Posterer aksept av tilbudsforespørsel (skjema)

Artikkel
10/19/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emnet inneholder innhold fra tidligere versjoner av Microsoft Dynamics AX som er oversatt av en menneskelig oversetter. Deler av dette emnet er maskinoversatt uten menneskelig inngripen. Det leveres “som det er”, og garanteres ikke å være feilfritt. Det kan inneholde feil når det gjelder vokabular, syntaks eller grammatikk. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter, feil eller skade som følge av feiloversettelser i dette emnet eller bruken av det.

Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Tilbudsforespørsler > Svar på tilbudsforespørsel. På den Svar på tilbudsforespørsel side, velger du en tilbudsforespørselen med laveste eller høyeste statusen for Mottatt. Klikk Godta i handlingsruten.

Bruk dette skjemaet til å godta og postere aksept av tilbudsforespørsel (Forespørselen).

Obs!

Hvis du vil ha mer informasjon, se Sammenligne bud og tildele en kontrakt.

Oppgave som bruker dette skjemaet

Sammenligne bud og tildele en kontrakt

Navigere i skjemaet

Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.

Knapper

Knapp	Beskrivelse
Parametere	Angi parameterne for linjene i en Tilbudsforespørsel oppdateres når du godtar linjene i et svar. I Oppdater tilbudsforespørsel-feltet velger du mellom følgende alternativer: Alle– Oppdater alle linjer i Forespørselen. Sendt-Oppdater Tilbudsforespørsel linjer med statusen Sendt. Mottatt-Oppdater Tilbudsforespørsel linjer med statusen Mottatt. Merket-Oppdater Tilbudsforespørsel linjene som du har valgt i den Svar på tilbudsforespørsel skjema. Årsak til aksept– Velg en årsak for å godta et svar på forespørsel. Årsaken til vises i rapporter for Forespørselen. Årsakskommentar– Angi detaljerte opplysninger om hvorfor du godtar svar på forespørsel. Senere valg– Velg denne avmerkingsboksen hvis du ønsker å vente med å angi årsaken til å akseptere svar på forespørsel.
Skriv ut	I den Skriv ut , velger når du vil skrive ut Forespørselen godkjenning: Gjeldende– Skriv ut informasjonen før svar på forespørsel blir postert. Etter– Skriv ut informasjonen etter at svaret er postert. Velg den Skriv ut aksept av tilbudsforespørsel i avmerkingsboksen for å skrive ut Forespørselen godkjenning. Du kan sende dokumentet til leverandøren i svar på forespørsel. Velg den Bruk utskriftsbehandlingsmål Hvis du vil bruke utskriftsmålet du angir i den Avanserte utskriftsalternativer skjema. Klikk Avanserte utskriftsalternativer til å angi egenskapene for Skriv ut mål og skriveren.
Velg	Åpne den PurchRFQUpdate -skjemaet, der du kan endre spørringen for oppdateringsprosessen Forespørselen.
Alternativer	Åpne den Skriveroppsett -skjemaet der du kan velge skrivermålet og utskriftsutforming for svar på forespørsel.
Bunke	Åpne den Satsvis behandling -skjemaet der du kan velge detaljer for oppdatering av en gruppe med tilbudsforespørsler som en satsvis jobb. Hvis du vil ha mer informasjon om satsvise kjøringer, se Sende en satsvis behandling jobben fra et skjema.

Felt

Felt	Beskrivelse
Tilbudsforespørsel	Identifikasjon av Forespørselen.
Leverandørnummer	Leverandørkontonummeret.
Navn	Navnet på leverandøren.
Valuta	Koden for valutaen i Forespørselen.
Leverandørportal	Hvis det er merket av i denne avmerkingsboksen, blir svaret på tilbudsforespørselen ble angitt av leverandøren fra et webområde.
Transaksjonsdato for bestilling	Angi eller Vis datoen som angir perioden der budsjettvalidering utføres og transaksjoner posteres når du oppretter en bestilling fra godkjente svarlinjer for Forespørselen. Standardverdien er gjeldende systemdato. Hvis denne datoen ikke er i en tilgjengelig regnskapsperiode, eller hvis du ikke har tillatelse til å opprette bestillinger i den angitte perioden, kan ikke bestillingen opprettes. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Regnskapskalendere (skjema). Obs! Dette feltet er tilgjengelig bare hvis konfigurasjonsnøkkelen for Budsjettkontroll er valgt.
Publiser til områder	Hvis det er merket av i denne avmerkingsboksen, sendes til leverandøren svaret fra et webområde.
Linjetype	Linjetypen, som inkluderer følgende alternativer: Vare-En vare som spores i og har et varenummer. Kategori-Et element velges fra en innkjøpskategori.
Innkjøpskategori	Navnet på innkjøpskategorien er knyttet til kategorivaren.
Varenummer	Varenummeret hvis linjetypen er Vare.
Produktnavn	Navnet på varen.
Nettobeløp	Det totale linjebeløpet, etter fratrekk av eventuelle rabatter.
Innkjøpsantall	Antallet til varen.

Se også

Sende på nytt for forespørselen om tilbud (skjema)

Posterer avvisning av tilbudsforespørsel (skjema)

Kunngjøringer: Hvis du vil se kjente problemer og nylige reparasjoner, kan du bruke Problemsøk tm Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Del via