Velg produkt mottak - bestilling (skjema)
Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Klikk Leverandørreskontro > Felles > Bestillinger > Alle bestillinger. På de Handlingsrutenvidere i Faktura -kategorien i den Generer gruppen, klikker du Faktura. I Standardantall for linjer-feltet velger du Produktkvitteringsantall. På de Handlingsruten, klikker du Hent produktkvitteringer.
Bruk dette skjemaet til å velge produkt-mottak leverandørfakturaer skal opprettes for.
Oppgaver som bruker dette skjemaet.
Hovedoppgaver: Leverandørfakturaer
Navigere i skjemaet
Følgende tabeller inneholder beskrivelser av kontrollene i dette skjemaet.
.gif "Hh597253.collapse_all(nb-no,AX.60).gif")
Kategorier
Øvre rute
Kategorier |
Beskrivelse |
|---|---|
Oversikt |
Vis og velg fra listen over mottak for produktet. |
Generelt |
Visningsinformasjon om valgte produkt-mottak. |
Nedre rute
Kategorier |
Beskrivelse |
|---|---|
Oversikt |
Vis linjene som er knyttet til det valgte produkt mottaket. |
Generelt |
Visningsinformasjon om den valgte linjen. |
Finansdimensjoner |
Vis informasjon om finansdimensjoner, for eksempel standarddimensjonene og hvor dimensjonene brukes i kontostrukturer og avanserte regelstrukturer. |
Dimensjon |
Visningsinformasjon om lagerdimensjoner for den valgte linjen. |
Knapp
Knapp |
Beskrivelse |
|---|---|
Lager |
Åpne en meny med følgende elementer:
|
Felter
Øvre rute
Field |
Beskrivelse |
|---|---|
Ta med |
Velg denne avmerkingsboksen for å inkludere produkt-mottak som grunnlag for fakturabokføring av. En faktura, opprettes for hvert produkt-mottak som er valgt. |
Fakturakonto |
Fakturakonto for produkt-mottak. |
Bestilling |
Identifikator for bestilling for produkt-mottak. |
Produktkvittering |
Identifikator for produkt-mottak. Denne identifikatoren vises på dokumentet som er mottatt fra leverandøren. |
Dato |
Leveringsdatoen for produkt-mottak. |
Betingelser |
Leveringsbetingelser for produkt-mottak. |
Leveringsmåte |
Leveringsmåten for mottaket produktet. |
Ordrekonto |
Leverandørkonto som er knyttet til mottaket produktet. |
Nummerseriegruppe |
Gruppen som brukes til å tildele ulike nummerserier til ulike leverandører. |
Språk |
Språket for beskrivelsen for gjeldende transaksjon. |
Fraktbrevnummer |
Slip-nummer for frakt for produkt-mottak. |
Fraktbrevtype |
Frakt-firma for produkt-mottak. |
Nedre rute
Field |
Beskrivelse |
|---|---|
Linjenummer |
Identifikator for produktet mottakslinjen. |
Vare |
Identifikator for lagervaren for linjeelement i produkt-mottak. |
Ekstern |
Leverandørens Vare-ID for varen. |
Produktnavn |
Navnet på produktet som er angitt i den Produktdetaljer form. |
Innkjøpskategori |
Kategorien innkjøp som er knyttet til varen hvis en vare er angitt. Hvis en vare ikke er angitt, brukes kombinasjon av kategorien innkjøp og den tilknyttede teksten som identifikatoren for linjen. |
Beskrivelse |
En beskrivelse av kategorien som er knyttet til varen hvis en vare er angitt. Hvis en vare ikke er angitt, brukes kombinasjon av kategorien innkjøp og den tilknyttede teksten som identifikatoren for linjen. |
Konfigurasjon |
Dimensjonen for varekonfigurasjonen. |
Størrelse |
Angir størrelsen på varen. |
Farge |
Angir fargen på varen. |
Site |
Stedet der varen mottas. |
Lager |
Lageret der varen mottas. |
Partinummer |
Den satsvise IDen som er tilknyttet varen. |
Lokasjon |
Management system lagerlokasjonen som er knyttet til varen. |
Pall-ID |
Palle-IDen som er tilknyttet varen. |
Serienummer |
Serienummeret som er tilknyttet varen. |
Gjenstår å fakturere |
Antallet av varen i innkjøpsenheter, forblir som skal faktureres for på bestillingslinjen. |
Gjenstår å fakturere, lagerenhet |
Antallet av varen, i lagerenheter, som forblir som skal faktureres for på bestillingslinjen. |
Lagerført |
Hvis det er merket av for dette alternativet, lager og lager management sporer transaksjoner for valgt vare eller tjeneste, og opprettholder lagerbeholdningsantall for varen. |
Parti-ID |
Parti-IDen som er tilknyttet varen. |
Dimensjonsnr. |
Identifikator for lagerdimensjon som er knyttet til varen. |
Lagerdato |
Datoen for lagertransaksjonen, som er knyttet til mottaket produktet. Denne datoen er datoen når varen er mottatt på lageret. |
Bestilt |
Antall for bestillingslinjen, i innkjøpsenheter, som ble bestilt. |
Mottatt |
Antallet på produktet mottaket, i innkjøpsenheter, som er mottatt. |
Restantall |
Antallet, i innkjøpsenheter, som fortsatt skal mottas før bestillingslinjen kan betegnes som fullført. |
Enhet |
Enheten varen blir kjøpt i. |
Ikke-postert faktura |
Antallet på produktet mottaket, i innkjøpsenheter, som er reservert for en ikke-posterte fakturalinjen. |
Fullstendig samsvar |
Hvis det er merket av for dette alternativet, sammenlignes fullt antall som er bestilt og mottatt for linjen. |
Mottatt antall i lagerenheten |
Antallet på produktet mottaket, i lagerenheter, som er mottatt. |
Standard finansdimensjoner |
Standardfinansdimensjonene for hovedkontoen. Når du velger en finansdimensjonsverdi, viser feltgruppen Der dimensjonen %1 brukes hvor dimensjonen brukes i kontostrukturer og avanserte regelstrukturer. |
Der dimensjonen %1 brukes |
Kontostrukturene og de avanserte regelstrukturene som bruker finansdimensjonene du har valgt i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner. Obs! Navnet på feltet er avhengig av valget i feltgruppen Finansdimensjoner eller Standard finansdimensjoner. |
Se også
Kunngjøringer: Hvis du vil se kjente problemer og nylige reparasjoner, kan du bruke Problemsøk tm Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).