どの必要がある従業員と仕入先の要求を表示できます仕入先要求リストを開きます。
仕入先の検索	別の仕入先レコードを検索できる仕入先の検索基準フォームを開きます。
添付ファイル	選択した仕入先に関連付けられるドキュメントまたはメモを表示します。
税申告	住所に、仕入先の税務登録番号を管理できるアドレスの管理フォームを開きます。注意このコントロールを使用するには、Microsoft Dynamics AX 2012 R2 または AX 2012 R3 がインストールされている必要があります。
発注書	仕入先への発注書を作成します。
見積依頼	仕入先の新しい見積依頼(RFQ)を作成します。
購買要求	仕入先の新しい購買要求を作成します。
計画発注書	計画された生産活動の新しい発注書を作成します。
契約	次の品目を含むメニューを開きます。作成し、価格を管理し、仕入先との割引契約できます。売買契約、– 価格/割引契約仕訳帳フォームが開きます。仕入先から製品を特定数量または特定金額を経時的に購入する契約を作成できます。購買契約書、– 購買契約書フォームが開きます。
発注書	次の品目を含むメニューを開きます。すべての発注書 –のオープン選択した仕入先のすべての発注書の一覧。選択した仕入先の発注書に関する発注書の確認 –詳細を表示します。一部の出荷のオーダー残購買注文明細行 –の表示の受注残購買注文明細行、フォローアップ、および表示に、発注書の出荷日を予想します。
製品受領書	すべての転記済製品受領書を表示します。仕訳帳トランザクションが仕入先から受け取った品目に基づいて製品受領書の転記時生成されます。
見積依頼仕訳	選択した仕入先のすべての見積依頼仕訳帳を表示します。仕訳帳が否認するか、またはRFQ返信を返送RFQを送信する場合は、受け入れるときに作成されます。
売買契約	選択した仕入先のすべての売買契約を表示します。
購買契約書	選択した仕入先のすべての購買契約書を表示します。
購買価格	仕入先および関連の購買価格から購入した品目の一覧を表示します。
割引	表示、追加、または選択した仕入先の割引を更新します。
購買提供品	品目の特定数量を購入する場合、発注書明細行に追加される特別品目を作成および管理できます提供品フォームを開きます。
不適合	不適合レコードを作成および管理します。不適合は、事前に定義されているパフォーマンスや品質基準に適合しない品目を示します。
設定	次の品目を含むメニューを開きます。外部品目説明 –は、仕入先固有の品目に関するデータを作成および管理します。外部コード –は、選択した仕入先とのトランザクションの(AIF)アプリケーション統合フレームワーク (AIF) を通じてドキュメントを電子的に送受信するのに使用される、さまざまなフィールドに対応する外部コードを定義および管理します。仕入先から購入すること予測 –は、製品の供給予測を作成および表示します。従業員が製品を発注すること仕入先カタログインポートの構成 –は、カタログに仕入先の製品の一覧をインポートするための仕入先を設定します。カタログインポートの設定方法の詳細については仕入先からカタログをインポート参照ください。
請求書	次の品目を含むメニューを開きます。仕入先請求書 –が新しい仕入先請求書を入力および転記します。これを受け取ったら転記を除く請求管理グループ –は、仕入先請求書を入力します。請求書が確認されるまで転記またはそのほかのタスクが完了しました。請求仕訳帳 –が仕入先とのトランザクションの仕訳帳を作成および管理します。仕入帳 – 仕入先請求書を入力および転記します。別の作業者が承認します。請求管理グループ内の請求書承認仕訳帳 –の確認および承認済の仕入先請求書。
支払仕訳帳	仕入先への支払を作成します。
転記	仕入先トランザクションの自動元帳転記の勘定科目番号を設定します。
既定の勘定	迅速かつ効率的に仕入先トランザクションの仕訳を入力できるように、仕入先の既定の勘定を設定します。
照合ポリシー	2状況照合の既定のポリシーまたは仕入先から購入する品目の3状況照合を設定します。照合ポリシーの詳細については、照合ポリシー (フォーム)参照ください。
価格許容範囲	請求書正味単価がまだ発注書の正味単価を超えたし、請求書照合差異に対して許容範囲内でできる割合を設定します。詳細については、「買掛金請求書照合の設定」を参照してください。
未処理トランザクションの決済	未処理の仕入先トランザクションを表示し、決済の対象としてマークします。たとえば、適切な未払いの請求書に適用解除支払を照合できます。
決算済トランザクションの編集	選択した仕入先の決算されるトランザクションを表示します。決算済トランザクションも決済済トランザクションと呼ばれます。決済を取り消すこともできます。
請求書	選択した仕入先の請求仕訳帳の表示。
保留中の仕入先請求書	保存され、製品受領書と照合されたが、まだ転記されていない仕入先請求書を表示します。
支払履歴	選択した仕入先に対する支払履歴情報を表示します。
請求書履歴と照合の詳細	転記の目的で表示、訂正買掛金勘定の価格と数量の照合差異を承認します。そこで、請求合計金額が請求金額の差額と一致しているかどうかを確認できます。
承認仕訳帳履歴と照合の詳細	仕入先の発注書の転記ステータスを表示します。
支払手形仕訳帳	仕入先に対して作成した約束手形の明細行に関する情報を表示します。
支払手形統計	仕入先の約束手形のステータスに関する統計情報を表示します。
適用	仕入先請求書に対して前払金額を適用できます前払の適用フォームを開きます。詳細については、「前払 (フォーム) を適用します。」を参照してください。
リバース	仕入先請求書に対して前払として適用された総額を取り消す支払アプリケーションの取消できるフォームを開きます。詳細については、「逆に前払いアプリケーション (フォーム)」を参照してください。
活動	仕入先と仕入先の連絡先に関連付けられる予定、およびそのほかの活動を作成および管理できます活動フォームを開きます。
業種	選択した仕入先の業種を設定します。
職責	選択した仕入先の従業員の職責を作成および管理します。
会社間	選択した仕入先の取引関係、アクションポリシー、値のマッピングを設定します。
印刷管理	選択した仕入先の印刷管理を設定します。
カテゴリ	仕入先を調達カテゴリに割り当てます。詳細については、「調達カテゴリ (フォーム)」を参照してください。
ケースの作成	選択した仕入先のケースを作成および管理します。
ケース	選択した仕入先が関係するケースの詳細を表示します。
見込顧客	選択した仕入先の見込顧客レコードを作成します。
トランザクションログ	選択した仕入先のすべての通信、財務トランザクションおよびそのほかの活動の詳細を表示します。
ナレッジ記事	選択した仕入先のケースとソリューションに関する情報を表示します。
キャンペーン	選択した仕入先が含まれるキャンペーンを表示します。
通話	選択した仕入先の呼び出しのログを表示します。
通話リスト	選択した仕入先を含む通話リストを表示します。
メーリング	選択した仕入先を含むメーリングリストを表示します。
期間統計	請求書の番号と支払の番号などの選択した仕入先の統計を表示する統計フォームを開きます。
見込顧客	選択した仕入先に関連付けられる見込顧客の統計を表示するチャートを定義するグラフィックの設定フォームを開きます。

ボタン (下部ウィンドウ)

ボタン	説明
名前の変更	仕入先の名前を更新します。注意 Microsoft Dynamics AX 2012 R2 または AX 2012 R3 がインストールされている場合、このコントロールは使用できません。
関係者の関連付けの変更	選択した仕入先レコードを関連付けるためのグローバルアドレス帳から関係者を選択します。
マップ	選択された住所のオンラインマップを開きます。
既定値に設定	選択した仕入先レコードの新しい既定の住所を選択できます既定の住所フォームを開きます。
詳細	選択した仕入先レコードの住所を作成、変更、または削除するアドレスの管理フォームを開きます。、選択したレコードには有効ではないで住所を表示きましたりまたは将来有効な住所を表示します。小切手を使用して仕入先に支払う場合、[依頼の送金に] の目的がある代替住所を設定できます。
契約	仕入先の契約情報を入力できる契約 - 仕入先の詳細フォームを開きます。注意 (SAU) このコントロールは、基本住所がサウジアラビア場合下請業者チェックボックスがオンになっている法人にのみ使用できます。

フィールド

フィールド	説明
仕入先	仕入先の固有ID。仕入先の作成時に自動的に生成するIDを設定できます。仕入先の番号順序の設定方法の詳細については買掛金勘定パラメータ (フォーム)参照ください。
レコードタイプ	仕入先が個人または組織であるかどうかを選択します。
名前	仕入先の名前。この名前は、請求書や取引明細書など、仕入先に送付ドキュメントに印刷されます。
検索名	仕入先の短縮名。このフィールドに値を入力すると、仕入先データを検索する際にこの名前が使用されます。このフィールドに情報を入力する、仕入先フィールドの値が検索に使用されます。
国内での登録番号	個人と組織を識別する場合でも、アイスランド政府に使用するID番号を入力します。注意 (ISL) このコントロールは、基本住所がアイスランドにある法人にのみ使用可能です。
グループ	仕入先が属している仕入先グループを入力します。各仕入先に仕入先グループを関連付ける必要があります。仕入先グループを選択すると、仕入先グループフォームの一部のフィールドの値が仕入先勘定に自動的にコピーされます。コピーした値は、次が含まれます: 支払条件決済期間売上税グループを含む在庫転記の勘定科目既定の勘定設定情報詳細については、「仕入先グループ (フォーム)」を参照してください。
アドレス帳	選択した仕入先レコードに割り当てられているアドレス帳。別のアドレス帳に仕入先レコードを追加できます。
DUNS	選択した仕入先の組織に割り当てられているデータ普遍的の番号付けシステム(DUNS)番号を入力します。
言語	選択した仕入先に先のすべての外部ドキュメントで使用する発注書などの言語。仕入先を作成するときに、買掛金勘定パラメーターフォームの既定の言語がこのフィールドにコピーされますが、この言語を変更できます。
目的	選択した住所の使用法を指定します。請求書 –請求書を送付するときに使用する住所。代替配送先住所が配送時にオフの場合、配送 –メインの配送先住所。代替配送先 –メインの配送先住所以外の住所が配送時に指定されたときに使用される配送先住所。代替配送先住所はオプションです。 SWIFT –外国の銀行への振替に使用される住所。支払 –支払の住所。サービス –サービスコールに使用される住所。ホーム –自宅住所。その他 –このリストに定義されていない場所で使用される住所。業務 –会社住所。送金先 –仕入先小切手の生成時支払先住所として使用される住所。サードパーティの出荷先住所 –顧客に配送業者が配送料を直接請求する場合に使用されます。される住所。この情報が出荷配送業者ソフトウェアに販売注文が処理されるときにコピーされます。明細書 –内部明細書の生成時に、明細書の住所として使用される住所。
住所	選択された住所の書式設定情報を表示します。これは印刷されたドキュメントに表示される住所です。元の住所記録には、特定の国や地域によっては、このビューに含まれていない情報が含まれる場合があります。
目的	選択した住所の目的を表示します。たとえば、住所は配送のみまたは配送とサービスに使用できます。
主要	住所が基本住所かどうかを表示します。基本住所とは、選択した当事者の主な郵便住所のことです。基本住所とは、選択した当事者の既定の住所の場合もあります。
プライベート	住所がプライベートかどうかを表示します。住所がプライベートとマークされている場合、住所を表示するには、適切なロールを割り当てる必要があります。
連絡先	ページで、連絡担当者の名前を入力するか、または関連付けられ、仕入先と詳細が連絡先の詳細フォームで入れられる連絡担当者を選択します。注意連絡先情報クイックタブに表示されていない連絡担当者を入力すると、連絡先の詳細フォームで、選択した連絡担当者の値がこのタブのフィールドに自動的にコピーされます。連絡担当者が変更しても、連絡先の詳細フォームの新しい値を表示する新しい連絡担当者を選択する前に連絡先情報クイックタブのフィールドの値を削除する必要があります。
生年月日	源泉徴収税の証明レポートで使用される仕入先の代表連絡先の生年月日。注意 (ITA) このコントロールは基本住所が Italy にある法人にのみ当てはまります。
出生地	源泉徴収税の証明レポートで使用される仕入先の代表連絡先の出生地。注意 (ITA) このコントロールは基本住所が Italy にある法人にのみ当てはまります。
居住地 (国/地域)	仕入先の居住地の国/地域を選択します。これは、源泉徴収税の証明レポートで使用されます。
フランス Siret	仕入先の Siret 番号を入力します。詳細については、「(FRA) NAF コードと Siret 番号」を参照してください。注意 (FRA) このコントロールは、基本住所がフランスにある法人にのみ使用可能です。
NAF ID	仕入先のフランス NAF コードを入力します。注意 (FRA) このコントロールは、基本住所がフランスにある法人にのみ使用可能です。
信用格付け	仕入先の信用格付け。このフィールドの情報は統計用にのみ使用されます。
与信限度額	組織では、選択した仕入先の未払い残高勘定のできる最大金額。この金額は、組織の通貨は常に表示されます。残高が買掛金勘定パラメーターフォームの信用格付けの選択に基づいて計算されます。残高がここで指定された与信限度額を超えた場合、選択した仕入先への追加の発注書は転記できません。注意このフィールドが空白であるか、または 0を入力場合は、与信限度額チェックは実行されません。
通貨	選択した仕入先への請求書で自動的に入力される通貨。オープン発注書がある仕入先の通貨を変更すると、既存の発注書の通貨を変更できます。既存の発注書の通貨を変更すると、転記された請求書または許可を持つ保留中の請求書のどの発注書は。通貨は部分的に請求された発注書に対して変更できません。注意請求書または発注書ヘッダーの通貨は、購買注文明細行を入力する前に変更できます。通貨コードと為替レートは "為替レート" フォームで作成します。
仕入先保留	仕入先に適用される保留のタイプ (存在する場合)。
理由コード	仕入先の保留の理由。
仕入先保留のリリース日	仕入先の保留が終了する日付を入力します。リリース日を入力しなかった場合、仕入先は無期限に保留されます。
購入担当グループ	仕入先が関連付けられている購入担当グループ。購入担当グループを使用して、仕入先を従業員および品目に関連付けます。品目補充または生産の見積によって発注書を作成する際、外注業者に対して購入担当グループが設定されていない場合でも、購入担当グループが発注書ヘッダーにコピーされます。購入担当グループは、計画オーダーにコピーされ、レポートに表示されます。
顧客 ID	仕入先が顧客の場合は、顧客ID番号。顧客が支払超過または貸方票が原因に貸方金額がある場合は、払い戻し定期処理ジョブは、仕入先の顧客IDの金額を転送します。注意顧客が仕入先勘定を持っていない場合、一時仕入先勘定を使用して顧客に支払が行われます。
ABC コード	ABCコード (該当する場合に選択します。
入札のみ	仕入先がRFQ返信または提案が提出出したらを選択し、購買が承認されていないこのチェックボックスをオンにします。このインジケーターを使用して、入札またはその他のドキュメントを仕入先に関連付けることができます。
一時仕入先	仕入先が一時仕入先このチェックボックスをオンにします。
ローカル所有	仕入先がローカル所有した取引として組織のガイドラインを満たしている場合、このチェックボックスをオンにします。このデータを収集することで特定の契約の優先順位があることを地域企業ができます。
小規模ビジネス	仕入先が小規模企業としての組織のガイドラインを満たしている場合、このチェックボックスをオンにします。
女性オーナー	仕入先の所有者が女性である場合は、このチェックボックスをオンにします。このフィールドは統計目的でのみ使用されます。
マイノリティオーナー企業	仕入先がマイノリティグループによって所有されている場合は、このチェックボックスをオンにします。このフィールドの情報は統計用にのみ使用されます。
所有者は退役軍人	仕入先のサービスの所有者が、このチェックボックスをオンにします。
HUBZone	仕入先が米国の過去に十分に使用せずにいられた取引ゾーンにする場合にチェックボックスをオンにします。
業種	仕入先の業種。たとえば、統計用の国際標準産業分類(ISIC)が仕入先をグループ化し、コードを入力できます。
担当従業員	仕入先の主要連絡先である従業員を選択します。
区分	仕入先の業務の区分を選択します。
小区分	仕入先の業務の小区分を選択します。
チェーン	仕入先が属しているする組織のグループを選択します。
メモ	仕入先に関するその他のメモを入力します。
請求先/元 ID	仕入先が関連付けられる請求元仕入先 (存在する場合)。請求元仕入先は、発注書から仕入先請求書を作成する場合に請求金額が貸方記入される勘定です。請求元仕入先を入力しない場合、仕入先が請求元仕入先として使用されます。同じ請求先住所の仕入先が複数ある場合、または第三者経由で仕入先に請求する場合は、請求元仕入先を使用します。
番号順序グループ	選択した仕入先に対する特定のドキュメントの番号順序グループを入力します。この順序は買掛金勘定パラメーターフォームに設定された既定の仕入先番号順序の代わりに使用されます。ドキュメントには、請求伝票、梱包明細伝票、内部梱包明細票、貸方伝票、内部貸方伝票が含まれます。注意このフィールドを空白にすると、発注書番号順序が請求伝票、貸方伝票に使用されます。
仕入先価格許容範囲グループ	買掛金勘定の請求書照合で使用する価格許容範囲仕入先グループを選択します。詳細については、「買掛金請求書照合の設定」を参照してください。このフィールドは、"買掛金勘定パラメーター" フォームで [請求書照合の検証を有効にします] フィールドを選択した場合にのみ使用できます。
仕入先例外グループ	仕入先請求書が請求書の検証ルール控除される場合は例外のグループを選択します。
勘定タイプ	選択された仕入先の相手勘定タイプ。
相手勘定	、勘定タイプフィールドで選択した勘定タイプの相手勘定。これには、選択した仕入先の仕訳帳明細行の既定の相手勘定です。このフィールドを使用できない場合は、既定のアカウント設定のフォーム使用して既定の相手勘定を選択できます。[アクションペイン] で、請求書タブで、をクリック既定の勘定し、既定の相手勘定を選択します。
出荷先コード	ゾーンに出荷を破棄して使用できる出荷先コードは、国/地域のさまざまな日に、たとえば、仕入先が複数。
売上税グループ	請求書の売上税を計算するかどうかを指定します。
税込価格	選択した仕入先の価格に売上税が含まれる場合はこのチェックボックスをオンにします。
課税控除番号	選択した仕入先の課税控除番号。他の国/地域の会社からの発注は、多くの場合、課税控除番号に基づいて報告します。注意 EU諸国/地域に拠点を置く会社の場合、仕入先の課税控除番号は、仕入先へのすべての請求書に印刷する必要があります。
企業番号	仕入先に割り当てられる固有ID番号を入力します。注意 (BEL) このコントロールは、基本住所がベルギーにある法人にのみ使用可能です。
源泉徴収税の計算	仕訳帳内の仕入先支払トランザクションに対して源泉徴収税を計算する必要がある場合は、このチェックボックスをオンにします。
源泉徴収税グループ	仕入先に適用される源泉徴収税グループを選択します。
会社のタイプ	01: 法人、02: 法人、または 05: 国外仕入先として会社のタイプを選択します。注意 (MEX) このコントロールは、基本住所がメキシコにある法人にのみ使用可能です。会社のタイプとして 01: 法人または 02: 法人選択したにのみ州表記 RFC 番号、CURP 番号やフィールドは使用できます。
RFC 番号	仕入先の12文字のRegistro FedEx del Contribuyentes (RFC) 番号を入力します。最初の3つの文字は、会社名を表す、次の6つの文字は、YYMMDDの形式の会社の登録日を表し、最後の3つの文字は、政府で、割り当てられます。注意 (MEX) このコントロールは、基本住所がメキシコにある法人にのみ使用可能です。
CURP 番号	仕入先の18文字のClave Unicaa de Registro de Población (CURP) 番号を入力します。最初の4つの文字は、個人の名前を、次の6つタイプを表しますYYMMDDの形式の生年月日を、次の文字です (M性が反映されます: 女性またはH: 男性)、次の2文字は、従業員が存在する都道府県を表します。最後の5つの文字は、税務当局で、割り当てられます。注意 (MEX) このコントロールは、基本住所がメキシコにある法人にのみ使用可能です。
州表記	都道府県の銘刻文字数を入力します。注意 (MEX) このコントロールは、基本住所がメキシコにある法人にのみ使用可能です。
仕入先のタイプ	04: 国内仕入先、05: 国外仕入先、または 15: 国内/国際的の仕入先として仕入先のタイプを選択します。注意 (MEX) このコントロールは、基本住所がメキシコにある法人にのみ使用可能です。仕入先 05: 国外仕入先タイプとして選択したにのみ国籍税登録 ID、国/地域コードやフィールドは使用できます。
工程のタイプ	Declaracionn Informativa de Operacionesの詐欺Terceros (DIOT) の 03: プロフェッショナルサービス、06: 賃借/賃貸、または 85: その他された工程のタイプを選択します。選択したオプションは仕入先の購買トランザクションを作成したときの既定の選択になります。注意 (MEX) このコントロールは、基本住所がメキシコにある法人にのみ使用可能です。
税登録 ID	国外の仕入先の税の登録のIDを入力します。注意 (MEX) このコントロールは、基本住所がメキシコにある法人にのみ使用可能です。
国/地域コード	国外の仕入先の国/地域コードを選択します。注意 (MEX) このコントロールは、基本住所がメキシコにある法人にのみ使用可能です。
国籍	国外の仕入先の国籍を入力します。注意 (MEX) このコントロールは、基本住所がメキシコにある法人にのみ使用可能です。
請求書申告	仕入先の請求書申告IDを選択します。注意 (ISL) このコントロールは、基本住所がアイスランドにある法人にのみ使用可能です。
仕入先タイプ	空白、国内、国外、または個別計算などの源泉徴収税の仕入先タイプを選択します。注意 (THA) このコントロールは、基本住所がタイにある法人にのみ使用可能です。
サイト	選択した仕入先から商品を通常受け取るサイト。
倉庫	選択した仕入先からの納品を通常受け取る倉庫。詳細については、「倉庫 (フォーム)」を参照してください。
請求グループ	請求金額は仕入先の請求書ごとに自動的に計算するかどうかを決定する仕入先の雑費グループを選択します。請求金額の例では、送料、処理、代金引換払い、運賃などがあります。仕入先ごとに各種の雑費を一意に識別し、グループ化し請求金額を仕入先勘定、品目番号、または品目に応じたします。詳細については、「雑費グループ (フォーム)」および「雑費コード (フォーム)」を参照してください。発注書または請求書を更新および印刷する前に、このモジュールを確認し、各発注書/請求書の機能を使用して金額を変更できます。詳細については、「請求金額トランザクション (フォーム)」を参照してください。
品目 - 仕入先グループ	外部品目説明の仕入先グループ。
購買管理グループ	選択した仕入先の発注書が属する購買管理グループ。フィルター処理や選択の発注書をグループ化しても、または購買管理グループを使用します。
自社の勘定番号	選択した仕入先のレコードの組織の勘定番号。
発注書価格/金額	発注書に単価と合計金額を印刷するには、このチェックボックスをオンにします。
購買カレンダー	選択した仕入先の就業日カレンダー。このカレンダーは、注文日および配送日の計算に使用されます。
複数行割引	その複数行割引、複数の購買注文明細行に割引を制御します。
割引合計グループ	選択した仕入先の割引合計を定義する価格/割引グループ。
価格グループ	仕入先の価格グループを選択します。このグループは、仕入先の購買価格の計算に使用されます。仕入先、品目、または仕入先と品目の組み合わせごとに、複数の契約を作成できます。詳細については、「売買契約 (フォーム)」を参照してください。たとえば、特定の仕入先グループに適用する価格グループを作成できます。品目に対して、金額に応じて変わる、日付を指定します。それぞれの価格グループの品目の価格を指定します。価格協定には、さまざまな行割引を追加できます。この行割引は、数量、日付、金額に応じて変わることがあります。 "仕入先" フォーム内の価格グループを変更したり、価格協定と割引協定を組み合わせたりしても、各種の注文明細行や購買注文明細行の価格は自動更新されません。
行割引グループ	選択した仕入先からの購買に提供される行割引グループ。
提供品グループ	選択した仕入先に関連付けられた提供品グループ。提供品グループは、特定の数量の品目が購入時に発注書に追加される特別品目を一覧表示します。
上書きの設定	仕入先に対して作成された発注書の変更管理設定を上書きする場合は、このチェックボックスをオンにします。発注書に対して契約変更指図プロセスを使用するには、調達パラメーターフォームの発注書の変更管理を有効に必要あります。
変更管理の有効化	選択した仕入先の契約変更指図プロセスを有効にする場合は、このチェックボックスをオンにします。最初に上書きの設定チェックボックスをオンにした場合にのみこのチェックボックスをオンにします。
発注書ごとの設定の上書きを許可	選択した仕入先の発注書ごとの契約変更指図プロセスを有効にする場合は、このチェックボックスをオンにします。最初に上書きの設定チェックボックスをオンにした場合にのみこのチェックボックスをオンにします。
支払条件	仕入先の支払条件。
支払方法	仕入先への支払に通常使用される支払方法。
支払タイプ	支払方法の分類。システム定義の支払タイプは小切手、電子支払、支払手形とその他です。支払タイプは、"支払方法" フォームで支払方法に対して設定されます。詳細については、「仕入先の支払方法への支払タイプの設定」を参照してください。
支払詳細	仕入先に対して選択した支払方法に関する支払処理方法をさらに詳細に指定します。
支払スケジュール	仕入先請求書を作成するときに使用される支払スケジュール。
現金割引	日数の現金割引コード、方法、日数、および仕入先のレート (%)。
銀行口座	支払の仕入先の銀行口座番号。
支払 ID	支払を行うときに使用される支払ID。
支払期日	選択した仕入先に適用される支払日。支払期日には特定の曜日またはに設定できます。支払期日は期日の計算に使用されます。支払期日が指定日より後の日付にする場合は、期日が適用されます。
中央銀行目的コード	中央銀行に報告する際に使用されるコード。これが組織の国/地域に必要な場合は、支払目的コードフォームでコードを作成します。
目的テキスト	中央銀行目的コードフィールドで選択されたコードの目的の説明。
報告書 1099	仕入先からの購買の1099報告書を作成するには、このチェックボックスをオンにします。このチェックボックスをオフにすると、1099データは、仕入先に対して収集されません。注意 (USA) このコントロールは、基本住所がアメリカ合衆国にある法人にのみ使用可能です。
W-9 受入済	W-9フォームを仕入先から受領する場合は、このチェックボックスをオンにします。注意 (USA) このコントロールは、基本住所がアメリカ合衆国にある法人にのみ使用可能です。
W-9 の確認	仕入先がW-9フォーム) 発行したことを確認する場合は、このチェックボックスをオンにします。仕入先がW-9フォーム) でない場合は、警告メッセージは仕入先の請求書を作成するか、または更新するときに表示されます。注意 (USA) このコントロールは、基本住所がアメリカ合衆国にある法人にのみ使用可能です。
連邦税 ID	1099報告書に記入するために仕入先に割り当てられる連邦税の納税者番号 ((TIN)。番号は不明以外の税IDタイプを選択すると自動的に書式が注意 (USA) このコントロールは、基本住所がアメリカ合衆国にある法人にのみ使用可能です。
税 ID タイプ	仕入先に対して入られる連邦TINにタイプ。注意 (USA) このコントロールは、基本住所がアメリカ合衆国にある法人にのみ使用可能です。
1099 ボックス	仕入先トランザクションの1099ボックスの既定値を印刷します。詳細については、「(USA) About year-end 1099 reporting」を参照してください。注意 (USA) このコントロールは、基本住所がアメリカ合衆国にある法人にのみ使用可能です。
国外エンティティインジケーター	仕入先が出荷/地域の組織が所有する場合は、このチェックボックスをオンにします。注意 (USA) このコントロールは、基本住所がアメリカ合衆国にある法人にのみ使用可能です。
第 2 の TIN	このチェックボックスは仕入先から無効な識別情報を提供することがIRS 2回仕入先を3暦年内に通知がオンの場合: 名前および連邦TINの名前、連邦TIN、または組み合わせ。注意 (USA) このコントロールは、基本住所がアメリカ合衆国にある法人にのみ使用可能です。
1099 で使用する名前	1099レポートの仕入先に対して使用する名前。注意 (USA) このコントロールは、基本住所がアメリカ合衆国にある法人にのみ使用可能です。
DBA	仕入先の事業上の名称(DBA)の名前。注意 (USA) このコントロールは、基本住所がアメリカ合衆国にある法人にのみ使用可能です。
名前コントロール	1099郵便ラベルの名前コントロール。
CUSIP	一定のセキュリティコードIDをCUSIPの手順 () のID番号の債務委員会がドキュメントに適用する場合は、このチェックボックスをオンにします。注意 (USA) このコントロールは、基本住所がアメリカ合衆国にある法人にのみ使用可能です。
CUSIP ID	債務ドキュメントを識別するための9文字の英数字CUSIP ID番号を入力します。注意 (USA) このコントロールは、基本住所がアメリカ合衆国にある法人にのみ使用可能です。
CUSIP の詳細:	期限切れの株式取引所と、クーポン発行者率と年の省略形を入力します。CUSIP チェックボックスがオフである場合にのみCUSIPの詳細を入力できます。CUSIPのID番号が適用されない場合にのみ有効期限の年度を入力します。注意 (USA) このコントロールは、基本住所がアメリカ合衆国にある法人にのみ使用可能です。
受取人の詳細	被任命者およびフィールドの名前を入力します。注意 (USA) このコントロールは、基本住所がアメリカ合衆国にある法人にのみ使用可能です。
投資家タイプ	次のオプションから投資家タイプを選択します: なし所有者 –債務ドキュメントの所有者債務ドキュメントの所有者を表す受取人/ブローカー – Aのブローカー注意 (USA) このコントロールは、基本住所がアメリカ合衆国にある法人にのみ使用可能です。
会社の登録番号	仕入先会社の会社の登録番号を入力します。注意 (SAU) このコントロールは、基本住所がサウジアラビアにある法人にのみ使用可能です。
ザカートファイル番号	仕入先のザカートファイル番号を入力します。注意 (SAU) このコントロールは、基本住所がサウジアラビアにある法人にのみ使用可能です。
サービスタイプ	仕入先のサービスタイプを入力します。注意 (SAU) このコントロールは、基本住所がサウジアラビアにある法人にのみ使用可能です。
下請業者	仕入先が協力会社でもこのチェックボックスをオンにします。注意 (SAU) このコントロールは、基本住所がサウジアラビアにある法人にのみ使用可能です。
財務分析コード	"財務分析コード" フォームで設定されている財務分析コード。
%1 分析コードが使用される場所	財務分析コードまたは既定の財務分析コードフィールドグループで選択した財務分析コードを使用する勘定構造および詳細のルール構造。注意フィールド名は財務分析コードまたは既定の財務分析コードフィールドグループでの選択内容によって異なります。