Leverandører (skjema)

Artikkel
10/19/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandører > Alle leverandører. På den Alle leverandører listesiden i den handlingsruten, klikker du Leverandør å opprette en ny leverandør, eller velg en leverandør i listen.

– eller –

Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Leverandører > Alle leverandører. På den Alle leverandører listesiden i den handlingsruten, klikker du Leverandør å opprette en ny leverandør, eller velg en leverandør i listen.

Dette emnet inneholder innhold fra tidligere versjoner av Microsoft Dynamics AX som er oversatt av en menneskelig oversetter. Deler av dette emnet er maskinoversatt uten menneskelig inngripen. Det leveres “som det er”, og garanteres ikke å være feilfritt. Det kan inneholde feil når det gjelder vokabular, syntaks eller grammatikk. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter, feil eller skade som følge av feiloversettelser i dette emnet eller bruken av det.

Bruk dette skjemaet til å opprette og behandle leverandører som gjør forretninger med organisasjonen din.

Oppgaver som bruker dette skjemaet.

Opprette en leverandørkonto

Vise betalinger som er foretatt til en leverandør

(USA) Set up vendors for 1099 reporting

(BEL) Opprette en leverandørkonto med en enterprise-nummer

(ISL) Opprette en leverandørkonto og knytte faktura-deklarasjon

(METADATAUTVEKSLING) Opprette en leverandørkonto med tax registrering detaljer

(SAU) Definere Zakat informasjon for en leverandør og kontrakt for en underleverandør

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.

Kategorier (handlingsruten)

Kategori	Beskrivelse
Leverandør	Opprett eller vedlikehold leverandørinformasjon.
Innkjøp	Opprett eller vedlikehold innkjøpsinformasjon for den valgte leverandøren.
Faktura	Opprett eller vedlikehold faktura og betaling om den valgte leverandøren.
Generelt	Vis eller vedlikehold generell informasjon for den valgte leverandøren.

Kategorier (nedre rute)

Kategori	Beskrivelse
Generelt	Angi eller Vis generell informasjon om leverandøren.
Adresser	Angi eller Vis adresseinformasjon for leverandøren.
Kontaktinformasjon	Angi eller Vis kontaktinformasjonen for leverandøren.
Diverse detaljer	Angi eller Vis kredit, holder du status og relatert part-informasjon for leverandøren.
Leverandørprofil	Angi eller Vis diversity-informasjon for leverandøren.
Innkjøpsdemografi	Angi eller Vis valutaen, bransje, og navn på kontaktperson for leverandøren. Du kan også angi eller Vis om leverandøren er en del av en kjede business.
Faktura og levering	Angi eller Vis fakturaen standarder, leveringsdetaljer og -informasjon for leverandøren.
Bestillingsstandarder	Angi eller Vis standardplasseringen, rabatter, og endringsadministrasjon for bestillinger som er opprettet for leverandøren.
Betaling	Angi eller Vis informasjon som er relatert til betalinger til leverandøren, for eksempel betalingsbetingelser og kontantrabatter.
Avgifts-1099	Angi eller Vis informasjon for rapportering i-skjemaet 1099 for den valgte leverandøren i USA. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
Finansdimensjoner	Vis informasjon om finansdimensjoner, for eksempel standarddimensjonene og hvor dimensjonene brukes i kontostrukturer og avanserte regelstrukturer. Du kan opprette dimensjonsverdier i den Finansdimensjoner skjema.
Zakat	Angi Zakat-informasjon for leverandører. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.

Knappene (handlingsruten)

Knapp	Beskrivelse
Slett	Slett den valgte leverandøren. Du kan ikke slette en leverandør hvis leverandøren er knyttet til andre oppføringer, for eksempel kontakter og produkter.
På vent	Åpne den Endre leverandørstatus -skjemaet der du kan endre statusen Vent til en leverandør. Velge fra følgende valg: Nei– Ingen inneholder er plassert på leverandøren. Faktura– Ingen fakturaer kan posteres for denne leverandøren. Alle– Leverandør er sperret for alle transaksjonstyper, inkludert bestillinger, fakturaer og betalinger. Betaling– Ingen betalinger kan genereres for denne leverandøren. Rekvisisjon– Bare innkjøpsrekvisisjoner kan være opprettet, men ikke andre transaksjoner. AldriPlasser aldri – leverandør på vent for inaktivitet.
Fakturaer	Åpne den Fakturajournal -skjemaet der du kan vise detaljene for alle fakturaer fra den valgte leverandøren.
Legg til leverandør i en annen juridisk enhet	Åpne den Legg til leverandør i en annen juridisk enhet -skjemaet der du kan angi en leverandør du gjør forretninger med en annen juridisk enhet i organisasjonen. Du må velge en leverandørgruppe, valuta, og Sperrestatus for leverandører i den valgte juridiske enheten.
Kontakter	Åpne en meny med følgende elementer: Vis kontakter– Åpne listen over kontakter for den valgte leverandøren. Legg til kontakter– Åpne den Kontakt -skjemaet der du kan opprette en ny Leverandørkontakt. Legg til i Microsoft Outlook-kontakter– Legg til leverandøren personlige kontakter i Microsoft Outlook. Systemansvarlige må først sette opp synkronisering mellom og Microsoft Outlook.
Bankkontoer	Åpne den Leverandørbankkontoer -skjemaet der du kan opprette og vedlikeholde leverandørbankkontoer. Bruk denne informasjonen til å betale direkte til en leverandørbankkonto.
Leverandørenes delstatlige foretaksnumre	Åpne den Leverandørenes delstatlige foretaksnumre -skjemaet der du kan opprette og vedlikeholde delstatlig mva-informasjon for alle stater i USA som du vil gjøre forretninger med en leverandør.
Samleoppdatering	Åpne den Standardverdier for samleoppdatering -skjemaet, der du kan konfigurere hvordan du oppdaterer leverandørdokumenter.
Sertifiseringer	Åpne den Sertifiseringer -skjemaet der du kan angi detaljer om en sertifisering som innehas av den valgte leverandøren.
Transaksjoner	Åpne den Leverandørtransaksjoner -skjemaet der du kan vise alle transaksjoner med den valgte leverandøren.
Saldo	Åpne den Leverandørsaldo -skjemaet der du kan vise sammendrag og detaljerte informasjonen om leverandørsaldoen.
Skatteinformasjon	Åpne en meny med følgende elementer: Oppdater 1099– Legg til skjema 1099-informasjon for leverandøren. Leverandørutligning for 1099-skjema– Åpne den Leverandørutligning for 1099-skjema -skjemaet, der du kan vise 1099-beløpet og klargjør en 1099-oppgave for den valgte leverandøren.
Leverandørforespørsler	Åpne den Leverandørforespørsler listen der du kan vise forespørsler fra ansatte og leverandøren, hvis det ikke finnes noen forespørsler.
Leverandørsøk	Åpne den Søkekriterier for leverandør -skjemaet, der du kan søke etter en annen Leverandørpost.
Vedlegg	Se dokumenter eller merknader som er knyttet til den valgte leverandørposten.
Avgifter	Åpne den Administrer adresser -skjemaet, der du kan behandle mva-nummer for leverandører etter postadresse. Obs! Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 er installert.
Bestilling	Opprett en ny bestilling for leverandøren.
Tilbudsforespørsel	Opprett en ny forespørsel om tilbud (forespørsel) for leverandøren.
Innkjøpsrekvisisjon	Opprett en ny innkjøpsrekvisisjon for leverandøren.
Bestillingsforslag	Opprett en ny bestilling for planlagte produksjonsaktiviteter.
Avtaler	Åpne en meny med følgende elementer: Forretningsavtaler– Åpne den Journaler for pris-/rabattavtaler -skjemaet der du kan opprette og vedlikeholde avtalene for pris og rabatt med en leverandør. Kjøpsavtaler– Åpne den Kjøpsavtaler -skjemaet der du kan opprette en avtale om å kjøpe et bestemt antall eller verdi av produktet over tid fra leverandøren.
Bestillinger	Åpne en meny med følgende elementer: Alle bestillinger– Åpne en liste over alle bestillinger for den valgte leverandøren. Bestillingsbekreftelse– Vis detaljer om en bestilling for den valgte leverandøren. Restinnkjøpslinjer– Vis Restinnkjøpslinjer, følge opp manglende leveringer og vise forventede leveringsdatoer for bestillinger.
Produktkvittering	Vis alle posterte produktkvitteringer. Blir generert en journaltransaksjon når du posterer produktkvittering som er basert på varene som du har mottatt fra leverandøren.
Journal for tilbudsforespørsler	Vis alle journalene for forespørselen om tilbud for den valgte leverandøren. Det opprettes en journal når du sender en forespørsel, og når du godkjenner, avviser eller returnerer et svar på forespørsel.
Forretningsavtaler	Vis alle forretningsavtaler med den valgte leverandøren.
Kjøpsavtaler	Vis alle innkjøpsavtaler med den valgte leverandøren.
Innkjøpspriser	Vis en liste over varer som er kjøpt fra leverandøren og tilknyttede innkjøpsprisen.
Rabatter	Vise, legge til eller oppdater rabatter for den valgte leverandøren.
Tilleggsinnkjøpsvare	Åpne den Tilleggsvarer -skjemaet der du kan opprette og vedlikeholde ekstra varer som skal legges til bestillingslinjene når et visst antall av en vare kjøpes.
Avvik	Opprett og vedlikehold en avvikspost. Et avvik beskriver en vare som ikke samsvarer med forhåndsdefinerte standarder for ytelse eller kvalitet.
Oppsett	Åpne en meny med følgende elementer: Ekstern varebeskrivelse– Opprett og vedlikehold informasjon om en vare som er spesifikk for en leverandør. Eksterne koder– Brukes til å definere og vedlikeholde eksterne koder for ulike felt som brukes til å sende og motta dokumenter elektronisk gjennom Application Integration Framework (AIF) i transaksjoner med den valgte leverandøren. Prognose– Opprett og Vis forsyningsprognoser for varer du kjøper fra leverandøren. Konfigurer leverandør for katalogimport– Definer leverandøren for å importere leverandørens liste over produkter til en katalog som ansatte kan bestille produkter fra. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer katalogimportbehandling, se Importere en katalog fra en leverandør.
Faktura	Åpne en meny med følgende elementer: Leverandørfaktura– Angi og postere en ny leverandørfaktura. Fakturapulje eksklusiv postering– Angi en leverandørfaktura når du mottar den. Fakturaen posteres ikke til en gjennomgang eller andre aktiviteten er fullført. Fakturajournal– Opprett og vedlikehold journaler for transaksjoner med leverandøren. Ankomstregistrering– Angi og postere leverandørfakturaer. En annen arbeider vil godkjenne dem. Fakturagodkjenningsjournal– Se gjennom og postere leverandørfakturaer i fakturapuljen.
Betalingsjournal	Opprette en betaling til en leverandør.
Postering	Definer finanskontonumre for automatiske finansposteringer for leverandørtransaksjoner.
Standardkonto	Definere standardkontoer for en leverandør, slik at du kan raskt og effektivt angi loggoppføringer for leverandørtransaksjoner.
Kontrollpolicy	Definere en standardpolicy for toveis samsvar eller treveis samsvar for varer som er kjøpt fra en leverandør. Hvis du vil ha mer informasjon om å avstemme policyer, se Linjekontrollpolicyen (skjema).
Pristoleranser	Angi hvor mange prosent som netto enhetsprisen på fakturaen kan overskride bestillingens nettoenhetspris og fremdeles anses innenfor den tillatte toleransen for tilsvarende forskjeller i fakturaen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Konfigurerefakturasamsvar for leverandører.
Utlign åpne transaksjoner	Vis åpne leverandørtransaksjoner og markere dem for utligning. Du kan for eksempel koble ikke-utførte betalinger med gjeldende ubetalte fakturaer.
Redigere lukket transaksjon	Vis lukkede transaksjoner for den valgte leverandørkontoen. Lukkede transaksjoner blir også kalt utlignede transaksjoner. Du kan også tilbakeføre en utligning.
Faktura	Vis fakturajournaler for den valgte leverandøren.
Ventende leverandørfaktura	Vis leverandørfakturaer som er lagret og samsvare med produktkvitteringer, men ikke postert.
Betalingshistorikk	Vis informasjon om Betalingshistorikk for den valgte leverandøren.
Fakturahistorikk og samsvarende detaljer	Vise, rette opp og godkjenne kontoer pris og antall forskjellene for postering. Du kan også vise om det finnes tilsvarende forskjellene for fakturatotaler og tillegg.
Godkjenningsjournallogg og samsvarende detaljer	Vis statusen for postering for bestillinger for en leverandør.
Egenvekseljournal	Vis informasjon om linjer i en egenveksel som er opprettet for en leverandør.
Egenvekselstatistikk	Vis statistikk om statusen for en egenveksel for en leverandør.
Bruk	Åpne den Bruk forskuddsbetaling -skjemaet, der du kan bruke et forskuddsbeløp på en leverandørfaktura. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke forskuddsbetalinger (skjema).
Tilbakefør	Åpne den Tilbakefør forskuddsbetalingsplassering -skjemaet, der du kan tilbakeføre hele beløpet som ble brukt som en forskuddsbetaling på en leverandørfaktura. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Omvendt forskuddsbetaling program (skjema).
Aktiviteter	Åpne den Aktiviteter -skjemaet, der du kan opprette og vedlikeholde avtaler og andre aktiviteter som er knyttet til leverandøren og leverandøren kontakter.
Forretningssektorer	Definer forretningssektorer for den valgte leverandøren.
Ansvar	Opprett og vedlikehold ansattes ansvarsområder for den valgte leverandøren.
Konserninternt	Definer handel relasjoner, Handlingspolicyer og verditilordning for den valgte leverandøren.
Utskriftsbehandling	Konfigurere utskriftsbehandling for den valgte leverandøren.
Kategorier	Tilordne leverandøren til innkjøpskategorier. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Innkjøpskategoriene (skjema).
Opprett sak	Opprett og vedlikehold av en sak for den valgte leverandøren.
Saker	Vis tilfelledetaljer for den valgte leverandøren.
Prospekt	Opprett en kundeemnepost for den valgte leverandøren.
Transaksjonslogg	Vis detaljene for all kommunikasjon, økonomiske transaksjoner og andre aktiviteter med den valgte leverandøren.
Kunnskapsartikler	Vis informasjon om saker og løsninger for den valgte leverandøren.
Kampanje	Vis kampanjer som inkluderer den valgte leverandøren.
Samtale	Vis samtaleloggen for den valgte leverandøren.
Samtaleliste	Vis samtalelister som inkluderer den valgte leverandøren.
Utsendelser	Vis utsendelseslister med den valgte leverandøren.
Periodestatistikk	Åpne den Statistikk -skjemaet der du kan vise statistikk for den valgte leverandøren, for eksempel antall fakturaer og betalinger.
Prospekt	Åpne den Grafikkoppsett -skjemaet der du kan definere et diagram som viser statistikken for kundeemner som er knyttet til den valgte leverandøren.

Knappene (nedre rute)

Knapp	Beskrivelse
Endre navn	Oppdater navnet på leverandøren. Obs! Denne kontrollen er ikke tilgjengelig hvis Microsoft Dynamics AX 2012 R2 er installert.
Endre parttilknytning	Velg en part fra den globale adresseboken til å knytte den valgte leverandørposten med.
Kart	Åpne et elektronisk kart for den valgte adressen.
Angi standarder	Åpne den Standardadresse -skjemaet der du kan velge en ny standardadresse for den valgte leverandørposten.
Avansert	Åpne den Administrer adresser -skjemaet der du kan opprette, endre eller slette en adresse for den valgte leverandørposten. Du kan også vise adresser som ikke lenger er aktiv for de valgte registrere eller vise adressene som skal være aktiv i fremtiden. Hvis du vil betale leverandøren med sjekk, kan du definere en alternativ adresse som har en formålet med betalingsmottakeradresse.
Kontrakter	Åpne den Kontrakt – Leverandørinformasjon -skjemaet der du kan angi informasjon om servicekontrakt for en leverandør. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia og når den Underleverandør er merket.

Felt

Felt	Beskrivelse
Leverandørnummer	Den unike IDen for en leverandør. Du kan definere IDen genereres automatisk når du oppretter en leverandør. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du setter opp en leverandørkonto nummereringssekvens, se Leverandørparametere (skjema).
Posttype	Velg om leverandøren er en person eller organisasjon.
Navn	Navnet på leverandøren. Dette navnet skrives ut på dokumenter du sender til leverandøren, for eksempel fakturaer, og kontoutskrifter.
Søkenavn	Det korte navnet for leverandøren. Hvis du angir en verdi i dette feltet, bruker du dette navnet når du søker etter leverandørdata. Hvis du ikke angir informasjon i dette feltet, brukes verdien i den Leverandørnummer feltet brukes i søk.
Nasjonalregisternummer	Angi ID-nummeret som brukes av den Islandske regjeringen til å identifisere enkeltpersoner og organisasjoner. Obs! (ISL) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse på Island.
Gruppe	Angi den leverandørgruppen leverandøren tilhører. Du må knytte en leverandørgruppe til hver leverandør. Når du velger leverandørgruppe, blir verdiene i enkelte felt i den Leverandørgrupper automatisk kopiert til leverandørkontoen. De kopierte verdiene omfatter følgende: Betalingsbetingelser Avregn termin Lagerpostering-finanskontoer som inneholder den Mva-gruppe konto Standardinformasjon om kontooppsett Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Leverandørgrupper (skjema).
Adressebøker	Adresseboken som er tilordnet den valgte leverandørposten. Du kan også legge til leverandørposten til en annen adressebok.
DUNS	Angi hvor Data UNC nummerering systemet (DUNS) som er tilordnet til organisasjon for den valgte leverandøren.
Språk	Språket som brukes for alle eksterne dokumenter som er adressert til den valgte leverandøren, for eksempel kjøper bestillinger. Når du oppretter en leverandør, blir standardspråket fra den Leverandørparametere skjemaet kopiert til dette feltet, men du kan endre språket.
Formål	Angi hvordan den valgte adressen skal brukes: Faktura– Adressen som skal brukes når du sender fakturaer. Levering– Primære leveringsadressen, med mindre en alternativ leveringsadresse blir valgt på leveringstidspunktet. Alternativ levering– Adressen som skal brukes når en annen adresse enn hovedleveringsadressen blir angitt på leveringstidspunktet. Alternative leveringsadresser er valgfrie. SWIFT– Adressen som skal brukes ved pengeoverføringer til utenlandske banker. Betaling– Betalingsadresse. Service– Adressen som skal brukes for servicebesøk. Startside– Hjemmeadresse. Annet– Adressen som skal brukes for en plassering som ikke er definert i denne listen. Virksomhet– Forretningsadresse. Betalingsmottaker– Adressen som skal brukes som betaling når det genereres leverandørsjekker. Adresse ved forsendelse via tredjepart– Adressen som skal brukes hvis kunden faktureres for frakt direkte av transportøren. Denne informasjonen kopieres til transportørprogramvaren når salgsordrene er behandlet. Kontoutdrag– Adressen som skal brukes som utdraget når internt kontoutdrag genereres.
Adresse	Vis formatert informasjon for den valgte adressen. Dette er adressen som vises på et utskrevet dokument. Den opprinnelige adresseposten kan inneholde informasjon som ikke er inkludert i denne visningen, avhengig av det spesifikke lands-/områdeformatet.
Formål	Vis formålet for den valgte adressen. Adressen kan for eksempel brukes bare for leveringer, eller for leveringer og tjenester.
Primær	Vis om adressen er primær. En primæradresse er hovedpostadressen for den valgte parten. En primæradresse kan også være standardadressen for parten.
Privat	Vis om adressen er privat. Hvis adressen er merket som privat, må du være tilordnet til den påkrevde rollen for å kunne vise adressen.
Kontakt	Angi navnet på kontaktpersonen, eller velg kontaktpersonen som er knyttet til leverandøren, og har detaljer i den Kontaktdetaljer skjema. Obs! Når du angir en kontaktperson som ikke er oppført i den Kontaktinformasjon hurtigfanen verdiene for den valgte kontaktperson i den Kontaktdetaljer automatisk kopiert til feltene i denne kategorien. Hvis kontaktpersonen endringene, og du vil at nye verdier fra den Kontaktdetaljer skal vises, må du slette verdiene i feltene i den Kontaktinformasjon hurtigkategorien før du velger den nye kontakten.
Fødselsdato	Fødselsdatoen til hovedkontakten hos leverandøren, som brukes i sertifiseringsrapporten Withholding tax. Obs! (ITA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Italia.
Fødested	Fødestedet til hovedkontakten hos leverandøren, som brukes i sertifiseringsrapporten Withholding tax. Obs! (ITA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Italia.
Utenlandsk bosted land/område	Velg land/område for bosted for leverandøren. Dette brukes i sertifiseringsrapporten Withholding tax.
Fransk Siret	Angi et siret-nummer for leverandøren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se (FRA) NAF-koder og siret-numre. Obs! (FRA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike.
NAF-ID	Angi French Nomenclature des Activités Françaises (NAF-kode) for leverandøren. Obs! (FRA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike.
Kredittvurdering	Kredittvurderingen for leverandøren. Informasjonen i dette feltet brukes kun til statistikkformål.
Kredittgrense	Maksimalt beløp som organisasjonen kan ha utestående for den valgte leverandørkontoen. Dette beløpet angis alltid i valutaen for organisasjonen. Utestående beløp beregnes i henhold til valget i den Kredittvurdering -området i den Leverandørparametere skjema. Hvis utestående beløp blir større enn kredittgrensen som er angitt her, kan ingen andre bestillinger til den valgte leverandøren posteres. Obs! Hvis dette feltet er tomt, eller hvis du har angitt 0, en kontroll av kredittgrense ikke utføres.
Valuta	Valutaen som angis automatisk på fakturaer til den valgte leverandøren. Hvis du endrer valutaen for en leverandør som har åpne bestillinger, kan du også endre valutaen for de eksisterende bestillingene. Hvis du endrer valutaen for de eksisterende bestillingene og alle bestillinger som har bokført fakturaer eller ventende fakturaer hoppes over. Valutaen kan ikke endres for bestillinger som er delvis fakturert. Obs! Du kan endre valutaen i toppteksten på fakturaen eller bestillingen før du angir innkjøpslinjer. Du oppretter valutakoder og valutakurser i Valutakurser-skjemaet.
Leverandørsperre	Typen sperring, eventuelt som gjelder på leverandørens konto.
Årsakskode	Hold årsaken til leverandøren.
Frigivelsesdato for leverandørsperre	Angi datoen når leverandøren sperringen avsluttes. Hvis du ikke angir en frigivelsesdato, holder leverandøren varer i det uendelige.
Innkjøpergruppe	Innkjøpergruppen som leverandøren er knyttet til. Bruk innkjøpergruppen til å knytte leverandører til ansatte og varer. Når du oppretter et innkjøp via varedekning eller estimering av produksjon, blir innkjøpergruppen kopiert til innkjøpsoverskriften, hvis ingen innkjøpergruppe er angitt for leverandøren. Innkjøpergruppen blir kopiert til planlagte ordrer og vises i rapporter.
Kundekonto	Kundekontonummeret, hvis leverandøren også er kunde. Hvis en kunde har et kreditbeløp på grunn av en overbetaling eller en kreditnota, den Refusjon periodiske jobben refusjon beløpet i kundekontoen til kundens leverandørkonto. Obs! Hvis kunden ikke har noen leverandørkonto, blir en konto for engangsleverandør brukt til å betale kunden.
ABC-kode	Velg et ABC-kode, om nødvendig.
Bare bud	Velg denne avmerkingsboksen hvis leverandøren har sendt et svar på forespørsel eller forslag, men ennå ikke er godkjent for innkjøp. Du kan bruke denne indikatoren til å knytte bud og annen dokumentasjon til leverandørkontoen.
Engangsleverandør	Velg denne avmerkingsboksen hvis leverandøren er en engangsleverandør.
Eid lokalt	Velg denne avmerkingsboksen hvis leverandøren oppfyller organisasjonens retningslinjer for en lokaleid virksomhet. Innsamling av disse dataene kan lokale bedrifter har prioritet i forbindelse med visse kontrakter.
Liten bedrift	Velg denne avmerkingsboksen hvis leverandøren oppfyller organisasjonens retningslinjer for en liten bedrift.
Kvinnelig eier	´Merk av i denne boksen hvis leverandøren eies av en kvinne. Dette feltet brukes bare til statistikkformål.
Minoritetseid	Merk av i denne boksen hvis leverandøren eies av en minoritetsgruppe. Informasjonen i dette feltet brukes bare til statistikkformål.
Eier er militærveteran	Velg denne avmerkingsboksen hvis leverandøren eier er militærveteran.
HUBZone	Merk av i denne avmerkingsboksen hvis leverandøren befinner seg i en historisk lite brukt Business sonen i USA.
Bransje	Linjen bransjen til leverandøren. For eksempel kan du angi en kode til å gruppere leverandører etter den International Standard Industrial Classification (ISIC), til statistikkformål.
Ansvarlig ansatt	Velg ansatt som er hovedkontakten for leverandøren.
Segment	Velg forretningssegmentet for leverandøren.
Undersegment	Velg forretningsundersegmentet for leverandøren.
Kjede	Velg organisasjon kjeden som leverandøren er en del av.
Merknader	Angi eventuelle merknader om leverandøren.
Fakturakonto	Fakturakontoen, eventuelt som er knyttet til leverandøren. Fakturakontoen er den kontoen som fakturabeløpet blir kreditert når du oppretter en leverandørfaktura fra en bestilling. Hvis du ikke angir noen fakturakonto, blir leverandørkontoen brukt som fakturakonto. Bruk fakturakontoer hvis du har mer enn en leverandør med samme fakturaadresse, eller hvis leverandøren faktureres gjennom en tredjepart.
Nummerseriegruppe	Angi en nummerseriegruppe for bestemte dokumenter for den valgte leverandøren. Denne sekvensen som skal brukes i stedet for standard nummerserien for leverandøren som er definert i den Leverandørparametere skjema. Dokumentene omfatter fakturabilag, interne fakturaer, følgeseddelbilag, interne følgesedler, kreditnotabilag og interne kreditnotaer. Obs! Hvis dette feltet stå tomt, brukes nummerserien for bestillinger for faktura bilag og kreditnotabilag.
Pristoleransegruppe for leverandør	Velg pristoleransegruppen for leverandøren som skal brukes for fakturasamsvar for leverandørreskontro. Hvis du vil ha mer informasjon, se Konfigurerefakturasamsvar for leverandører. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis feltet Aktiver validering av fakturakontroll i Leverandørparametere-skjemaet er valgt.
Leverandørunntaksgruppe	Velg en unntaksgruppe for hvis leverandørens fakturaer er fritatt fra fakturaen valideringsregler.
Kontotype	Motkontotypen for den valgte leverandøren.
Motkonto	Motkonto for kontotypen du valgte i den Kontotype feltet. Dette er standard motkonto på journallinjer for den valgte leverandøren. Hvis dette feltet ikke er tilgjengelig, kan du velge en standard motkonto ved hjelp av den Standard kontooppsett skjema. På den handlingsruteni den Faktura , klikker Standardkonto, og velg deretter standard motkonto.
Fraktsone	Fraktsone, som kan brukes til å dele leveringer i soner, for eksempel leverandøren leverer på forskjellige dager til forskjellige deler av landet/regionen.
Mva-gruppe	Angi om merverdiavgift skal beregnes på fakturaen.
Priser inkluderer merverdiavgift	Merk av i denne avmerkingsboksen hvis prisene for den valgte leverandøren er inklusive merverdiavgift.
Tax exempt number	Tax exempt number for den valgte leverandøren. Innkjøp fra firmaer i andre land/områder rapporteres ofte basert på mva-fritak. Obs! For firmaer som er basert i et land/region i EU, må leverandørens tax exempt number skrives på alle fakturaer til leverandøren.
Bedriftsnummer	Angi det unike identifikasjonsnummeret som er tilordnet til leverandøren. Obs! (BEL) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Belgia.
Beregn kildeskatt	Merk av i denne boksen hvis withholding tax skal beregnes for leverandørbetalingstransaksjoner i journaler.
Kildeskattgruppe	Velg withholding tax-gruppen som gjelder for leverandøren.
Firmatype	Velg firmaet som 01: Juridisk enhet, 02: juridisk person, eller 05: utenlandsk leverandør. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico. Den RFC-nummer, CURP-nummer, og Delstatspåskrift felt er bare tilgjengelig hvis du velger 01: Juridisk enhet eller 02: juridisk person som firmaet.
RFC-nummer	Angi hvor 12 tegn Registro føderal del Contribuyentes (RFC) for leverandøren. De første tre tegnene representerer firmanavnet, neste seks tegnene representerer datoen for Firmaregistrering i formatet ååmmdd og de siste tre tegnene tilordnes tilfeldig av myndighetene. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico.
CURP-nummer	Angi hvor 18 tegn Clave Única de Registro de Población (CURP) for leverandøren. De første fire tegnene representerer for hver enkelt navn, neste seks tegnene representerer Fødselsdato i formatet ååmmdd, det neste tegnet representerer kjønn (M: kvinne eller mann H:), og de neste to tegnene representerer delstaten der personen befinner seg. De siste fem tegnene tilordnes tilfeldig av skattemyndighetene. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico.
Delstatspåskrift	Angi delstaten inscription. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico.
Type leverandør	Velg hvilken leverandør som 04: innenlandsk leverandør, 05: utenlandsk leverandør, eller 15: innenlandsk/global leverandør. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico. Den ID for mva-registrering, Land-/områdekode, og Nasjonalitet felt er bare tilgjengelig hvis du velger 05: utenlandsk leverandør som leverandørtypen.
Type operasjon	Velg operasjonen som 03: profesjonelle tjenester, 06: leie/leasing, eller 85: Andre for den Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). Hvilket alternativ du velger, blir standardvalget når du oppretter transaksjoner for innkjøp for leverandøren. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico.
ID for mva-registrering	Angi mva-registrering identifikatoren for en utenlandsk leverandør. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico.
Land-/områdekode	Velg landet/regionen koden til den utenlandske leverandøren. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico.
Nasjonalitet	Angi nasjonalitet av den utenlandske leverandøren. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico.
Fakturadeklarering	Velg IDen til faktura-deklarasjonen for leverandøren. Obs! (ISL) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse på Island.
Leverandørtype	Velg forskuddsskatt leverandørtypen, for eksempel Blank, Innenlands, Utenlandsk, eller Enkeltvis. Obs! (THA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Thailand.
Site	Området som vanligvis mottar varer fra den valgte leverandøren.
Lager	Lageret som vanligvis mottar leveringer fra den valgte leverandøren. Hvis du vil ha mer informasjon, se Lagre (skjema).
Tilleggsgruppe	Velg leverandørens tilleggsgruppen som bestemmer om tillegg beregnes automatisk per faktura for leverandøren. Eksempler på tillegg er porto, håndtering, oppkrav og frakt. Du kan differensiere og gruppe forskjellige typer tillegg for hver leverandør, og gjøre tilleggene avhengige av leverandørkonto, varenummer eller vare. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tillegg-grupper (skjema) og Charges code (skjema). Før du oppdaterer og skriver ut en bestilling eller faktura, kan du kontrollere den og endre tillegg ved hjelp av en funksjon som finnes på hver bestilling/faktura. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tilleggstransaksjonene (skjema).
Vare - leverandørgruppe	Leverandørgruppe for eksterne varebeskrivelser.
Innkjøpspulje	Innkjøpspuljen som ordrer for den valgte leverandøren er satt inn i. Bruk innkjøpspuljer til å gruppere bestillinger, eller til filtrering og velge.
Vårt kontonummer	Kontonummeret for organisasjonen i postene for den valgte leverandøren.
Priser/beløp for bestilling	Merk av i denne avmerkingsboksen for å skrive ut priser og beløp på bestillinger.
Innkjøpskalender	Arbeidsdagkalender for den valgte leverandøren. Kalenderen brukes til å beregne ordre- og leveringsdatoer.
Samkjøpsrabatt	Samkjøpsrabatt som styrer rabatter for flere innkjøpslinjer.
Sluttrabattgruppe	Pris-/ rabattgruppe som definerer en sluttrabatt for den valgte leverandøren.
Prisgruppe	Velg prisgruppe for leverandøren. Gruppen brukes til å beregne leverandørens innkjøpspriser. Du kan opprette flere avtaler per leverandør, vare eller en kombinasjon av de to. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Forretningsavtaler (skjema). Du kan for eksempel opprette en prisgruppe som gjelder en bestemt gruppe leverandører. For varer, må du angi prisen på varen i de forskjellige prisgruppene, som kan variere med volum og dato. Prisavtalen kan suppleres med forskjellige linjerabatter, som kan avhenge av volum, dato og beløp. Selv om du endrer prisgruppen i skjemaet Leverandører eller kombinerer avtalene for pris og rabatt, fører det ikke til en at prisene på de ulike ordre- og innkjøpslinjene automatisk blir oppdatert.
Linjerabattgruppe	Linjerabattgruppe som tilbys ved kjøp fra den valgte leverandøren.
Tilleggsvaregruppe	Tilleggsvaregruppe som er knyttet til den valgte leverandøren. Tilleggsvaregruppen viser ekstravarer som legges til en bestilling når et visst antall av en vare kjøpes.
Overstyr innstillinger	Velg denne avmerkingsboksen hvis du vil overstyre innstillingene for endringsadministrasjon for bestillinger som er opprettet for leverandøren. Hvis du vil bruke endre bestillingsprosessen for bestillinger, må du aktivere Endringsadministrasjon for bestillinger i den Parametere for innkjøp og leverandører skjema.
Aktiver endringsadministrasjon	Velg denne avmerkingsboksen hvis du vil aktivere endre bestillingsprosessen for den valgte leverandøren. Du kan bare velge denne avmerkingsboksen hvis du velger først den Overstyr innstillinger merket.
Tillat overstyring av innstillinger per bestilling	Velg denne avmerkingsboksen hvis du vil aktivere endre bestillingsprosessen per bestilling for den valgte leverandøren. Du kan bare velge denne avmerkingsboksen hvis du velger først den Overstyr innstillinger merket.
Betalingsbetingelser	Betalingsbetingelser for leverandøren.
Betalingsmåte	Betalingsmåten som vanligvis brukes for betalinger til leverandøren.
Betalingstype	Klassifiseringen av betalingsmåten. Systemdefinerte betalingstypene er Sjekk, Elektronisk betaling, Egenveksel, og Annet. Betalingstyper defineres for betalingsmåter i Betalingsmåter-skjemaet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Definere betalingstyper for betalingsmåter for leverandør.
Betalingsspesifikasjon	Videre spesifikasjon av hvordan betaling skal håndteres for den valgte betalingsmåten til leverandøren.
Betalingsplan	Betalingsplanen som skal brukes når du forbereder leverandørfakturaer.
Kontantrabatt	Kontantrabattkoden, og den valgte metoden, antall dager og rabattprosent for en leverandør.
Bankkonto	Leverandøren bankkontonummeret for betalinger.
Betalings-ID	Betalings-IDen som brukes ved betaling.
Betalingsdag	Betalingsdagen som gjelder for den valgte leverandøren. Betalingsdagen kan angis til en bestemt dag i uken eller måneden. Betalingsdag brukes ved beregning av forfallsdato. Hvis den angitte forfalt dato er senere enn betalingsdagen, den angitte forfallsdato datoen brukt.
Sentralbankens formålskode	Koden som brukes når du rapporterer til en sentralbank. Hvis dette kreves i organisasjonen for land/område, oppretter du koden i den Koder for betalingsformål skjema.
Formålstekst	Beskrivelsen av formålet med koden som er valgt i den Sentralbankens formålskode feltet.
Rapporter 1099	Velg denne avmerkingsboksen hvis du vil opprette en 1099-rapport for en bestilling fra leverandøren. Hvis du fjerner avmerkingen, blir 1099-data ikke samlet inn for leverandøren. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
W-9 mottatt	Merk av i denne boksen hvis skjema W-9 er mottatt fra leverandøren. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
Se etter W-9	Velg denne avmerkingsboksen for å kontrollere at leverandøren har sendt et W-9-skjema. Hvis leverandøren ikke sendt et W-9-skjema, vises en advarsel når du oppretter eller oppdaterer en faktura for leverandøren. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
Federal Tax ID	Den federal Taxpayer foretaksnummer (TIN) som er tilordnet til leverandøren for innsending av 1099-rapporter. Nummeret reformateres automatisk hvis du velger en mva-identifikasjonstype enn Ukjent. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
Type avgifts-ID	Type føderale TIN-NUMMERET som er angitt for leverandøren. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
1099-boks	Standardverdien for 1099-boksen på transaksjonslinjer for leverandøren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se (USA) About year-end 1099 reporting. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
Indikator for utenlandsk entity	Velg denne avmerkingsboksen hvis leverandøren eies av en organisasjon i et land/område. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
Annen TIN	Dette valget er merket hvis IRS har meldt to ganger i løpet av tre kalenderår at leverandøren har gitt feilaktig identifikasjonsinformasjon: navn, føderale TIN eller kombinasjon av navn og føderale TIN. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
Navn som skal brukes på 1099-skjemaet	Navnet som skal brukes for leverandøren i 1099-rapporter. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
DBA	Hvis du gjør forretninger som (DBA) for navnet på leverandøren. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
Navnekontroll	Navnekontrollen fra 1099-postetiketten.
CUSIP	Velg denne avmerkingsboksen for å angi at komiteen på identifikasjonsnummeret for Uniform sikkerhet identifikasjon prosedyrer (CUSIP) gjelder for gjeld omsetningspapiret. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
CUSIP-ID	Angi ni tegn alfanumerisk CUSIP ID-nummeret som identifiserer gjeld omsetningspapiret. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
CUSIP-detaljer	Angi forkortelsen av børs og utsteder, rente, og år for forfall. Du kan angi CUSIP detaljer bare hvis den CUSIP ikke er merket av for. Angi år for forfall Hvis CUSIP ID-nummeret ikke kan brukes. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
Kandidatdetaljer	Angi navnet på nominee og utstederen. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
Investortype	Velg hvilken type investor blant følgende alternativer: Ingen Eier– Eieren av omsetningspapiret gjeld Kandidat/megler– En megler som representerer eieren av omsetningspapiret gjeld Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
Firmaets registreringsnummer	Angi firmaets registreringsnummer for leverandørselskapet. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.
Zakat-filnummer	Angi Zakat-filnummer til leverandørselskapet. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.
Servicetype	Angi tjenestetypen til leverandørselskapet. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.
Underleverandør	Velg denne avmerkingsboksen hvis leverandøren også er en underleverandør. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.
Finansdimensjoner	Finansdimensjonene som er konfigurert i skjemaet Finansdimensjoner.
Der dimensjonen %1 brukes	Kontostrukturene og de avanserte regelstrukturene som bruker finansdimensjonene du har valgt i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner. Obs! Navnet på feltet er avhengig av valget i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner.