Økonomiparametere (skjema)

Artikkel
10/19/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emnet inneholder innhold fra tidligere versjoner av Microsoft Dynamics AX som er oversatt av en menneskelig oversetter. Deler av dette emnet er maskinoversatt uten menneskelig inngripen. Det leveres “som det er”, og garanteres ikke å være feilfritt. Det kan inneholde feil når det gjelder vokabular, syntaks eller grammatikk. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter, feil eller skade som følge av feiloversettelser i dette emnet eller bruken av det.

Klikk Økonomimodul > Oppsett > Parametere for økonomimodul.

Hvis du er i offentlig sektor, og du bruker generelle Budsjettreservasjoner, se også Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector).

Bruk dette skjemaet til å definere parametere for økonomimodulen. Du kan bruke dette skjemaet til å gjøre følgende:

Velge mellom forskjellige typer funksjonalitet.
Angi standardinformasjon som skal brukes hvis informasjonen ikke er angitt på et lavere nivå.
Velg nummerserier som er knyttet til økonomimodulen.
Aktiver remburser og garantibrev.

Obs!

Før du kan velge noen standardverdier, må du sette opp verdiene i andre skjemaer. Hvis du vil åpne skjemaet der du oppretter verdier, plasserer du pekeren i feltet, høyreklikk, og velg deretter Vis detaljer om.

Avhengigheter og forbindelser

Enkelte felt har avhengigheter på andre felt. Når du angir eller velger verdier i disse feltene, må du også vurdere verdiene i de relaterte feltene. Bruk informasjonen i denne tabellen til å se hvilke felt som er relatert til andre.

Når du velger verdier i dette feltet...	ta også i betraktning innstillingene for...
Den Vare, mva-gruppe i den Merverdiavgift område	Den Vare, mva-gruppe og Avgiftsfri feltene i den Oppsett hurtigkategorien i den Hovedkontoer - kontoplan: %1 skjema
Den Bruk amerikanske avgiftsregler i den Merverdiavgift område	Den Merverdiavgiftsfri prosent i den Verdier skjema
Den Beregningsdatotype felt	Den Bruk dokumentdato for leverandørfakturaer i den Leverandørparametere skjema

Oppgaver som bruker dette skjemaet.

(GBR) Set up reverse charge VAT

Definere etterdaterte sjekker

(THA) Sett opp parametere for forskuddsskatt

Aktivere garantibrevet

(BRA, MEX) Set up General ledger to reverse and update opposite sign amounts

Set up general budget reservation rules and reservation types (Public sector)

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.

Koblinger

Koble til	Beskrivelse
Finans	Definere generelle parametere og parametere for regnskapsregler og avslutning av regnskapsår.
Merverdiavgift	Definer parametere for generell avgifter, kontantrabatter, betalinger, fakturaer og mva-rapportering.
Kildeskatt	Angi minste fakturabeløpet for withholding tax-transaksjoner. Obs! (THA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Thailand.
Lagerdimensjoner	Velg lagerdimensjonene du vil vise på linjene i Lager til anleggsmidler-journalen.
Nummerserier	Definer nummerserier for økonomimodulen.
Snudd avregning	Definer terskelbeløp og mva-informasjon for varer som er underlagt merverdiavgift for snudd avregning (mva), og som selges til mva-registrerte kunder i Storbritannia. Obs! (GBR) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Storbritannia.
Regler for partioverføring	Sett opp regler for underfinansjournal partioverføringer. Disse reglene inkluderer document type og overføre kildemodusen.
Inntektsskatt	Aktiver Zakat-rapporter genereres. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.

Felt

Felt	Beskrivelse
Kontroller for benyttet bilag	Velg hvordan duplikate bilagsnumre skal håndteres i journaler. Obs! Du må velge Godta duplikater skal kunne bruke forskjellige transaksjonsdatoer for samme bilagsnummer i den Dato på journallinjer.
Kontroller fortløpende numre	Velg denne avmerkingsboksen for å kontrollere at nummerserien som genererer bilag i finans er fortløpende.
Avbrudd ved feilkonto	Velg denne avmerkingsboksen for å avbryte oppdateringer til automatiske transaksjoner med en melding når feilkontoen brukes i posteringsprosessen.
Maksimal øredifferanse	Angi maksimal avrunding av et bilag for beløp i regnskapsvalutaen. Hvis øredifferanse er lik eller mindre enn øredifferansen som er angitt i dette feltet, posteres differansen til finans øredifferansekontoen som er angitt i den Kontoer for automatiske transaksjoner skjema.
Maksimal øreavrunding i rapporteringsvalutaen	Angi maksimal avrunding av et bilag for beløp i rapporteringsvaluta.
Transaksjonsdatoreferanse til kompetansedato	Merk av i denne avmerkingsboksen for å tillate kompetansedatoer for transaksjoner som brukes for italiensk rapportering. Obs! (ITA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Italia.
Utvidet finansjournal	Velg denne avmerkingsboksen for å kjøre utvidet journalføring, som skriver ut en rapport som er sortert etter datoen og klokkeslettet da journalene ble opprettet. Standard journalføringsrapporter er sortert etter journalnummer.
Bruk ikke-fortløpende sidenummerering	Velg denne avmerkingsboksen for å skrive ut journalføringsrapportene fra side 1. Fjern merkingen for å bruke fortløpende sidenummerering.
Kontroller journalføring	Velg denne avmerkingsboksen for å kontrollere om perioder journalføres før de blir satt på vent eller lukkes. Kontrollen utføres i Finanskalender-skjemaet når Periodestatus-feltet endres til På vent eller Lukket. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Finanskalender (skjema).
Allow the financial dimensions to be edited on the advanced ledger entry form	Velg denne avmerkingsboksen for å tillate finanskontoen som skal endres i den Advanced ledger entry skjema. Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.
Verdier som brukes for en sammendragskonto	Velg verdien du vil bruke som samlekontoen ved motpostering av kontooppføringer i underfinansjournal er opprettet for regnskapsdistribusjoner. Kildedokument– Finansdimensjonsverdier fra den Finansdimensjoner kategorien i overskriften til skjemaet kilden dokument vises som de motposterte kontooppføringene i underfinansjournal. Regnskapsdistribusjoner– Motpostering av kontooppføringer i underfinansjournal opprettes basert på finansdimensjonsverdiene på Regnskapsdistribusjonen som motposterte kontoen underfinansjournaloppføringen er opprettet.
Rettelse	Hvis denne avmerkingsboksen er valgt for tilbakeføring av transaksjoner, tilbakeføres en debettransaksjon ved å legge til en minus-debettransaksjon, og en kredittransaksjon tilbakeføres ved å legge til en minus-kredittransaksjon. Når du tilbakefører en transaksjon av typen kunde eller leverandør ved å bruke en korrigering, reverseres også de tilknyttede finanstransaksjonene ved å bruke rettelser. Dette kalles storno-tilbakeføring.
Bruk posteringsdefinisjoner	Velg denne avmerkingsboksen for å bruke definisjoner for transaksjonspostering i stedet for posteringsprofiler og aktivere den Prognoseregnskap alternativer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se About posting definitions. Hvis du velger denne avmerkingsboksen, kan du ikke opprette forskuddsbetalinger for bestillinger. Viktig Når du velger denne avmerkingsboksen, blir alle posteringsdefinisjoner aktive. Hver transaksjonstype som er tilknyttet en posteringsdefinisjon og deretter bruker posteringsdefinisjonen som skal posteres til økonomimodulen. Hvis du knytter en posteringsdefinisjon med for eksempel den Leverandørfaktura transaksjonstypen, alle posteringsdefinisjoner for leverandøren fakturaer brukes.
General budget reservations	Velg denne avmerkingsboksen for å registrere generelle Budsjettreservasjoner innkjøpsrekvisisjoner og bestillinger i Finans. Obs! Denne kontrollen er tilgjengelig bare hvis installeres hurtigreparasjonen KB3047235, og hvis den Public Sector konfigurasjonsnøkkelen er valgt.
Tilbakefør beløp med motsatt fortegn	Velg denne avmerkingsboksen for å postere ny eller lagret negative debetbeløp som kreditbeløp i Finans og ny eller lagret negative kreditbeløp som debet. Hvis du vil snu fortegnet i eventuell eksisterende posterte transaksjoner i Finans, slik at negative debetbeløp blir kreditt, og negative kreditbeløp blir debet, klikker du Oppdater beløp med motsatt fortegn. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se (BRA, MEX) Set up General ledger to reverse and update opposite sign amounts. Obs! (BRA, MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Brasil eller Mexico.
Aktiver budsjettbevilgning	Velg denne avmerkingsboksen for å bruke definisjoner for transaksjonspostering til å registrere budsjettbevilgninger i Finans for budsjettregisteroppføringer. I den Budsjettparametere -skjemaet du må velge et journalnavn for budsjettet for budsjettbevilgning før du kan velge denne avmerkingsboksen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Budsjettparametere (skjema). Budsjettbevilgninger representerer budsjettbeløpene i balansen. De brukes til å registrere de estimerte inntektene og innvirkningen på fond saldoer i generelle finans for finansrapportering. Når det legges budsjettregisteroppføringer, må en postering til økonomimodulen også genereres, som påvirker budsjettbevilgninger og økt fond balansekontoer. Ved hjelp av definisjoner for transaksjonspostering med budsjettregisteroppføringer, registreres også budsjetter i Finans.
Aktiver disposisjonsprosess	Velg denne avmerkingsboksen for å opprette disposisjoner, som registrerer oppføringer i økonomimodulen for innført eller forpliktet innkjøp. Obs! Når denne avmerkingsboksen er valgt, må du bruke definisjoner for transaksjonspostering for innført eller forpliktet innkjøp. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bestillingsdisposisjoner.
Aktiver forhåndsdisposisjonsprosess	Velg denne avmerkingsboksen for å opprette både forhåndsdisposisjoner og disposisjoner. Forhåndsdisposisjoner reservere midler for planlagt forbruk. Obs! Når denne avmerkingsboksen er valgt, må du bruke definisjoner for transaksjonspostering for et disponert innkjøpsrekvisisjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bestillingsdisposisjoner.
Slett årsavslutningstransaksjoner under overføring	Velg denne avmerkingsboksen for å slette åpningstransaksjoner og systemgenererte avslutningstransaksjoner som finnes for året som skal avsluttes når overføringen behandles på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Merk av i boksen om Delete close-of-year transactions under overføring.
Opprett avslutningstransaksjoner under overføring	Velg denne avmerkingsboksen for å opprette avslutningstransaksjoner når du kjører åpningstransaksjonene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette lukkingstransaksjoner under overføring.
Sett regnskapsårsstatusen til lukket	Velg denne avmerkingsboksen for å vise en status for Året er avsluttet for alle perioder for regnskapsåret som avsluttes.
Bilagsnummer må fylles ut	Merk av i denne avmerkingsboksen hvis må angis et bilagsnummer når åpningstransaksjoner opprettes for et nytt regnskapsår.
Begrenset antall åpne regnskapsår	Angi antall åpne regnskapsår. Hvis antall åpne regnskapsår pluss det nye regnskapsåret er større enn dette tallet, vises en melding, og det nye regnskapsåret blir ikke opprettet. Obs! (FRA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike.
Konto for inflasjonskorreksjon (REPOMO)	Velg finanskontoen der inflasjonsjustering justeringsbeløpet for REPOMO og gjenta er postert. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico.
Inflasjonsmotkonto	Velg motkontoen som skal brukes for inflasjonsjusteringstransaksjoner. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico.
Vare, mva-gruppe	Velg en standard mva-gruppe for vare som skal brukes når du har opprettet journallinjene. Hvis du vil ha mer informasjon, se Definere en standard mva-gruppe for vare for en hoved-konto. Hvis du ikke har definert en mva-gruppe for vare for hovedkontoen i den Hovedkontoer - kontoplan: %1 -skjemaet i mva-gruppen som er valgt her, vises som den standard mva-gruppen på nye journallinjer. Hvis den Avgiftsfri er merket av for for hovedkontoen i den Hovedkontoer - kontoplan: %1 -skjemaet i mva-gruppen på journallinjen er tomt, selv om du velger en mva-gruppe for varen i dette feltet.
Beregningsdatotype	Velg en beregningsdatotype, som bestemmer mva-satsene som skal brukes hvis du har definert ulike satser for ulike datoer: Fakturadato– Dette er standardverdien. Mva-satsen beregnes ved hjelp av mva-prosenten som er gyldig på fakturadatoen dokumentet eller datoen da fakturaen posteres. Hvis den Bruk dokumentdato for leverandørfakturaer er merket i den Leverandørparametere skjemaet fakturaen dokumentdatoen brukes. Hvis det er merket av i avmerkingsboksen, brukes datoen når fakturaen posteres. Denne datoen er lik datoen i den Posteringsdato i den Leverandørfaktura skjema. Leveringsdato– Merverdiavgift beregnes ved hjelp av mva-prosenten som er gyldig på leveringsdatoen. Mva-satsen for fakturalinjer som ikke er knyttet til en bestilling, beregnes ved hjelp av mva-prosenten som er gyldig på fakturadatoen dokumentet eller datoen da fakturaen posteres. Hvis den Bruk dokumentdato for leverandørfakturaer er merket i den Leverandørparametere skjemaet fakturaen dokumentdatoen brukes. Hvis det er merket av i avmerkingsboksen, brukes datoen når fakturaen posteres. Dokumentdato– Merverdiavgift beregnes ved hjelp av mva-prosenten som er gyldig på datoen da du opprettet salgsordren. Denne datoen er lik datoen i den Fakturadato i den Leverandørfaktura skjema. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Eksempel på beregningsdatotype.
Beregningsmåte	Velg om merverdi på fakturaer skal beregnes for hver linje eller for alle linjene. Hvis grensegrunnlaget til mva-koder er basert på en linje eller en enhet på den Beregning hurtigkategorien av den Mva-koder , må du merke Linje i dette feltet.
Beløp inkludert merverdiavgift	Velg denne avmerkingsboksen for å angi bruttobeløp i journaler. Bruttobeløp inkluderer merverdiavgift. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om inkludert merverdiavgift i journalbeløp.
Bruk amerikanske avgiftsregler	Merk av i denne avmerkingsboksen hvis den juridiske enheten betaler merverdiavgift og bruker avgiftsregler for USA. I henhold til disse forskriftene posteres merverdi på en bestilling som en utgift i finanskontoen der selve bestillingen debiteres. Denne finanskontoen indikeres på fakturaen eller journallinjen. Obs! Hvis avmerkingen fjernes, postere merverdi som ikke kan være helt eller delvis fra skatteberegningen avgiftsberegning kan posteres til use tax-finanskontoen som du definerer i den Finansposteringsgrupper skjema. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se (USA) Applying U.S. sales tax and use tax rules.
Conditional sales tax	Merk av i denne boksen hvis merverdiavgiften ikke skal rapporteres og betales før fakturaen er utlignet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om Betinget mva.
Kontroller mva-grupper	Velg varselet for å motta hvis mva-gruppen er feil. Ingen– Ingen melding er angitt. Advarsel– En advarsel vises, men fortsatt posteringsprosessen. Feil– En feilmelding og stopper posteringsprosessen.
Aktiver avgiftskrav for Åland	Merk av i denne avmerkingsboksen for å bruke skattefunksjonen for Åland-øyene. Obs! (FIN) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Finland.
Mva-retningskrav	Merk av i denne boksen for å kreve at det defineres en mva-retning for en finanskonto før de mva-relaterte transaksjonene kan posteres til denne kontoen.
Valider mva-kode	Merk av i denne boksen for å validere mva-koden som tilordnes finanskontoen når du posterer et dokument.
Tilbakefør merverdiavgift på kontantrabatt	Merk av i denne boksen hvis merverdiavgift skal tilbakeføres når det innvilges en kontantrabatt. Dette valget bestemmer standardverdien for nye mva-grupper, men du kan endre innstillingen i mva-gruppen. Hvis du merket av i boksen Kontantrabatt brukes i fakturaen, er ikke dette feltet tilgjengelig.
Trekk fra kontantrabatt før beregning av merverdiavgift	Merk av i denne avmerkingsboksen for å aldri beregne merverdiavgift på kontantrabattbeløp. Obs! (ESP) Hvis den juridiske enheten primære adresse i Spania, og du har valgt den Kontantrabatt brukes i fakturaen , dette feltet er ikke tilgjengelig.
Kontantrabatt brukes i fakturaen	Velg denne avmerkingsboksen for å tillate at kontantrabatt beregnes på fakturaen, og ikke skal beregnes på betalingen. Obs! (ESP) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Spania.
Kontantrabatt beregnes på beløp inkludert merverdiavgift	Velg denne avmerkingsboksen hvis kontantrabatten for kunder skal beregnes basert på det totale fakturabeløpet, inkludert merverdiavgift. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Cash discount is applied in the invoice. Hvis du merket av i boksen Kontantrabatt brukes i fakturaen, er ikke dette feltet tilgjengelig.
Obligatoriske vareavgiftsgrupper	Velg denne avmerkingsboksen for å kreve at vareavgiftsgrupper angis på fritekstfakturaer.
Kontantrabatt beregnes på beløp inkludert merverdiavgift	Velg denne avmerkingsboksen hvis kontantrabatten for leverandører skal beregnes basert på det totale fakturabeløpet, inkludert merverdiavgift. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Cash discount is applied in the invoice. Hvis du merket av i boksen Kontantrabatt brukes i fakturaen, er ikke dette feltet tilgjengelig.
Merverdiavgift på over- eller underbetaling	Merk av i denne avmerkingsboksen for å beregne merverdiavgift på overbetalinger eller underbetalinger.
Mva-beløp per fakturalinje	Merk av i denne avmerkingsboksen for å oppdatere totalt beregnet mva-beløp på fakturaens journallinjer. Når du fjerner merket, oppdateres ikke mva-beløp.
Ta med rettelser	Merk av i denne avmerkingsboksen for å inkludere mva-rettelser i mva-betalingens periodiske jobb og rapport. En mva-rapport som omfatter rettelser fra forrige perioder, er ikke markert som en rettelsesrapport. Hvis du merker av i denne avmerkingsboksen, er ikke feltet Mva-betalingsversjon tilgjengelig i Mva-betaling-skjemaet. Hvis merket i avmerkingsboksen er fjernet, må du rapportere rettelser i en separat mva-rapport. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke avmerkingsboksen Ta med rettelser.
Juridisk enhet for konsernintern avgiftspostering	Velg om du vil postere konserninterne mva beløp til juridisk enhet kontoene der beløpene utgift eller inntekt registreres eller der beløpene leverandørreskontro eller kundereskontro registreres. Mål– Poster mva-beløpene for konserninterne transaksjoner til den juridiske enheten der utgift eller inntekt blir distribuert. Velg dette alternativet hvis organisasjonen bruker Amerikansk mva og use tax. (Dette er det eneste alternativet hvis den Bruk amerikanske avgiftsregler er merket i den Parametere for økonomimodul skjema.) Kilde– Poster mva-beløpene for konserninterne transaksjoner til den juridiske enheten der utgående til leverandøren, inngående kunden, eller en bankkonto er registrert.
Lagerdimensjoner	Velg en lagerdimensjon skal vises i lagerjournalen, og velg deretter den Journallinjer, beholdning merket. Gjenta for flere lagerdimensjoner.
Journallinjer, beholdning	Velg denne avmerkingsboksen for å vise den valgte lagerdimensjonen på den Oversikt -kategorien i lagerjournalen for anleggsmidler.
Referanse	Referansetypen for nummerseriene som er knyttet til økonomidelen. Du kan ikke opprette referanser.
Nummerseriekode	Velg en nummerserie som referansen er knyttet til. Hvis du vil definere nummerseriekoder, bruker du Nummerserier skjema. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Nummerserier (skjema).
Regeltype	Enheten som regelen gjelder. Du kan ikke endre denne verdien. Firma– Satsvise overføringen regelen på alle dokumentene i den juridiske enheten som du er logget på. Dokument– Satsvise overføringsregelen gjelder bare for dokumentet som er valgt i den Kildedokumenttype feltet.
Kildedokumenttype	Velg kildedokumenttypen for overføringsregelen.
Overføringsmodus	Velg når og hvor kontoen postene overføres til økonomimodulen. Asynkron– Overfør underfinansjournaloppføringer for kilden dokumentet til økonomijournalen når kildedokumentet er journalført i underfinansjournalen. Overføringen skjer når ressursene på serveren er tilgjengelig til å utføre dem, noe som kan være umiddelbart, eller være senere. Deretter kan du summere postene i den Summer regnskapsoppføringer feltet. Synkron– Overfør underfinansjournaloppføringer for kilden dokumentet til økonomijournalen umiddelbart. Kildedokumentet er journalført i underfinansjournalen samtidig. Du kan ikke summer regnskapsoppføringer når du bruker denne typen overføringsmodus. I tidligere versjoner utført postering alltid synkront. Planlagt satsvis kjøring– Overfør underfinansjournaloppføringer for kilden dokumentet til den generelle journalen ved hjelp av en planlagt satsvis jobb. Deretter kan du summere postene i den Summer regnskapsoppføringer feltet.
Summer regnskapsoppføringer	Velg om du vil summer regnskapsoppføringer. Poster kan summeres på tvers av dokumenter av samme type når postene som har de samme datoene posteringstyper, valuta og finanskontoer. Hvis du har valgt Synkron i den Overføringsmodus -feltet Nei vises.
Varslingsgruppe	Velg brukergruppen som mottar varslinger når det er feil under overføring.
Minimumsfakturabeløp	Angi minste fakturabeløpet som kildeskatt beregnes for. Minste fakturabeløpet er en THB 1000. Obs! (THA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Thailand.
Aktiver Zakat-rapporter	Velg denne avmerkingsboksen for å aktivere Zakat-rapporter genereres. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.
Zakat-avsetninger	Velg en konto for Zakat-avsetninger som har en Balanse Hovedkontotypen for avslutningsposten. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis du merker av for Aktiver Zakat-rapporter. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.
Zakat-utgifter	Velg en utgiftskonto for Zakat som har en Resultat Hovedkontotypen for avslutningsposten. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis du merker av for Aktiver Zakat-rapporter. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.

Se også

Finansielle årsakskoder

Om bokstaver med kredit- og Importer samlinger

(ESP) Om equivalences mellom eksisterende og nye kontoplanen

Kunngjøringer: Hvis du vil se kjente problemer og nylige reparasjoner, kan du bruke Problemsøk tm Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).