Salgsordrer (skjema)

Artikkel
10/19/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emnet inneholder innhold fra tidligere versjoner av Microsoft Dynamics AX som er oversatt av en menneskelig oversetter. Deler av dette emnet er maskinoversatt uten menneskelig inngripen. Det leveres “som det er”, og garanteres ikke å være feilfritt. Det kan inneholde feil når det gjelder vokabular, syntaks eller grammatikk. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter, feil eller skade som følge av feiloversettelser i dette emnet eller bruken av det.

Klikk Salg og markedsføring > Felles > Salgsordrer > Alle salgsordrer. Hvis du vil åpne en eksisterende salgsordre, dobbeltklikker du den originale salgsordren. Du oppretter en ny salgsordre, i den handlingsruteni den Salgsordre kategorien i den Ny gruppen, klikker du Salgsordre.

– eller –

Klikk Kundereskontro > Felles > Salgsordrer > Alle salgsordrer. Hvis du vil åpne en eksisterende salgsordre, dobbeltklikker du den originale salgsordren. Du oppretter en ny salgsordre, i den handlingsruteni den Salgsordre kategorien i den Ny gruppen, klikker du Salgsordre.

– eller –

Klikk Prosjektstyring og regnskap > Felles > Vareoppgaver > Prosjektsalgsordrer. Hvis du vil åpne en eksisterende salgsordre, dobbeltklikker du den originale salgsordren. Du oppretter en ny salgsordre, i den handlingsruteni den Ny kategorien i den Ny gruppen, klikker duSalgsordre

Bruk dette skjemaet til å opprette, vedlikeholde og utføre forespørsler om salgsordrer.

Oppgaver som bruker dette skjemaet.

Opprette og fakturere en konsernintern bestilling til intern bruk

Opprette en bestilling fra en salgsordre

Opprett en salgsordre for et prosjekt

Oppdatere antall i bestillinger eller salgsordrer

(DNK) Create and post a customer invoice for a public sector customer

Hovedoppgaver: Remburs for eksport av varer

Navigere i skjemaet

Tabellene nedenfor beskriver kontrollene i dette skjemaet.

Handlinger for salgsordre

Handlingsknapp	Beskrivelse
Salgsordre	Opprett en ny salgsordre.
Serviceordre	Generer en ny serviceordre som er basert på den gjeldende salgsordren.
Bestilling	Opprett en bestilling for varene som er oppført i den gjeldende salgsordren.
Direkte levering	Lever direkte til kunden, og synkronisere leveringsinformasjonen med ordrene.
Rediger	Endre detaljene for salgsordren. Når du klikker denne knappen, slås den originale salgsordren fra skrivebeskyttet til å endre modus.
Slett	Slett den valgte salgsordren.
Avbryt	Avbryt linjeantallene for én eller flere salgsordrer.
Topptekstvisning	Vis hode- og hoderelatert informasjon i FastTabs.
Linjevisning	Vis hode- og linjeinformasjon samlet. Du kan utvide kategoriene for linjer og linjedetaljer for å se mer informasjon om linjer.
Fra alle	Velg linjene du vil kopiere til den gjeldende ordren. Du kan velge blant alle eksisterende salgsordrer, tilbud, bekreftelser, følgesedler og fakturaer.
Fra journal	Velg linjene du vil kopiere til den gjeldende ordren. Du kan velge blant de tilbud, bekreftelser, følgesedler og fakturaer som tidligere er journalført fra den gjeldende ordren.
Totaler	Vis totalene for salgsordren. Summane av volum, rabatter, merverdiavgift og beløpene for delsum.
Vedlegg	Vise og åpne dokumenter som er knyttet til den gjeldende salgsordren. Vedleggene er eksterne dokumenter og notater.

Selge handlinger

Handlingsknapp	Beskrivelse
Kreditnota	Kopier bare fra fakturaer som er journalført til den gjeldende fakturakontoen, og deretter konvertere fortegnet kvalitet. Du kan ikke endre noen avmerkingsbokser eller felt manuelt.
Tillegg	Opprette, endre eller vise tilleggene som er angitt for gjeldende salgsordre. Obs! Totalverdien for tilleggene vises i den Totaler skjemaet og er også tatt med når totalen fakturabeløpet blir beregnet.
Merverdiavgift	Vis merverdiavgiften som er beregnet for gjeldende salgsordre.
Bekreftede leveringsdatoer	Beregne leveringsdatoen som er bekreftet for salgslinjene ved hjelp av den Leveringsdatokontroll feltet.
Samkjøpsrabatt	Beregnet den samkjørte rabatten for ordren. Forretningsavtalene søkes og samkjøpsrabatt brukes til salgsordrelinjene som dekkes av samkjøpsrabatter.
Sluttrabatt	Beregne den totale rabatten for ordren. Forretningsavtalene blir gjennomsøkt, og en totalrabatt som utføres for salgsordren hvis den kvalifiserer for en sluttrabatt. Obs! Denne Sluttrabatt overstyrer totale rabattprosenter som er gjort i hodet til ordren manuelt.
Fordelte tillegg	Beregn fordelte tillegg for salgsordren. Fordelte tillegg brukes når ordresummen eller nettobeløpet for alle ordrelinjer oppfyller vilkårene. Eventuelle eksisterende fordelte tillegg som ikke gjelder lenger fjernes fra ordrehodet og erstattes med gjeldende fordelte tillegg. Tillegg som ikke er brukt, basert på lag, for eksempel tillegg for bestemte varer eller leveringsmåter, fjernes ikke fra ordrehodet. Hvis du vil ha mer informasjon om fordelte tillegg, se Om nivåbasert belastninger på salgsordrer. Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 er installert.
Salgsordrebekreftelse	Generere og skrive ut en bekreftelse på ordren.
Proforma-bekreftelse	Generere og skrive ut en proformabekreftelse for salgsordren.
Kanbaner for hendelser	Start utligningen hendelsesprosessen for hele ordren.
Serviceavtale	Opprett en ny serviceavtale basert på den gjeldende salgsordren.
Salgsordrebekreftelser	Vis alle salgsordre bekreftelse journalene som er utstedt for gjeldende salgsordre.
Tilbudsbekreftelsesjournal	Vis alle tilbud bekreftelse journalene som er utstedt for gjeldende salgsordre.
Forskuddsbetaling	Vis beløpet på innbetalingen som er betalt på den valgte salgsordren.

Behandle handlinger

Handlingsknapp	Beskrivelse
Kontroller kredittgrense	Kontroller at det ikke er overskredet gjeldende kredittgrensen som er angitt for kunden. Hvis du vil ha mer informasjon, se Kontroller kredittgrense.
Priser	Vis forretningsavtalene angir priser og rabatter som er definert for kunden i ordren.
Kredittkort	Registrere kundens forespørsel om å betale med kredittkort. Når du registrerer kunden, kan du godkjenne kunden å betale med kredittkort som ble registrert.
Remburs	Opprett og administrer en remburs eller en forespørsel om importinkasso for salgsordren. Obs! Denne knappen er bare tilgjengelig hvis du velger den Aktiver rembursimport, Aktiver remburseksport, og Aktiver garantibrev avmerkingsboksene i den Finans kategorien i den Parametere for økonomimodul skjema.
Garantibrev	Opprett og administrer et garantibrev for salgsordren. Obs! Denne knappen er bare tilgjengelig hvis du velger den Aktiver rembursimport, Aktiver remburseksport, og Aktiver garantibrev avmerkingsboksene i den Finans kategorien i den Parametere for økonomimodul skjema.
Konsernintern salgsordre	Vis den konserninterne salgsordren som er knyttet til salgsordren.
Opprinnelig salgsordre	Vis den opprinnelige salgsordren hvis den konserninterne salgsordren.
Bestilling	Vis bestillingen som er knyttet til salgsordren.
Konsernintern bestilling	Vis den konserninterne bestillingen for posten som du har valgt.

Plukk og Pakk handlinger

Handlingsknapp	Beskrivelse
Plukkliste	Oppdater og Skriv ut plukklisten for salgsordren.
Plukklisteregistrering	Bekreft varene som er plukket for salgsordrer, overføringsordrer, lagerordrer eller ordrer referanser som krever at plukklister registreres.
Konsernintern plukkliste	Generere og skrive ut konserninterne plukkliste for salgsordre.
Følgeseddel	Generere og skrive ut én eller flere følgesedler for salgsordren.
Proformafølgeseddel	Generere og skrive ut en proforma følgeseddel for salgsordre.
Avvik	Opprett eller oppdater avvikspostene for varer som ikke oppfyller forhåndsdefinerte standarder for ytelse eller kvalitet.
Kvalitetsordrer	Vis en liste over kvalitetsordrer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kvalitetsordrer (skjema).
E-postadresser	Opprette, slette eller vise e-postadresser kundekontakter som må varsles om leveringsinformasjon for ordren.
Plukkliste	Vis alle plukklister som er utstedt for gjeldende salgsordre.
Følgeseddel	Vis alle følgesedlene som genereres for gjeldende salgsordre.

Handlinger for fakturaen

Handlingsknapp	Beskrivelse
Faktura	Registreres kundefakturaen som er utstedt for salgsordren.
Proformafaktura	Skriv ut en proformafaktura for salgsordren. Obs! Proformafakturaen er ikke journalført når det skrives ut.
Betalingsplan	Vis en betalingsplan, eller endre en betalingsplan til å planlegge en serie med mindre betalinger. Obs! Må du velge en betalingsplan i den Pris og rabatt hurtigkategorien i den Topptekstvisning.
Kontantstrømprognoser	Vis prognoser for kontantstrøm for gjeldende konto.
Åpne transaksjoner	Utligne en kreditnota med en kundefaktura for salgsordren. Obs! Du kan måtte utligne en kreditnota Hvis varer returneres etter at du allerede har utstedt en faktura. Du kan angi en kreditnota i den Salgsordre skjemaet, og deretter utligne kreditnotaen med en faktura. Fakturabeløpet er utlignet når kreditnotaen posteres. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Utligne åpne transaksjoner - kunde (skjema).
Krediter fakturering	Endre prosjekt salgsfakturaen for kundekontoen. Obs! (ESP) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Spania.
BLWI-kode	Kontroller og rett opp innstillingene for betalingssaldoer for den valgte transaksjonen. Obs! (BEL) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Belgia. I tillegg den Utenrikshandel konfigurasjonsnøkkelen må være valgt.
Faktura	Vis en liste over fakturajournaler som er utstedt for salgsordren.

Generell handlinger

Handlingsknapp	Beskrivelse
Utskriftsbehandling	Åpne den Oppsett for utskriftsbehandling -skjemaet der du kan vise, kopiere eller overstyre standardinnstillinger for utskriftsbehandling for transaksjonen. Du kan også definere en ny kopi av Utskriftsbehandling. Endringene påvirker bare den valgte transaksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere utskriftsbehandling for en transaksjon.
Sammendrag	Vis salg standardverdier for samleoppdateringer. Du kan bruke kundens innstillinger som standardverdier.
Forretningsavtaler	Vis eller vedlikehold forretningsavtaler, priser og rabatter. Obs! De fleste-skjemaene du kan åpne her, er skrivebeskyttet delsett av handel detaljer om serviceavtale. Men når du klikker Opprett forretningsavtaler, kan du opprette en ny forretningsavtale.
Aktiviteter	Opprette, vise eller endre en aktivitet for den valgte salgsordren.
Saker	Opprett eller Vis en sak som er opprettet for, eller som er knyttet til salgsordren.
Kontaktdetaljer	Opprett eller oppdater kundekontakter for salgsordren.
Tilleggssalgsvarer	Opprette og vedlikeholde ekstra varer som må legges til salgsordrelinjene når et bestemt antall av en vare blir solgt.
Referanser	Vis referanseordrer som er knyttet til salgsordren. Referanseordrer Inkluder rekvisisjoner for kunden, kundereferanser, returnerer materialer ARM-numre og konserninterne ordrer.
Posteringer	Vis de siste oppdateringene til bekreftelser, plukklister, følgesedler og fakturaer for salgsordre.
Linjeantall	Vis og vedlikehold antall for salgsordrelinjene. Antallet uttrykkes i Lagerenhet eller salgsenhet.
Bestilling	Vis kjøp numrene på bestillingene som opprettes fra denne opprinnelige salgsordren.
Igangsatt kost	Vis kostnader for varene som du er forpliktet til, og at du er forpliktet til å kjøpe.
Tilknyttet salgsavtale	Vis salgsavtalen som er knyttet til den gjeldende salgsordren.

Salgsordrehode

Denne kategorien vises bare i skjemaets linjevisning.

Felt	Beskrivelse
Navn	Navnet som brukes i leveringsadressen.
Leveringsadresse	Velg adressen for produkter som ble bestilt. Se Om alternative leveringsadresser for mer informasjon.
Leveringskontakt	Kundens og leverandørens kontakt ved mottaksadresse.
Ønsket forsendelsesdato	Datoen da må du levere ordren for å oppfylle leveringsdato da kunden ba om.
Ønsket leveringsdato	Datoen da kunden ba om som mottaksdatoen for ordren.
Bekreftet forsendelsesdato	Datoen som du har vurdert som forsendelsesdatoen for ordren.
Bekreftet leveringsdato	Datoen som du har vurdert som mottaksdatoen for ordren.
Kunderekvisisjon	Kundens rekvisisjonsnummer.
Kundereferanse	Kundereferansen.
Sluttrabatt %	Angi prosenten av den totale rabatten for ordren.

Salgsordrelinjer

Dette rutenettet vises bare i linjevisningen i skjemaet.

Knapp	Beskrivelse
Salgsordrelinje	Åpne en meny med følgende elementer: Leveringsplan– Opprett eller endre en leveringsplan som er knyttet til salgsordrelinjen. Kreditnota– Opprett en kreditnota for salgsordrelinjen. Fra alle– Kopier fra alle de eksisterende ordrene, følgesedler og fakturaer. Fra journal– Kopier bare fra ordrer, følgesedler og fakturaer som tidligere er postert fra den gjeldende salgsordren. Fra linje– Kopier bare fra salgsordrelinjer, følgeseddellinjer og fakturalinjene. Stykklistelinjer– Bryt ned linjer på stykklisten som er knyttet til salgsordrelinjen stykklisten. Tilleggsvarer– Beregn tilleggene for tilleggsvarer. Vedlegg– Vis dokumentene som er knyttet til den gjeldende salgsordren. Returordrelinjer– Vis detaljer om returordre for salgsordrelinjen. Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 er installert. Dimensjoner– Velg lagerdimensjonene som skal vises på salgsordrelinjen.
Finans	Åpne en meny med følgende elementer: Priser– Vis priser og rabatter som er knyttet til salgsordren. Vedlikehold tillegg– Opprett, endre eller vise tilleggene som er angitt for den gjeldende salgsordrelinjen. Merverdiavgift– Beregn mva. Krediter fakturering– Rette en salgsfaktura for prosjekt for en kundekonto. Obs! (ESP) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Spania. Igangsatt kost– Vis alle igangsatt kost for salgsordrelinjen.
Lager	Åpne en meny med følgende elementer: Utleveringsordrer– Vis eller Opprett utleveringsordrer for varen på ordrelinjen. Reservering– Reserver lagerbeholdning for ordrelinjen. Merking– Merk partier i lageret for ordrelinjen. Lagerbeholdning– Vis informasjon om lagerbeholdningen for varen på ordrelinjen. Parti– Vis informasjon om partiet som er knyttet til varen på ordrelinjen. Transaksjoner– Vis lagertransaksjonene som er knyttet til varen på ordrelinjen. Beholdning– Vis de konserninterne lagerbeholdningsantall for varen på ordrelinjen. Fjern kobling – Fjern koblingen til den konserninterne bestillingslinjen. Dimensjoner– Velg lagerdimensjonene som skal vises på bestillingslinjen.
Produkt og forsyning	Åpne en meny med følgende elementer: Produksjonsordre– Opprett en produksjonsordre på grunnlag av opplysningene på salgsordrelinjen. Du kan endre informasjonen før du oppretter produksjonsordren, om nødvendig. Hendelses-Kanban– Opprett Kanbaner for salgsordrelinjen. Dette alternativet er bare tilgjengelig når kanban-regelen som det refereres til er konfigurert til å opprette Kanbaner manuelt. Konfigurer linje– Konfigurer en produktkonfigurasjonsmodell for den valgte varen. Konfigurert vare– Konfigurer en produktmodell for Produktkonfigurator for den valgte varen. ATP-informasjon– Beregn hvor tilgjengelig for ordre (ATP) for et produkt. ATP-antallet er antallet av et produkt som skal ha til en kunde på en gitt dato. Forsyningsoversikt– Vis en oversikt over forsyningen av et produkt på en salgsordrelinje. Hvis standardmetoden for å forsyne produktet ikke oppfyller kravene, kan du undersøke metoder for alternativ forsyning. Du kan også se informasjon om de forskjellige metodene for forsyning. Avvik– Vedlikehold avvik som er knyttet til varen på ordrelinjen. Avvik opprettes for varer som ikke oppfyller forhåndsdefinerte standarder for ytelse eller kvalitet. Kvalitetsordrer– Vedlikehold kvalitetsordrer som er knyttet til varen på ordrelinjen. Kvalitetsordrer identifisere testene, testresultater og testantallet for en vare. Analysesertifikat– Vis, Opprett eller Skriv ut analysesertifikater for kvalitetsordrer som genereres for varer på ordrelinjen. Nettobehov– Vis nettobehov som er beregnet for valgt ordrelinje. Nedbryting– Vis nedbrytingen av behov for valgt ordrelinje. Utligning på flere nivåer– Vis foregående og inngående transaksjonene for valgt ordrelinje. Består av - tre– Vis eller vedlikehold trestrukturen for Stykklisten som er definert for produktet på den valgte salgsordrelinjen. Vis utligningstre– Vis utligningstreet som gir en oversikt over Kanbaner og kanban-jobbene som er knyttet til salgsordrelinjen.
Oppdater linje	Åpne en meny med følgende elementer: Basert på stykkliste– Omnummerere gjeldende ordrelinje. Gjenstående levering– Oppdater det gjenstående salgsantallet på salgsordrelinjen. Registrering– Registrer varene som er levert for ordrelinjen. Plukk– Velg lagervarer som er oppdatert. Du kan plukke varer på lager bare hvis du har angitt et negativt beløp i salgsordrelinjen. Direkte levering– Avbryt direkte leveringer for salgsordren. Opprett kobling– Koble en salgsavtale til den valgte salgsordrelinjen. Vedlagt– Vis salgsavtaler som er knyttet til salgsordren. Fjern kobling– Fjern koblingen til en salgsavtale.

Felt	Beskrivelse
Type	Typen for ordrelinjen. Ordrelinjen kan ha én leverings- eller flere leveringer. Hvilke typer ordrelinjer angis med forskjellige ikoner. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke typer ordrelinjer, kan du se Om levering tidsplaner.
Varenummer	Angi eller velg den unike IDen for varen.
Produktnavn	Varebeskrivelsen. Beskrivelsen hentes fra den Detaljer om frigitt produkt skjema.
Salgskategori	Kategorien i hierarkiet for Salgskategorier. Hvis bestillingslinjen har et produktnummer som er definert internt, er kategorien avledet fra oppsettet i produktkatalogen. Hvis bestillingslinjen ikke har produktnumre, velges kategorien på linjene.
Antall	Antall varer, uttrykt i salgsenheten.
Enhet	Enheten der varen selges. Måleenheten kan ikke endres når salgsordren er brukt.
Konfigurasjon	Velg en varekonfigurasjon for å angi en vare med bestemte attributter. Obs! Du kan ikke endre varekonfigurasjonen når du har oppdatert ordretransaksjoner, for eksempel registrering, følgeseddeloppdatering og fakturaoppdatering.
Størrelse	Angir størrelsen på varen.
Farge	Angir fargen på varen.
Site	Området som leverer varene som ble bestilt.
Lager	Lageret som sender varene som ble bestilt.
Partinummer	Partinummeret for varen.
Serienummer	Serienummeret for varen.
Enhetspris	Den foreslåtte salgsprisen for varen. Prisen kopieres fra forretningsavtalene som er knyttet til salgsordren. Hvis du angir nettobeløpet manuelt, den Enhetspris feltet er tomt. I så fall er standard salgspris på den tilsvarende fakturaen også tomt.
Rabatt	Hvor mye linjerabatten per prisenhet.
Rabattprosent	Beregnede linjerabatten, uttrykt i prosent per prisenhet.
Nettobeløp	Nettobeløpet på ordrelinjen. Nettobeløpet er den totale prisen for ordrelinjen etter at rabatter er trukket fra og andre kostnader er lagt til. Følgende formel brukes til å beregne den totale prisen for en ordrelinje: antall * (((enhetspris - linjerabattotal) / prisenhet) + tillegg) * (100 - rabattprosent) Hvis du angir nettobeløpet manuelt, den Enhetspris feltet er tomt. I så fall er standard salgspris på den tilsvarende fakturaen også tomt.
Kvalitetsordrestatus	Statusen for kvalitetsordren som er knyttet til salgsordren. Brukes følgende verdier: Åpen kvalitetsordre Lukket kvalitetsordre
Lever nå	Antallet som skal leveres sammen med den neste følgeseddelen, eller antallet som skal oppdateres på den neste fakturaen. Antallet uttrykkes i salgsenheten.

Linjedetaljer

Denne kategorien vises bare i skjemaets linjevisning.

Kategori	Felt	Beskrivelse
Generelt	Salgskategori	Kategorien i hierarkiet for Salgskategorier. Hvis bestillingslinjen har et produktnummer som er definert internt, er kategorien avledet fra oppsettet i produktkatalogen. Hvis bestillingslinjen ikke har et produktnummer, velges kategorien på linjene.
	Produktnavn	Varebeskrivelsen. Beskrivelsen hentes fra den Detaljer om frigitt produkt skjema. Du kan endre beskrivelsen. Du kan også opprette beskrivelser på ulike språk, og du kan bruke oversettelsene ved utskrifter, spørringer eller i dialogbokser.
	Tekst	Beskrivelsen av varen eller tjenesten på linjen. Denne beskrivelsen brukes i rapporter og spørringer. Beskrivelsen er også kopiert til den Beskrivelse -feltet i journalene salgsrelaterte, og du kan endre beskrivelsen manuelt i disse journalene. Obs! Hvis varenummeret på ordrelinjen ikke identifiseres i produktdatabasen, vil denne beskrivelsen er den primære IDen for varen eller tjenesten som ble solgt. Hvis varenummeret på ordrelinjen identifiseres, legges denne beskrivelsen vil ha mer informasjon om varen eller tjenesten som ble solgt.
	Ekstern	Angi det eksterne varenummeret. Det eksterne varenummeret er kundens varenummer for lagervaren.
	Linjenummer	Linjenummeret for ordrelinjen. Linjenummeret angir ordrelinjens plassering i listen over ordrelinjer.
	Opprinnelse	Opprinnelsen til den originale salgsordren. Brukes følgende verdier: Kilde– Salgsordren er den opprinnelige ordren. Avledet– Salgsordren er en genererte ordren. Obs! Dette feltet er tomt hvis salgsordren ikke er en konsernintern ordre.
	Sperret	Merk av i avmerkingsboksen for å forhindre oppdateringer til den gjeldende ordrelinjen.
	Komplett	Merk av i avmerkingsboksen for å angi at varelinjen skal leveres i sin helhet. Hvis du velger denne avmerkingsboksen, er ikke delleveringer tillatt.
	Linjestatus	Statusen for salgsordrelinjen. Statusen angir hvor langt salgsordrelinjen er kommet i livssyklusen.
	Kvalitetsordrestatus	Statusen for kvalitetsordren som er knyttet til salgsordren. Brukes følgende verdier: Åpen kvalitetsordre Lukket kvalitetsordre
Oppsett	Parti-ID	Avgangspartiet for varen. Avgangspartiet genereres på lager når du oppretter ordrelinjen.
	Reservering	Angi hvordan lagerreservasjoner gjøres når du angir nye ordrelinjer. Du finner mer informasjon under Varereservasjon på salgsordrer.
	Svinn	Merk av i avmerkingsboksen hvis du vil at returnerte varer som skal defineres som svinn når du oppretter en ny ordre for den Returordre type.
	Returkostpris	Lagerkostnaden for den returnerte varen. Når du oppretter en ordrelinje, kopieres kostnaden for den valgte varen fra lagerkostnaden for varen. Hvis du vil ha mer informasjon om kostpris, se Frigitt Produktbeskrivelse (skjema).
	Returparti-ID	Angi et partinummer for de returnerte varene. Du kan også angi en kostpris i den Returkostpris når du oppretter en kreditnota eller en ordre av den Returordre type.
	Hovedkonto	Finanskontoen som skal brukes når du posterer linjene til en spesiell salgskonto.
	Mva-gruppe	Angi kundens mva-gruppe.
	Vare, mva-gruppe	Varens mva-gruppe. Denne gruppen kopieres fra varens stamdata til ordrelinjen. Hvis linjene er angitt med en beskrivelse og en kategori, bestemmer rapporteringstypen som er angitt for vare, mva-gruppen i kolonnen der linjebeløpet for transaksjonen vises på EU-salgslisten. Rapportering kan være Vare, Service, eller Investering, eller feltet kan fylles ut.
	Salgsgruppe	Salgsgruppen for ordrelinjen. Du kan bruke salgsgrupper til å gruppere flere selgere. Du kan deretter tildele salgsprovisjon basert på grupper.
	Opprettingsdato- og klokkeslett	Datoen og klokkeslettet da posten ble opprettet.
Adresse	Navn	Navnet eller firmanavnet i leveringsadressen.
	Leveringsadresse	Velg adressen for produkter som ble bestilt. Se Om alternative leveringsadresser for mer informasjon.
	Adresse	Vis formatert informasjon for den valgte adressen. Dette er adressen som vises på et utskrevet dokument. Den opprinnelige adresseposten kan inneholde informasjon som ikke er inkludert i denne visningen, avhengig av det spesifikke lands-/områdeformatet.
	Navn på tredjepart	Navnet på tredjeparts adressen som varene skal leveres til.
	Adresse	Tredjepartsadresse.
Produkt	Konfigurasjon	Velg en varekonfigurasjon for å angi en vare med bestemte attributter. Obs! Du kan ikke endre varekonfigurasjonen når du har oppdatert ordretransaksjoner, for eksempel registrering, følgeseddeloppdatering og fakturaoppdatering.
	Størrelse	Angir størrelsen på varen.
	Farge	Angir fargen på varen.
	Partinummer	Partinummeret for varen.
	Serienummer	Serienummeret for varen.
	Site	Området som leverer varene som ble bestilt.
	Lager	Lageret som sender varene som ble bestilt.
	Lokasjon	Plasseringen av varer i lageret.
	Pall-ID	Den unike IDen for pallen. Denne identifikatoren kalles også den Serial Shipping Container kode (SSCC).
	Produktmodellnummer	Identifikatoren for produktmodellen.
	Referansetype	Referansenummeret for lagerpartiet som er knyttet til varen.
	Referansenummer	Nummeret på produksjonsordrelinjen som den gjeldende salgsordrelinjen dekker.
	Referanseparti	Nummeret på ordren eller produksjonsordren som dekker den gjeldende ordrelinjen.
	Understykkliste	Angi identifikatoren for en Understykkliste.
	Underrute	Angi identifikatoren for en underrute.
Emballasje	Strekkode	Varens linje nummer. Du finner mer informasjon om hvordan du definerer og bruker strekkoder i Strekkoder-skjemaet.
	Strekkodeoppsett	Type strekkode som inneholder varen. Du finner mer informasjon om hvordan du definerer og bruker strekkoder i Strekkoder-skjemaet.
	Emballasjeenhetsantall	Angi antallet for emballasjeenheten.
	Emballasjeenhet	Velg en emballasjeenhet, for eksempel acre eller boks.
	Kassebrikke	En avmerket boks angir at kassene må merkes.
	Varebrikke	En avmerket boks angir at varene må merkes.
	Pallbrikke	En avmerket boks angir at pallene må merkes.
	Gavekorttype	Velg typen gavekort som er lagt til salgsordrelinjen. Velge fra følgende valg: Fysisk kort– Velg dette alternativet når du selger et fysisk gavekort. E-post– Velg dette alternativet når du selger en elektronisk gavekort. Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis Retail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 er installert. Dessuten gavekort må være definert i den Detaljhandelsparametere skjema.
	Navn på innkjøper	Angi navnet på personen som kjøper gavekortet. Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis Retail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 er installert. Dessuten gavekort må være definert i den Detaljhandelsparametere skjema.
	Innkjøpers e-post	Skriv inn e-postadressen til personen som kjøper gavekortet. Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis Retail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 er installert. Dessuten gavekort må være definert i den Detaljhandelsparametere skjema.
	Mottakernavn	Angi navnet på personen som mottar gavekortet. Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis Retail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 er installert. Dessuten gavekort må være definert i den Detaljhandelsparametere skjema.
	Mottakers e-post	Skriv inn e-postadressen til personen som mottar gavekortet. Dette feltet gjelder bare for elektronisk gavekort. Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis Retail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 er installert. Dessuten gavekort må være definert i den Detaljhandelsparametere skjema.
	Gavemelding	Skriv inn en melding som skal vises på fakturaen for fysisk gave kort salg, eller i e-postmeldingen for elektronisk gave kort salg. Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis Retail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 er installert. Dessuten gavekort må være definert i den Detaljhandelsparametere skjema.
	Gavekortnummer	Serienummeret som er tilordnet til gavekortet. For fysisk gavekort er dette nummeret som skrives ut på gavekortet. Dette nummeret må angis før gavekortet er pakket. Dette nummeret genereres for elektronisk gavekort, automatisk gavekortet er fakturert. Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis Retail i Microsoft Dynamics AX 2012 R3 er installert. Dessuten gavekort må være definert i den Detaljhandelsparametere skjema.
Levering	Ønsket forsendelsesdato	Datoen da kunden ba om som forsendelsesdatoen for ordren.
	Ønsket leveringsdato	Datoen da kunden ba om som mottaksdatoen for ordren.
	Bekreftet forsendelsesdato	Datoen som du har vurdert som forsendelsesdatoen for ordren.
	Bekreftet leveringsdato	Datoen som du har vurdert som mottaksdatoen for ordren.
	Leveringsdatokontroll	Velg avmerkingsboksen hvis du vil at forsendelsesdatoer- og mottaksdatoer skal beregnes automatisk.
	Overlevering	En avmerket boks angir at overlevering er tillatt. Hvis overlevering er tillatt, kan det være større enn antallet som ble bestilt antall varer som er levert og fakturert.
	Underlevering	En avmerket boks angir at det er tillatt underlevering. Hvis underlevering er tillatt, kan det være mindre enn antallet som ble bestilt antall varer som leveres. Hvis du vil underdelivered ordrer som skal merkes som fullt levert, kan du velge den Godta underlevering for den Oppdateringer kategorien i den Kundeparametere skjema.
	Leveringsmåte	Angi leveringsmåte. Hvis du for eksempel kan ordren leveres av trailer eller fly.
	Leveringstype	Leveringstypen for ordrelinjen, For eksempel typen kan være direkte levering.
	Transportørkontonummer	Kundens kontonummer hos transportøren som er angitt i den Transportør-ID feltet. Hvis I/T - tredjepart/oppkrav er angitt i den Fraktbetalingsbetingelser felt i leveringsbetingelser, transportøren ikke fakturere deg for forsendelseskostnadene. I stedet bruker transportøren kontoen du angir her. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Transportør er valgt.
	Kontokode	Angi identifikatoren for kontoen som har den juridiske enheten med den valgte transportøren. Denne IDen samsvarer vanligvis med et lager eller en forsendelseslokasjon. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Transportør er valgt.
	Transportør-ID	IDen til transportøren som er knyttet til leveringsmåten. Leveringsmåten som er angitt i den Leveringsmåte feltet. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Transportør er valgt.
	Tidssone	Tidssonen til forsendelsesstedet.
Pris og rabatt	Rabatt	Hvor mye linjerabatten per prisenhet.
	Rabattprosent	Linjerabatt i prosent på linjen.
	Samkjøpsrabatt	Samkjøpsrabatten per prisenhet.
	Samkjøpsrabatt i prosent	Beregnet samkjøpsrabatt, uttrykt i prosent per prisenhet.
	Prisenhet	Antallet for varen som er dekket av salgsprisen.
	Salgstillegg	De faste gebyrene på salgsprisen.
Prosjekt	Prosjekt-ID	Den unike IDen for prosjektet.
	Kategori	Referansenummeret for kategorien som skal brukes som en standardkategori.
	Transaksjons-ID	IDen for den valgte transaksjonen.
	Aktivitetsnummer	IDen som brukes for aktiviteten i prosjektet at salgsordrelinjen er knyttet til.
Utenrikshandel	Statistikkprosedyre	Velg koden for gjeldende statistikkprosedyre. Dette feltet brukes til Intrastat-rapportering.
	Triangulær avtale	Velg avmerkingsboksen for å angi at denne ordren er en triangulær avtale.
	Transaksjonskode	Handelsbetingelsene for den gjeldende ordren. Dette feltet brukes til Intrastat-rapportering. Hvis du vil ha mer informasjon, se Intrastat (skjema).
	Transport	Aktiver eller deaktiver Transportmåte for den gjeldende ordren. Dette feltet brukes til Intrastat-rapportering. Hvis du vil ha mer informasjon, se Intrastat (skjema).
	Havn	Velg porten der gjeldende levering lastes. Dette feltet brukes til Intrastat-rapportering.
	Opprinnelsesregion/-mål	Angi området som er opprinnelsen til varen. Obs! I USA vil er dette området dette county.
	Opprinnelsesland/-område	Den unike IDen til landet eller området der varen er produsert. For transaksjonslinjer som er identifisert av et produkt, kommer informasjonen i dette feltet fra vareposten, og kan ikke redigeres. For transaksjonslinjer som er identifisert av en beskrivelse, kan du angi et land eller område.
	Opprinnelsesstat	Den unike IDen til delstaten der den valgte varen stammer fra. For transaksjonslinjer som er identifisert av et produkt, kommer informasjonen i dette feltet fra vareposten, og kan ikke redigeres. For transaksjonslinjer som er identifisert av en beskrivelse, kan du angi en delstat.
	Artikkelkode	Varekoden for linjeelementet. Du kan angi en varekode for transaksjonslinjer der varene identifiseres med en salgskategori eller en innkjøpskategori. For andre varer brukes automatisk relaterte varekoden når Utenrikshandel blir generert.
	Enhetsvekt	Enhetsvekten for den valgte varen. For transaksjonslinjer som er identifisert av et produkt, kommer informasjonen i dette feltet fra vareposten, og kan ikke redigeres. For transaksjonslinjer som er identifisert av en beskrivelse, kan du angi enhetsvekten.
Finansdimensjoner	Standard finansdimensjoner	Standardfinansdimensjonene for hovedkontoen. Når du velger en finansdimensjonsverdi, viser feltgruppen Der dimensjonen %1 brukes hvor dimensjonen brukes i kontostrukturer og avanserte regelstrukturer.
	Der dimensjonen %1 brukes	Kontostrukturene og de avanserte regelstrukturene som bruker finansdimensjonene du har valgt i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner. Obs! Navnet på feltet er avhengig av valget i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner.

Generelt

Denne kategorien vises bare i skjemaets hodevisning.

Felt	Beskrivelse
Salgsordre	Den unike IDen for salgsordren. Du må angi i Salgsordre-ID når du oppretter en salgsordre.
Navn	Navnet på kunden. Som standard kopieres navnet på kunden i dette feltet når du oppretter en ny salgsordre. Du kan imidlertid endre verdien.
Ordretype	Velg typen ordre. Følgende verdier er tilgjengelige: Journal Abonnement Salgsordre Returordre Varebehov Du kan endre ordretypen når som helst, med mindre i ordre har statusen Levert.
Kundekonto	IDen for kunden.
Fakturakonto	Kontonummeret til kunden som skal faktureres. Bruk dette feltet hvis kontonummeret er forskjellig fra kontonummeret til kunden som la inn ordren.
Kontakt	Navnet på kundens kontaktperson.
Internett-adresse	Kundens Internett-adresse.
E-post	E-postadressen til kundens kontaktperson.
Status	Statusen for salgsordren. Statusen angir hvor langt salgsordren har kommet i livssyklusen.
Frist	Angi eller Velg datoen som kunden må godta den originale salgsordren. Hvis du vil ha mer informasjon, se Om salgsordren tidsfrister.
Dokumentstatus	Statusen for dokumentet. Statusen angir at det siste dokumentet som ble oppdatert og skrevet ut fra den gjeldende ordren.
Kvalitetsordrestatus	Statusen for kvalitetsordren som er knyttet til salgsordren. Brukes følgende verdier: Åpen kvalitetsordre Lukket kvalitetsordre
Site	Velg området lagring. Hvis du definerer et standardområde for kunden, kopieres verdien i hodet til ordren når du oppretter en ny salgsordre for kunden.
Lager	Velg lageret. Hvis du definerer et standardlager for kunden, kopieres verdien i hodet til ordren når du oppretter en ny salgsordre for kunden. Hvis du vil ha mer informasjon, se Identifiser lageret.
Kunderekvisisjon	Kundens rekvisisjonsnummer.
Kampanje-ID	IDen til kampanjen som ordren er knyttet til, hvis salgsordren er knyttet til en kampanje.
Kundereferanse	Kundereferansen. Kunden bruker denne referansen til å spore salgsordren internt.
Prosjekt-ID	IDen for prosjektet som er tilknyttet salgsordren.
Autorisasjonsreturnr.	Den returnerer Merchandise materiell (autorisasjonsreturnummeret) for varen som ble returnert. Dette nummeret brukes til å spore en returnert vare. Dette feltet er obligatorisk hvis salgsordretypen er Returordre.

Oppsett

Denne kategorien vises bare i skjemaets hodevisning.

Felt	Beskrivelse
Mva-gruppe	Angi kundens mva-gruppe.
Tax exempt number	Angi kundens tax-exempt number hvis produktene som kunden kjøper avgiftsfrie.
Priser inkluderer merverdiavgift	Merk av for å angi at salgspriser for ordrelinjer må inkluderer merverdiavgift.
Nummerseriegruppe	Gruppen som brukes til å tildele ulike nummerserier til ulike kunder eller leverandører.
Utligningstype	Type utligning. Utligningstypen brukes vanligvis når kreditnotaer oppdateres. Utligningstypen bestemmer hvordan transaksjonene som genereres når en faktura er oppdatert må utlignes.
Posteringsprofil	Posteringsprofilen. Posteringsprofilen bestemmer hvilke finanssamlekontoen som brukes ved postering i kundesamlekontoen.
Salgsgruppe	Velg provisjonssalgsgruppen skal brukes til å beregne provisjon for én eller flere selgere som er knyttet til salgsordren. Se Salgsgrupper for Provisjonsberegning for mer informasjon.
Provisjonsgruppe	En gruppe av kunder som danner grunnlaget for den beregnede provisjonen som selgeren mottar.
Salgsansvarlig	Selgeren som er ansvarlig for salgsordren.
Salgstaker	Selgeren som mottar den originale salgsordren.
Språk	Språket som brukes for varenavn og til å skrive ut eksterne dokumenter. Obs! Alle utskrevne tekst, for eksempel varer og betalingsbetingelser, må oversettes manuelt til det angitte språket.
Salgsenhet	Salgsteam som er ansvarlig for et felles salgsmål.
Salgsopprinnelse	Standardkoden for opprinnelsen til salget. Koden kopieres fra den Kundeparametere skjema. Du kan når som helst endre koden. Vises en advarsel hvis du prøver å endre koden etter at salgsordren er ferdigfakturert.
Pulje	Utvalget av salgsordrer som er knyttet til salgsordren. Ved å gruppere salgsordrer i puljer, kan du enklere å filtrere og velge salgsordrer hvis du har mange salgsordrer til å søke gjennom.
Reservering	Velg metoden som brukes til å håndtere lagerreserveringer når du registrerer nye ordrelinjer. Se Om rekkefølgen antallet reservasjon for mer informasjon.
Opprettingsdato- og klokkeslett	Datoen og klokkeslettet da ordren ble opprettet.

Adresse

Denne kategorien vises bare i skjemaets hodevisning.

Felt	Beskrivelse
Navn	Navnet eller firmanavnet i leveringsadressen.
Leveringsadresse	Vis eller velg leveringsadressen for produktene som er solgt.
Adresse	Vis formatert informasjon for den valgte adressen. Dette er adressen som vises på et utskrevet dokument. Den opprinnelige adresseposten kan inneholde informasjon som ikke er inkludert i denne visningen, avhengig av det spesifikke lands-/områdeformatet.
Leveringskontakt	Kundens og leverandørens kontakt ved mottaksadresse.
Navn på tredjepart	Navnet eller firmanavnet på tredjeparts-adresse.
Adresse	Lever til-adressen til en tredjepart krever.

Levering

Denne kategorien vises bare i skjemaets hodevisning.

Felt	Beskrivelse
Fraktbrevtype	Velg hvilken kode som skal brukes når du ber om henting av returnerte varer.
UPS-sone	Angi eventuelle tilleggsopplysninger om den riktige fraktsonen. Du kan angi en fraktsone som brukes til å beregne fraktutgifter manuelt.
Ønsket forsendelsesdato	Datoen da kunden ba om som forsendelsesdatoen for produktene.
Ønsket leveringsdato	Datoen da kunden ba om som mottaksdatoen for ordren.
Bekreftet forsendelsesdato	Datoen som du har vurdert som forsendelsesdatoen for ordren.
Bekreftet leveringsdato	Datoen som du har vurdert som mottaksdatoen for ordren.
Leveringsdatokontroll	Velg metoden som brukes til å beregne datoer for mulige leverings- og mottaksdatoer.
Usporet forsendelse	Merk av for å forhindre at informasjonen om avsenderadressen og logoen skrives ut på følgeseddelen eller fakturaen for gjeldende salgsordre. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Transportør er valgt.
Tidssone	Tidssonen til forsendelsesstedet.
Transportørkontonummer	Kundens kontonummer hos transportøren som er angitt i den Transportør-ID feltet. Hvis I/T - tredjepart/oppkrav er angitt i den Fraktbetalingsbetingelser felt i leveringsbetingelser, transportøren ikke fakturere deg for forsendelsestillegg. I stedet bruker transportøren kontoen du angir her. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Transportør er valgt.
Kontokode	Angi identifikatoren for kontoen som har den juridiske enheten med den valgte transportøren. Denne IDen tilsvarer vanligvis til et lager eller Lever sted. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Transportør er valgt.
Hasteforsendelse	Velg denne avmerkingsboksen for å angi at kunden ønsket at du ekspedere forsendelsen. Kunden betaler hele fraktkostnaden. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Transportør er valgt.
Beregn drivstofftillegg	Velg denne avmerkingsboksen for å bruke et drivstofftillegg på forsendelser for gjeldende salgsordre. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Transportør er valgt.
Bostedsfraktsone	Velg denne avmerkingsboksen for å levere leveransen til et bosted. Det kan forekomme tilleggskostnader.
Transportør-ID	IDen til transportøren som er knyttet til leveringsmåten. Leveringsmåten som er angitt i den Leveringsmåte feltet. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Transportør er valgt.
Leveringsmåte	Velg en leveringsmåte til å angi hvor den gjeldende ordren må leveres. Obs! Leveringsmåten må være definert i den Leveringsmåter skjema. Du kan ikke angi en ny verdi i dette feltet.
Leveringsbetingelse	Leveringsbetingelsene for gjeldende salgsordre, for eksempel FOB (free på board) eller CIF (cost, insurance, freight). Leveringsbetingelsene angir vilkårene som er knyttet til endringen i eierskap og leveringskostnader. Leveringsbetingelsene må være definert i den Leveringsbetingelser skjema.
Leveringsårsak	Velg formålet med den gjeldende ordren. Ordren kan for eksempel være et salg, overføring til et lager eller et utvalg. Obs! Leveringsårsaken må være definert i den Leveringsårsaker skjema. Du kan ikke angi en ny verdi i dette feltet. Se Om årsaker til salgs levering for mer informasjon.
Årsak til eksport	Angi årsaken til leveringen. Leveringen kan for eksempel være en gave eller et utvalg.

Pris og rabatt

Denne kategorien vises bare i skjemaets hodevisning.

Felt	Beskrivelse
Valuta	Kundens valutakode. Når du oppretter en ny salgsordre, kopieres koden til den originale salgsordren. Dette feltet er skrivebeskyttet hvis salgsordren er tilknyttet et prosjekt som har flere funders, og hvis den Lås salgsvaluta for kontrakt merket i den Prosjektkontrakter skjemaet som er valgt. Obs! Hvis du endrer valutakoden og ordrelinjen som er koblet til en avtalelinjen der den Pris og rabatt er fast er merket, vises en dialogboks. Hvis du vil beholde endringene, må du fjerne koblingen.
Fast valutakurs	Angi en fast valutakurs for salgsordren, hvis en fast valutakurs er riktige. Hvis du angir en kurs i dette feltet verdien til urealisert eller ikke er utlignet, salgsordrer i firmavalutaen ikke endres når du kjører en kursjustering. Hvis dette feltet er tomt, valutakursen som gjelder når kursjusteringen kjøres, bestemme verdien av urealiserte salgsordrer. Resultatet vises i firmaets valuta.
Betaling	Angi betalingsbetingelsene som gjelder for den gjeldende ordren. Forfallsdatoen beregnes når ordren faktureres, og er basert på betingelsene som er definert for betaling i den Betalingsbetingelser skjema.
Forfallsdato	Angi den siste datoen som betalingen kan skje. Forfallsdatoen er uavhengig av betalingsvilkårene.
Betalingsmåte	Valgt betalingsmåten. Betalingsmåten blir kopiert fra oppsettet til kundeopplysningene i den Kunder skjema. Obs! Betalingsmåten må være definert i den Betalingsmåter skjema. Du kan ikke angi en ny verdi i dette feltet.
Betalingsspesifikasjon	Angi hvordan betalinger som gjøres ved hjelp av den gjeldende betalingsmåten må behandles.
Betalingsplan	Angi en betalingsplan Hvis kunden betaler for ordren i flere avdrag.
Kontantrabatt	Kontantrabatten som gjelder for den gjeldende ordren. Obs! Kontantrabatten må være definert i den Kontantrabatt skjema. Du kan ikke angi en ny verdi i dette feltet.
Rabattprosent	Rabattprosenten som er tillatt for salgsordren.
Kredittkortnummer	Velg kredittkortnummeret som brukes til å betale for salgsordren.
Sluttrabatt %	Sluttrabatten på salgsordren, uttrykt i avrundet prosent. Obs! Nummeret som vises i dette feltet er avrundet til to sifre. Imidlertid ikke-avrundet form av hvor lagres og brukes i beregninger. Avrundede skjemaet brukes ikke i beregninger.
Sluttrabattgruppe	Sluttrabattgruppen som kunden er knyttet til. Hvis en sluttrabattgruppe er knyttet til kunden, overføres gruppen til den originale salgsordren når du oppretter salgsordren.
Linjerabattgruppe	Kunderabattgruppen som kunden er knyttet til. Hvis en rabattgruppe er knyttet til kunden, overføres gruppen til den originale salgsordren når du oppretter salgsordren.
Tilleggsgruppe	Tilleggsgruppen som kunden er knyttet til. For salgsordrer består en tilleggsgruppe av forskjellige kostnader som er knyttet til en ordre.
Samkjøpsrabattgruppe	Samkjøpsrabattgruppen som kunden er knyttet til, hvis kunden er knyttet en samkjøpsrabattgruppe. Når du oppretter en salgsordre, kopieres denne gruppen til den originale salgsordren.
Prisgruppe	Velg hvilken kundeprisgruppe for den gjeldende ordren.

Emballasje

Denne kategorien vises bare i skjemaets hodevisning.

Felt	Beskrivelse
Kassebrikke	Merk av for å angi at kassene må merkes.
Varebrikke	Merk av for å angi at varene må merkes.
Pallbrikke	Merk av for å angi at pallene må merkes.

Konserninterne innstillinger

Denne kategorien vises bare i skjemaets hodevisning.

Felt	Beskrivelse
Tillat indirekte oppretting	Merk av for å angi at ordrelinjer for konserninterne direkte leveringer kan legges til konserninterne bestillingen og salgsordrene. Den konserninterne salgsordren eller bestillingen, synkroniseres deretter med den opprinnelige salgsordren.
Opprett konserninterne ordrer automatisk	Velg avmerkingsboksen for å opprette konserninterne bestillinger bestillinger og salgsordrer som er knyttet til en salgsordre når du lukker salgsordren. Hvis du velger dette alternativet, oppretter en konsernintern bestilling som inneholder linjene for hver konsernintern leverandør. Obs! Hvis en hovedleverandør ikke er tilordnet et element, eller hvis hovedleverandøren ikke er en konsernintern leverandør, opprettes ikke konserninterne bestillinger for varen.
Direkte levering	Merk av for å angi at konserninterne bestillingene blir levert direkte til kunden. Hvis du velger denne avmerkingsboksen, synkroniseres leveringsinformasjonen med den konserninterne bestillingen og ordren.
Opprinnelse	Opprinnelsen til den originale salgsordren. Brukes følgende verdier: Kilde– Salgsordren er den opprinnelige ordren. Avledet– Salgsordren er en genererte ordren. Obs! Dette feltet er tomt hvis salgsordren ikke er en konsernintern ordre.

Utenrikshandel

Denne kategorien vises bare i skjemaets hodevisning.

Felt	Beskrivelse
Listekode	Listekoden for gjeldende faktura. Dette feltet brukes til å rapportere til EU-salgslisten. Brukes følgende verdier: Tas ikke med– Det er noen Listekode på fakturaen. EU-handel – Handle med en kunde i et annet EU-land. Lønnsforarbeiding – Merverdiarbeid med en kunde i et annet EU-land. Triangulær/EU-handel – Handel mellom kunder i ulike EU-land. Triangulær/prod. på avgift– Merverdiarbeid mellom kunder i ulike EU-land. Triangular/intermediate role– En salget skjer til en kunde, men varene sendes fra en tredjepart. Obs! Dette alternativet er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Ungarn.
Transaksjonskode	Angi transaksjonskoden. Dette feltet brukes til Intrastat-rapportering.
Transport	Angi transportmåte for den gjeldende ordren. Dette feltet brukes til Intrastat-rapportering.
Havn	Porten der ordren er lastet. Dette feltet brukes til Intrastat-rapportering. Hvis du vil ha mer informasjon, se Intrastat (skjema).
Statistikkprosedyre	Koden for gjeldende statistikkprosedyre.

Finansdimensjoner

Denne kategorien vises bare i skjemaets hodevisning.

Felt	Beskrivelse
Standard finansdimensjoner	Standardfinansdimensjonene for hovedkontoen. Når du velger en finansdimensjonsverdi, viser feltgruppen Der dimensjonen %1 brukes hvor dimensjonen brukes i kontostrukturer og avanserte regelstrukturer.
Der dimensjonen %1 brukes	Kontostrukturene og de avanserte regelstrukturene som bruker finansdimensjonene du har valgt i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner. Obs! Navnet på feltet er avhengig av valget i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner.

Standard finansdimensjoner

Standardfinansdimensjonene for hovedkontoen. Når du velger en finansdimensjonsverdi, viser feltgruppen Der dimensjonen %1 brukes hvor dimensjonen brukes i kontostrukturer og avanserte regelstrukturer.

Der dimensjonen %1 brukes

Kontostrukturene og de avanserte regelstrukturene som bruker finansdimensjonene du har valgt i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner.

Obs!

Navnet på feltet er avhengig av valget i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner.