Innkjøpsavtaler (skjema)

Artikkel
10/19/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klikk Leverandørreskontro > Felles > Bestillinger > Kjøpsavtaler. Hvis du vil åpne en eksisterende innkjøps-avtale, dobbeltklikker du kjøpsavtalen. Du oppretter en ny kjøpsavtale i den handlingsruteni den Ny gruppen, klikker du Kjøpsavtale.

– eller –

Klikk Innkjøp og leverandører > Felles > Bestillinger > Kjøpsavtaler. Hvis du vil åpne en eksisterende innkjøps-avtale, dobbeltklikker du kjøpsavtalen. Du oppretter en ny kjøpsavtale i den handlingsruteni den Ny gruppen, klikker du Kjøpsavtale.

Dette emnet inneholder innhold fra tidligere versjoner av Microsoft Dynamics AX som er oversatt av en menneskelig oversetter. Deler av dette emnet er maskinoversatt uten menneskelig inngripen. Det leveres “som det er”, og garanteres ikke å være feilfritt. Det kan inneholde feil når det gjelder vokabular, syntaks eller grammatikk. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter, feil eller skade som følge av feiloversettelser i dette emnet eller bruken av det.

Bruk dette skjemaet til å opprette, endre, slette og følge opp innkjøpsavtaler. Du kan også opprette frigivelsesordrer etter kjøpsavtaler i den Kjøpsavtaler skjema.

Oppgaver som bruker dette skjemaet.

Opprette en frigivelsesordre for innkjøp

Vise salgs- eller slipper ordrelinjer

Vise logg for bekreftede kjøpsavtaler

Vise leverandørfakturalinjer for en kjøpsavtale

Eksempler

Innkjøpsavtaler brukes ofte når du kjøper store antall fra en leverandør, og når du har fått spesialrabatter.

En avtale kan ha flere forpliktelser i kontrakten avtalen. Hver forpliktelse representeres av en linje i den Kjøpsavtaler skjema. Når du tilordner en forpliktelsestype til en forpliktelse, definerer du hvordan innkjøpsavtaler er fullført.

Navigere i skjemaet

Tabellene nedenfor beskriver kontrollene i dette skjemaet.

Handlinger for avtale

Handlingsknapp	Beskrivelse
Kjøpsavtale	Opprett en ny kjøpsavtale.
Frigivelsesordre	Opprett en ny frigivelsesordre for innkjøp avtalen. Obs! Du kan ikke opprette en frigivelsesordre for en kjøpsavtale Hvis du valgte for kjøpsavtalen klassifiseringen krever direktefakturering. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Avtalen klassifisering (skjema).
Rediger	Endre valgte kjøpsavtalen.
Slett	Slett den valgte kjøpsavtalen.
Change primary contractor	Endre en entreprenør samtidig til den primære oppdragstakeren i kjøpsavtalen. Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.
Aktiviteter	Åpne den Activity summary -skjemaet der du kan angi milepæler og aktiviteter i kjøpsavtalen. Obs! Denne knappen er tilgjengelig bare hvis den Public Sector konfigurasjonsnøkkelen er valgt, og hvis den Aktiviteter er merket i den Klassifisering av kjøpsavtale skjema.
Topptekstvisning	Vis hode- og hoderelatert informasjon i FastTabs.
Linjevisning	Vis hode- og linjeinformasjon samlet. Du kan utvide kategoriene for linjer og linjedetaljer for å se mer informasjon om linjer.
Bekreftelse	Kontroller og skrive ut kjøpsavtalen.
Pro forma	Lagre en proformabekreftelse gyldighetsperiode til en ekstern fil, og Skriv ut proforma-bekreftelse.
Create child agreement	Opprette en underordnet kjøpsavtale som kan brukes som en tranche eller et vareparti kjøpsavtalen. Du kan velge leverandøren som er oppført i den overordnede kjøpsavtalen eller underleverandørene eller kolleger oppdragstakere på overordnet kjøpsavtalen som leverandøren i den underordnede kjøpsavtalen. Hvis du har lagt til linjer til en kjøpsavtale, kjøpsavtalen kan ikke brukes som en overordnet avtale, og denne knappen er ikke tilgjengelig. Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.
Department access	Behandle avdelinger tilgang til kjøpsavtalen, og angi beløpene maksimumsbeløpet for frigivelse. Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.
Generer salgsavtale	Generer en konsernintern salgsavtale som er basert på kjøpsavtalen. Obs! Denne knappen er bare tilgjengelig hvis den Konserninternt konfigurasjonsnøkkelen er valgt.
Vis salgsavtale	Vis de konserninterne salgsavtalene som er basert på kjøpsavtalen. Obs! Denne knappen er bare tilgjengelig hvis den Konserninternt konfigurasjonsnøkkelen er valgt.
Innkjøpsavtalebekreftelser	Vis kjøpsavtaler som er bekreftet.
Frigivelsesordrelinjer	Vis alle bestillingslinjene som er frigitt fra kjøpsavtalen. Obs! Du kan ikke opprette en frigivelsesordre for en kjøpsavtale Hvis du valgte for kjøpsavtalen klassifiseringen krever direktefakturering. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Avtalen klassifisering (skjema).
Fakturalinjer	Vis alle leverandørfakturalinjer for én eller flere bestillinger som er frigitt fra kjøpsavtalen.
Purchase agreement tree	Åpne den Purchase agreement tree kjøpsavtaler for skjemaet, der du kan vise forholdet mellom overordnet og underordnet. Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.
Vedlegg	Vis dokumenter som allerede er knyttet til en valgt post, eller knytt dokumenter til den valgte posten.

Generell handlinger

Handlingsknapp	Beskrivelse
Utskriftsbehandling	Åpne den Oppsett for utskriftsbehandling -skjemaet der du kan vise, kopiere eller overstyre standardinnstillinger for utskriftsbehandling for transaksjonen. Du kan også definere en ny kopi av Utskriftsbehandling. Endringene påvirker bare den valgte transaksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere utskriftsbehandling for en transaksjon.

Utskriftsbehandling

Åpne den Oppsett for utskriftsbehandling -skjemaet der du kan vise, kopiere eller overstyre standardinnstillinger for utskriftsbehandling for transaksjonen. Du kan også definere en ny kopi av Utskriftsbehandling. Endringene påvirker bare den valgte transaksjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere utskriftsbehandling for en transaksjon.

Topptekst i kjøpsavtale

Denne kategorien vises bare i skjemaets linjevisning.

Felt	Beskrivelse
Standardforpliktelse	Velg typen forpliktelse som du og leverandøren blir enige i for kjøpsavtalen. Forpliktelse viser om du vil kjøpe et bestemt antall av produkter eller produkter for et bestemt beløp fra leverandøren. Hvis du endrer standard forpliktelser, og deretter opprette en ny linje, vil linjen er definert av typen forpliktelse som du har valgt. Du kan ha flere typer forpliktelser i kjøpsavtalen. Velg én av følgende verdier: Produktantallsforpliktelse– Du godtar å kjøpe et bestemt antall produkter. Linjene som bruker slike forpliktelse defineres av et varenummer og antall og enheten som ble avtalt. Den Beløp feltet er ikke redigeres. Produktverdiforpliktelse– Du godtar å kjøpe produkter for et bestemt beløp. Linjene som bruker slike forpliktelse defineres av et varenummer og beløpet som ble avtalt. Den Antall og Enhet felt er ikke tilgjengelige. Verdiforpliktelse for produktkategori– Du godtar bestillinger for et bestemt beløp, og fra en spesifikk innkjøpskategori. Linjene som bruker slike forpliktelse defineres av en innkjøpskategori i et hierarki av innkjøpskategoriene og et beløp. Den Antall og Enhet felt er ikke tilgjengelige. Verdiforpliktelse– Du godtar bestillinger for et bestemt beløp, og fra en innkjøpskategori på øverste nivå eller det underordnede kategori. Linjene som bruker slike forpliktelse defineres av innkjøpskategorien på øverste nivå i hierarkiet av innkjøpskategoriene og et beløp. Den Antall og Enhet felt er ikke tilgjengelige.
Valuta	Valutakoden. Som standard er valutakoden som er angitt i den Leverandører skjemaet som brukes når det opprettes en kjøpsavtale. Du kan endre valutakoden hvis den Pris og rabatt er fast er merket, og du ennå ikke har brukt avtalen. Obs! Du finner den Pris og rabatt er fast for den Linjedetaljer hurtigkategorien i den Kjøpsavtaler skjema.
Gjelder fra	Den effektive datoen for kjøpsavtalen. Du kan begynne å bruke kjøpsavtalen før gjeldende dato hvis den ønskede leveringsdatoen på bestillingslinjen er innenfor gyldighetsperioden for kjøpsavtalen. Så lenge kjøpsavtalen er definert av den Gjelder fra og Utløpsdato feltene i avtalen. Obs! Som standard når du oppretter en ny linje, verdien av den Gjelder fra feltet brukes som den effektive datoen for linjen. Den effektive datoen er ikke gyldig før den brukes på en linje. Du kan ha forskjellige gyldighetsdatoer på forskjellige linjer.
Utløpsdato	Den siste datoen som gjelder kjøpsavtalen. Obs! Som standard når du oppretter en ny linje, verdien av den Utløpsdato feltet brukes som utløpsdatoen for linjen. Utløpsdatoen er ikke gyldig før den brukes på en linje.
Status	Gjeldende status for kjøpsavtalen. Brukes følgende verdier: På vent– Venter avtalen skal være gyldige, eller avtalen er lukket og ikke lenger brukes. Effektiv– Avtalen er gyldig, og du kan bruke den.

Kjøpsavtalelinjer

Denne kategorien vises bare i skjemaets linjevisning.

Knapp	Beskrivelse
Legg til linje	Legge til en ny kjøpsavtalelinjen. Når du legger til en ny innkjøpslinje for avtalen, kan du, sies å foreta en forpliktelse.
Fjern	Fjern den valgte avtalelinjen.
Frigivelsesordrelinjer	Vis bestillingslinjene som er gitt ut fra den valgte avtalelinjen.
Fakturalinjer	Vis leverandørfakturalinjer for bestillingen som er frigitt for den valgte avtalelinjen.
Eksporter til Microsoft Excel	Eksporter informasjon fra skjemaet til Microsoft Excel.
Dimensjonsvisning	Velg lagerdimensjonene du vil skal vises på kjøpsavtalelinjen.
Vedlegg	Vis dokumenter som allerede er knyttet til en valgt post, eller knytt dokumenter til den valgte posten.

Felt	Beskrivelse
Varenummer	Den unike IDen for varen. Når du velger en vare, elementdetaljene overføres fra den Detaljer om frigitt produkt skjema til kjøpsavtalelinjen.
Vare-/kategorinavn	Navnet på varen eller kategorien.
Innkjøpskategori	Innkjøpskategorien i et hierarki av innkjøpskategoriene.
Konfigurasjon	Konfigurasjonen av varen. Varekonfigurasjonen kan bare angis i kjøpsavtalelinjen hvis dimensjonen er aktivert i den Produktdimensjonsgrupper skjema. Obs! Varekonfigurasjonen blir brukt som et samsvarende vilkår når du oppretter en frigivelsesordre fra en bestillingslinje som er knyttet til kjøpsavtalen. Hvis feltet på kjøpsavtalelinjen er tomt, kan alle verdier angis på ordrelinjen versjonen.
Størrelse	Angir størrelsen på varen. Varestørrelsen kan bare angis i kjøpsavtalelinjen hvis dimensjonen er aktivert i den Produktdimensjonsgrupper skjema. Obs! Varestørrelsen brukes som et samsvarende vilkår når du oppretter en frigivelsesordre fra en bestillingslinje som er knyttet til kjøpsavtalen. Hvis feltet på kjøpsavtalelinjen er tomt, kan alle verdier angis på ordrelinjen versjonen.
Farge	Angir fargen på varen. Fargen på varen kan bare angis i kjøpsavtalelinjen hvis dimensjonen er aktivert i den Produktdimensjonsgrupper skjema. Obs! Fargen på varen blir brukt som et samsvarende vilkår når du oppretter en frigivelsesordre fra en bestillingslinje som er knyttet til kjøpsavtalen. Hvis feltet på kjøpsavtalelinjen er tomt, kan alle verdier angis på ordrelinjen versjonen.
Site	Området som er plukket varene fra. Webområdet for varen kan bare angis i kjøpsavtalelinjen hvis dimensjonen er aktivert i den Produktdimensjonsgrupper skjema. Obs! Stedet varen blir brukt som et samsvarende vilkår når du oppretter en frigivelsesordre fra en bestillingslinje som er knyttet til kjøpsavtalen. Hvis feltet på kjøpsavtalelinjen er tomt, kan alle verdier angis på ordrelinjen versjonen.
Lager	Lageret der varene som er kjøpt. Lageret varen kan bare angis i kjøpsavtalelinjen hvis dimensjonen er aktivert i den Produktdimensjonsgrupper skjema. Obs! Lageret varen blir brukt som et samsvarende vilkår når du oppretter en frigivelsesordre fra en bestillingslinje som er knyttet til kjøpsavtalen. Hvis feltet på kjøpsavtalelinjen er tomt, kan alle verdier angis på ordrelinjen versjonen.
Antall	Antall varer som skal frigis fra kjøpsavtalelinjen. Dette antallet er uttrykt i tidsenheten.
Enhet	Enheten varen blir kjøpt i. Måleenheten kan ikke endres etter kjøpsavtalen brukes i transaksjoner.
Nettobeløp	Nettobeløpet for linjen. Nettobeløpet inneholder rabattbeløpet som ble gitt. Obs! Hvis du angir nettobeløpet manuelt, den Enhetspris feltet er tomt. I så fall er standard salgspris på den tilsvarende fakturaen også tomt.
Rabattprosent	Rabattprosenten for linjen.
Enhetspris	Innkjøpspris per prisenhet. Salgsprisen kopieres til bestillingslinjen når du bruker kjøpsavtalen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Om salgsprisene.
Utløpsdato	Den siste datoen som gjelder kjøpsavtalen.

Linjedetaljer

Denne kategorien vises bare i skjemaets linjevisning.

Kategori	Felt	Beskrivelse
Generelt	Gyldighetsperiode for	Type gyldighetsdato på bestillingslinjen. Gyldighetsdato kan for eksempel være den ønskede leveringsdatoen. Denne datoen må være i gyldighetsperioden for kjøpsavtalen. Hvis ikke, kan du bruke kjøpsavtalen. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis den Konserninternt konfigurasjonsnøkkelen er valgt.
	Gjelder fra	Den effektive datoen for kjøpsavtalelinjen. Du kan begynne å bruke kjøpsavtalelinjen før gjeldende dato hvis den ønskede leveringsdatoen på bestillingslinjen er innenfor gyldighetsperioden til kjøpsavtalelinjen. Så lenge kjøpsavtalen er definert av den Gjelder fra og Utløpsdato feltene avtalen. Du kan ha forskjellige gyldighetsdatoer på forskjellige linjer.
	Utløpsdato	Den siste datoen som avtalelinjen er gyldig.
	Vare-/kategorinavn	Navnet på varen eller kategori.
	Maks. håndheves	Velg denne avmerkingsboksen hvis du vil at angitte antallet eller beløpet skal vise maksimale antallet eller beløpet som kan inkluderes på bestillingslinjen for avtalen. Resultatet når du slipper en ny bestillingslinje, antallet eller beløpet kan ikke overskride det gjenværende antallet eller mengden i kjøpsavtalen.
	Laveste frigivelsesbeløp	Det laveste frigivelsesbeløpet som er avtalt for hver ordrelinje som bruker kjøpsavtalen.
	Høyeste frigivelsesbeløp	Det høyeste frigivelsesbeløpet som er avtalt for hver ordrelinje som bruker kjøpsavtalen.
	Opprinnelse	Kilden til kjøpsavtalen. Dette feltet angir om kjøpsavtalen er den opprinnelige ordren, eller om kjøpsavtalen ble generert fra en salgsavtale i en annen juridisk enhet.
Pris og rabatt	Rabattprosent	Rabattprosenten for linjen.
	Kontantrabattbeløp	Hvor mye linjerabatten per prisenhet.
	Enhetspris	Innkjøpspris per prisenhet. Hvis du vil ha mer informasjon, se Om salgsprisene.
	Prisenhet	Antall enheter som prisen er angitt for.
	Pris og rabatt er fast	Velg denne avmerkingsboksen for å gjøre prisinformasjon obligatorisk. Hvis dette valget er merket, og du endrer prisinformasjon på en bestillingslinje som er knyttet til kjøpsavtalen, får du en advarsel om at koblingen er fjernet. I tillegg kan ikke prisinformasjon endres i kjøpsavtalen Hvis kjøpsavtalen er koblet til en bestillingslinje eller en journal.
Oppfyllelse	Gjenværende	Antallet eller beløpet for varer som er fremdeles tilgjengelig i kjøpsavtalen.
	Frigitt	Antallet eller beløpet for varene som er frigitt fra kjøpsavtalen, men som ennå ikke er fakturert eller levert.
	Mottatt	Antallet eller beløpet for varene som er mottatt, men som ennå ikke er fakturert.
	Fakturert	Antallet eller beløpet for varene som er fakturert.
	Antall	Antall varer som skal frigis fra kjøpsavtalelinjen. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig for linjer som er av typen standard forpliktelser, Produktverdiforpliktelse.
	Beløp	Pengebeløpet for en vare som skal frigis fra avtalelinjen. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig for linjer som er en av de følgende forpliktelse som: Produktverdiforpliktelse Verdiforpliktelse for produktkategori Verdiforpliktelse
Prosjekt	Prosjekt-ID	IDen for prosjektet.
	Kategori	Kategorien for varen. Hvis du angir et prosjekt i hodet gyldighetsperiode, vil dette feltet er obligatorisk. Du bruker den Prosjekter til å angi varekategoriene som er tilgjengelige for det valgte prosjektet. Hvis du ikke angir et prosjekt i hodet i kjøpsavtalen, verdien som er angitt i den Varer -skjemaet brukes som standard.
	Aktivitetsnummer	IDen som brukes for aktiviteten i prosjektet som er tilknyttet kjøpsavtalelinjen.
Produktdimensjoner	Konfigurasjon	Konfigurasjonen av varen. Varekonfigurasjonen kan bare angis i kjøpsavtalelinjen hvis dimensjonen er aktivert i den Produktdimensjonsgrupper skjema. Obs! Varekonfigurasjonen blir brukt som et samsvarende vilkår når du oppretter en frigivelsesordre fra en bestillingslinje som er knyttet til kjøpsavtalen. Hvis feltet på kjøpsavtalelinjen er tomt, kan alle verdier angis på ordrelinjen versjonen.
	Størrelse	Angir størrelsen på varen. Varestørrelsen kan bare angis i kjøpsavtalelinjen hvis dimensjonen er aktivert i den Produktdimensjonsgrupper skjema. Obs! Varestørrelsen brukes som et samsvarende vilkår når du oppretter en frigivelsesordre fra en bestillingslinje som er knyttet til kjøpsavtalen. Hvis feltet på kjøpsavtalelinjen er tomt, kan alle verdier angis på ordrelinjen versjonen.
	Farge	Angir fargen på varen. Fargen på varen kan bare angis i kjøpsavtalelinjen hvis dimensjonen er aktivert i den Produktdimensjonsgrupper skjema. Obs! Fargen på varen blir brukt som et samsvarende vilkår når du oppretter en frigivelsesordre fra en bestillingslinje som er knyttet til kjøpsavtalen. Hvis feltet på kjøpsavtalelinjen er tomt, kan alle verdier angis på ordrelinjen versjonen.
	Site	Området som varene skal plukkes fra. Webområdet for varen kan bare angis i kjøpsavtalelinjen hvis dimensjonen er aktivert i den Produktdimensjonsgrupper skjema. Obs! Stedet varen blir brukt som et samsvarende vilkår når du oppretter en frigivelsesordre fra en bestillingslinje som er knyttet til kjøpsavtalen. Hvis feltet på kjøpsavtalelinjen er tomt, kan alle verdier angis på ordrelinjen versjonen.
	Lager	Lageret der varene som er kjøpt. Lageret varen kan bare angis i kjøpsavtalelinjen hvis dimensjonen er aktivert i den Produktdimensjonsgrupper skjema. Obs! Lageret varen blir brukt som et samsvarende vilkår når du oppretter en frigivelsesordre fra en bestillingslinje som er knyttet til kjøpsavtalen. Hvis feltet på kjøpsavtalelinjen er tomt, kan alle verdier angis på ordrelinjen versjonen.

Generelt

Denne kategorien vises bare i skjemaets hodevisning.

Felt	Beskrivelse
Navn	Navnet på leverandøren.
Leverandørnummer	Leverandørens kontonummer.
Kontakt	Navnet til hos leverandøren.
Leverandørreferanse	Leverandørens referanse. Leverandøren bruker denne referansen til å spore kjøpsavtalen internt.
Fakturakonto	Kontonummeret til leverandøren som du vil betale. Bruk dette feltet hvis kontonummeret er forskjellig fra kontonummeret til leverandøren som du la inn bestillingen med.
Valuta	Valutakoden. Som standard er valutakoden som er angitt i den Leverandører skjemaet som brukes når det opprettes en kjøpsavtale. Du kan endre valutakoden hvis den Pris og rabatt er fast er merket, og du ennå ikke har brukt avtalen. Obs! Du finner den Pris og rabatt er fast for den Linjedetaljer hurtigkategorien i den Kjøpsavtaler skjema.
Språk	Språket som brukes for varenavn og til å skrive ut eksterne dokumenter.
Gyldighetsperiode for	Type gyldighetsdato på bestillingslinjen. Gyldighetsdato kan for eksempel være den ønskede leveringsdatoen. Denne datoen må være i gyldighetsperioden for kjøpsavtalen. Hvis ikke, kan du bruke kjøpsavtalen. Obs! Dette feltet er bare tilgjengelig hvis den Konserninternt konfigurasjonsnøkkelen er valgt.
Gjelder fra	Den effektive datoen for kjøpsavtalen. Du kan begynne å bruke kjøpsavtalen før gjeldende dato hvis den ønskede leveringsdatoen på bestillingslinjen er innenfor gyldighetsperioden for kjøpsavtalen. Så lenge kjøpsavtalen er definert av den Gjelder fra og Utløpsdato feltene i avtalen. Obs! Som standard når du oppretter en ny linje, verdien av den Gjelder fra feltet brukes som den effektive datoen for linjen. Den effektive datoen er ikke gyldig før den brukes på en linje. Du kan ha forskjellige gyldighetsdatoer på forskjellige linjer.
Utløpsdato	Den siste datoen som gjelder kjøpsavtalen.
Status	Gjeldende status for kjøpsavtalen. Brukes følgende verdier: På vent– Venter avtalen skal være gyldige, eller avtalen er lukket og ikke lenger brukes. Effektiv– Avtalen er gyldig, og du kan bruke den.
Kjøpsavtale-ID	Den unike IDen for den gjeldende kjøpsavtalen.
Dokumenttittel	Angi tittelen på kjøpsavtalen. Du kan angi en tittel som du vil bruke. Du kan for eksempel bruke tittelen til å beskrive hvilke produkter som dekker avtalen i ren tekst. Obs! Tittelen blir trykt på bekreftelse av kjøpsavtalen. Tittelen vises også i den Ny bestilling oppslagsskjemaet når du velger kjøpsavtalen som du vil bruke for en ny bestilling.
Klargjører	Personen som opprettet kjøpsavtalen.
Ekstern dokumentreferanse	Referanse eller leverandørens referanse til et eksternt dokument som er knyttet til gjeldende kjøpsavtalen.
Klassifisering av kjøpsavtale	Type kjøpsavtale. Obs! Du kan velge avtaletypen når du oppretter en ny kjøpsavtale. Avtaletyper er definert i den Klassifisering av kjøpsavtale skjemaet i Innkjøp og leverandører. Du kan ikke opprette en frigivelsesordre for en kjøpsavtale Hvis du valgte for kjøpsavtalen klassifiseringen krever direktefakturering. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Avtalen klassifisering (skjema).
Procedure type	Typen innkjøp fremgangsmåten som kreves for denne kjøpsavtalen bekreftes. Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.
Standardforpliktelse	Velg typen forpliktelse som du og leverandøren blir enige i for kjøpsavtalen. Forpliktelse viser om du vil kjøpe et bestemt antall av produkter eller produkter for et bestemt beløp fra leverandøren. Hvis du endrer standard forpliktelser, og deretter opprette en ny linje, vil linjen er definert av typen forpliktelse som du har valgt. Du kan ha flere typer forpliktelser i kjøpsavtalen. Velg én av følgende verdier: Produktantallsforpliktelse– Du godtar å kjøpe et bestemt antall produkter. Linjene som bruker slike forpliktelse defineres av et varenummer og antall og enheten som ble avtalt. Beløp-feltet er ikke tilgjengelig. Produktverdiforpliktelse– Du godtar å kjøpe produkter for et bestemt beløp. Linjene som bruker slike forpliktelse defineres av et varenummer og beløpet som ble avtalt. Den Antall og Enhet felt er ikke tilgjengelige. Verdiforpliktelse for produktkategori– Du godtar bestillinger for et bestemt beløp, og fra en spesifikk innkjøpskategori. Linjene som bruker slike forpliktelse defineres av en innkjøpskategori i et hierarki av innkjøpskategoriene og et beløp. Den Antall og Enhet felt er ikke tilgjengelige. Verdiforpliktelse– Du godtar bestillinger for et bestemt beløp, og fra en innkjøpskategori på øverste nivå eller det underordnede kategori. Linjene som bruker slike forpliktelse defineres av innkjøpskategorien på øverste nivå i hierarkiet av innkjøpskategoriene og et beløp. Den Antall og Enhet felt er ikke tilgjengelige.
Konsernintern opprinnelse	Kilden til kjøpsavtalen. Dette feltet angir om kjøpsavtalen er den opprinnelige ordren, eller om kjøpsavtalen ble generert fra en salgsavtale i en annen juridisk enhet.
Parent purchase agreement	Velg kjøpsavtalen som er overordnet for denne kjøpsavtalen bekreftes. Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.
Prosjekt-ID	IDen for prosjektet som er tilknyttet kjøpsavtalen.

Leveringsadresse

Denne kategorien vises bare i skjemaets hodevisning.

Knapp	Beskrivelse
Annen adresse	Velg en annen adresse for leveringsadressen.
Legg til	Opprett en ny leveringsadresse.

Felt	Beskrivelse
Leveringsnavn	Angi navnet eller firmanavnet som skal brukes i leveringsadressen.
Leveringsadresse	Velg leveringsadressen for produktene som du har kjøpt.
Adresse	Vis formatert informasjon for den valgte adressen. Dette er adressen som vises på et utskrevet dokument. Den opprinnelige adresseposten kan inneholde informasjon som ikke er inkludert i denne visningen, avhengig av det spesifikke lands-/områdeformatet.

Leveringsnavn

Angi navnet eller firmanavnet som skal brukes i leveringsadressen.

Leveringsadresse

Velg leveringsadressen for produktene som du har kjøpt.

Adresse

Vis formatert informasjon for den valgte adressen. Dette er adressen som vises på et utskrevet dokument. Den opprinnelige adresseposten kan inneholde informasjon som ikke er inkludert i denne visningen, avhengig av det spesifikke lands-/områdeformatet.

Betingelser

Alle vilkårene som er definert i denne kategorien er overført til bestillingen når du bruker gyldighetsperiode for en ny bestilling.

Denne kategorien vises bare i skjemaets hodevisning.

Felt	Beskrivelse
Betalingsbetingelser	Betingelsene som angir når og hvordan produktene som du har kjøpt er betalt. Obs! Når fakturaen for gjeldende innkjøp blir oppdatert, bestemmes forfallsdatoen for betalingen av fakturaen av betalingsbetingelsene som ble valgt.
Betalingsmåte	Metoden du bruker til å betale for produkter som du har kjøpt. Betaling kan skje ved hjelp av en kontroll eller en elektronisk betaling. Betalingsmåten blir kopiert fra leverandøroppsettet i den Leverandører skjema.
Betalingsspesifikasjon	Måten du må håndtere betalinger som gjøres ved hjelp av den gjeldende betalingsmåten.
Betalingsplan	Betalingsplanen som du vil bruke hvis du betaler til leverandøren i flere avdrag. Obs! Betalingsplanen må være definert i den Betalingsplaner skjema. Du kan ikke angi en ny verdi i dette feltet.
Kontantrabatt	Kontantrabatten som gjelder for ordrer som bruker gjeldende kjøpsavtalen. Obs! Kontantrabatten må være definert i den Kontantrabatt skjema. Du kan ikke angi en ny verdi i dette feltet.
Prosent	Rabattprosenten for ordrer som bruker gjeldende kjøpsavtalen.
Tilleggsgruppe	Gruppen av gebyrer som definerer diverse utgifter som er knyttet til kjøpsavtalen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Om tilleggsgruppen.
Leveringsmåte	Metoden som brukes for å levere ordren fra leverandøren til deg.
Leveringsbetingelse	Ordene angir hvordan leverandøren leverer den gjeldende ordren, for eksempel FOB (free i board) eller CIF (cost, insurance, freight). Leveringsbetingelsene angir vilkårene som er knyttet til endringen i eierskap og leveringskostnader. Leveringsbetingelsene må være definert i den Leveringsbetingelser skjema. Du kan ikke angi en ny verdi i dette feltet.
Innkjøpergruppe	IDen av innkjøpergruppen.
Pulje	Gruppen med innkjøp bestiller kjøpsavtalen er tilknyttet.

Administrasjon

Bruk denne kategorien til å angi administrativ informasjon som er knyttet til kjøpsavtalen. Denne informasjonen brukes ikke i andre skjemaer eller prosesser.

Denne kategorien vises bare i skjemaets hodevisning.

Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.

Felt	Beskrivelse
Purpose	Angi årsaken til kjøpsavtalen.
Procurement classification	Angi klassifiseringen innkjøp av kjøpsavtalen.
Renewable	Merk av i denne avmerkingsboksen hvis kjøpsavtalen ikke annonsering før den kan fornyes.
Interest is based on central European bank	Velg denne avmerkingsboksen hvis rentesatsen er basert på en sats som er angitt av sentrale europeiske banken.
Minimum	Det minste beløpet som må brukes under kjøpsavtalen.
Maximum	Maksimalt beløp som kan brukes under kjøpsavtalen.

Underleverandører

Du kan bruke denne kategorien til å angi administrativ informasjon om underleverandørene i kjøpsavtalen. Denne informasjonen brukes ikke i andre skjemaer eller prosesser.

Denne kategorien vises bare i skjemaets hodevisning.

Obs!

Denne kategorien er tilgjengelig bare hvis den Public Sector konfigurasjonsnøkkelen er valgt, og hvis den Subcontractors er merket i den Klassifisering av kjøpsavtale skjema.

Felt	Beskrivelse
Leverandørnummer	Leverandørens kontonummer.
Navn	Navnet på leverandør eller underleverandør.
Underleverandør	En leverandør som fungerer som en underleverandør for kjøpsavtalen.
Navn	Navnet på underleverandøren.
Type	Type leverandør. Brukes følgende verdier: Co-contractor– Leverandør er et medlem av en tilknytning av leverandører som er den titulaire du marché. Kolleger oppdragstakere som har de samme rettighetene og ansvaret med anse til marché. Underleverandør– Leverandør er en person eller en annen enhet som den primære leverandør eller en kolleger entreprenør delegerer en del av marché til. Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.
Maximum amount	Maksimumsbeløpet som kan betales til den valgte leverandøren under kjøpsavtalen. Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.
Current amount	Beløpet som allerede er betalt til den valgte leverandøren under kjøpsavtalen. Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.
Bank	Bankkontoen som betalinger for den valgte leverandøren er settes inn. Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.
Startdato	Datoen da underleverandøren starter arbeidet på kontrakten.
Sluttdato	Datoen når underleverandøren fullfører arbeid på kontrakt.
Percent participation	For det totale arbeidet som utføres i kontrakten, som leveres av underleverandøren prosenten.

Sertifiseringer

Du kan bruke denne kategorien til å angi informasjon om sertifiseringer som kreves for leverandørene i kjøpsavtalen. Denne informasjonen kan brukes til å generere en rapport som du kan bruke til å overvåke overholdelse sertifiseringskrav av leverandøren. (Klikk Leverandørreskontro > Rapporter > Kjøpsavtaler > Purchase agreement certification compliance.)

Denne kategorien vises bare i skjemaets hodevisning.

Obs!

Denne kategorien er tilgjengelig bare hvis den Public Sector konfigurasjonsnøkkelen er valgt, og hvis den Sertifiseringer er merket i den Klassifisering av kjøpsavtale skjema.

Knapp	Beskrivelse
Sertifisering	Åpne den Sertifiseringer -skjemaet der du kan angi informasjon om leverandør-sertifisering.

Felt	Beskrivelse
Leverandørnummer	Kontonummeret til leverandør eller underleverandør som er tilknyttet sertifikatet.
Navn	Navnet på leverandør eller underleverandør.
Underleverandør	En avmerket boks angir at leverandøren er en underleverandør i kjøpsavtalen.
Certification ID	Den unike identifikatoren for sertifisering.
Forfallsdato	Datoen som dokumentasjon for sertifikatet må mottas.
Sertifiseringstype	Typen sertifisering som mottas fra leverandøren.
Sertifiseringsorganisasjon	Navnet på organisasjonen som utstedte sertifikatet.
Mottatt sertifikat	En avmerket boks angir at dokumentasjonen for sertifikatet ikke er mottatt.
Gjelder fra	Datoen da sertifiseringen trer i kraft.
Utløpsdato	Den siste datoen da sertifiseringen er gyldig.
Liability amount or bond limit	Hvor mye gjeld varedekning eller obligasjon grensen.