Bestilling (skjema)

Artikkel
10/19/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emnet inneholder innhold fra tidligere versjoner av Microsoft Dynamics AX som er oversatt av en menneskelig oversetter. Deler av dette emnet er maskinoversatt uten menneskelig inngripen. Det leveres “som det er”, og garanteres ikke å være feilfritt. Det kan inneholde feil når det gjelder vokabular, syntaks eller grammatikk. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter, feil eller skade som følge av feiloversettelser i dette emnet eller bruken av det.

Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Bestillinger > Alle bestillinger. Dobbeltklikk en bestilling. Du oppretter en ny bestilling, i den handlingsruteni den Bestilling kategorien i den Ny gruppen, klikker du Bestilling.

– eller –

Klikk Leverandørreskontro > Felles > Bestillinger > Alle bestillinger. Dobbeltklikk en bestilling. Du oppretter en ny bestilling, i den handlingsruteni den Bestilling kategorien i den Ny gruppen, klikker du Bestilling.

– eller –

Klikk Prosjektstyring og regnskap > Felles > Vareoppgaver > Prosjektbestillinger. Dobbeltklikk en bestilling. Du oppretter en ny bestilling, i den handlingsruteni den Bestilling kategorien i den Ny gruppen, klikker du Bestilling.

Bruk dette skjemaet til å opprette og endre bestillinger.

Oppgaver som bruker dette skjemaet.

Opprette en bestilling

Opprette en bestilling for et prosjekt

Opprette en bestilling fra en salgsordre

Hovedoppgaver: Forskuddsbetalinger

(BEL) Opprette en leverandørkonto med en enterprise-nummer

(ISL) Oppdater leverandør fakturaen deklarasjoner og generere en rapport

(KAN) Definere GST/HST og postere en bestilling med skatt på anskaffelse-detaljer

(SAU) Skriv inn et kontraktnummer til en underleverandør i en bestilling

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.

Bestillingshandlinger

Handlingsknapp	Beskrivelse
Bestilling	Opprett en ny bestilling.
Fra en salgsordre	Opprett en ny bestilling som er basert på salgsordrer.
Rediger	Endre detaljene for bestillingen. Når du klikker denne knappen, slås bestillingen fra skrivebeskyttet til å endre modus.
Be om endring	Be om tillatelse til å endre bestillingen. Obs! Denne knappen er bare tilgjengelig hvis endringsadministrasjon er aktivert for bestillingen.
Slett	Slett den valgte bestillingen. Obs! Du kan slette en bestilling hvis den er bekreftet.
Avbryt	Avbryte bestillingen. Antallet som ikke er ennå ankommet trekkes fra antallet som ble bestilt på bestillingslinjen. Antall bestillingen linjer som er delvis samsvarer med fakturaer ikke er trukket fra.
Topptekstvisning	Vis hode- og hoderelatert informasjon i FastTabs.
Linjevisning	Vis hode- og linjeinformasjon samlet. Du kan utvide kategoriene for linjer og linjedetaljer for å se mer informasjon om linjer.
Fra alle	Velg linjene du vil kopiere til ordren. Du kan velge blant alle eksisterende bestillinger, produktkvitteringer og fakturaer.
Fra journal	Velg linjene du vil kopiere til ordren. Du kan velge fra bestillinger, produktkvitteringer og fakturaer som tidligere er journalført fra den gjeldende ordren.
Totaler	Vis totalene for bestillingen. Totalene inkluderer informasjon som volum, rabatter, merverdiavgift og beløpene for delsum.
Vedlegg	Vise og åpne dokumenter som er knyttet til denne bestillingen. Disse dokumentene omfatter eksterne dokumenter.

Handlinger

Handlingsknapp	Beskrivelse
Kreditnota	Kopiere bestillingslinjer fra fakturaer som skal journalføres til gjeldende fakturakonto og regn antallet. Obs! Hvis en faktura sammenlignes mot bestillingen, kan du ikke utføre denne handlingen.
Vedlikehold tillegg	Opprette, endre eller vise tilleggene som er angitt for gjeldende bestilling. Obs! Totalverdien for tilleggene vises i den Totaler skjemaet og inkluderes når totalen fakturabeløpet blir beregnet.
Tilordne tillegg	Tilordne tillegg i bestillingslinjer. Alle tillegg med en debet varetypen må tilordnes til bestillingen før bestillingen kan bekreftes. Alle kostnader som har kategori Fast må tildeles bestillingslinjene før bestillingen kan bekreftes.
Merverdiavgift	Vis merverdiavgift som beregnes for denne bestillingen.
Samkjøpsrabatt	Beregnet den samkjørte rabatten for bestillingen. Forretningsavtalene søkes og samkjøpsrabatter brukes på bestillingslinjene som dekkes av samkjøpsrabatter.
Sluttrabatt	Sluttrabatten for bestillingen. Forretningsavtalene blir gjennomsøkt, og en sluttrabatt er brukt til bestillingen, hvis bestillingen kvalifiserer for en sluttrabatt. Obs! Resultatet av søket overstyrer prosentene som manuelt er brukt for den samlede rabatten på bestillingshodet.
Forskuddsbetaling	Opprette eller endre definisjonen av forskuddsbetaling for bestillingen. Du kan ikke opprette en forskuddsbetaling for en bestilling hvis en standard leverandørfaktura er allerede opprettet. Obs! Denne knappen er ikke tilgjengelig hvis den Bruk posteringsdefinisjoner er merket i den Parametere for økonomimodul skjema.
Fjern forskuddsbetaling	Fjern forskuddsbetalingen fra bestillingen.
Innkjøpsforespørsel	Opprette en spørring for innkjøpet validere et kjøp med leverandøren, før bestillingen er bekreftet.
Bestilling	Kontroller og Oppdater bestillingsbekreftelser og skrive ut bestillingen.
Proformabestilling	Skriv ut en proformabestilling.
Bekreft	Bekreft bestillingen. Når du klikker denne knappen, underregnskap journallinjer-oppføringen kan være umiddelbart synlig i den Bilagstransaksjoner skjema. Hvis din juridisk enhet bruker batch- eller asynkron overføring for underfinansjournaloppføringer, kan det være en forsinkelse. Obs! Når du klikker denne knappen, kan du bekrefte bestillingen uten ekstra inndata fra brukeren. Bestillingen som er lagret og bekreftet, og den inneholder de siste verdiene som er lagret av brukeren.
Fullfør	Sluttfør bestillingen og frigjøre Budsjettreservasjoner og en disposisjon som ennå ikke frigitt i økonomimodulen. Obs! Denne handlingen er den siste handlingen du kan utføre på en bestilling. Bare hvis alle linjer er enten avbrutt eller fakturert, kan du fullføre en bestilling. Når en bestilling er fullført, kan du ikke lenger endre bestillingen.
Fordel beløp	Opprett og endre regnskapsdistribusjonene for bestillingshodet.
Vis distribusjoner	Vis distribusjon av alle transaksjonsbeløp for valutaen i bestillingen.
Bestillingsbekreftelser	Vis alle bekreftelse bestillingsjournaler som er utstedt for denne bestillingen.

Behandle handlinger

Handlingsknapp	Beskrivelse
Disposisjonssammendrag	Vis disponert beløp for bestillingen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Encumbrance sammendrag (skjema). Obs! Denne knappen er bare tilgjengelig hvis disposisjonsprosessen er aktivert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Disponere bestillinger.
Linjebeløp	Vis beløp for bestillingen. Disse beløpene er gjeldende beløp som er bestilt og eventuelle beløp som er mottatt. Du kan også vise beløpene som er fakturert, beløpene som fremdeles skal faktureres, og beløpene for fakturaene som venter. Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.
Budsjett	Åpne en meny med følgende elementer: Utfør budsjettkontroll– I en kladd bestillingen, kan du reservere midler hvis budsjettkontrollen indikerer at Budsjettfinansieringer er tilgjengelige. Feil eller advarsler for budsjettkontroll– Vis resultatet av en budsjettkontroll. Prosjektbudsjettstatus-Se virkningen av bestillingen på prosjektbudsjetter.
Konsernintern salgsordre	Vis den konserninterne salgsordren som er knyttet til bestillingen.
Opprinnelig salgsordre	Vis salgsordren som bestillingen ble opprettet fra.
Følgeseddeljournal	Vise følgeseddelinformasjonen Følgeseddeljournal for den konserninterne salgsordren som er tilknyttet den valgte bestillingen.
Fakturajournal	Vis fakturajournaler for den konserninterne salgsordren som er tilknyttet den valgte bestillingen.
Remburs/importinkasso	Opprett og administrer en remburs eller en forespørsel om importinkasso for bestillingen. Obs! Denne knappen er bare tilgjengelig hvis du velger den Aktiver rembursimport, Aktiver remburseksport, og Aktiver garantibrev avmerkingsboksene i den Finans kategorien i den Parametere for økonomimodul skjema.
Garantibrev	Opprett og administrer et garantibrev for bestillingen. Obs! Denne knappen er bare tilgjengelig hvis du velger den Aktiver rembursimport, Aktiver remburseksport, og Aktiver garantibrev avmerkingsboksene i den Finans kategorien i den Parametere for økonomimodul skjema.
Sammenlign bestillingsversjoner	Sammenligne ulike versjoner av bestillingen.
Vis bestillingsversjoner	Vis en liste over godkjente versjoner for bestillingen.

Motta handlinger

Handlingsknapp	Beskrivelse
Postering av tilgangslister	Oppdater og Bokfør mottak.
Produktkvittering	Oppdater og generere produktkvitteringer.
Konsernintern plukkliste	Vis plukklisten for den konserninterne salgsordren som er tilknyttet den valgte bestillingen.
Proformatilgangsliste	Skriv ut proforma mottak for bestillingen.
Proformaproduktkvittering	Skriv ut proforma produktkvitteringer for bestillingen.
Avvik	Opprett eller oppdater avvikspostene for varer som ikke samsvarer med forhåndsdefinerte standarder for ytelse eller kvalitet.
Kvalitetsordrer	Vis en liste over kvalitetsordrer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kvalitetsordrer (skjema).
Tilgangslistejournal	Vis en liste over oppdaterte mottak.
Produktkvitteringsjournal	Vis en liste over oppdaterte produktkvitteringer.

Handlinger for fakturaen

Handlingsknapp	Beskrivelse
Faktura	Registrer leverandørfakturaen, som ble utstedt for denne bestillingen.
Proformafaktura	Skriv ut en proformafaktura for bestillingen.
Forskuddsbetalt faktura	Opprette en forskuddsfaktura for denne bestillingen, eller vise en faktura som venter på forskuddsbetaling for bestillingen. Denne knappen er bare tilgjengelig hvis en forskuddsbetaling allerede er definert for denne bestillingen ved å klikke Forskuddsbetaling på den Innkjøp kategorien i den handlingsruten. Den forskuddsbetalte fakturaen kan brukes senere til en standard faktura skal utligne hele eller deler av det totale beløpet på fakturaen. Obs! Denne knappen er ikke tilgjengelig hvis den Bruk posteringsdefinisjoner er merket i den Parametere for økonomimodul skjema.
Betalingsplan	Vis en betalingsplan. Du kan også endre en betalingsplan, slik at en serie med mindre betalinger som er planlagt. Obs! Du må velge betalingsplanen. Du velger betalingsplanen i den Betalingsplan i den Pris og rabatt hurtigkategorien i topptekst-visningen.
Kontantstrømprognoser	Vis kontantstrømprognoser for gjeldende konto.
Åpne transaksjoner	Utligne en kreditnota med en leverandørfaktura. Obs! Du kanskje vil utligne en kreditnota Hvis du allerede har mottatt en faktura, men varene er returnert. Ved betaling av kreditnotaen, bidra du til å være sikker på at du ikke ved et uhell betalingsdato for fakturaen. Du garanterer også at fakturabeløpet utlignes når kreditnotaen posteres. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Utlign åpne transaksjoner – leverandør (skjema).
Faktura	Vis alle journalførte leverandørfakturaer.
Ventende fakturaer	Vis en liste over ventende fakturaer for denne bestillingen.
Krediter fakturering	Åpne den Krediter fakturering skjemaet, der du kan redigere en leverandørfaktura for prosjekt for en leverandørkonto. Obs! (ESP) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Spania.

Handlinger for detaljhandel

Handlingsknapp	Beskrivelse
Direkteoverføring	Åpne den Planlagt direkteoverføring -skjemaet der du kan opprette overføringsordrer som distribuerer produkter i en bestilling fra et lager til butikkene.
Skriv ut hylleetiketter	Åpne den Skriv ut hylleetiketter -skjemaet, der du kan skrive ut hylleetiketter for varer som er inkludert i en bestilling.
Skriv ut produktetiketter	Åpne den Skriv ut produktetiketter -skjemaet, der du kan skrive ut produktetiketter for produkter som er inkludert i en bestilling.

Direkteoverføring

Åpne den Planlagt direkteoverføring -skjemaet der du kan opprette overføringsordrer som distribuerer produkter i en bestilling fra et lager til butikkene.

Skriv ut hylleetiketter

Åpne den Skriv ut hylleetiketter -skjemaet, der du kan skrive ut hylleetiketter for varer som er inkludert i en bestilling.

Skriv ut produktetiketter

Åpne den Skriv ut produktetiketter -skjemaet, der du kan skrive ut produktetiketter for produkter som er inkludert i en bestilling.

Generell handlinger

Handlingsknapp	Beskrivelse
Utskriftsbehandling	Konfigurere utskriftsbehandling for de eksterne dokumentene som er knyttet til bestillingen.
Sammendrag	Definer standardverdier for en samleoppdatering.
Forretningsavtale	Åpne en meny med følgende elementer: Vis forretningsavtaler (kjøp) Vis innkjøpspriser Vis linjerabatt Vis samkjøpsrabatt Vis sluttrabatt Vedlikehold handelsavtaler De fleste av disse alternativene åpne skjemaer som er skrivebeskyttet delsett av handel detaljer om serviceavtale. Imidlertid ved å klikke Vedlikehold handelsavtaler, kan du opprette nye forretningsavtaler.
Aktiviteter	Vis, Opprett eller endre en aktivitet for den valgte bestillingen. Åpne en meny med følgende elementer: Vis aktiviteter Ny handling Planlegg avtale Registrer hendelse Ny oppgave
Saker	Åpne en meny med følgende elementer: Opprett sak– Opprett en sak som er knyttet til bestillingen. Saker– Vis en sak som ble opprettet for bestillingen.
Kontaktdetaljer	Opprett eller oppdater leverandørkontakter for bestillingen.
Tilleggsvarer	Vis, endre eller opprette tilleggsvarer for bestillinger.
Referanser	Vis referanseordrer som er knyttet til bestillingen. Referanseordrer som inkluderer referanser og konserninterne ordrer.
Posteringer	Vis de siste oppdateringene som er i ordren.
Linjeantall	Vis antall for ordrelinjer.
Bestillingsforslag	Vis og autoriser planlagte bestillinger.
Igangsatt kost	Vis kostnader for varene som du har forpliktet deg til, og at du er forpliktet til å kjøpe.
Kjøpsavtale	Vis kjøpsavtaler som er knyttet til bestillingen.

Bestillingshode

Denne kategorien vises bare i skjemaets linjevisning.

Felt	Beskrivelse
Leveringsdato	Leveringsdatoen som gjelder hele ordren og skrives ut på bestillingen. Når du oppretter bestillingslinjer, kopieres leveringsdatoen fra bestillingshodet til linjene. Obs! Kontroller at du angir riktig leveringsdato i linjene, fordi bestillingslinjene blir brukt til å planlegge behov. Varen som skal mottas til lager på datoen som er angitt i dette feltet.
Tidligste bekreftede levering	Den tidligste leveringsdatoen som er bekreftet på bestillingslinjene.
Sluttrabatt %	Skriv inn sluttrabatten som prosent.
Kontakt-ID	Velg et kontraktnummer for leverandøren.

Bestillingslinjer

Dette rutenettet vises bare i linjevisningen i skjemaet.

Knapp	Beskrivelse
Bestillingslinje	Åpne en meny med følgende elementer: Leveringsplan– Opprett eller endre leveringsplanen som er knyttet til bestillingslinjen. Kreditnota– Opprett en kreditnota for den valgte bestillingslinjen. Fra alle– Kopier linjer fra alle eksisterende bestillinger, produktkvitteringer og fakturaer for bestillingen. Fra journal– Kopier bestillingslinjer bare fra bestillinger, produktkvitteringer og fakturaer som tidligere er postert fra gjeldende ordre. Fra linje– Kopier Ordredetaljer bare fra bestillingslinjene, produktkvitteringslinjene, og fakturalinjene. Stykklistelinjer– Del opp faktura for materialer (BOM) linjene som er knyttet til bestillingslinjen. Tilleggsvarer– Beregn tillegg for tilleggsvarer. Vedlegg– Vis vedlegg for denne bestillingen. Dimensjoner– Velg hvilke lagerdimensjoner, hvis det finnes ikke vises på bestillingslinjen.
Finans	Åpne en meny med følgende elementer: Fordel beløp– Vis eller Opprett distribusjoner for transaksjonsbeløpene fra bestillinger. Overfør budsjett– Åpne den Opprett budsjettoverføring -skjemaet, der du kan overføre et budsjettbeløp fra én dimensjonsverdi til en annen. Utfør budsjettkontroll– I en kladd bestillingen, kan du reservere midler hvis budsjettkontrollen indikerer at Budsjettfinansieringer er tilgjengelige. Feil eller advarsler for budsjettkontroll– Åpne den Feil eller advarsler for budsjettkontroll forespørselsskjemaet, der du kan vise resultatet av en budsjettkontroll. Vedlikehold tillegg– Opprett, endre eller vise tilleggene som er angitt for gjeldende overføringsordrelinje. Merverdiavgift– Beregn mva. Igangsatt kost– Vis alle igangsatt kost for bestillingslinjen. Prosjektbudsjettstatus– Se virkningen av bestillingen på prosjektbudsjetter.
Lager	Åpne en meny med følgende elementer: Utleveringsordrer– Vis eller Opprett utleveringsordrer for varen på ordrelinjen. Reservering– Reserver lagerbeholdning for ordrelinjen. Merking– Merk partier i lageret for ordrelinjen. Beholdning– Vis informasjon om lagerbeholdningen for varen på ordrelinjen. Parti– Vis informasjon om partiet som er knyttet til varen på ordrelinjen. Transaksjoner– Vis lagertransaksjonene som er knyttet til varen på ordrelinjen. Konsernintern beholdning– Vis de konserninterne lagerbeholdningsantall for varen på ordrelinjen. Transaksjoner– Vis konserninterne transaksjoner. Reservering– Fjern koblingen til den konserninterne bestillingslinjen. Dimensjoner– Velg lagerdimensjonene du vil skal vises på bestillingslinjen.
Produkt og forsyning	Åpne en meny med følgende elementer: Konfigurer linje– Konfigurer en vare som er en produktkonfigurasjonsmodell. Avvik– Vedlikehold avvik som er knyttet til varen på ordrelinjen. Avvik opprettes for varer som ikke samsvarer med forhåndsdefinerte standarder for ytelse eller kvalitet. Kvalitetsordrer– Vedlikehold kvalitetsordrer som er knyttet til varen på ordrelinjen. Kvalitetsordrer Identifiser tester, testresultater og testantallet for en vare. Nettobehov– Vis nettobehov som er beregnet for valgt ordrelinje. Nedbryting– Vis nedbrytingen av behov for valgt ordrelinje. Utligning på flere nivåer– Vis foregående og inngående transaksjonene for valgt ordrelinje.
Oppdater linje	Åpne en meny med følgende elementer: Nummerer på nytt– Omnummerere gjeldende ordrelinje. Gjenstående levering– Oppdater det gjenværende innkjøpsantallet på bestillingslinjen. Fullfør– Fullfør den valgte bestillingslinjen. Registrering– Registrer varene som er mottatt for ordrelinjen. Plukk– Velg varer på lager. Du kan plukke varer på lager bare hvis du har angitt et negativt antall på bestillingslinjen. Opprett kobling– Koble en kjøpsavtale til den valgte bestillingslinjen. Vedlagt– Vis tilknyttede innkjøpsavtaler. Fjern kobling– Fjern koblingen til en kjøpsavtale.

Felt	Beskrivelse
Type	Typen for ordrelinjen. Bestillinger kan ha én leverings- eller flere leveringer. Hvilke typer ordrelinjer angis med forskjellige ikoner.
Budsjettkontrollresultater	Resultatet av budsjettkontrollen. En rød X angir at budsjettkontrollen mislyktes. En gul trekant angir at budsjettkontrollen ble sendt, men med advarsler. En grønn hake angir at det gått budsjettkontrollen. Dette feltet er tomt hvis budsjettet ikke utføres. Funksjonen for budsjettkontroll er tilgjengelig hvis begge av følgende betingelser er oppfylt: Budsjettkontroll er slått på. Bestillingerog Aktiver budsjettkontroll for linjeelement ved registrering er valgt i den Velg kildedokumenter -området i den Budsjettkontrollkonfigurasjon skjema. Resultatene av en budsjettkontroll påvirkes av følgende faktorer: Innstillinger for budsjettkontroll for prosjekter Over budsjett-tillatelser Andre parametere og innstillinger for budsjettkontroll Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Budsjettkontroll.
Linjenummer	Linjenummeret for ordrelinjen. Linjenummeret angir ordrelinjens plassering i listen over ordrelinjer.
Produktnavn	Varebeskrivelsen som hentes fra Frigitte produkter-skjemaet.
Innkjøpskategori	Innkjøpskategorien fra innkjøpskategorihierarkiet. Hvis linjene har produktnumre som er definert internt, er kategorien avledet fra oppsettet i produktkatalogen. Hvis linjene ikke har produktnumre, velges kategorien på linjen.
Commitment	ID-nummeret for henvises til som denne bestillingslinjen, sammen med linjenummeret til linjen forpliktelse forpliktelse. Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.
Konfigurasjon	Velg en varekonfigurasjon for å angi en vare med bestemte attributter. Obs! Du kan ikke endre varekonfigurasjonen Hvis du har oppdatert ordretransaksjoner, for eksempel registreringene, produktkvitteringer, og fakturaoppdatering.
Størrelse	Angir størrelsen på varen.
Farge	Angir fargen på varen.
Site	Stedet der du vil motta produktene som er bestilt.
Lager	Lageret der du vil lagre produktene som er mottatt.
Partinummer	Partinummeret for linjen.
Serienummer	Serienummeret for linjen.
Antall	Antallet varer, i innkjøpsenheten.
Enhet	Innkjøpsenheten for varen. Innkjøpsenheten er enheten som varen blir kjøpt. Enhetsmålet kan ikke endres hvis bestillingen er brukt i én eller flere transaksjoner.
Enhetspris	Innkjøpspris per prisenhet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Om salgsprisene. Obs! Hvis du angir nettobeløpet manuelt, vil salgsprisen være tom. Standard salgspris for den tilsvarende fakturaen er derfor også tomt.
Rabatt	Hvor mye linjerabatten per prisenhet.
Rabattprosent	Rabattprosenten for linje.
Nettobeløp	Linjebeløpet. Dette beløpet inkluderer rabatten. Obs! Hvis du angir nettobeløpet manuelt, vil salgsprisen være tom. Standard salgspris for den tilsvarende fakturaen er derfor også tomt.
Kvalitetsordrestatus	Statusen for kvalitetsordren som er knyttet til bestillingen. Følgende statuser brukes: Åpen kvalitetsordre Lukket kvalitetsordre
Motta nå	Antallet som du vil postere bestillingen for, i lagerenheten. Dette antallet blir foreslått når du bruker den Motta nå antallparameteren til å postere bestillingen. Verdien beregnes ved å multiplisere verdien i den Motta nå -felt med en omregningsfaktor. Du kan definere omregningsfaktoren i den Enhetsomregning dialogboks. Hvis du vil ha mer informasjon, se Motta nå.
Betingelse for leverandørbevaring	Velg betingelsene for å holde tilbake informasjon om hele eller deler av en betaling fra en leverandør for et prosjekt. Du kan beholde betalingsbeløpet til i betingelsene for leverandørbevaring betingelsene er oppfylt. Du kan velge en annen oppbevaring term for hver linje.

Linjedetaljer

Denne kategorien vises bare i skjemaets linjevisning.

Kategori	Felt	Beskrivelse
Generelt	Innkjøpskategori	Innkjøpskategorien fra innkjøpskategorihierarkiet. Hvis linjene har produktnumre som er definert internt, er kategorien avledet fra oppsettet i produktkatalogen. Hvis linjene ikke har produktnumre, velges kategorien på linjen.
	Produktnavn	Varebeskrivelsen som hentes fra den Detaljer om frigitt produkt.
	Tekst	Beskrivelsen av varen. Beskrivelsen kopieres fra den Produktnavn i den Detaljer om frigitt produkt skjema. Du kan endre denne beskrivelsen og vise den i forskjellige språk. Varebeskrivelsen brukes i rapporter og i forespørsler.
	Innkjøpsrekvisisjon	IDen for innkjøpsrekvisisjonen som bestillingslinjen ble opprettet fra.
	Commitment	ID-nummeret for henvises til som denne bestillingslinjen, sammen med linjenummeret av forpliktelse forpliktelse. Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.
	Ekstern	Angi leverandørens varenummer for lagervaren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Eksterne element-ID på bestillingslinjer.
	Kunderekvisisjon	Kunderekvisisjonsnummeret.
	Kundereferanse	Kundereferansen. Kunden bruker denne referansen til å spore bestillingen internt.
	Opprinnelse	Opprinnelsen til bestillingen. Brukes følgende verdier: Kilde– Bestillingen er den opprinnelige ordren. Avledet– Bestillingen er en genererte ordren. Obs! Dette feltet er tomt hvis bestillingen ikke er en konsernintern ordre.
	Sluttført	En avmerket boks angir at ordrelinjen er fullført. Obs! Bare linjer som er fullstendig mottatt og fakturert kan fullføres.
	Linjestatus	Statusen for linjen. Linjestatusen angir hvor langt bestillingslinjen har kommet i livssyklusen.
	Status	Arbeidsflyten statusen innkjøpet ordrelinjen er i for øyeblikket. Hvis du vil ha mer informasjon, se Ved hjelp av arbeidsflyter.
	Sperret	Velg avmerkingsboksen for å hindre at gjeldende bestillingslinjen posteres.
	Komplett	Velg avmerkingsboksen for å angi at linjen er mottatt i sin helhet, og at delleveringer ikke godtas.
	Kvalitetsordrestatus	Statusen for kvalitetsordren som er knyttet til ordrelinjen.
Oppsett	Parti-ID	Nummeret som er tilordnet varen parti. Når du oppretter en bestillingslinje, genereres et partinummer for vareavgangen i lageret. Dette partinummer brukes til å reservere og merke partiet. Obs! Et partinummer, blir ikke generert hvis bestillingen er av den Journal skriver inn, fordi det er opprettet noen lagertransaksjoner.
	Kontrollpolicy	Velg fakturaen som samsvarer med policyen for den valgte linjen. Følgende alternativer er tilgjengelige: Treveis samsvar– Prisinformasjon på bestillingen som er tilordnet prisinformasjon på fakturaen. I tillegg sammenlignes antallsinformasjonen i de valgte produktkvitteringene med informasjon om antall på fakturaen. Toveis samsvar– Prisinformasjon på bestillingen som er tilordnet prisinformasjon på fakturaen. Ikke nødvendig– Ingen pris eller antall samsvarende utføres. For en linje som er identifisert av kombinasjonen av en innkjøpskategori og en beskrivelse, bestemmes standardoppføringen på følgende måte: Den tilsvarende policyen som er angitt for innkjøp policyen som er tilknyttet kategorien. Hvis ingen samsvarende policy er angitt, eller hvis den tilsvarende policyen for Firmapolicy, går du til neste element. Den tilsvarende policyen som er angitt for leverandøren i den Kontrollpolicy skjema. Hvis ingen samsvarende policy er angitt, eller hvis den tilsvarende policyen for Firmapolicy, går du til neste element. Den tilsvarende policyen som er angitt for den juridiske enheten i den Linjekontrollpolicy i den Leverandørparametere skjema. Standardoppføringen bestemmes på samme måte, uavhengig av om bestillingen er opprettet fra en kjøpsavtale, konserninterne ordren, innkjøpsrekvisisjonen, direkte levering eller salgsordre, eller ved autorisering av planlagte bestillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Linjekontrollpolicyen (skjema).
	Returhandling	Returhandlingen. Du må velge en returhandling når du oppretter en bestilling av den Returordre type. Returhandlinger er definert i Returhandling-skjemaet.
	Svinn	Merk av i avmerkingsboksen for å angi at du ønsker å kassere varen og sende den tilbake til leverandøren.
	Vare, mva-gruppe	Mva-gruppen som varen tilhører. Varens avgiftsgruppe kopieres fra varens stamdata til bestillingslinjen. Når fakturaer for innkjøpet er oppdatert, blir avgiftsrelaterte transaksjoner generert. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du definerer mva-grupper for varer, kan du se Vare, mva-grupper (skjema). Du finner informasjon om hvordan du definerer skattekoder og -satser under Mva-koder (skjema).
	Mva-gruppe	Mva-gruppen som leverandøren tilhører. Leverandørens avgiftsgruppe kopieres til bestillingen og derfra til bestillingslinjen. Når fakturaer for innkjøpet er oppdatert, blir avgiftsrelaterte transaksjoner generert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Vare, mva-grupper (skjema) og Mva-koder (skjema).
	Finanskonto	Angi et kontonummer for å overstyre standardkonto fra varens posteringsprofilen. Du kan bare overstyre kontoen for utgifter.
	1099-beløp	Hvor mye mva på linjen som rapporteres i 1099-skjemaet. For å lage et skjema for innkjøpet, velger du Rapporter 1099 merket for leverandører i den Leverandører skjema. For fakturaer er verdien i dette feltet et negativt tall. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se (USA) About year-end 1099 reporting. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
	Delstat/område	Angi delstaten eller området for leveringen. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
	1099-beløp delstat	Beløpet som rapporteres i 1099-skjemaet i firmaets standardvaluta. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
	1099-boks	Koden til overskriften til 1099-skjemaet som du vil bruke for gjeldende overføringsordrelinje. Du må definere koden som informasjon om leverandøren i 1099-boks-feltet i Leverandører-skjemaet. Informasjonen blir deretter kopiert for hver nye bestillingslinje. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA. Hvis du velger den offentlig sektor 1099G eller offentlig sektor 1099-typene konfigurasjonsnøkkel, alternativer for 1099-G eller 1099-S er vist i denne listen. Hvis du velger G-2 eller S-2, bruker du 1099 til å angi flere detaljer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se (USA) About year-end 1099 reporting.
	G-10a state	Postforkortelsen på to bokstaver for delstaten der delstatlig inntektsskatt trekkes. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector 1099G er valgt.
	G-10b state identification number	Identifikasjonsnummeret for departementet, divisjonen eller kontoret som er rapportert i boks 10a på skjema 1099-G. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector 1099G er valgt.
	G-11 state income tax withheld	Beløpet for delstatlig skatt som er trukket fra betalingen, slik det er rapportert i boks 1 på skjema 1099-G. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector 1099G er valgt.
	Opprette dato og klokkeslett	Datoen og klokkeslettet da bestillingslinjen ble opprettet.
Adresse	Leveringsnavn	Navnet som er forbundet med leveringsadressen.
	Leveringsadresse	Adressen som leverandøren leverer varer til.
	Adresse	Vis formatert informasjon for den valgte adressen. Dette er adressen som vises på et utskrevet dokument. Den opprinnelige adresseposten kan inneholde informasjon som ikke er inkludert i denne visningen, avhengig av det spesifikke lands-/områdeformatet.
	Kontaktinformasjon	Tilleggsinformasjon for leveringsadressen, for eksempel kontoradressen. Dette feltet brukes hvis en bruker som har rekvirert varene ved hjelp av en innkjøpsrekvisisjon. Informasjonen kopieres fra den personen som ba om informasjonen for brukeren.
	Bestiller	Brukeren som opprette forespørsel om varene, hvis bestillingen ble opprettet fra innkjøpsrekvisisjonen. Feltet er tomt hvis flere brukere opprettet forespørsel om varer som er inkludert i samme bestilling.
Produkt	Konfigurasjon	Velg en varekonfigurasjon for å angi en vare med bestemte attributter. Obs! Du kan ikke endre varekonfigurasjonen når du oppdaterer ordretransaksjoner, for eksempel registreringer, produktkvitteringer og fakturaoppdateringer.
	Størrelse	Angir størrelsen på varen.
	Farge	Angir fargen på varen.
	Partinummer	Partinummeret for varen.
	Serienummer	Serienummeret for varen.
	Site	Velg eller Vis området lagring. Hvis du definerer et standardområde for leverandøren, overføres området til bestillingshodet når det opprettes en ny bestilling fra leverandøren.
	Lager	Velg eller Vis oppbevaringslager. Hvis du definerer et standardlager for leverandøren, overføres lageret til bestillingshodet når det opprettes en ny bestilling fra leverandøren. Hvis du vil ha mer informasjon, se Identifiser lageret.
	Lokasjon	Angi bunkenummerdimensjonen. Hvis du velger Rediger linjer og Bryt ned linjer i den øvre ruten i Forsendelse eller Motta-skjemaet, kan du endre lokasjonsnummeret for overføringsordrelinjen.
	Pall-ID	Den unike IDen til pallen. Denne IDen, blir også kalt Serial Shipping Container Code.
	Referansetype	Varereferansenummeret for det tilknyttede lagerpartiet. For hver bestillingslinje, salgsordrelinje og produksjonsordrelinje, blir det generert en lagerpartinummer og en tilsvarende referansetype. Typen parti og kundereferanse identifiserer partiet som et varemottak, også kalt en bestilling, en produksjon eller en vareavgang som et salg eller en produksjonslinje.
	Referansenummer	Nummeret på salgsordrelinjen eller produksjonsordrelinjen som gjeldende bestillingslinjen dekker eller har dekket.
	Referanseparti	Lager partinummeret for tilhørende bestillingslinjen eller produksjonsordrelinjen. For hver bestillingslinje, salgslinje og produksjonsordrelinje, blir det generert en lagerpartinummer og en tilsvarende referansetype. Typen parti og kundereferanse identifiserer partiet som et varemottak for en bestilling og en produksjon eller en vareavgang for salg og en produksjonslinje.
	Nummer	IDen for hovedplanleggingen som genererte bestillingslinjen.
	Hovedplan	IDen til den planlagte bestillingen som genererte bestillingslinjen.
Levering	Leveringsdato	Leveringsdatoen for bestillingslinjen.
	Bekreftet leveringsdato	Leveringsdatoen som leverandøren har bekreftet.
	Overlevering	Angi den maksimale overlevering for ordren, som en prosent. Hvis denne prosentandelen overskrides når den fakturaen eller produktkvitteringen oppdateres, får du en melding, og avslutter oppdateringen. Du kan angi parameteren Godta overlevering i skjemaet Parametere for innkjøp og leverandører i kategorien Oppdateringer.
	Underlevering	Angi den maksimale underlevering for bestillingen, som en prosent. Hvis denne prosentandelen overskrides når den fakturaen eller produktkvitteringen oppdateres, får du en melding, og avslutter oppdateringen. Du kan angi parameteren Godta underlevering i skjemaet Parametere for innkjøp og leverandører i kategorien Oppdateringer.
	Leveringstype	Leveringstype for gjeldende ordrelinje.
Plukking	Strekkode	Varens strekkode, vises med tall.
	Strekkodeoppsett	Type strekkode som skal brukes for varen.
	Varebrikke	En avmerket boks angir at varen må merkes. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis du bruker Radiofrekvensidentifisering (RFID).
	Kassebrikke	En avmerket boks angir at tilfelle må merkes. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis du bruker RFID.
	Pallbrikke	En avmerket boks angir at pallen må merkes. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis du bruker RFID.
Pris og rabatt	Rabatt	Hvor mye linjerabatten per prisenhet.
	Rabattprosent	Linjerabatten uttrykt i prosent.
	Samkjøpsrabatt	Samkjøpsrabatten per prisenhet.
	Samkjøpsrabatt i prosent	Beregnet samkjøpsrabatt, uttrykt i prosent per prisenhet.
	Prisenhet	Antallet av varen som er dekket av den totale kjøpsprisen.
	Innkjøpstillegg	Blir innkjøpskostnaden beregnet som et tillegg som er uavhengige av antallet på bestillingslinjen.
Prosjekt	Prosjekt-ID	Prosjektnummeret som ble opprettet for gjeldende bestilling i Prosjektstyring og regnskap. Når et prosjekt er knyttet til bestillingen, kan du vise bestillingstransaksjonen fra prosjektet. Klikk for å velge prosjektet, Transaksjoner, og velg deretter Bestilling. Obs! Hvis du endrer prosjektnummeret på en bestillingslinje som er basert på en bestillingslinje for avtalen, må du fjerne koblingen for å beholde endringene.
	Aktivitetsnummer	IDen for aktiviteten i prosjektet som er tilknyttet bestillingslinjen.
	Prosjektkategori	Prosjektkategorien som er tilordnet bestillingslinjen. I , prosjektkategorien som er konfigurert for innkjøpskategorien er valgt som standard.
	Varenummer	En unik brukerdefinert kode som tildeles når artiklene opprettes. Vi anbefaler at du ikke bruker spesialtegn eller mellomrom i varenumrene. Varenumre kan også genereres av systemet. Du må knytte varenummeret til en nummerserie. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Nummerserier (listeside).
	Linjeegenskap	Et attributt som definerer kostnads- og salg prosenter, og alternativer for omsetning belastning og store bokstaver kostnad.
	Arbeider	Arbeideren som er knyttet til bestillingslinjen. Dette feltet blir bare aktivert når en prosjektkategori som gjelder for timer og utgifter som er valgt i den Prosjektkategori feltet.
	Salgsvaluta	Valutaen prosjektet er fakturert i.
	Enhet	Enheten eller at varen på bestillingslinjen ordrelinjen antallet måles i, for eksempel centimeter, yard eller gallon.
	Salgspris	Salgsprisen per enhet, beregnet i gjeldende salgsvaluta.
	Mva-gruppe	Mva-gruppen som skal brukes for prosjektfakturering.
	Vare, mva-gruppe	Varens mva-gruppen. Mva-gruppen brukes for prosjektfakturering.
	Antall	Antallet av varen som er bestilt, i varens innkjøpsenhet.
	Enhetspris	Innkjøpspris per prisenhet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Om salgsprisene. Obs! Hvis du angir nettobeløpet manuelt, vil salgsprisen være tom. Standard salgspris for den tilsvarende fakturaen er derfor også tomt.
	Nettobeløp	Linjebeløpet etter at alle rabatter er trukket fra. Obs! Hvis du angir nettobeløpet manuelt, vil salgsprisen være tom. Standard salgspris for den tilsvarende fakturaen er derfor også tomt.
	Transaksjons-ID	Identifikasjonen for transaksjonen.
Utenrikshandel	Transaksjonskode	Handelsbetingelsene for den gjeldende ordren. Denne informasjonen brukes til Intrastat-rapportering. Hvis du vil ha mer informasjon, se Intrastat.
	Transport	Angi transportmåte for den gjeldende ordren. Denne informasjonen brukes til Intrastat-rapportering.
	Havn	Porten der gjeldende ordre skal lastes inn. Denne informasjonen brukes til Intrastat-rapportering. Hvis du vil ha mer informasjon, se Intrastat.
	Statistikkprosedyre	Koden for gjeldende statistikkprosedyre.
	Triangulær avtale	Velg avmerkingsboksen for å angi at denne avtalen er en triangulær avtale.
	Artikkelkode	Varekoden for varen. For transaksjonslinjer som er identifisert av et produkt, kommer informasjonen i dette feltet fra vareposten, og kan ikke redigeres. For transaksjonslinjer som er identifisert av en beskrivelse, kan du angi en varekode.
	Opprinnelsesland/-område	Den unike IDen til landet eller området der varen er produsert. For transaksjonslinjer som er identifisert av et produkt, kommer informasjonen i dette feltet fra vareposten, og kan ikke redigeres. For transaksjonslinjer som er identifisert av en beskrivelse, kan du angi et land eller område.
	Opprinnelsesstat	Den unike IDen til delstaten der den valgte varen stammer fra. For transaksjonslinjer som er identifisert av et produkt, kommer informasjonen i dette feltet fra vareposten, og kan ikke redigeres. For transaksjonslinjer som er identifisert av en beskrivelse, kan du angi en delstat.
	Enhetsvekt	Enhetsvekten for den valgte varen. For transaksjonslinjer som er identifisert av et produkt, kommer informasjonen i dette feltet fra vareposten, og kan ikke redigeres. For transaksjonslinjer som er identifisert av en beskrivelse, kan du angi enhetsvekten.
Anleggsmidler	Nytt anleggsmiddel?	Velg avmerkingsboksen for å angi at du vil bruke et nytt anleggsmiddel opprettes for bestillingslinjen når en produktkvittering eller faktura posteres.
	Anleggsmiddelgruppe	Velg anleggsmiddelgruppen som du vil gi standardinformasjon for det nye anleggsmiddelet. Denne informasjonen inkluderer Avskrivningsprofiler og verdimodeller. Dette feltet er tilgjengelig hvis den Nytt anleggsmiddel? er merket av for, og hvis varen er i en lagremodellgruppe som brker en annen lagermodell enn Standardkost.
	Anleggsmidlets nummer	Anleggsmiddelnummeret for transaksjonen. Når du angir i et anleggsmiddelnummer for eksisterende aktiva, oppretter du en tilknytning mellom bestillingen og anleggsmidlet. Du kan også postere en anskaffelsestransaksjon for aktiva, avhengig av oppsettet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Anleggsmidler som opprettes fra Kunder. Dette feltet er tilgjengelig hvis den Nytt anleggsmiddel? merket er fjernet, og hvis varen er i en lagremodellgruppe som brker en annen lagermodell enn den Standardkost modell.
	Verdimodell	Verdimodellen som er knyttet til den gjeldende transaksjonen. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis varen er en lagermodellgruppe som bruker en annen lagermodell enn Standardkost.
	Transaksjonstype	Typen anleggsmiddeltransaksjon som opprettes med kjøpet. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis varen er en lagermodellgruppe som bruker en annen lagermodell enn Standardkost.
Finansdimensjoner	Mal-ID	Velg standardmalen som angir finansdimensjonene som skal brukes til å fordele transaksjonsbeløp. Informasjonen i malen brukes til å vise standarddimensjonsverdier. Du kan konfigurere en mal i skjemaet Standardmaler for finansdimensjon.
	Finansdimensjoner	Finansdimensjonene som er konfigurert i skjemaet Finansdimensjoner.
	Der dimensjonen %1 brukes	Kontostrukturene og de avanserte regelstrukturene som bruker finansdimensjonene du har valgt i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner. Obs! Navnet på feltet er avhengig av valget i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner.

Generelt

Denne kategorien vises bare i skjemaets hodevisning.

Felt	Beskrivelse
Bestilling	En verdi som identifiserer bestillingen. Verdien må angis når du oppretter en bestilling. Du kan angi bestillingsnummeret manuelt, eller systemet kan generere nummeret. Nummeret genereres hvis det er angitt i en nummerserie for bestillinger. Du definerer nummerserier i den Nummerserier kategorien i den Parametere for leverandørreskontro skjema. Hvis du vil ha mer informasjon om nummerserier, kan du se Nummerserier (listeside). Obs! Dette feltet inneholder en alfanumerisk streng med opp til 10 tegn.
Navn	Leverandørens navn. Du kan endre navnet som skrives ut og brukt i søk.
Bestillingstype	Velg bestillingen når du oppretter ordren. En bestilling kan ha én av følgende typer: Journal, Bestilling, eller Returordre. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om bestillingstyper.
Engangsleverandør	En avmerket boks angir at du ikke forventer å legge inn flere bestillinger med denne leverandøren. Obs! Du bestemmer deg for om leverandøren er en engangsleverandør når du oppretter bestillingen. Du må også avgjøre om leverandøren er en engangsleverandør når du oppretter på leverandørens konto. For engangsleverandører, kan du opprette en Engangsleverandørkonto.
Leverandørnummer	Velg en leverandør fra listen over alle eksisterende leverandører.
Fakturakonto	Velg eller angi leverandørkontoen som du vil utføre en betaling til. Bruk dette feltet hvis du utfører betalingen til leverandørkontonummeret er forskjellig fra leverandørens kontonummer som du la inn bestillingen med.. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se More on Invoice account field.
Kontakt	Det fullstendige navnet på leverandørens kontakt.
Internett-adresse	Internett-adressen til leverandøren. Adressen kopieres fra leverandørkontoen, men kan overskrives.
E-post	E-postadressen til leverandørens kontakt.
Status	Statusen for bestillingen. Ordrestatusen oppdateres for å angi hvor langt bestillingen er kommet i syklusen.
Dokumentstatus	Det siste dokumentet, for eksempel en produktkvittering eller faktura, som ble oppdatert for denne bestillingen.
Godkjenningsstatus	Statusen for den gjeldende dokumentversjonen. Statusen angir hvor langt dokumentet har kommet i livssyklusen til arbeidsflyten. Brukes følgende verdier: Utkast Til vurdering Avvist Godkjent Bekreftet Sluttført
Resultater av hovedbudsjettkontroll	Velg denne avmerkingsboksen for å vise resultatet av budsjettkontroll for gebyrer og avgifter for bestillingshodet.
Kvalitetsordrestatus	Statusen for kvalitetsordren som er knyttet til bestillingen. Brukes følgende verdier: Åpen kvalitetsordre Lukket kvalitetsordre
Site	Velg eller Vis området lagring. Hvis du definerer et standardområde for leverandøren, overføres området til bestillingshodet når det opprettes en ny bestilling fra leverandøren.
Lager	Velg eller Vis oppbevaringslager. Hvis du definerer et standardlager for leverandøren, overføres lageret til bestillingshodet når det opprettes en ny bestilling fra leverandøren. Hvis du vil ha mer informasjon, se Identifiser lageret.
Årsak	Velg eller Vis en kode for å angi årsaken til en transaksjon eller en annen handling.
Årsakskommentar	Beskrivelsen av årsakskoden for denne handlingen.
Leverandørreferanse	Leverandørens eget referansen. Denne referansen brukes av leverandøren.
Autorisasjonsreturnr.	Den returnerer Merchandise materiell (autorisasjonsreturnummeret) for levering av varen som returneres. Nummeret blir gitt av leverandøren. Dette nummeret brukes til å spore et element som er returnert. Feltet er obligatorisk hvis bestillingen er av den Returordre type.

Oppsett

Denne kategorien vises bare i skjemaets hodevisning.

Felt	Beskrivelse
Mva-gruppe	Skriv inn eller velg leverandørens mva-gruppe.
Tax exempt number	Tax exempt number som brukes til å hente statistikk.
Priser inkluderer merverdiavgift	Merk av for å angi at bestillingslinjene inkluderer merverdiavgift.
Posteringsprofil	Posteringsprofilen. Posteringsprofilen bestemmer hovedkontoene som skal brukes i finans når ansvaret er journalført. Når bestillingen er opprettet, posteringsprofilen kopiert fra den Posteringsprofiler i den Leverandørparametere skjema. Hvis du vil ha mer informasjon om oppsettet og funksjonaliteten til posteringsprofiler, se Om posteringsprofiler for anleggsmidler.
Utligningstype	Type utligning. Utligningstypen brukes vanligvis når kreditnotaer oppdateres. Utligningstypen bestemmer hvordan transaksjonene som genereres når en faktura er oppdatert må utlignes. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om Utligningstype.
Nummerseriegruppe	Velg IDen til en nummerseriegruppe hvis du vil overstyre systemet nummerseriene som er definert i den Parametere for innkjøp og leverandører skjema.
Regnskapsdato	Angi eller Vis datoen da bestemmer perioden når budsjettvalidering utføres og transaksjoner er journalført i økonomimodulen. Hvis du angir en dato i dette feltet, vil datoen må være i en åpen periode. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Regnskapskalendere (skjema). Hvis du prøver å endre regnskapsdatoen, og hvis en disposisjon er journalført i økonomimodulen for bestillingen, eller det finnes en Budsjettreservasjon, utføres validering av regnskapsåret. Hvis du ikke har tillatelse til å opprette bestillinger i perioden angitt av datoen du angir, må du angi en dato som samsvarer med dine tillatelser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Budsjettkontrollkonfigurasjonen (skjema). Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Budsjettkontroll er valgt.
Innkjøpergruppe	Angi eller velg en innkjøpergruppe som er definert i den Innkjøpergrupper skjema.
Bestiller	Angi eller Velg arbeideren som bestilte innkjøpet. Du må være definert i den Arbeider skjema.
Pulje	Utvalget av bestillinger som er knyttet til bestillingen. Ved å gruppere bestillingene i puljer, kan du enklere å filtrere og velge bestillinger Hvis du har mange bestillinger som du må søke gjennom. Angi en pulje i skjemaet Innkjøpspuljer.
Språk	Språket som brukes for varenavn og til å skrive ut eksterne journaler.
Aktiver endringsadministrasjon	Velg denne avmerkingsboksen for å aktivere endringsadministrasjon. Endringsadministrasjon aktiverer arbeidsflyten som er definert for undersøkelse i forbindelse med bestillinger. Når du genererer en forespørsel om endring, kan du også generere en ny versjon av bestillingen. Denne nye versjonen kan vises og sammenlignet med andre versjoner i den Sammenlign bestillingsversjoner og Bestillingsversjoner skjemaer.
Bestiller	Brukeren som opprette forespørsel om varene, hvis bestillingen ble opprettet fra innkjøpsrekvisisjonen. Dette feltet er tomt hvis flere brukere opprettet forespørsel om varer som er inkludert i samme bestilling.
Prosjekt-ID	Prosjektnummeret som ble opprettet for gjeldende bestilling i Prosjektstyring og regnskap. Når et prosjekt er knyttet til bestillingen, kan du vise bestillingstransaksjonen fra prosjektet. Klikk for å velge prosjektet, Transaksjoner, og velg deretter Bestilling. Obs! Hvis du endrer prosjektnummeret på en bestillingslinje som er basert på en bestillingslinje for avtalen, må du fjerne koblingen til avtalen for å beholde endringene.
Fakturadeklarering	(ISL) Endre IDen for deklarering av leverandørfaktura for en leverandør. Obs! (ISL) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse på Island.
Opprinnelse	Opprinnelsen til bestillingen. Brukes følgende verdier: Kilde– Bestillingen er den opprinnelige ordren. Avledet– Bestillingen er en genererte ordren. Obs! Dette feltet er tomt hvis bestillingen ikke er en konsernintern ordre.
Opprettingsdato- og klokkeslett	Datoen og klokkeslettet da bestillingen ble opprettet.
Confirming PO	Angi eller velg en kjøpskode for ordren. Dette feltet er obligatorisk. Koden fastslår også hvilket språk som skal brukes for meldingen som vises på den utskrevne bestillingen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Confirming PO codes (form) (Public sector). Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.

Adresse

Denne kategorien vises bare i skjemaets hodevisning.

Felt	Beskrivelse
Leveringsnavn	Navnet eller firmanavnet som er forbundet med leveringsadressen.
Leveringsadresse	Velg adressen for produkter som ble kjøpt.
Adresse	Vis formatert informasjon for den valgte adressen. Dette er adressen som vises på et utskrevet dokument. Den opprinnelige adresseposten kan inneholde informasjon som ikke er inkludert i denne visningen, avhengig av det spesifikke lands-/områdeformatet.
Kontaktinformasjon	Tilleggsinformasjon for leveringsadressen, for eksempel kontoradressen. Dette feltet brukes hvis en bruker som har rekvirert varene ved hjelp av en innkjøpsrekvisisjon. Informasjonen kopieres fra den personen som ba om informasjonen for brukeren.

Levering

Denne kategorien vises bare i skjemaets hodevisning.

Felt	Beskrivelse
Leveringsdato	Leveringsdatoen som gjelder hele ordren og skrives ut på bestillingen. Når du oppretter bestillingslinjer, kopieres leveringsdatoen fra bestillingshodet til linjene. Obs! Kontroller at du angir riktig leveringsdato i linjene, fordi bestillingslinjene blir brukt til å planlegge behov. Varen som skal mottas til lager på datoen som er angitt i dette feltet.
Tidligste bekreftede levering	Den tidligste leveringsdatoen som er bekreftet på bestillingslinjene.
Leveringsmåte	Hvis du knytter leveringsmåter til leverandøren, kopieres disse leveringsmåter når bestillingen opprettes. Du kan imidlertid velge en annen leveringsmåte. Du kan bruke informasjon om leveringsmåten når du angir forventede fraktkostnader for gjeldende innkjøp.
Leveringsbetingelse	Hvis du knytter leveringsbetingelser til leverandøren, kopieres de vilkårene når bestillingen opprettes. Hvis du vil ha mer informasjon, se Leveringsbetingelser.
UPS-sone	Angi den riktige fraktsonen som du vil bruke når du beregner fraktkostnader.
Fraktbrevtype	Angi hvilken type frakt følgeseddel du vil bruke når den gjeldende bestillingen mottas fra leverandøren. Denne informasjonen kan brukes som søkekriterium Hvis du skriver ut mange ulike typer fraktbrev samtidig.

Pris og rabatt

Denne kategorien vises bare i skjemaets hodevisning.

Felt	Beskrivelse
Valuta	Leverandørens valutakode. Når du oppretter en bestilling, kopieres koden til bestillingen. Obs! Hvis du endrer valutakoden og ordrelinjen som er koblet til en avtalelinjen der den Pris og rabatt er fast er merket, vises en dialogboks. Hvis du vil beholde endringene, må du fjerne koblingen.
Betalingsbetingelser	Angi betalingsbetingelsene som gjelder for den gjeldende ordren. Forfallsdatoen beregnes når ordren faktureres, og er basert på betingelsene som er definert for betaling i den Betalingsbetingelser skjema.
Forfallsdato	Angi den siste dagen som betalingen kan skje. Den siste betalingsdagen er uavhengig av Betalingsvilkårene. Obs! Du kan ikke bruke en betalingsplan og en forfallsdato samtidig.
Betalingsmåte	Valgt betalingsmåten. Betalingsmåten blir kopiert fra leverandøroppsettet i den Leverandører skjema. Obs! Betalingsmåten må være definert i den Betalingsmåter skjema. Du kan ikke angi en ny verdi i dette feltet.
Betalingsspesifikasjon	Angi hvordan betalinger som gjøres ved hjelp av den gjeldende betalingsmåten må behandles.
Betalingsplan	Angi en betalingsplan, hvis du betaler for ordren i flere avdrag.
Kontantrabatt	Kontantrabatten som gjelder for den gjeldende ordren. Obs! Kontantrabatten må være definert i den Kontantrabatt skjema. Du kan ikke angi en ny verdi i dette feltet.
Rabattprosent	Rabatten, som en prosent, som er tillatt for salgsordren.
Prisgruppe	Hvis du har lagt ved en prisgruppe til leverandøren, kopieres den prisgruppen når bestillingen opprettes.
Linjerabattgruppe	Rabatten leverandørgruppen som leverandøren er knyttet til. Hvis leverandøren er knyttet til en varerabattgruppe, overført gruppen til bestillingen når du oppretter bestillingen.
Samkjøpsrabattgruppe	Samkjøpsrabattgruppen som leverandøren er knyttet til. Hvis leverandøren er knyttet en samkjøpsrabattgruppe, overført gruppen til bestillingen når du oppretter bestillingen.
Sluttrabattgruppe	Sluttrabattgruppen som leverandøren er knyttet til. Hvis en sluttrabattgruppe er knyttet til leverandøren, overført gruppen til bestillingen når du oppretter bestillingen.
Sluttrabatt %	Sluttrabatt på bestillingen, uttrykt i avrundet prosent. Obs! Nummeret som vises i dette feltet er avrundet til to sifre. Imidlertid ikke-avrundet form av hvor lagres og brukes i beregninger. Avrundede skjemaet brukes ikke i beregninger.
Tilleggsgruppe	Tilleggsgruppen som leverandøren er knyttet til. For bestillinger og består en tilleggsgruppe av forskjellige kostnader som er knyttet til en ordre.
Bankdokumenttype	Velg typen bankdokument som du vil bruke for bestillingen. Følgende verdier er tilgjengelige: Ingen– Opprett ikke noen bankdokument for bestillingen. Remburs– Opprett og administrer en rembursen for bestillingen. Garantibrev– Opprett og administrer et garantibrev for bestillingen. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis du velger alle avmerkingsboksene i den Finans kategorien i den Parametere for økonomimodul skjema: Aktiver rembursimport, Aktiver remburseksport, og Aktiver garantibrev.

Utenrikshandel

Denne kategorien vises bare i skjemaets hodevisning.

Felt	Beskrivelse
Transaksjonskode	Angi transaksjonskoden. Denne koden inneholder Handelsbetingelsene for den gjeldende ordren. Denne informasjonen brukes til Intrastat-rapportering. Hvis du vil ha mer informasjon, se Intrastat.
Transport	Angi transportmåte for den gjeldende ordren. Denne informasjonen brukes til Intrastat-rapportering.
Havn	Porten der gjeldende ordre lastes. Denne informasjonen brukes til Intrastat-rapportering. Hvis du vil ha mer informasjon, se Intrastat.
Statistikkprosedyre	Koden for statistikkprosedyren som brukes i øyeblikket.
Listekode	Listekoden for gjeldende faktura. Du kan endre listekoden manuelt før du oppdaterer en faktura. Følgende verdier er tilgjengelige: Tas ikke med– Ingen Listekoden er inkludert på fakturaen. EU-handel– Fakturaen er for handel mellom EU EU-land eller regioner. Lønnsforarbeiding– Faktura gjelder Merverdiarbeid med en leverandør i andre EU-land eller regioner. Triangulær/EU-handel– Fakturaen er for handel mellom leverandører i flere EU-land eller regioner. Triangulær/prod. på avgift– Faktura gjelder Merverdiarbeid av leverandører som er i flere EU-land eller regioner. Obs! Som standard, brukes følgende verdier den Listekode i en bestilling: Tas ikke med, hvis leverandøren er innenlands. EU-handel, hvis kjøperen og leverandøren befinner seg i ulike EU-land eller regioner. Triangulær/EU-handel, hvis kjøperen og leverandøren befinner seg i ulike EU-land eller regioner, og varene leveres fra et tredje EU-land eller område. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis det er merket av for Overfør kjøp i skjemaet Utenrikshandelsparametere.

Finansdimensjoner

Denne kategorien vises bare i skjemaets hodevisning.

Felt	Beskrivelse
Mal-ID	Velg standardmalen som angir finansdimensjonene som skal brukes til å fordele transaksjonsbeløp. Informasjonen i malen brukes til å vise standarddimensjonsverdier. Du kan konfigurere en mal i skjemaet Standardmaler for finansdimensjon.
Finansdimensjoner	Kontostrukturene og de avanserte regelstrukturene som bruker finansdimensjonene du har valgt i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner. Obs! Navnet på feltet er avhengig av valget i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner.
Der dimensjonen %1 brukes	Kontostrukturene og de avanserte regelstrukturene som bruker finansdimensjonene du har valgt i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner. Obs! Navnet på feltet er avhengig av valget i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner.

Mal-ID

Velg standardmalen som angir finansdimensjonene som skal brukes til å fordele transaksjonsbeløp. Informasjonen i malen brukes til å vise standarddimensjonsverdier. Du kan konfigurere en mal i skjemaet Standardmaler for finansdimensjon.

Finansdimensjoner

Kontostrukturene og de avanserte regelstrukturene som bruker finansdimensjonene du har valgt i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner.

Obs!

Navnet på feltet er avhengig av valget i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner.

Der dimensjonen %1 brukes

Kontostrukturene og de avanserte regelstrukturene som bruker finansdimensjonene du har valgt i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner.

Obs!

Navnet på feltet er avhengig av valget i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner.

Zakat

Denne kategorien vises bare i skjemaets hodevisning.

Obs!

(SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.

Obs!

Hvis du vil gjøre denne kontrollen som er tilgjengelig, må du også merke den Aktiver Zakat-rapporter i den Parametere for økonomimodul skjema.