Utgiftsjournal (skjema)

Artikkel
10/19/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emnet inneholder innhold fra tidligere versjoner av Microsoft Dynamics AX som er oversatt av en menneskelig oversetter. Deler av dette emnet er maskinoversatt uten menneskelig inngripen. Det leveres “som det er”, og garanteres ikke å være feilfritt. Det kan inneholde feil når det gjelder vokabular, syntaks eller grammatikk. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter, feil eller skade som følge av feiloversettelser i dette emnet eller bruken av det.

Klikk Prosjektstyring og regnskap > Journaler > Utgift. Velg en utgiftsjournal, og klikk deretter Linjer.

– eller –

Klikk Prosjektstyring og regnskap > Felles > Prosjekter > Alle prosjekter. Klikk Utgift i Journaler-gruppen i handlingsruten i kategorien Prosjekt. Velg en journallinje, og klikk deretterLinjer

Bruk dette skjemaet til å opprette og postere transaksjonslinjer for prosjektutgifter.

Tips

Du kan også opprette prosjektutgifter transaksjonslinjer i det Økonomijournal skjema.

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.

Kategorier

Kategori	Beskrivelse
Kategorien Oversikt	Opprett og vis transaksjonslinjer i den valgte utgiftsjournalen. Angi ID-informasjon og kostprisen for utgiften.
Kategorien Generelt	Angi informasjon om konto, motkonto og merverdiavgift.
Prosjekt	Angi eller vis prosjektspesifikk informasjon som er relevant i forhold til utgiftstransaksjonen.
Logg	Vis transaksjonsloggen for utgiften.

Knapper

Knapp	Beskrivelse
Ny	Opprette en ny journal som er basert på alternativene som er valgt Journaler kategorien i den Parametere for prosjektstyring og regnskap skjema.
Poster	Åpne en meny med følgende elementer: Poster– Poster individuelle utgiftslinjer. Poster og overfør– Postere Feilfrie utgiftslinjer og Overfør utgiftslinjer som inneholder feil til en ny journal. Obs! Journaloppsettet kan forhindre deg fra å postere journaler som andre brukere har opprettet.
Valider	Åpne en meny med følgende elementer: Valider– Valider alle utgiftslinjene i journalen. Valider bare bilag– Valider den gjeldende utgiftslinjen.
Finansdimensjoner	Velg finansdimensjonene for hovedkontoen, motkontoen eller betalingsgebyrkontoen, eller fra en journal eller Journalbilag.
Merverdiavgift	Vis eller endre beregnet skatt for den gjeldende utgiftslinjen.
Forespørsler	Åpne en meny med følgende elementer: Bilag– Vis finanstransaksjoner for den gjeldende utgiftslinjen. Saldokontroll– Vis den gjeldende balansen for tilknyttede finanskontoer som er definert for kontrollen. Feil eller advarsler for budsjettkontroll– Vis en sammenligning av verdien for linjen, og det budsjetterte beløpet som er tilgjengelig for denne linjen.
Skriv ut	Åpne en meny med følgende elementer: Journal Saldoer Kasserapport
Forretningsavtale	Vis poster for en valgt pris og rabattgruppe.
Overfør budsjett	Åpne den Opprett budsjettoverføring -skjemaet, der du kan overføre budsjettbeløpene fra én dimensjonsverdi til en annen.

Felt

Felt	Beskrivelse
Journal (Total debet feltgruppe)	Det totale debetbeløpet for utgiftsjournalen.
Per bilag (Total debet feltgruppe)	Debetbeløpet per bilag i utgiftsjournalen.
Journal (Total kredit feltgruppe)	Det totale kreditbeløpet for utgiftsjournalen.
Per bilag (Total kredit feltgruppe)	Kreditbeløpet per bilag i utgiftsjournalen.
Per bilag (Feil eller advarsler for budsjettkontroll feltgruppe)	Resultatene av budsjettkontroller.
Budsjettkontrollresultater	Budsjettet Kontroller ikonet bilagslinjene som inneholder finansmotkontoer. Følgende ikoner brukes: Rød X – budsjettkontrollen mislyktes og bilaget kan ikke posteres til finansmodulen. Gul trekant – budsjettkontrollen bestått med advarsler. Grønn hake – budsjettkontroll bestått. Ikonene vises bare Hvis budsjettkontroll er aktivert og Prosjektutgiftsjournaler er valgt i den Velg regnskapsjournaler -området i den Budsjettkontrollkonfigurasjon skjema. Resultatet kan bli påvirket av innstillinger for budsjettkontroll for prosjekter, over budsjett-tillatelser og andre innstillinger for budsjettkontroll. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Budsjettkontroll og Utgiftsjournal (skjema).
Prosjektdato	Angi datoen da prosjektet ble postert til journalen.
Bilag	Bilagsnummeret for transaksjonen. Bilagsserien defineres for journalen i den Bilagsserie i den Journalnavn skjema. (Klikk Økonomimodul > Oppsett > Journaler > Journalnavn.) Systemgenerert nummer kan ikke endres hvis nummerserien er satt til Fortløpende i den Nummerserier skjema. (Klikk Organisasjonsstyring > Felles > Nummerserier > Nummerserier.)
Prosjekt	Velg prosjektet som transaksjonen er knyttet til.
Aktivitetsnummer	Velg aktiviteten for transaksjonen.
Kategori	Velg kategorien for transaksjonen.
Arbeider	Velg arbeideren som er knyttet til transaksjonen.
Beskrivelse	Velg teksten for transaksjonen.
Antall	Angi antall enheter i transaksjonen.
Valuta	Velg valutaen for transaksjonen.
Kostpris	Angi eller vis kostprisen for timene som er brukt på transaksjonen.
Salgspris	Angi salgsprisen for transaksjonen.
Linjeegenskap	Velg linjeegenskapen for transaksjonen.
Motkontotype	Velg motkontotypen.
Motkonto	Velg kontonummeret for den gjeldende motkontoen. Obs! Du kan definere en standard motkonto i den Kontoplan skjemaet eller Leverandører skjema.
Overføring	Velg denne avmerkingsboksen for å identifisere transaksjonen som en overføring. Navnet på transaksjonstypen brukes til å identifisere transaksjonstypen andre steder i systemet.
Firmakontoer	Velg firmakontoen der den valgte journallinjen skal posteres.
Kontotype	Kontotypen som journallinjen skal posteres til.
Konto	Velg kontoen som journallinjen skal posteres til.
Beskrivelse	Velg en beskrivelse av journallinjetransaksjonen.
Mva-gruppe	Angi eller vis mva-gruppen for transaksjonen.
Vare, mva-gruppe	Velg mva-gruppen for varen.
Mva-beløp	Mva-beløpet for journallinjetransaksjonen.
Motregn firmakonto	Velg firmakontoene der journallinjetransaksjonen skal motposteres.
Motkontotype	Velg kontotypen der journallinjetransaksjonen skal motposteres.
Motkonto	Velg motkontoen for journallinjetransaksjonen.
Motposteringstekst	Velg en beskrivelse av transaksjonen for motkontojournallinjen.
Debet	Angi debetbeløpet for journallinjetransaksjonen.
Kredit	Angi kreditbeløpet for journallinjetransaksjonen.
Valuta	Velg valutakoden for journallinjetransaksjonen.
Valutakurs	Valutakursen for gjeldende valuta.
Sekundær valutakurs	Den sekundære valutakursen for transaksjonen.
Kryssats	Kryssatsen for transaksjonen.
Beregningsmåte	Beregningsmetoden for valutakursen for transaksjonen.
Transaksjons-ID	Det unike ID-nummeret for transaksjonen.
Salgsvaluta	Valutaen som skal brukes når prosjektet faktureres.
Klarmeldt	Arbeideren som rapporterte journalen som klar til overføring.
Godkjent av	Arbeideren som godkjente journalen.
Avvist av	Arbeideren som avviste journalen.
Postert den	Datoen da journalen ble postert.
Feil funnet	Eventuelle feilmeldinger i journalen.
Fremmed firmakonto	De fremmede firmakontoene der bilaget også har blitt postert.
Fremmed bilag	Bilagsnummeret i de andre firmakontoene.
Importdato	Datoen da journalen blir importert.
Fakturadeklarering	(ISL) Endre identifikasjon av fakturaen deklarasjon for leverandøren. Dette feltet er tilgjengelig på den Faktura kategorien bare hvis den Motkontotype er Leverandør. Identifikasjon av fakturaen deklarasjonen for en leverandør er angitt i den Leverandører skjema. Obs! (ISL) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse på Island.

Se også

Posteringsrestriksjoner (skjema)

Definere valutakurser for budsjett

Kunngjøringer: Hvis du vil se kjente problemer og nylige reparasjoner, kan du bruke Problemsøk tm Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Del via