Journalbilag - Fakturajournal (skjema)

Artikkel
10/19/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klikk Leverandørreskontro > Journaler > Fakturaer > Fakturajournal. Klikk Linjer.

Bruk denne journalen til å angi informasjon om leverandørfakturaer og postere fakturaene til de aktuelle finanskontoene. Den faktiske saldoen i journalen gjenspeiles i Journal- og Per bilag-feltene.

Fakturaene godkjennes som standard av brukeren som er logget på, og som registrerer journallinjene.

Oppgaver som bruker dette skjemaet.

Postere fakturaer i en Fakturajournal

(KAN) Opprette mva-oppføringene for mva på rabatter og self-assessments

(ESP) Overføre salg og transaksjoner for rapportering til EU-salgsliste

(ISL) Oppdater leverandør fakturaen deklarasjoner og generere en rapport

(METADATAUTVEKSLING) Opprette og postere fakturaer for en leverandør som ikke-behandlede

(SAU) Angi Zakat for journaltransaksjoner

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.

Obs!

Dette skjemaet kan inneholde arbeidsflytknapper. Hvis du vil ha mer informasjon om arbeidsflytknapper, se Arbeidsflythandlinger.

Kategorier

Kategorier	Beskrivelse
Oversikt	Brukes til å opprette og vise fakturalinjer i den valgte leverandørfakturajournalen.
Generelt	Brukes til å angi og vise mer informasjon om den valgte fakturalinjen i kategorien Oversikt.
Kontantrabatt	Brukes til å angi eller vise informasjon om kontantrabatten som gjelder for den valgte fakturalinjen.
Faktura	Brukes til å angi eller vise informasjon om fakturaen som er knyttet til den valgte fakturalinjen.
Prosjekt	Brukes til å angi eller vise informasjon om prosjektet som er knyttet til den valgte fakturalinjen. Obs! Denne kategorien vises bare hvis journalen inneholder en journallinje der Prosjekt er valgt i Kontotype-feltet.
Anleggsmidler	Brukes til å angi eller vise informasjon om anleggsmidlet som er knyttet til den valgte fakturalinjen.
Remittering	Vis navn som ble angitt for plassering der innbetalingene er sendt, og Vis eller endre e-postadressen her. Dette er e-postadressen som er skrevet ut på remitteringer og sjekker.
1099	Angi mva-beløp og detaljene som skal tas med i 1099-G eller 1099-S-skjemaet. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter som har primære adresse er i USA, og hvis de Public Sector 1099G eller Public Sector 1099S konfigurasjonsnøkler er valgt.
Logg	Vis historikken til den valgte fakturalinjen.
Tilleggsinformasjon	Angi flere opplysninger om leverandørene som skal inngå i Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT) månedlig rapport for kjøpstransaksjoner. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico.
Zakat	Angi Zakat for journaltransaksjoner. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.

Knapper

Knapp	Beskrivelse
Poster	Åpne en meny med følgende elementer: Poster og overfør– Postere linjer som ikke har feil og overføringslinjer med feil til en ny journal. Poster – Poster de valgte linjene. Hvis det finnes en feil, posteres ingen linjer, og det vises en feilmelding.
Valider	Åpne en meny med følgende elementer: Valider - Bekreft at journallinjene er klare for postering. Valider bare bilag - Bekreft at den valgte journallinjen er klar for postering.
Finansdimensjoner	Åpne en meny med alternativer for å åpne et skjema der du kan velge finansdimensjoner for hovedkontoen, motkontoen eller om nødvendig en betalingsgebyrkonto. Hvilke menyalternativer som er tilgjengelige, er avhengig av skjemaet du arbeider med.
Godkjenning	Åpne en meny med følgende elementer: Klarmeld– Angi at den valgte journallinjen er klart for godkjenning. Godkjenn– Godkjenne den valgte journallinjen. Avvis– Avvis den valgte journallinjen. Obs! Denne knappen er tilgjengelig hvis du velger den Aktiv merket for journalnavnet i den Journalnavn form.
Merverdiavgift	Åpne skjemaet Mva-transaksjoner, der du kan vise de beregnede mva-beløpene for den valgte transaksjonen.
Periodisk journal	Hent en periodisk journal eller lagre fakturalinjene i denne journalen som en periodisk journal.
Funksjoner	Åpne en meny med følgende elementer: Utligning– Åpne den Utlign åpne transaksjoner -skjemaet, der du kan redigere og merk åpne transaksjoner for utligning. Oppdeling av bilag– Åpne den Oppdeling av bilag -skjemaet, der du kan dele opp posterings- og mva-beregningen for den valgte leverandørfakturalinjen. Journalbeskrivelser– Åpne den Journalbeskrivelser -skjemaet, der du kan opprette standard beskrivelser for journalen. Slett journaltransaksjonene for leverandørfaktura – Slett alle linjene i journalen. Fakturapulje ekskl. postering– Åpne den Fakturapulje ekskl. postering -skjemaet, der du kan vise og Rediger fakturapuljelinjer og Godkjenn fakturaene for overføring til fakturajournallinjene. Finansavsetninger– Åpne den Finansavsetninger -skjemaet, der du kan generere finansavsetningstransaksjoner fra oppsettet for Avsetningsplaner. Endre BLWI-kode - Endre gjeldende BLWI-kode til en annen BLWI-kode. Velg bilagsmal– Åpne den Bilagsmaler -skjemaet, som du kan velge en mal for bilaget og kopiere den til kladden. Lagre bilag som mal – Lagre valgt bilag som en mal. Overfør budsjett– Åpne den Opprett budsjettoverføring -skjemaet, der kan du overføre et budsjettbeløp fra én økonomiske dimensjonsverdi til en annen.
Forespørsler	Kjør ulike forespørsler som avhenger av posteringsstatusen for den valgte fakturalinjen. Før du posterer linjen, klikker du Mva-totaler til å vise beregnede mva-totaler per mva-kode. Etter at linjen er postert, kan du klikke Bilag for å vise de resulterende transaksjonene. Klikk Vis merkede transaksjoner til å åpne den Merket for utligning -skjemaet, der du kan bruke til å vise transaksjoner som er merket for utligning. Klikk Feil eller advarsler for budsjettkontroll til å åpne den Feil eller advarsler for budsjettkontroll -skjemaet, der du kan vise resultatet av et budsjett for.
Skriv ut	Skriv ut rapporter som er relevante for journallinjene.
Legg til adresse	Åpne den Adresse -skjemaet, der du kan legge til en adresse.
Annen adresse	Åpne et skjema der du kan velge en annen adresse.

Felter

Field	Beskrivelse
(Saldo) Journal	Balansen for journalen.
(Saldo) Per bilag	Saldoen for det valgte bilaget.
(Total debet) Journal	Det totale debetbeløpet for journalen.
(Total debet) Per bilag	Debetbeløp for det valgte bilaget.
(Total kredit) Journal	Det totale kreditbeløpet for journalen.
(Total kredit) Per bilag	Kreditbeløp for det valgte bilaget.
(Budsjettkontrollresultater) Per bilag	Kontroll av budsjettet er tilgjengelig budsjett-kontrollen er aktivert og leverandørfakturaer som er aktivert for budsjett-kontroll. Ikoner vises identifisere resultatet av kontroll av budsjettet. En rød x angir at budsjettet kontroll mislyktes, en gul trekant indikerer at kontroll av budsjettet bestått med advarsler, og en grønn hake betyr at kontroll av budsjettet ble sendt. Hvis du vil ha mer informasjon, se Budsjettkontroll.
Dato	Brukes til å vise eller angi posteringsdatoen. Systemdatoen, som vanligvis er dagens dato, er standardverdien. Når datoen på en linje blir endret, blir denne datoen foreslått når det opprettes en ny linje.
Bilag	Bilagsnummeret for transaksjonen. Definere nummerserier i den Nummerserier form. (Klikk Organisasjonsstyring > Felles > Nummerserier > Nummerserier.) Nummerserien som er knyttet til journalnavnet i den Bilagsserie i den Journalnavn form. (Klikk Økonomimodul > Oppsett > Journaler > Journalnavn.) Hvis nummerserien er satt til Fortløpende og ingen brukerendringer er tillatt, hoppes feltet over.
Kontotype	Angi kontotypen: Finans Kunde Leverandør Prosjekt Anleggsmidler Bank
Konto	Angi eller vis kontonummeret for den gjeldende kontotypen. Du kan også finne kontoen ved å angi et søkenavn for kontoen. Obs! Hvis den Offentlig sektor konfigurasjonsnøkkelen er valgt, kan du endre dette feltet hvis betalingen er foretatt. Verdien i dette feltet brukes som en del av elektroniske midler overføring (EFT) betalinger til foretrukket bankkonto for en leverandør. Basert på prosentandelen av fakturabeløpet som leverandøren angir, skal hvor gebyret sendes til denne bankkontoen.
Faktura	Brukes til å angi eller vise fakturanummeret. Når du posterer direkte på kunder og leverandører i generelle journaler, dette feltet må fylles ut for å hente Vare, mva-gruppen fra den Hovedkontoer - kontoplan: %1 skjemaet eller den Merverdiavgift området i den Parametere for økonomimodul skjema.
Listekode	Velg listekoden for bestilling-faktura. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis det er merket av for Overfør kjøp i skjemaet Utenrikshandelsparametere. Dette feltet inneholder følgende alternativer: Tas ikke med– Ingen Listekode på fakturaen. EU-handel– Handel med en kunde i et annet land/område for den europeiske Union (EU). Lønnsforarbeiding– Verdiskapende arbeid for en kunde i et annet EU land. Triangulær/EU-handel– Handel mellom kunder i flere EU-land/regioner. Triangulær/prod. på avgift– Verdiskapende arbeid for kunder i flere EU-land/regioner.
Beskrivelse	Angi en beskrivelse av transaksjonen. Når du angir en motkonto, brukes samme beskrivelse hvis ingen forskyvning beskrivelse er angitt.
Debet	Angi debetbeløpet i transaksjonsvalutaen.
Kredit	Angi kreditbeløpet i valutaen for transaksjonen.
Motkontotype	Velg hvilken motkonto på samme måte som du valgte kontotype i den Kontotype feltet.
Motkonto	Angi eller vis kontonummeret for motkontotypen for valgte. Obs! Du kan bruke den Hovedkontoer - kontoplan: %1 -skjemaet for å definere en standard motkonto som vises i dette feltet. Du kan angi en standard motkonto for bestemte leverandører i den Motkonto i den Leverandører form.
Betalingsbetingelser	Betalingsbetingelsene for den gjeldende fakturaen.
Forfallsdato	Forfallsdatoen for fakturaen som er beregnet basert på betalingsbetingelsene. Du kan endre denne datoen. Obs! Beregningen forekommer bare hvis et fakturanummer er angitt.
Betalings-ID	Betalings-ID som brukes når en betaling er utført. Hvis det brukes et betalingsforslag, er standardverdien for betalings-IDEN fra fakturaen eller kreditnotaen, men du kan endre verdien.
Tax exempt number	Velg tax exempt number for transaksjonen. Tax exempt number opprettes i den Tax exempt numbers form. (Klikk Økonomimodul > Oppsett > Merverdiavgift > Ekstern > Tax exempt numbers.)
Bedriftsnummer	Bedriftsnummer som brukes til å identifisere belgiske organisasjoner. Obs! (BEL) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Belgia.
Valuta	Når du bokfører i en fremmed valuta, må du angi valutaen du bruker. Standardoppføringen er basert på følgende felt og skjemaer, og søkte etter i følgende rekkefølge: Valuta-feltet i skjemaene Hovedkontoer - kontoplan: %1, Kunder eller Leverandører i henhold til kontotypen. Valuta-feltet i Journal-skjemaet hentet fra Journalnavn-skjemaet. Regnskapsvaluta-feltet i Finans-skjemaet. Obs! I den Valider valutakode i den Hovedkontoer - kontoplan: %1 -skjemaet kan du definere valideringsregler for bruk av valutaer.
Mva-gruppe	Brukes til å angi eller vise mva-gruppen for transaksjonen. Dette er standardverdien fra den Mva-gruppe i den Hovedkontoer - kontoplan: %1, Kunder, eller Leverandører skjemaene i henhold til kontotypen.
Vare, mva-gruppe	Vare, mva-gruppen for omsetningen for den valgte journallinjen. Dette er standardverdien fra feltet Vare, mva-gruppe i Hovedkontoer - kontoplan: %1skjemaet. Hvis dette feltet er tomt, hentes verdien fra den Vare, mva-gruppe i den Merverdiavgift området i den Parametere for økonomimodul skjema. Obs! Hvis den Avgiftsfri merket i den Hovedkontoer - kontoplan: %1 skjemaet som er valgt, dette feltet har en standardverdi, men du kan angi en verdi.
Beregnet mva-beløp	Beregnet mva-beløp i Transaksjonsvaluta for.
Faktisk mva-beløp	Faktisk eller oppdaterte mva-beløp for linjen.
Kontantrabatt	Brukes til å angi eller vise koden for kontantrabatten som skal godkjennes senere.
Kontantrabattdato	Siste betalingsdato som kvalifiserer for en kontantrabatt, som beregnes basert på den Kontantrabatt feltet. Du kan endre denne datoen. Obs! Hvis det brukes et kontantrabatthierarki, vises den første datoen for kontantrabatten.
Kontantrabattbeløp	Kontantrabattbeløpet som er tatt med i betalingen. Når betalingen utføres før fristen, vil det angitte beløpet er innløst og posteres automatisk.
Dokument	Angi navnet eller nummeret på dokumentet som danner grunnlaget for transaksjonen.
Dokumentdato	Angi eller Vis en dato for dokumentet, for eksempel en leverandørfaktura. Datoen bestemmer feltverdiene for Forfallsdato og Kontantrabattdato.
Kontonavn	Kontonavnet for kontoen på den valgte linjen.
Motkontonavn	Motkontonavnet for kontoen på den valgte linjen.
Bilag	Bilagsnummeret for det gjeldende bilaget.
Dato	Dato for transaksjonen.
Overføring	Merk av i denne avmerkingsboksen for å merke transaksjonen som en overføring.
Firmakontoer	Identifikator for en annen juridisk person i organisasjonen, hvis dette er en konsernintern transaksjon.
Mva-kode	Angi mva-koden for transaksjonen. Den må angis hvis posteringstypen for finanskontoen er en mva-konto.
Mva-retning	Hvis det er merket av for dette alternativet, mva-retningen for gjeldende journallinje i gjeldende bilagsnummer kontrollert av oppsettet for den Mva-retning i den Hovedkontoer - kontoplan: %1 -skjemaet for den faktiske finanskontoen, som er i den Konto på kladdelinjen. Hvis kundebetalinger registreres på et bilag med et gebyr fra banken, settes mva-retningen for mva-postering av gebyret til utgående (Konto, utgående merverdiavgift), fordi det finnes kundekontoer i det gjeldende bilaget. Hvis du merker av for Mva-retning på linjen med gebyret, hentes mva-retningen fra kontoplanen, og settes derfor til Konto, innkommende merverdiavgift hvis mva-retningen er satt til Innkjøp.
Mva-beløp	Beregnet mva-beløp i Transaksjonsvaluta for.
Motregn firmakonto	Angi forkortelsen for juridisk enhet der den gjeldende transaksjonen skal motposteres.
Motposteringstekst	Hvis en beskrivelse enn beskrivelsen som er angitt i den Beskrivelse feltet skal brukes, angir du det her.
Valutakurs	Valutakursen mellom transaction-valuta og regnskap-valuta.
Sekundær valutakurs	Den sekundære valutakursen.
Årsakskode	Velg årsaken til transaksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Finansielle årsakskoder.
Årsakskommentar	Angi en beskrivelse av årsaken.
GST/HST	Velg varer og tjenester Tax eller Harmonized mva (GST/HST) transaksjonstype. Ingen– Ingen mva-transaksjonen er opprettet. Rabatter (linje 111)– En mva-transaksjonen er opprettet for transaction type rabatt. Avgift på anskaffelse– En mva-transaksjonen er opprettet for transaction type Anskaffelse. Egenvurdering (linje 405)– En mva-transaksjonen opprettes basert på det av forenkling. Obs! (CAN) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Canada.
Kryssats	Kryssatsen for begge valutakursene.
Beregningsmåte	Grunnlaget for beregningen av krysskursen.
Kontantrabattdato	Datoen som fakturaen utlignes for å få kontantrabatt. Hvis en faktura utlignes innen tidsfristen for å få en kontantrabatt, posteres kontantrabatten automatisk til finanskontoen som er angitt for kontantrabatten.
Kontantrabattbeløp	Kontantrabattbeløp som inngår i leverandørtransaksjonen ved fakturering.
Beløp i transaksjonsvaluta	Transaksjonslinjebeløpet i transaksjonsvalutaen.
Posteringsprofil	Posteringsprofilen for transaksjonen. Standardoppføringen er basert på oppsettet for den valgte kontotypen. En posteringsprofil må angis med hver oppdatering av, for eksempel en leverandør, kunde eller anleggsmiddeltransaksjon.
Utligningstype	Når du registrerer en kundebetaling og du velger Kunde i den Kontotype -feltet, posteres transaksjone i den gjeldende kundekontoen. Samtidig skjer postering automatisk i kundesammendragskontoen i økonomimodulen. Hvis du vil ha mer informasjon om oppsettet, kan du se Customer posting profiles (form). Når du registrerer en leverandørbetaling og velger Leverandør i den Kontotype -feltet, posteres transaksjone i den gjeldende leverandørkontoen. Samtidig skjer postering automatisk i leverandørsammendragskontoen i økonomimodulen. Hvis du vil ha mer informasjon om oppsettet, kan du se Leverandørposteringsprofiler (skjema).
Godkjent av	Skriv inn eller velg den ansatte som godkjente transaksjonen.
Godkjent	Merk av for dette hvis transaksjonen er blitt godkjent.
Frigivelsesdato for fakturabetaling	Angi en Utgivelsesdato for å sette fakturabetalingen på vent. Hvis du angir en dato, genereres ikke betaling før denne datoen. Dette feltet er bare tilgjengelig hvis fakturaen er godkjent. Hvis du vil fjerne en betaling sperring, fjerner du oppføringen i dette feltet. Alle brukere kan fjerne Utgivelsesdato, uavhengig av hvilken brukeren skrev inn den.
Kommentar om frigivelsesdato	Skriv inn en merknad for den Frigivelsesdato for fakturabetaling feltet.
1099-beløp	Brukes til å angi eller vise beløpet som skal rapporteres i 1099-skjemaet. Hvis du vil ha mer informasjon, se (USA) About year-end 1099 reporting. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
1099-boks	Velg 1099-skjemaet der du vil skrive ut 1099-beløpet. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA. Hvis den Public Sector 1099G eller Public Sector 1099S konfigurasjonsnøkler er valgt, vises alternativer for 1099-G eller 1099-S i denne listen. Hvis du velger G 2 eller S-2, bruke i 1099 kategorien for å angi ytterligere informasjon. Hvis du vil ha mer informasjon, se (USA) About year-end 1099 reporting.
Delstat/område	Angi delstat for leveringen. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
1099-beløp delstat	Beløpet som skal rapporteres på 1099-skjemaet. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
G-10a state	Postforkortelsen på to bokstaver for delstaten der delstatlig inntektsskatt trekkes. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector 1099G er valgt.
G-10b state identification number	Identifikasjonsnummeret for departementet, divisjonen eller kontoret som er rapportert i boks 10a på skjema 1099-G. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector 1099G er valgt.
G-11 state income tax withheld	Beløpet for delstatlig skatt som er trukket fra betalingen, slik det er rapportert i boks 1 på skjema 1099-G. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA, og hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector 1099G er valgt.
Betalingsmåte	Betalingsmåten som brukes på den gjeldende betalingen, fakturaen eller kreditnotaen.
Betalingsspesifikasjon	Angi betalingsspesifikasjonen for den gjeldende betalingsmåten hvis den finnes.
Kontoidentifikasjon	Velg eller vis bankkontoen til mottakeren. Du kan endre feltet hvis betalingsstatusen ikke er Sendt eller Godkjent.
Transaksjonskode	Identifikasjonskode for transaksjonen for EU-handel. Dette brukes for Intrastat-rapportering. Hvis du vil ha mer informasjon, se Intrastat.
Transport	Angi en transportmiddel for bilaget. Denne informasjonen brukes til Intrastat-rapportering.
Havn	Angi porten der leveringen skal lastes inn.
Statistikkprosedyre	Kode for statistikkprosedyre.
Artikkelkode	Varekode for Intrastat-rapportering.
Tilleggsenheter	Antall vareenheter for ekstra for fakturaen.
Gebyrprosent	Angi kostnader for journalen.
Land/område	Angi land/region for levering av produkter.
Delstat/område	Angi området for leveringen.
Opprinnelsesregion/-mål	Angi fylket i opprinnelse eller mål på fakturaen. Obs! (CAN) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Canada.
Prosjektdato	Posteringsdatoen for prosjektet som er knyttet til linjen.
Konto	Identifikator for prosjektet.
Aktivitetsnummer	Skriv inn eller velg prosjektaktiviteten bilaget er knyttet til.
Kategori	Skriv inn eller velg kategorien som skal brukes til å klassifisere bilaget.
Arbeider	Skriv inn eller velg den ansatte som er knyttet til prosjektet.
Linjeegenskap	Velg identifikatoren for attributtet som definerer kostnads- og prosenter for omsetning belastning og bokstavtype kostnader. Hvis bilaget for timer overtidsarbeid, kan du for eksempel velger en overtid linjeegenskap.
Transaksjons-ID	Identifikator for prosjekttransaksjonen.
Beskrivelse	Angi en beskrivelse for prosjekttransaksjonen.
Antall	Angi antall enheter for prosjekttransaksjonen.
Kostpris	Brukes til å angi eller vise kostprisen for timene som er brukt på transaksjonen.
Salgsvaluta	Valutaen prosjektet er fakturert i.
Salgspris	Brukes til å angi eller vise salgsprisen for timene som er brukt på transaksjonen.
Mva-gruppe	Skriv inn eller Velg mva-gruppen for prosjektfakturering.
Vare, mva-gruppe	Skriv inn eller Velg mva-gruppen for vare for prosjektfakturering.
Transaksjonstype	Brukes til å angi eller vise transaksjonstypen for anleggsmiddeltransaksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, se følgende emner: Om anleggsmiddelanskaffelser Om avskrivning Om avhending av anleggsmidler Om aktiva reserver
Verdimodell	Velg eller vis verdimodellen for anleggsmidlet. De riktige verdimodellene vises ofte som standard. Verdi for eksempel modeller som har status som Solgt eller Kassert er ikke tilgjengelige for flere transaksjoner. Bare verdimodeller som er konfigurert for posteringslaget i journalen, foreslås. Hvis journalen er satt opp for avgift, er for eksempel bare verdimodeller som er satt opp for avgift tilgjengelig.
Startdato for avskrivning	Systemdatoen da anleggsmidlet ble anskaffet. Du kan endre denne datoen når transaksjonstypen er Anskaffelse eller Anskaffelsesjustering, eller det ikke er noen avskrivningskonvensjoner for verdimodell. Obs! (USA) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i USA.
Remitteringslokasjon	Adressen til lokasjonen der remitteringer må sendes.
Adresse	E-postadressen som er skrevet ut på remitteringer og sjekker.
1099 G-2 Details	Hvis du valgte G 2 i den 1099-boks -felt, kan du endre feltene i denne delen. Hvis du vil ha mer informasjon om disse feltene, kan du se retningslinjene for IRS for 1099-G-skjemaet. G-3 amount is for tax year– Velg dette alternativet for å angi året G 2-beløp gjelder for. G-8 trade or business income– Velg dette alternativet for å angi at G-2-beløp gjelder for handel eller virksomhet inntekt. Obs! (USA) Disse kontrollene er bare tilgjengelig for juridiske enheter som har primære adresse er i USA, og hvis de Public Sector 1099G konfigurasjonsnøkkelen er valgt.
1099-S	Hvis du valgte S-2 i den 1099-boks -felt, kan du endre feltene i denne delen. Hvis du vil ha mer informasjon om disse feltene, kan du se retningslinjene for IRS for 1099-S-skjemaet. S-2 brutto inntekter-feltet vises ikke fordi dette beløpet er det samme som beløpet i den Avregnet føderal 1099 feltet. Hvis du vil ha mer informasjon, se (USA) About year-end 1099 reporting. Obs! (USA) Disse kontrollene er bare tilgjengelig for juridiske enheter som har primære adresse er i USA, og hvis de Public Sector 1099S konfigurasjonsnøkkelen er valgt.
Klarmeldt	Brukeren som ferdigmeldte journalen.
Godkjent av	Brukeren som godkjente journalen.
Avvist av	Brukeren som avviste journalen.
Postert den	Dato for siste postering i journalen.
Fremmed firmakonto	Fremmed firmakontoen (juridisk enhet) der bilaget også har blitt postert.
Fremmed bilag	Bilagsnummer i den andre juridisk enheten.
Overført den	Overføringsdatoen for transaksjonen.
Overført av	Brukeren som overførte bilaget.
Overført til journal	Nummeret på journalen som transaksjonen ble overført til.
Feil funnet	Feilmeldinger for bilaget og handlinger som er utført.
Type operasjon	Velg operasjonen som 03: profesjonelle tjenester, 06: leie/leasing, eller 85: Andre for Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico.
Type leverandør	Select the vendor type as 04: innenlandsk leverandør, 05: utenlandsk leverandør, or 15: innenlandsk/global leverandør. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico.
RFC-nummer	Skriv inn 12-Registro Federal del Contribuyentes (RFC) tegntallet av leverandøren. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico. De første tre tegnene representerer navnet juridisk enhet, neste seks tegn som representerer datoen for firmaet registrering (ååmmdd) og de tre siste tegnene blir tildelt tilfeldig av myndighetene.
CURP-nummer	Angi hvor 18 tegnet Clave Única de Registro de Población (CURP) til leverandøren. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico. De fire første tegnene representerer navnet på de enkelte, neste seks tegn representerer Fødselsdato (ååmmdd), det neste tegnet representerer kjønn (M: kvinne eller mann H:), og de neste to tegnene representerer tilstand der personen befinner seg. De siste fem tegnene blir tildelt tilfeldig av skattemyndighetene.
Navn på leverandør	Skriv inn navnet på leverandøren. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico.
ID for mva-registrering	Angi mva-registrerings-IDEN for en utenlandsk leverandør. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico.
Land-/områdekode	Velge landskode for utenlandsk leverandør. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico.
Nasjonalitet	Angi nasjonalitet av utenlandsk leverandør. Obs! (MEX) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Mexico.
Zakat-salgstype	Velg en Zakat salg: Salg– Velg for en bestilling som ble startet for en fritids. Prosjekter– Velg for en bestilling som ble startet for et prosjekt. Annet– Velg for en bestilling som ble startet for eventuelle andre Zakat-salgstypen. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.
Prosjekt-ID	Velg et prosjekt-ID. Dette feltet er bare tilgjengelig når du velger Prosjekter i den Zakat-salgstype feltet. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.
Salgsordre	Velg salgsordren. Dette feltet er bare tilgjengelig når du velger Salg i den Zakat-salgstype feltet. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.
Underleverandør	Velg en underleverandør for Zakat-transaksjon. Dette feltet er bare tilgjengelig når du velger Salg eller Prosjekter i den Zakat-salgstype feltet. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.
Kontraktnummer	Velg et kontraktnummer. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.
Asset group	Velg en Zakat anleggsmiddelgruppen. Obs! (SAU) Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Saudi-Arabia.