Automatiske gebyrer (skjema)

  • Artikkel

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emnet inneholder innhold fra tidligere versjoner av Microsoft Dynamics AX som er oversatt av en menneskelig oversetter. Deler av dette emnet er maskinoversatt uten menneskelig inngripen. Det leveres “som det er”, og garanteres ikke å være feilfritt. Det kan inneholde feil når det gjelder vokabular, syntaks eller grammatikk. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter, feil eller skade som følge av feiloversettelser i dette emnet eller bruken av det.

Klikk Kundereskontro > Oppsett > Tillegg > Automatiske gebyrer.

– eller –

Klikk Leverandørreskontro > Oppsett > Tillegg > Automatiske tillegg.

– eller –

Klikk Innkjøp og leverandører > Oppsett > Tillegg > Automatiske tillegg.

– eller –

Klikk Handel > Oppsett > Tillegg > Automatiske gebyrer.

Obs!

Du kan åpne den Automatiske gebyrer skjemaet fra Retail bare hvis er installert.

Bruk dette skjemaet til å definere tilfeldige salgs- eller innkjøpskostnader som du vil at systemet skal tilordne ordrer.

Oppgave som bruker dette skjemaet

Definere automatiske gebyrer

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.

Aa582856.collapse_all(nb-no,AX.60).gifKategorier

Kategori

Beskrivelse

Linjer

Definer tillegg og satser for tillegg. Du kan også angi om kostnaden er en fast kostnad, en kostnad per enhet eller et prosenttillegg.

Aa582856.collapse_all(nb-no,AX.60).gifFelt

Felt

Beskrivelse

Nivå

Velg Hoved eller Linje til å angi hvilket nivå der tilleggene skal beregnes.

Kontokode

Velg en kontokode til å angi om tillegget skal beregnes for en bestemt konto, en bestemt kontogruppe eller alle kontoer.

Kunderelasjon

eller

Leverandørrelasjon

Hvis du angir verdien i Kontokode-feltet til Tabell, må du angi kontonummeret som kostnaden har blitt opprettet for.

Hvis du velger Gruppe, kan du her angi kostnadsgruppen som kostnaden har blitt opprettet for.

Hvis du velger Alle, vil kostnaden er beregnet på ordrelinjen, uansett hvilket varenummer som er valgt.

Obs!

Hvis du åpner skjemaet fra kunder eller handelsgruppe, den Kunderelasjon -feltet vises. Hvis du åpner skjemaet fra leverandører eller innkjøp og leverandører, den Leverandørrelasjon -feltet vises.

Varekode

Angi om tillegget skal beregnes for en bestemt vare, en bestemt varegruppe eller alle varer.

Varerelasjon

Hvis verdien i Kontokode-feltet er satt til Tabell, angir du varenummeret som kostnaden har blitt opprettet for her.

Hvis verdien er Gruppe, angi vare kostnadsgruppen som kostnaden har blitt opprettet.

Hvis verdien er Alle, blir innkjøpskostnaden er beregnet på bestillingslinjen, uansett hvilket varenummer som er valgt.

Kode for leveringsmåte

Angi om vil forsendelseskostnaden for salgsordrer som skal beregnes for en bestemt leveringsmåte, en bestemt gruppe i modus for levering eller alle leveringsmåter.

Viktig

Når verdien i dette feltet er Tabell eller Gruppe, forsendelseskostnadene brukes bare når du oppretter salgsordrer, ikke når du oppretter salgstilbud.

Obs!

Dette feltet er tilgjengelig bare hvis er installert, og bare hvis du åpner skjemaet fra kunder eller Retail.

Relasjon for leveringsmåte

Hvis verdien i den Kode for leveringsmåte feltet er Tabell, angi leveringsmåten som vil forsendelseskostnaden har blitt opprettet.

Hvis verdien er Gruppe, angi modusen til leverings-gruppe som vil forsendelseskostnaden har blitt opprettet.

Hvis verdien er Alle, vil forsendelseskostnaden er beregnet for alle leveringsmåter.

Obs!

Dette feltet er tilgjengelig bare hvis er installert, og bare hvis du åpner skjemaet fra kunder eller Retail.

Valuta

Angi valutakoden for gebyrer transaksjonen.

Tilleggskode

Velg ett av tilleggene som er definert i den Tilleggskode skjema.

Kategori

Velg metoden som kostnaden skal beregnes som:

  • Fast– Tillegget blir lagt inn som et fast beløp på linjen. Faste tillegg kan brukes for tillegg i ordrehodet og ordrelinjene.

  • Stk.– Gebyret er basert på enheten. Disse tilleggene kan bare brukes på ordrelinjer.

  • Prosent– Gebyret er angitt som en prosent på linjen. Prosent tillegg kan brukes for tillegg i ordrehodet og ordrelinjene.

  • Konsernintern prosent– Denne kategorien brukes bare når det er en konsernintern ordre med en kundeordre for direkte levering. Tillegget er tilordnet til den konserninterne ordren, og beregnes som en prosent som er basert på Linjebeløp fra kundeordren. Dette er nyttig hvis du vil dele fortjeneste som er gjort i firmaet der kundeordren er åpnet, i firmaet som er knyttet til den konserninterne salgsordren som skal behandle direkte levering til kunden. Fordi dette er en direkte levering, gjøres mottak på den konserninterne bestillingen og levering på kundeordren automatisk når du leverer fra den konserninterne salgsordren.

  • Ekstern– Gebyret beregnes ved en tjeneste fra tredjepart som er knyttet til én eller flere transportører.

    Obs!

    Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 er installert.

Gebyrverdi

Angi verdien for tilleggskategori.

Hvis du vil validere tilpasset Leverandørreskontro, og hvis kostnadene beregnes som et fast beløp i stedet for en prosent, denne verdien må være mindre enn det maksimale beløpet som er angitt i den Tilleggskode skjema.

Valutakode for tillegg

Valutakoden for tillegget.

Fra-beløp

For salgsordrer, kan du angi startbeløpet for et område for transaksjonstotaler som vil forsendelseskostnaden brukes.

Hvis du vil angi gratis frakt for ordrer over NOK 100,00, kan du for eksempel angir 100 i den Fra-beløp -feltet 0 i den Til-beløp -feltet og 0,00 i den Gebyrverdi feltet.

Obs!

Dette feltet er tilgjengelig bare hvis er installert, og bare hvis du åpner skjemaet fra kunder eller Retail. Du kan definere en fra-beløp bare hvis verdien i den Nivå feltet er Hoved, og bare hvis den er enten Fast eller Prosent.

Til-beløp

For salgsordrer, kan du angi hvor sluttdatoene for en rekke transaksjonstotaler som vil forsendelseskostnaden brukes.

Obs!

Dette feltet er tilgjengelig bare hvis er installert, og bare hvis du åpner skjemaet fra kunder eller Retail. Du kan definere en til beløpet bare hvis verdien i den Nivå feltet er Hoved, og bare hvis den er enten Fast eller Prosent.

Mva-gruppe

Angi avgiftsgruppen for gebyrer transaksjonen.

Behold

Hvis det er merket av i denne avmerkingsboksen, kan du organisere tilleggstransaksjon etter fakturering. Dette betyr at tillegget blir brukt hver gang du oppretter en ny faktura for den valgte kundekontoen.

Obs!

Dette feltet er bare tilgjengelig hvis du åpner skjemaet fra kunder eller Retail.

Sammenlign bestillings- og fakturaverdi

Hvis det er merket av i denne avmerkingsboksen, inkluderes tillegget verdiene for den gjeldende tilleggskoden i sammenligninger av bestillinger og fakturaer. Du kan se sammenligningene i den Sammenlign verdier for tillegg - Faktura: %1 skjema. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Charges totaler detaljer/sammenligne priser verdier (skjema).

Obs!

Dette feltet er tilgjengelig bare hvis den Fakturakontroll og Tillegg konfigurasjonsnøkler er aktivert. Dette feltet er også bare tilgjengelig hvis du åpner skjemaet fra innkjøp og leverandører.

Se også

Tillegg-grupper (skjema)

Om nivåbasert belastninger på salgsordrer

Kunngjøringer: Hvis du vil se kjente problemer og nylige reparasjoner, kan du bruke Problemsøk tm Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).