Leverandørfaktura (skjema)

Artikkel
10/19/2018

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dette emnet inneholder innhold fra tidligere versjoner av Microsoft Dynamics AX som er oversatt av en menneskelig oversetter. Deler av dette emnet er maskinoversatt uten menneskelig inngripen. Det leveres “som det er”, og garanteres ikke å være feilfritt. Det kan inneholde feil når det gjelder vokabular, syntaks eller grammatikk. Microsoft er ikke ansvarlig for eventuelle unøyaktigheter, feil eller skade som følge av feiloversettelser i dette emnet eller bruken av det.

Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandørfakturaer > Ventende leverandørfakturaer. Velg en faktura. Klikk Rediger i handlingsruten. Alternativt kan du dobbeltklikke en faktura for å åpne Leverandørfaktura-skjemaet.

– eller –

Klikk Leverandørreskontro > Periodisk > Vedlikehold leverandørfakturaer.

– eller –

Klikk Leverandørreskontro > Felles > Bestillinger > Alle bestillinger. Velg en bestilling. Klikk kategorien Faktura i handlingsruten. Klikk Faktura i Generer-gruppen for å opprette en faktura fra den valgte bestillingen.

– eller –

Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandører > Alle leverandører. Velg en leverandørkonto. Klikk Faktura i Ny-gruppen i kategorien Faktura i Handlingsrute for å opprette en faktura.

– eller –

Klikk Leverandørreskontro > Journaler > Fakturaer > Fakturagodkjenningsjournal. Klikk Linjer. Klikk Funksjoner > Bestilling, og klikk deretter OK.

Bruk dette skjemaet til å opprette eller oppdatere leverandørfakturaer. Dette omfatter opplysninger om retentions for leverandør-betaling. Skjemaet åpnes som standard i linjevisning. Bare begrenset informasjon om overskriften vises, og du kan angi detaljerte opplysninger om linjer. Hvis du vil vise eller endre informasjon om overskriften, klikker du Topptekstvisning på den handlingsruten.

Organisasjonen kan bruke arbeidsflyten til å administrere vurderingsprosessen for leverandørfakturaer. Om nødvendig vises en gul informasjonslinje øverst i dette skjemaet. Det kan bli nødvendig med arbeidsflytvurdering for fakturahodet, fakturalinjen eller begge. Arbeidsflytkontrollene gjelder for hodet eller linjen, avhengig av hvor fokuset er før du klikker kontrollen. Hvis en faktura er godkjent, feltene, og noen handlingsruten knappene er ikke tilgjengelige.

Oppgaver som bruker dette skjemaet.

Hovedoppgaver: Leverandørfakturaer

Legge til fakturaer i fakturagrupper

Leverandør fakturaen handlinger

Handlingsknapp	Beskrivelse
Rediger	Bytte mellom en redigerbar visning av skjemaet og en skrivebeskyttet visning.
Slett	Slett den valgte fakturaen.
Avbryt	Avbryt alle endringer og lukke skjemaet.
Konsolider fakturaer	Kombinere flere fakturaer i én enkelt faktura, eller dele opp en tidligere kombinerte faktura i opprinnelige fakturaene. Du kan velge om du vil kombinere basert på fakturakontoen eller identifikatoren for ordren, eller automatisk. Automatisk konsolidering bruker alternativene som er angitt på den Faktura området av leverandører Parametere for samleoppdatering skjema. Du kan også velge om du vil inkludere ventende fakturaer eller bare de fakturaene som er lagret. Hvis manuelle endringer er gjort og godkjennes på den Fakturakontrolldetaljer -skjemaet kan ikke godkjennes fakturaer når du konsoliderer dem. Obs! Denne knappen er bare tilgjengelig hvis skjemaet åpnes fra Periodisk-menyen og er i rutenettvisning. Hvis du velger Bestilling i den Samleoppdatering i den Velg innstillingene for samlefakturaer skjemaet som åpnes, konsolidert () sammendragsfakturahodet må ha en tilknyttet bestilling. Hvis du klikker denne knappen når en samlefaktura er valgt, og velger Ingen i den Velg innstillingene for samlefakturaer skjemaet som vises, og fakturaen er delt inn i de opprinnelige fakturaene. Hvis den samlede fakturaen inneholder fakturalinjer som ikke er for en bestilling, beholdes disse fakturalinjene på den samlede fakturaen. Obs! Forskuddsbetalinger kan ikke inkluderes når du konsoliderer ordrer.
Faktura	Opprett en faktura.
Fra bestilling	Opprett en faktura fra valgte bestillinger. Obs! Denne knappen er bare tilgjengelig hvis skjemaet åpnes fra Periodisk-menyen og er i rutenettvisning.
Fra produktkvittering	Opprett en faktura fra valgte produktkvitteringer. Obs! Denne knappen er bare tilgjengelig hvis skjemaet åpnes fra Periodisk-menyen og er i rutenettvisning.
Topptekstvisning	Vis hode- og hoderelatert informasjon i FastTabs.
Linjevisning	Vis hode- og linjeinformasjon samlet. Du kan utvide kategoriene for linjer og linjedetaljer for å se mer informasjon om linjer.
Hent bestillinger	Åpne den Hent bestillinger fra, der du kan velge bestillinger som skal tas med i fakturaen.
Poster	Åpne et skjema der du kan velge posteringsinnstillingene for fakturaen og postere fakturaen. Når du klikker denne knappen, underregnskap journallinjer-oppføringen kan være umiddelbart synlig i den Bilagstransaksjoner skjema. Hvis din juridisk enhet bruker batch- eller asynkron overføring for underfinansjournaloppføringer, kan det være en forsinkelse.
Avstem produktkvitteringer	Produktkvitteringslinjer til leverandørfakturalinjer i samsvar med.
Bruk forskuddsbetaling	Åpne den Bruk forskuddsbetaling -skjemaet, der du kan bruke forskuddsbetalinger for en leverandørfaktura. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Bruke forskuddsbetalinger (skjema).
Totaler	Vis totalene for fakturalinjene, blant annet rabatter, merverdiavgift og tillegg.
Vedlegg	Vis dokumenter som allerede er knyttet til en valgt post, eller knytt dokumenter til den valgte posten.

Finans-handlinger

Handlingsknapp	Beskrivelse
Fordel beløp	Åpne skjemaet Regnskapsdistribusjoner, der du kan opprette distribusjonsbeløp for den valgte transaksjonen.
Vis distribusjoner	Åpne den Regnskapsdistribusjoner -skjemaet der du kan vise regnskapsdistribusjonene for fakturahodet leverandør.
Underfinansjournal	Åpne skjemaet Underfinansjournal, der du kan vise underfinansjournallinjene for den valgte transaksjonen.
Feil eller advarsler for budsjettkontroll	Åpne et skjema der du kan vise resultatet av budsjettkontroll for leverandørfakturaen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Budsjettet for feil eller advarsler (skjema).
Utfør budsjettkontroll	Utføre en budsjettkontroll for leverandørfakturaen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Budsjettkontroll.
Vedlikehold tillegg	Vis eller endre gebyrtransaksjoner for den valgte fakturaen, sammendragsfakturahodet eller individuelle topptekstarbeidsflyt for leverandørfaktura.
Tilordne tillegg	Tilordne gebyrer for den valgte fakturaen, sammendragsfakturahodet eller individuelle topptekstarbeidsflyt for leverandørfaktura. Fordeling er basert på fakturalinjene og antallene og nettovalutabeløpene på hver av disse linjene.
Merverdiavgift	Vis eller endre den beregnede merverdiavgiften for fakturaen.
Prosjektbudsjettstatus	Åpne den Prosjektbudsjettstatus -skjemaet, der du kan se hvordan denne fakturaen vil påvirke prosjektbudsjetter.

Gå gjennom handlinger

Handlingsknapp	Beskrivelse
Samsvarende detaljer	Vise, rette, og Godkjenn pris og antall samsvarsavvik for den valgte fakturaen eller fakturalinjen. Denne knappen er bare tilgjengelig hvis Fakturakontroll er definert for den juridiske enheten. Hvis statusen for bestillingen er Åpen ordre, denne knappen er tilgjengelig bare hvis Bestilt antall er valgt i den Standardantall for linjer feltet. Hvis fakturaen ble behandlet via arbeidsflyt, kan beregninger av Fakturakontroll ha allerede er utført. Du kan bruke denne knappen for å vise resultatene av disse beregningene.
Policybrudd	Åpne den Policybrudd -skjemaet der du kan vise policybrudd som er knyttet til denne fakturaen.
Feiltekst	Vis feilmeldingene for fakturaen. Hvis du for eksempel hvis du prøver å postere en faktura som ikke har et fakturanummer, vises en feilmelding i infologgen. Den samme feilen vises i når du klikker denne knappen senere. Denne knappen er ikke tilgjengelig hvis det er ingen feil for fakturaen.

Samsvarende detaljer

Vise, rette, og Godkjenn pris og antall samsvarsavvik for den valgte fakturaen eller fakturalinjen. Denne knappen er bare tilgjengelig hvis Fakturakontroll er definert for den juridiske enheten. Hvis statusen for bestillingen er Åpen ordre, denne knappen er tilgjengelig bare hvis Bestilt antall er valgt i den Standardantall for linjer feltet.

Hvis fakturaen ble behandlet via arbeidsflyt, kan beregninger av Fakturakontroll ha allerede er utført. Du kan bruke denne knappen for å vise resultatene av disse beregningene.

Policybrudd

Åpne den Policybrudd -skjemaet der du kan vise policybrudd som er knyttet til denne fakturaen.

Feiltekst

Vis feilmeldingene for fakturaen. Hvis du for eksempel hvis du prøver å postere en faktura som ikke har et fakturanummer, vises en feilmelding i infologgen. Den samme feilen vises i når du klikker denne knappen senere.

Denne knappen er ikke tilgjengelig hvis det er ingen feil for fakturaen.

Behandle handlinger

Handlingsknapp	Beskrivelse
Skriv ut	Velg utskriftsalternativer, og Skriv ut fakturaen.
Kredittoppsett	Velg om du vil kontrollere kredittgrensen for leverandøren, og om denne leverandørfakturaen representerer en Kredittrettelse.
Utskriftsoppsett	Åpne en meny med følgende elementer: Faktura Faktura (kopi) Fellesskapsfaktura Utskriftsalternativer
Bunke	Definer satsvis behandling for postering av fakturaen.
@FPP79	Åpne @FPP119-skjemaet. Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.

Leverandørfakturahode

Denne kategorien vises bare i skjemaets linjevisning.

Knapper og koblinger	Beskrivelse
Legg til en ny bestilling	Legge til en ny bestilling i fakturaen.
Historikk	Vis sperringer betalingen som er knyttet til denne leverandørfakturaen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector). Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.

Legg til en ny bestilling

Legge til en ny bestilling i fakturaen.

Historikk

Vis sperringer betalingen som er knyttet til denne leverandørfakturaen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se (FRA) Vendor invoice payment hold history (form) (Public sector).

Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.

Felt	Beskrivelse
Fakturakonto	Hvis fakturaen er knyttet til en bestilling, vises fakturakontoen som er knyttet til leverandøren for bestillingen. Hvis fakturaen ikke er knyttet til en bestilling, kan du angi leverandørkontoen for fakturaen.
Nummer	Angi ID-nummeret for fakturaen.
Fakturagruppe	Faktura-gruppen som denne fakturaen tilhører. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Legge til fakturaer i fakturagrupper.
Fakturabeskrivelse	Angi en kort beskrivelse av fakturaen.
Bestilling	Bestillingen eller ordrer som er knyttet til fakturaen. Hvis det finnes en fakturalinje som ikke er for en bestilling i fakturaen, kan det være at du kan automatisk oppdatere den linjen på grunnlag av opplysningene i bestillingen du har valgt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Automatiske gebyrer (skjema).
Produktkvittering	Produktkvittering eller mottak som er knyttet til fakturaen.
Kjøpsavtale	ID-nummeret for kjøpsavtalen som er knyttet til denne fakturaen. Denne kontrollen er bare tilgjengelig hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.
Posteringsdato	Datoen når fakturaen posteres og økonomi oppdateres. Denne datoen er også kjent som regnskapsdatoen.
Fakturadato	Datoen som skrives ut på fakturadokumentet.
Forfallsdato	Angi datoen som betalingen av fakturaen forfaller. Hvis betalingsbetingelsene er angitt i den Betalingsbetingelser i den Betaling hurtigfanen standardoppføringen beregnes basert på posteringsdatoen og betalingsbetingelsene. Hvis bokføringsdatoen for fakturaen er 1. januar og betalingsbetingelsene krever at betalingen utføres innen 14 dager fra posteringsdatoen, er for eksempel forfallsdatoen januar 15. Hvis en betalingsplan som er angitt i den Betalingsplan feltet dette feltet er tomt. Forfallsdatoen beregnes automatisk basert på betalingsplan, Bokføringsdato og betalingsbetingelser. Hvis bokføringsdatoen for fakturaen er 1. januar og betalingsbetingelsene krever at betalingen utføres innen 14 dager fra posteringsdatoen, er for eksempel forfallsdatoen januar 15. Hvis det angis også en betalingsplan som kan brukes til seks månedlige avdrag, er forfallsdatoen 15. juni. Når fakturaen posteres, kan du vise forfallsdatoen i den Leverandørtransaksjoner skjema. (Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandører > Alle leverandører. Velg en leverandørkonto. Klikk Transaksjoner i handlingsruten.) Dette feltet er bare tilgjengelig hvis den valgte fakturaen ikke er knyttet til en bestilling.
Forskuddsbetaling	Velg denne avmerkingsboksen for å angi at denne fakturaen er en forskuddsbetaling. Hvis det er merket av i denne avmerkingsboksen, blir alternativene på den Bestilling feltet omfatter bare bestillinger som har en forskuddsbetaling gjenværende beløp for den valgte leverandøren. Obs! Dette feltet er ikke tilgjengelig hvis den valgte bestillingen ikke har en forskuddsbetaling gjenværende beløp eller ikke er opprettet en forskuddsbetaling for bestillingen.
På vent	Gi fakturaen på vent for å hindre postering.
Samsvarsavvik	Hvis det vises en hake, er avviket innenfor tillatte avvik for alle typer Fakturakontroll som gjelder for fakturaen. Fakturatotaler samsvarer – avviket mellom forventede Totalbeløp basert på bestillingen og de totale faktiske beløpene på fakturaen må være innenfor den tillatte toleransen. Oppdatering av totaler samsvarende – avviket mellom nettobeløpet på fakturalinjene og nettobeløpet på bestillingen linjer må være innenfor den tillatte toleranseprosenter. Avviket for nettobeløpet på hver fakturalinje som inneholder beløpet på den valgte fakturaen, i tillegg til alle postert og andre ventende fakturaer for de tilhørende bestillingslinjen, til sammen. Toveis samsvar – avviket mellom Netto enhetspris på fakturalinjene og netto Enhetspris i bestillingen må være innenfor de tillatte avvikene. Treveis samsvar – avviket mellom Netto enhetspris på fakturalinjene og netto Enhetspris i bestillingen må være innenfor tillatte avvik for linjer på fakturaen. Dessuten fakturaantallet og følgeseddelantallet samsvarende forsinket antall må være lik for alle linjene på fakturaen. Belaster samsvarende – avviket mellom forventede gebyrbeløpene basert på bestillingen og de faktiske omkostninger beløpene i fakturaen må være innenfor den tillatte toleransen. Obs! Toveis samsvar og treveis samsvar svarer alltid prisinformasjon ved Netto enhetspris. Hvis Prissummer samsvarende brukes, toveis samsvar og treveis samsvar du også angi prisinformasjon av nettobeløpet. Hvis du vil ha mer informasjon om hver Fakturakontroll og eksempler, se About Accounts payable invoice matching. Hvis det vises et ikon, finnes samsvarende avvik. De samsvarende avvikene kan knyttes til totaler, netto salgspriser, samlet pris, faktura- og mottaksdatoer antall eller tillegg. Klikk for å vise detaljert informasjon, Se over på den handlingsruten, og klikk deretter Samsvarende detaljer. Dette feltet vises bare hvis den Aktiver validering av fakturakontroll er merket i den Leverandørparametere skjema. Obs! Hver gang du åpner dette skjemaet, utføres prosessen for fakturakontroll på ikke-godkjente fakturaer i skjemaet. Resultatet av denne prosessen vises et ikon i dette feltet. Dette skjemaet viser derfor den mest oppdaterte informasjonen. Resultatet av denne prosessen er også lagres og vises i den Siste samsvarsavvik i den Ventende leverandørfakturaer listesiden. Fordi feltet i-listen viser lagret informasjon, er det ikke så oppdatert som informasjonen som vises i dette skjemaet.
Avvik godkjent	Hvis det vises en hake, finnes samsvarende avvik, og Godkjenn postering med samsvarende avvik er merket i den Fakturakontrolldetaljer skjema. Dette feltet er tomt hvis tilsvarende uoverensstemmelser eksisterer og Godkjenn postering med samsvarende avvik ikke er merket av for i den Fakturakontrolldetaljer skjema. Klikk for å vise detaljert informasjon, Se over på den handlingsruten, og klikk deretter Samsvarende detaljer. Dette feltet vises bare hvis alternativet Poster faktura med avvik i skjemaet Leverandørparametere er angitt til Krev godkjenning.
Resultater av hovedbudsjettkontroll	Velg for å vise budsjettkontrollresultat for gebyrer og avgifter for fakturahodet.

Linjer

Denne kategorien vises bare i skjemaets linjevisning.

Knapp	Beskrivelse
Legg til linje	Legge til en linje som ikke er tilknyttet eller mottaket. Denne knappen er ikke tilgjengelig hvis du arbeider med en konsernintern ordre, faktura eller en konsernintern leverandør.
Fjern	Fjern den valgte linjen fra fakturaen.
Fakturalinje	Åpne en meny med følgende elementer: Avstem produktkvitteringer– Åpne den Samsvar produktkvitteringer med faktura -skjemaet, med resultatet filtrert til å vise produktet mottakslinjer for den valgte linjen. Samsvarende detaljer– Åpne den Fakturakontrolldetaljer -skjemaet der du kan vise pris og antall samsvarende informasjon. Policybrudd– Åpne den Policybrudd -skjemaet der du kan vise brudd for denne linjen. Dimensjonsvisning– Åpne den Dimensjonsvisning -skjemaet der du kan velge produktdimensjonene skal vises i skjemaet.
Finans	Åpne en meny med følgende elementer: Fordel beløp– Åpne den Regnskapsdistribusjoner -skjemaet der du kan opprette distribusjonsbeløp for den valgte transaksjonen. Feil eller advarsler for budsjettkontroll– Åpne et skjema for å vise resultatet av budsjettkontroll for leverandørfakturaen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Budsjettet for feil eller advarsler (skjema). Utfør budsjettkontroll– Utfør en budsjettkontroll for leverandørfakturaen eller fakturalinjen. Overfør budsjett– Åpne den Opprett budsjettoverføring å overføre et budsjettbeløp fra én dimensjonsverdi til en annen. Vedlikehold tillegg– Vis eller endre tillegget som ble angitt for bestillingen. Hvis den Finn hovedtillegg er merket i den Parametere for innkjøp og leverandører -skjemaet tilleggene kan beregnes automatisk for fakturalinjer som ikke er for en bestilling. For linjer som identifiseres av en kategori og beskrivelse,-linjenivå tillegg som Alle er valgt i den Varekode i den Automatiske gebyrer skjemaet legges til i bokføringen av linjen når er valgt i kategorien. For linjer som er identifisert av et produkt, legges linjenivå tillegg til fakturalinjen når produktet er valgt.
Lager	Åpne en meny med følgende elementer: Utleveringsordrer– Vis utleveringsordrer for varen på fakturalinjen. Reservering– Vis reservert lagerbeholdning for fakturalinjen. Registrering– Vis informasjonen for fakturalinjen. Plukk– Velg produktet skal returneres for fakturalinjen. Beholdning– Vis informasjon om lagerbeholdningen for varen på fakturalinjen. Parti– Vis informasjon om partiet som er knyttet til varen på fakturalinjen. Transaksjoner– Vis lagertransaksjonene som er knyttet til varen på fakturalinjen. Disse alternativene er ikke tilgjengelig hvis du arbeider med en fakturalinje som ikke er for en bestilling.

Felt	Beskrivelse
Varenummer	Hvis linjen ikke er for en bestilling, angi eller velg en ID for en frigitt produkt. Frigitte produktet må ha produkttypen enten Vare eller Tjeneste i den Detaljer om frigitt produkt skjema. Frigitte produktet må heller ikke lagres. Derfor den Lagerført produkt merket i den Varemodellgrupper skjemaet må fjernes for varemodellgruppen som produktet bruker.
Varenavn	Navnet på den fakturerte varen eller tjenesten.
Innkjøpskategori	Hvis et varenummer er valgt, vil dette feltet viser innkjøpskategorien for varen. Hvis det ikke er merket av for et varenummer, angi eller velg en innkjøpskategori for linjen.
Commitment	ID-nummeret av forpliktelse som er referert til i denne leverandørfakturalinjen, sammen med forpliktelse linjenummeret. Denne kontrollen er bare tilgjengelig for juridiske enheter med primæradresse i Frankrike, og bare hvis konfigurasjonsnøkkelen Public Sector er valgt.
Antall	Angi antallet for fakturalinjen. Symbolet for antallet, positive eller negative, må være den samme som fortegnet for antallet på bestillingen.
Enhet	Innkjøpsenheten. Hvis fakturalinjen ikke er for en bestilling, er standardoppføringen fra den Detaljer om frigitt produkt skjemaet, med mindre fakturahodet for en bestilling. Hvis det er fakturahodet for en bestilling, men fakturalinjen er ikke, er standardoppføringen tomt. Hvis en bestilling er angitt for fakturahodet, er standardoppføringen fra bestillingen, og kan ikke endres.
Enhetspris	Angir du prisen per enhet.
Nettobeløp for linje	Angi det totale beløpet for fakturalinjen.
Bestilling	ID-nummeret for bestillingen.
Produktkvittering	Identifikasjonsnummeret for produktkvitteringen.
Konfigurasjon	Hvis linjen er angitt med en kategori og beskrivelse, kan du velge en konfigurasjon.
Størrelse	Hvis linjen er angitt med en kategori og beskrivelse, kan du velge en størrelse.
Farge	Angir fargen på varen.
Site	Stedet der du ønsker å motta bestilte eller fakturerte produktene.
Lager	Lageret der du kan lagre produktene som er mottatt.
Partinummer	Partinummeret for linjen. Du bruker den Parti til å definere partinumre.
Serienummer	Serienummeret for linjen. Du bruker den Serienumre til å definere serienumre.
Samsvar i antall i produktkvittering	Hvis det vises en hake, er fakturaantallet og antallet likt for den valgte linjen. Det vises et varselsikon hvis fakturaantallet og antallet som er forskjellig for den valgte linjen. Klikk for å vise detaljert informasjon, Se over på den handlingsruten, og klikk deretter Samsvarende detaljer. Dette feltet er tomt i følgende situasjoner: Fakturalinjeantallet er positivt, den Mottar krav for lagermodellgruppen for varen er merket, og fakturalinjen ikke er koblet til en hvilken som helst produktkvitteringer. Fakturalinjeantallet er negativt, den Fratrekkskrav for lagermodellgruppen for varen er merket, og fakturalinjen ikke er koblet til en hvilken som helst produktkvitteringer. Hvis fakturalinjen ikke gjelder en bestillingslinje, kan ikke fakturakontroll utføres, og dette feltet er tomt.
Prissamsvar	Hvis det vises en hake, er avviket mellom fakturaens nettoenhetspris og bestillingens nettoenhetspris innenfor de tillatte avvikene for den valgte linjen. Hvis det vises et advarselsikon, overskrider prisavviket den tillatte toleransen for den valgte linjen. Klikk for å vise detaljert informasjon, Se over på den handlingsruten, og klikk deretter Samsvarende detaljer. Hvis fakturalinjen ikke gjelder en bestillingslinje, kan ikke fakturakontroll utføres, og dette feltet er tomt.
Pristotalsamsvar	Hvis det vises en hake i feltet, er forskjellen mellom den akkumulerte totale innkjøpsprisen for linjen og kjøpsprisen totale for linjen innenfor tillatte avvik for Prissummer samsvarende. Hvis det vises et advarselsikon, overskrider prisavviket tillatte avvik for Prissummer samsvarende. Klikk for å vise detaljert informasjon, Se over på den handlingsruten, og klikk deretter Samsvarende detaljer. Dette feltet er tomt hvis den Tilpass samlet pris i den Leverandørparametere skjemaet er satt til en annen verdi enn Ingen, og hvis den tilsvarende policyen for linjen er satt til Ikke nødvendig. Hvis fakturalinjen ikke gjelder en bestillingslinje, kan ikke fakturakontroll utføres, og dette feltet er tomt. Dette feltet vises ikke hvis den Tilpass samlet pris i den Leverandørparametere er satt til Ingen.