Inkooporder (formulier)

Artikel
10/19/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Klik op Inkoop en sourcing > Algemeen > Inkooporders > Alle inkooporders. Dubbelklik op een inkooporder. Om een nieuwe inkooporder, in het Actievenster, op het tabblad Inkooporder, in de groep Nieuw, op Inkooporder.

– of –

Klik op Leveranciers > Algemeen > Inkooporders > Alle inkooporders. Dubbelklik op een inkooporder. Om een nieuwe inkooporder, in het Actievenster, op het tabblad Inkooporder, in de groep Nieuw, op Inkooporder.

– of –

Klik op Projectbeheer en boekhouding > Algemeen > Artikeltaken > Projectinkooporders. Dubbelklik op een inkooporder. Om een nieuwe inkooporder, in het Actievenster, op het tabblad Inkooporder, in de groep Nieuw, op Inkooporder.

U kunt dit formulier gebruiken om inkooporders te maken en te wijzigen.

Taken waarvoor dit formulier wordt gebruikt

Inkooporder maken

Een inkooporder voor een project maken

Een inkooporder maken op basis van een verkooporder

Sleuteltaken: Vooruitbetalingen

(BEL) Een leverancierrekening met een ondernemingsnummer maken

(ISL) Leveranciersfactuuraangiften bijwerken en het rapport genereren

(CAN) GST/HST instellen en een inkooporder met details over btw op verwerving boeken

(SAU) Een contractnummer voor een toeleverancier in een inkooporder invoeren

Door het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

De tabbladen en besturingselementen die aan dit formulier werden toegevoegd voor de functies Transportbeheer en Magazijnbeheer in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 worden niet beschreven in dit onderwerp. Voor meer informatie over deze functies, zie Transportbeheer en Magazijnbeheer.

Inkooporderacties

Actieknop	Omschrijving
Inkooporder	Een nieuwe inkooporder maken.
Op basis van een verkooporder	Een nieuwe inkooporder maken die is gebaseerd op verkooporders.
Bewerken	Wijzig de details van de inkooporder. Wanneer u op deze knop klikt, wordt de inkooporder van alleen-lezen-modus naar wijzigingsmodus gewijzigd.
Wijziging aanvraag	Machtiging aanvragen om de inkooporder te wijzigen. Notitie Deze knop is alleen beschikbaar als wijzigingsbeheer is ingeschakeld voor de inkooporder.
Verwijderen	De geselecteerde inkooporders verwijderen. Notitie U kunt een inkooporder alleen verwijderen als deze is bevestigd.
Annuleren	De inkooporder annuleren. De hoeveelheid die nog niet is ontvangen wordt afgetrokken van de hoeveelheid die op de inkooporderregel is besteld. Hoeveelheden op inkooporderregels die gedeeltelijk door facturen zijn vereffend, worden niet afgetrokken.
Weergave kopteksten	Geef informatie over de koptekst weer op Sneltabbladen.
Regelweergave	Geef de koptekst en regelgegevens samen weer. U kunt de tabbladen voor regels en regeldetails uitvouwen om meer informatie over regels te bekijken.
Van alle	Selecteer de regels die u naar de order wilt kopiëren. U kunt uit alle bestaande inkooporders, productontvangstbonnen en facturen, selecteren.
Van journaal	Selecteer de regels die u naar de order wilt kopiëren. U kunt uit de inkooporders, de productontvangstbonnen en facturen, selecteren die eerder vanuit de huidige order zijn gejournaliseerd.
Totalen	De totalen voor de inkooporder weergeven. De totalen omvatten informatie zoals het volume, kortingen, de btw, en subtotaalbedragen.
Bijlagen	De documenten openen of weergeven die zijn gekoppeld aan deze inkooporder. Deze documenten bevatten externe documenten.

Inkoopacties

Actieknop	Omschrijving
Creditnota	Kopieer de inkooporderregels van de facturen die naar de huidige factuurrekening worden gejournaliseerd, en converteren hoeveelheidsteken converteren. Notitie Als een factuur tegen de inkooporder wordt vereffend, kunt u deze actie niet uitvoeren.
Toeslagen onderhouden	De toeslagen maken, wijzigen of weergeven die voor de huidige inkooporder zijn opgegeven. Notitie De totale waarde van de toeslagen wordt weergegeven in het formulier Totalen en maakt deel uit van de berekening van het factuurtotaal.
Toeslagen toewijzen	Toeslagen toewijzen aan inkooporderregels. Alle toeslagen met een debettypeartikel moeten aan de inkooporderregels worden toegewezen voordat de inkooporder kan worden bevestigd. Alle toeslagen met het categorietype Vast moeten aan de inkooporderregels worden toegewezen voordat de inkooporder kan worden bevestigd.
Btw	De btw die voor deze inkooporder wordt berekend.
Meerregelkorting	De meerregelkorting berekenen voor de inkooporder. De handelsovereenkomsten worden gezocht, en meerregelkortingen worden op de inkooporderregels die in aanmerking komen voor meerregelkortingen.
Eindkorting	De totale korting berekenen voor de inkooporder. De handelsovereenkomsten worden gezocht, en een eindkorting wordt toegepast op de inkooporder als de inkooporder voor een totale korting wodt. Notitie Het resultaat van de zoekopdracht overschrijft de percentages die handmatig voor de totale korting zijn toegepast in de koptekst.
Vooruitbetaling	De vooruitbetalingsdefinitie maken of wijzigen voor de inkooporder. U kunt geen vooruitbetaling maken voor een inkooporder als er al een standaardleveranciersfactuur is gemaakt. Notitie Deze knop is niet beschikbaar als het selectievakje Boekdefinities gebruiken in het formulier Grootboekparameters is ingeschakeld.
Vooruitbetaling verwijderen	De vooruitbetaling van de inkooporder verwijderen.
Inkooponderzoek	Maak een aankoopquery om een aankoop aan de leverancier te valideren, voordat de inkooporder wordt bevestigd.
Inkooporder	Bevestigen en bijwerken, inkooporderbevestigingen bijwerken en de inkooporder afdrukken.
Pro forma-inkooporder	Een pro-form-inkooporder afdrukken.
Bevestigen	De inkooporder bevestigen. Als u op deze knop kliks, is het journaal in subadministratieregels mogelijk niet direct zichtbaar in het formulier Boekstuktransacties . Als uw rechtspersoon batch of asynchrone overdracht voor journaal in subadministratie gebruikt, kan er een vertraging optreden. Notitie Door op deze knop klikt, kunt u de inkooporder bevestigen zonder extra tussenkomst. De inkooporder wordt opgeslagen en bevestigd, en het bevat de laatste waarden die door de gebruiker zijn opgeslagen.
Voltooien	De inkooporder voltooien en budgetreserveringen liquideren, en eventuele vordering die nog niet zijn afgelost in het grootboek is. Notitie Deze actie is de laatste actie die u op een inkooporder kunt uitvoeren. U kunt een inkooporder alleen voltooien als alle regels of zijn geannuleerd of gefactureerd. Nadat en inkooporder is voltooid, kunt u de inkooporder niet meer wijzigen.
Bedragen verdelen	Maak en wijzig de boekhoudingsverdeling voor de inkooporderkoptekst.
Verdelingen weergeven	De verdeling van alle transactievalutabedragen op de inkooporder weergeven.
Bevestigingen inkooporder	Alle journalen met de inkooporderbevestiging die voor deze inkooporder zijn uitgegeven.

Acties beheren

Actieknop	Omschrijving
Vorderingsoverzicht	De vorderingsbedragen voor de inkooporder weergeven. Zie Vorderingsoverzicht (formulier) voor meer informatie. Notitie Deze knop is alleen beschikbaar als het vorderingsproces is ingeschakeld. Zie Inkooporders vorderen voor meer informatie.
Regelbedragen	De regelbedragen voor de inkooporder weergeven. Deze bedragen bevatten het huidige bedrag dat wordt besteld en alle ontvangen bedragen. U kunt de bedragen die zijn gefactureerd, de bedragen die nog moeten worden gefactureerd, de bedragen en ook weergeven waarvoor de facturen in behandeling zijn. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel voor Public Sector is ingeschakeld.
Budget	Een menu met de volgende opties openen: Budgetcontrole uitvoeren: op het concept van een inkooporder reserveert u fondsen als de budgetcontrole aangeeft dat er budgetfondsen beschikbaar zijn. Fouten of waarschuwingen van budgetcontrole: het resultaat van een budgetcontrole weergeven. Status projectbudget - bekijk het effect van de inkooporder op projectbudgetten.
Intercompany-verkooporder	De intercompany-verkooporder weergeven die aan de inkooporder is gekoppeld.
Oorspronkelijke verkooporder	De verkooporder weergeven op basis waarvan de inkooporder is gemaakt.
Pakbonjournaal	Het pakbonjournaal voor de intercompany-verkooporder weergeven aan de geselecteerde inkooporder is gekoppeld.
Facturenjournaal	De factuurjournalen voor de intercompany-verkooporder weergeven die aan de geselecteerde inkooporder zijn gekoppeld.
Kredietbrief / importincasso	Een kredietbrief of een aanvraag voor importincasso voor de inkooporder maken en beheren. Notitie Deze knop is alleen beschikbaar als u de selectievakjes Importkredietbrief inschakelen, Exportkredietbrief inschakelen en Borgstelling inschakelen aanvinkt in het tabblad Grootboek in het formulier Grootboekparameters.
Borgstelling	De borgstelling voor de inkooporder maken en beheren. Notitie Deze knop is alleen beschikbaar als u de selectievakjes Importkredietbrief inschakelen, Exportkredietbrief inschakelen en Borgstelling inschakelen aanvinkt in het tabblad Grootboek in het formulier Grootboekparameters.
Versies van inkooporders vergelijken	Verschillende versies van de inkooporder vergelijken.
Inkooporderversies weergeven	Een lijst met goedgekeurde versies van de inkooporder weergeven.

Ontvangstacties

Actieknop	Omschrijving
Ontvangstlijst wordt geboekt	Ontvangstbonnen bijwerken en boeken.
Productontvangstbon	Productontvangstbonnen bijwerken en genereren.
Intercompany-orderverzamellijst	De orderverzamellijst voor de intercompany-verkooporder weergeven die aan de geselecteerde inkooporder zijn gekoppeld.
Pro forma-ontvangstlijst	Pro-forma-ontvangstbonnen voor de inkooporder afdrukken.
Pro forma-productontvangstbon	Pro-forma-productontvangstbonnen voor de inkooporder afdrukken.
Non-conformiteiten	Maken of bijwerken niet-conformeringsregistraties voor artikelen die niet aan vooraf bepaalde normen voor prestaties of kwaliteit voldoen.
Kwaliteitsorders	Een lijst met kwaliteitsorders weergeven. Zie Kwaliteitsorders (formulier) voor meer informatie.
Ontvangstlijstjournaal	Bekijk een lijst met bijgewerkte ontvangsten weergeven.
Productontvangstbonjournaal	Een lijst met bijgewerkte productontvangstbonnen weergeven.

Factuuracties

Actieknop	Omschrijving
Factuur	De leveranciersfactuur registreren die voor deze inkooporder is uitgegeven.
Pro-formafactuur	Een pro-formafactuur afdrukken voor de inkooporder.
Vooruitbetalingsfactuur	Een vooruitbetalingsfactuur maken voor deze inkooporder, of een vooruitbetalingsfactuur in voor de inkooporder weergeven. Deze knop is alleen beschikbaar als er eerder een vooruitbetaling is gedefinieerd voor deze inkooporder door te klikken op Vooruitbetaling in het tabblad Inkoop in het actievenster. De voortuitbetalingsfactuur kan later op een standaardfactuur worden toegepast om alle of een deel van het totale bedrag van de factuur te vereffenen. Notitie Deze knop is niet beschikbaar als het selectievakje Boekdefinities gebruiken in het formulier Grootboekparameters is ingeschakeld.
Betalingsschema	Bekijk een betalingsschema weergeven. U kunt ook een betalingsschema wijzigen om een reeks kleinere betalingen wordt gepland. Notitie U moet het betalingsschema selecteren. U selecteert het betalingsschema in het veld Betalingsschema op het Sneltabblad Prijs en korting van de kopweergave.
Cashflowprognoses	Weergavecashflowprognosen voor de huidige rekening.
Openstaande transacties	Een creditnota met een leveranciersfactuur vereffenen. Notitie U kunt bijvoorbeeld een creditnota vereffenen als u al een factuur hebt ontvangen, maar de artikelen zijn geretourneerd. Met de creditnota te vereffenen, kunt u ervoor zorgen dat u de factuur niet per ongeluk betaalt. U garandeert ook dat het factuurbedrag wordt vereffend wanneer de creditnota wordt geboekt. Zie Openstaande transacties vereffenen - leverancier (formulier) voor meer informatie.
Factuur	Alle gejournaliseerde leveranciersfacturen weergeven.
Facturen in behandeling	Een lijst met facturen in behandeling weergeven voor deze inkooporder.
Factuurcreditering	Open het formulier Factuurcreditering, waarin u een projectleveranciersfactuur voor een leveranciersrekening kunt verbeteren. Notitie (ESP) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Spanje is.

Kleinhandelsacties

Actieknop	Omschrijving
Cross-docken	Open het formulier Gepland cross-docken, waar u kunt maken die transferorders de producten op een inkooporder van een magazijn naar opslag- verdelen.
Planketiketten afdrukken	Open het formulier Planketiketten afdrukken, waar u plankenlabels voor producten kunt afdrukken die in een inkooporder zijn opgenomen. Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Detailhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is geïnstalleerd.
Productetiketten afdrukken	Open het formulier Productetiketten afdrukken, waar u productlabels voor producten kunt afdrukken die in een inkooporder zijn opgenomen. Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Detailhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is geïnstalleerd.

Cross-docken

Open het formulier Gepland cross-docken, waar u kunt maken die transferorders de producten op een inkooporder van een magazijn naar opslag- verdelen.

Planketiketten afdrukken

Open het formulier Planketiketten afdrukken, waar u plankenlabels voor producten kunt afdrukken die in een inkooporder zijn opgenomen.

Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Detailhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is geïnstalleerd.

Productetiketten afdrukken

Open het formulier Productetiketten afdrukken, waar u productlabels voor producten kunt afdrukken die in een inkooporder zijn opgenomen.

Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Detailhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is geïnstalleerd.

Algemene acties

Actieknop	Omschrijving
Afdrukbeheer	Afdrukbeheer instellen voor de externe documenten die aan de inkooporder zijn gekoppeld.
Overzicht	De standaardinkoopwaarden instellen voor een overzichtsupdate.
Handelsovereenkomst	Een menu met de volgende opties openen: Handelsovereenkomsten weergeven (Inkoop) Inkoopsprijzen weergeven Regelkorting weergeven Meerregelkortingen weergeven Totale korting weergeven Handelsovereenkomsten onderhouden De meeste van deze opties formulieren openen die zijn alleen-lezen subsets van details uit de handelsovereenkomst. Echter, door te klikken op Handelsovereenkomsten onderhouden, kunt u nieuwe handelsovereenkomsten maken.
Activiteiten	Een activiteit voor de geselecteerde inkooporder weergeven, maken of wijzigen. Een menu met de volgende opties openen: Activiteiten weergeven Nieuwe actie Afspraak plannen Gebeurtenis vastleggen Nieuwe taak
Cases	Een menu met de volgende opties openen: Case maken: een aanvraag maken waarop de inkooporder betrekking heeft. Cases: een aanvraag die voor de inkooporder is gemaakt.
Gegevens contactpersoon	Leveranciercontactpersonen maken voor de inkooporder.
Bijkomende artikelen	De weergave, wijzigt, maakt of bijkomende artikelen voor de inkooporder.
Verwijzingen	De verwijzingsorders weergeven die aan de inkooporder zijn gekoppeld. Verwijzingsorders zijn onder andere leveranciersverwijzingen en intercompany-orders.
Boekingen	De laatste updates op de order weergeven.
Regelhoeveelheid	Hoeveelheden voor de orderregels weergeven.
Geplande inkooporders	Geplande inkooporders weergeven en ondertekenen.
Toegezegde kosten	Kosten weergeven voor de artikelen waartoe u zich heeft verbonden en die u nu moet inkopen.
Inkoopovereenkomst	Weergaveinkoopovereenkomsten die aan de inkooporder zijn gekoppeld.

Inkooporderkoptekst

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de regelweergave van het formulier.

Veld	Omschrijving
Leveringsdatum	De leveringsdatum die van toepassing is op de gehele order en die wordt afgedrukt op de inkooporder. Wanneer u inkooporderregels maakt, wordt de leveringsdatum gekopieerd van de koptekst naar de regels. Notitie Geef de correcte leveringsdatum in de regels op te geven, omdat de inkooporderregels worden gebruikt om behoeften te plannen. Het artikel moet in de voorraad op de datum moeten ontvangen worden in dit veld is opgegeven.
Eerste bevestigde leveringsdatum	De vroegste leveringsdatum die op de inkooporderregels is bevestigd.
Eindkortingspercentage	De eindkorting typen als percentage.
Contact-ID	Een contractnummer selecteren voor de leverancier.

Inkooporderregels

Dit raster wordt alleen weergegeven in de regelweergave van het formulier.

Knop	Omschrijving
Inkooporderregel	Een menu met de volgende opties openen: Afleveringsschema - het afleveringsschema maken of wijzigen dat aan de inkooporderregel is gekoppeld. Creditnota: een creditnota maken voor de geselecteerde inkooporderregel. Van alle - inkooporderregels kopiëren uit alle bestaande inkooporders, productontvangstbonnen, en facturen. Van journaal - alleen kopiëren inkooporderregels van de inkooporders, de productontvangstbonnen, en facturen die eerder vanuit de huidige order zijn geboekt. Vanaf regel - alleen kopiëren orderdetails van inkooporderregels, productontvangstbonregels en factuurregels., Stuklijstregels - exploderen de regels van Stuklijst ent acronym die aan de inkooporderregel zijn gekoppeld. Bijkomende artikelen: toeslagen voor bijkomende artikelen berekenen. Bijlagen - de bijlagen voor deze inkooporder weergeven. Dimensies - selecteren welke voorraaddimensies, indien aanwezig, worden weergegeven op de orderregel op.
Financiële items	Een menu met de volgende opties openen: Bedragen verdelen: verdelingen weergeven of maken voor de transactiebedragen op basis van de inkooporders. Budget overboeken - open het formulier Budgetoverboeking maken, waarin u een budgetbedrag kunt overboeken van de ene dimensiewaarde naar een andere. Budgetcontrole uitvoeren: op het concept van een inkooporder reserveert u fondsen als de budgetcontrole aangeeft dat er budgetfondsen beschikbaar zijn. Fouten of waarschuwingen van budgetcontrole - open het formulier Fouten of waarschuwingen van budgetcontrole de query, waarin u het resultaat van een budgetcontrole kunt weergeven. Toeslagen onderhouden - maak, wijzigen, of weergeven die voor de huidige inkooporderregel zijn opgegeven. Btw: btw berekenen. Toegezegde kosten: alle toegezegde kosten weergeven voor de inkooporderregel. Status projectbudget - bekijk het effect van de inkooporder op projectbudgetten.
Voorraad	Een menu met de volgende opties openen: Uitvoerorders: uitvoerorders weergeven of maken voor het artikel op de orderregel. Reservering: voorhanden voorraad reserveren voor de orderregel. Markering - markeer partijen in voorraad voor de orderregel. Voorhanden: informatie weergeven over de voorhanden hoeveelheid van het artikel op de orderregel. Partij: informatie weergeven over de partij die aan het artikel op de orderregel is gekoppeld. Transacties: voorraadtransacties weergeven die zijn gekoppeld aan het artikel op de orderregel. Intercompany voorhanden voorraad – De intercompany voorhanden hoeveelheden weergeven voor het artikel op de orderregel. Transacties: intercompany-voorraadtransacties weergeven. Reservering - de koppeling verwijderen op de intercompany-inkooporderregel. Dimensies: de voorraaddimensies selecteren die u in de inkooporderregel wilt weergeven.
Product en voorraad	Een menu met de volgende opties openen: Regel configureren: een artikel configureren dat een productconfiguratiemodel is. Non-conformiteiten: niet-conformeringen onderhouden die zijn gekoppeld aan het artikel op de orderregel. De niet-conformeringen worden gemaakt voor artikelen die niet aan vooraf bepaalde normen voor prestaties of kwaliteit voldoen. Kwaliteitsorders: kwaliteitsorders onderhouden die zijn gekoppeld aan het artikel op de orderregel. Kwaliteitsorders bepalen de tests, testresultaten en de testhoeveelheid voor een artikel. Nettobehoeften: de nettobehoeften weergeven die zijn berekend voor de geselecteerde orderregel. Explosie: de behoefte-explosie voor de geselecteerde orderregel weergeven. Tracering van de behoefte op meer niveaus: de transacties hoger of lager in de stroom voor de geselecteerde orderregel weergeven.
Regel bijwerken	Een menu met de volgende opties openen: Opnieuw nummeren: de huidige orderregel opnieuw nummeren. Nog te leveren: de resterende inkoophoeveelheid op de inkooporderregel bijwerken. Voltooien: geselecteerde regel op de inkooporder voltooien. Registratie - artikelen registreren die voor de orderregel zijn ontvangen. Orderverzamelen: voorraadartikelen verzamelen. U kunt voorraadartikelen alleen verzamelen als u een negatieve hoeveelheid op de inkooporderregel hebt ingevoerd. Koppeling maken: een inkoopovereenkomst aan de geselecteerde inkooporderregel koppelen. Gekoppeld: gekoppelde inkoopovereenkomsten weergeven. Koppeling verwijderen: de koppeling met een inkoopovereenkomst verwijderen.

Veld	Omschrijving
Type	Het type van de orderregel. Een inkooporder kan één levering van meerdere leveringen bevatten. De typen van orderregels worden door verschillende pictogrammen aangegeven.
Resultaten van budgetcontrole	Het resultaat van de budgetcontrole. Een rode X geeft aan dat de budgetcontrole is mislukt. Een gele driehoek geeft aan dat de budgetcontrole is geslaagd, maar er waarschuwingen zijn. Een groen vinkje geeft aan dat de budgetcontrole is geslaagd. Dit veld is leeg als de budgetcontroles niet worden uitgevoerd. Het budget dat controleert functie is alleen beschikbaar als beide de volgende voorwaarden worden voldaan: Budgetbeheer is ingeschakeld. Inkooporders en Budgetbeheer voor regelartikel bij invoer inschakelen zijn ingeschakeld in het gebied Brondocumenten selecteren van het formulier Configuratie budgetbeheer. De resultaten van een budgetcontrole worden beïnvloed door de volgende factoren: Instellingen voor budgetcontrole voor projecten Machtigingen voor over-budget Andere parameters en instellingen voor budgetbeheer Zie Over budgetbeheer voor meer informatie.
Regelnummer	Het regelnummer van de orderregel. Het regelnummer geeft de positie aan van de orderregel in de lijst met orderregels.
Productnaam	De artikelomschrijving die wordt opgehaald uit het formulier Vrijgegeven producten
Aanschaffingscategorie	De bijbehorende aanschaffingscategorie uit de hiërarchie van aanschaffingscategorieën. Als de regels hebben die productnummers intern worden bepaald, wordt de categorie afgeleid van de instellingen in de productcatalogus. Als de regels hebben geen productnummers, wordt de categorie op de regel geselecteerd.
Commitment	Het identificatienummer van de toezegging waarnaar door deze inkooporderregel, samen met het regelnummer van de toezeggingsregel genoemd. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als aan elk van de drie volgende voorwaarden wordt voldaan: De configuratiesleutel Public Sector is geselecteerd. De configuratiesubsleutel Franse regelgeving is geselecteerd. Het selectievakje Gebruik de regels voor rekeningen van de openbare sector in Frankrijk op het formulier Budgetparameters is ingeschakeld. In versies van Microsoft Dynamics AX 2012 voor cumulatieve update 7, moet alleen de configuratiesleutel Public Sector worden geselecteerd, maar het primaire adres van de rechtspersoon moet in Frankrijk zijn.
Configuratie	Een artikelconfiguratie selecteren om een artikel met specifieke kenmerken op te geven. Notitie U kunt de artikelconfiguratie niet wijzigen wanneer u ordertransacties, zoals registraties, productontvangstbonnen, en factuurupdates hebt bijgewerkt.
Grootte	De grootte van het artikel
Kleur	De kleur van het artikel
Site	De site waar u de producten wilt ontvangen die zijn besteld.
Magazijn	Het magazijn waarin u de producten wilt opslaan die worden ontvangen.
Batchnummer	Het batchnummer van de regel.
Serienummer	Het serienummer van de regel.
Hoeveelheid	De hoeveelheid van het artikel, in de inkoopeenheid.
Eenheid	De inkoopeenheid van het artikel. De inkoopeenheid is de eenheid waarin het artikel is ingekocht. De maateenheid kan niet worden gewijzigd als de inkooporder is gebruikt in een of meer transacties.
Eenheidsprijs	De inkoopsprijs per prijseenheid. Zie Over eenheidsprijzen voor meer informatie. Notitie Als u het nettobedrag handmatig invoert, is de eenheidsprijs leeg. Daarom is de standaardeenheidprijs voor de bijbehorende factuur ook leeg.
Korting	Het bedrag van de regelkorting per prijseenheid.
Kortingspercentage	Het regelkortingprocent.
Nettobedrag	Het regelbedrag. Dit bedrag is inclusief korting. Notitie Als u het nettobedrag handmatig invoert, is de eenheidsprijs leeg. Daarom is de standaardeenheidprijs voor de bijbehorende factuur ook leeg.
Status van kwaliteitsorder	De status van de kwaliteitsorder die aan de inkooporder is gekoppeld. De volgende statussen worden gebruikt: Geopende kwaliteitsorder Afgesloten kwaliteitsorder
Nu ontvangen	De hoeveelheid waarvoor u de inkoop, in de voorraadeenheid wilt boeken. Deze hoeveelheid wordt voorgesteld wanneer u de hoeveelheidsparameter Nu ontvangen gebruikt om de inkoop te boeken. De waarde wordt berekend door de waarde in het veld Nu ontvangen met een omrekeningsfactor te vermenigvuldigen. U definieert de omrekeningsfactor in het dialoogvenster Eenheidsomrekening. Zie Nu ontvangen voor meer informatie.
Inhoudingstermijn voor leverancier	Selecteer voorwaarden voor de inhoud van onderdeel of elk van een betaling van een leverancier voor een project. U behoudt het betalingsbedrag van de voorwaarden in de inhoudingstermijnen voor leveranciers. met zijn. U kunt een andere inhoudingstermijn voor elke regel selecteren.

Regeldetails

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de regelweergave van het formulier.

Tabblad	Veld	Omschrijving
Algemeen	Aanschaffingscategorie	De bijbehorende aanschaffingscategorie uit de hiërarchie van aanschaffingscategorieën. Als de regels hebben die productnummers intern worden bepaald, wordt de categorie afgeleid van de instellingen in de productcatalogus. Als de regels hebben geen productnummers, wordt de categorie op de regel geselecteerd.
	Productnaam	De artikelomschrijving die opgehaald wordt uit Vrijgegeven productdetails.
	Tekst	De omschrijving van het artikel. De artikelomschrijving wordt gekopieerd uit het vel Productnaam in het formulier Vrijgegeven productdetails. U kunt deze omschrijving wijzigen en het weergeven in verschillende talen. De artikelomschrijving wordt gebruikt in rapporten en in query's.
	Opdracht tot inkoop	De identificatie van de opdracht tot inkoop op basis waarvan de inkooporderregel is gemaakt.
	Commitment	Het identificatienummer van de toezegging waarnaar door deze inkooporderregel, samen met het regelnummer van de toezegging genoemd. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als aan elk van de drie volgende voorwaarden wordt voldaan: De configuratiesleutel Public Sector is geselecteerd. De configuratiesubsleutel Franse regelgeving is geselecteerd. Het selectievakje Gebruik de regels voor rekeningen van de openbare sector in Frankrijk op het formulier Budgetparameters is ingeschakeld. In versies van Microsoft Dynamics AX 2012 voor cumulatieve update 7, moet alleen de configuratiesleutel Public Sector worden geselecteerd, maar het primaire adres van de rechtspersoon moet in Frankrijk zijn.
	Extern	Voer het artikelnummer van de leverancier voor het voorraadartikel in. Zie ID van extern artikel op inkooporderregels voor meer informatie.
	Bestelopdracht van klant	Het bestelnummer van de klant.
	Klantverwijzing	De referentie van de klant. De klant gebruikt deze verwijzing om de inkooporder intern te traceren.
	Oorsprong	De oorsprong van de inkooporder. De volgende waarden worden gebruikt: Bron: de inkooporder is de oorspronkelijke order. Afgeleid: de inkooporder is een gegenereerde order. Notitie Als de inkooporder geen intercompany-order is, is dit veld leeg.
	Voltooid	Een ingeschakeld selectievakje geeft aan of de orderregel is voltooid. Notitie Alleen regels die volledig zijn ontvangen en gefactureerd, kunnen worden voltooid.
	Regelstatus	De status van de regel. De regelstatus geeft de voortgang van de inkooporderregel in de levenscyclus bevindt.
	Provincie	De workflowstatus waarin de inkooporderregel binnen momenteel is. Voor meer informatie, zie Workflows gebruiken.
	Gestopt	Schakel het selectievakje in om de huidige inkooporderregel wordt geboekt te voorkomen.
	Volledig	Schakel het selectievakje in om aan te geven dat de regel moet worden ontvangen als geheel, en dat deelleveringen niet worden geaccepteerd.
	Status van kwaliteitsorder	De status van de kwaliteitsorder die aan de orderregel is gekoppeld.
Instellen	Partij-ID	Het nummer dat wordt gebruikt voor het partij-artikel. Als u een inkooporderregel maakt, wordt een partijnummer voor artikeluitgifte gegenereerd in de voorraad. Het systeem gebruikt het partijnummer voor reserveren en markeert de partij. Notitie Een partijnummer wordt niet gegenereerd als de inkooporder van het type Journaal is, omdat er geen voorraadtransacties worden gemaakt.
	Overeenstemmingbeleid	Het factuurvereffeningsbeleid voor de geselecteerde regel selecteren. De volgende opties zijn beschikbaar: Drieweg-afstemming: de prijsinformatie op de inkooporder wordt afgestemd met de prijsinformatie op de factuur. Bovendien, wordt de hoeveelheid op de geselecteerde productontvangstbonnen aangepast aan de informatie over de hoeveelheid op de factuur. tweeweg-afstemming: de prijsinformatie op de inkooporder wordt afgestemd met de prijsinformatie op de factuur. Niet verplicht: er wordt geen aanpassing van prijs of hoeveelheid uitgevoerd. Voor een regel die door een combinatie van de aanschaffingscategorie en omschrijving wordt geïdentificeerd, wordt de standaardwaarde gedefinieerd als volgt: Het overeenstemmingsbeleid dat voor het inkoopbeleid is opgegeven dat aan de categorie is gekoppeld. Als er geen overeenstemmingsbeleid is opgegeven, of als het overeenstemmingsbeleid Bedrijfsbeleid is, gaat u naar het volgende artikel. Het overeenstemmingsbeleid dat voor de leverancier is opgegeven in het formulier Overeenstemmingbeleid. Als er geen overeenstemmingsbeleid is opgegeven, of als het overeenstemmingsbeleid Bedrijfsbeleid is, gaat u naar het volgende artikel. Het overeenstemmingsbeleid dat is opgegeven voor de rechtspersoon in het veld Regelovereenstemmingsbeleid in het formulier Parameters van module Leveranciers. De standaardwaarde wordt op dezelfde manier bepaald, ongeacht of inkooporder van een inkoopovereenkomst, een intercompany-order, opdracht tot inkoop, directe levering, een of verkooporder, of door geplande orders te fiatteren wordt gemaakt. Zie Overeenstemmingsbeleid (formulier) voor meer informatie.
	Retouractie	De retouractie. Moet u een retouractie selecteren wanneer u een inkooporder van het type Geretourneerde order maakt. U definieert retouracties in het formulier Retouractie.
	Uitval	Schakel het selectievakje in om aan te geven dat u het artikel buiten gebruikt wilt stellen en het terug naar de leverancier wilt verzenden.
	Btw-groep voor artikel	De btw-groep die het artikel behoort. De btw-groep van het artikel wordt gekopieerd vanuit de basisgegevens van het artikel naar de inkooporderregel. Wanneer facturen voor de inkoop wordt bijgewerkt, worden op de belastingbetrekking met transacties gegenereerd. Voor meer informatie over hoe de groepen instellen voor artikelen, zie Btw-groepen voor artikel (formulier). Zie het Btw-codes (formulieren) voor meer informatie over het instellen van btw-codes en -tarieven.
	Btw-groep	De btw-groep waartoe de leverancier behoort. De belastinggroep van de leverancier wordt gekopieerd naar de inkooporder en wordt vanuit de inkooporder gekopieerd naar de inkooporderregel. Wanneer facturen voor de inkoop wordt bijgewerkt, worden op de belastingbetrekking met transacties gegenereerd. Zie Btw-groepen voor artikel (formulier) en Btw-codes (formulieren) voor meer informatie.
	Grootboekrekening	Voer een rekeningnummer in om de standaardrekening uit het boekingsprofiel van het artikel te negeren. U kunt alleen de rekening voor onkosten overschrijven.
	1099-bedrag	Het bedrag van de btw op de regel die in het formulier 1099 wordt gerapporteerd. Om een formulier voor de inkoop te maken, vinkt u het selectievakje Rapport 1099 aan voor de leverancier in het formulier Leveranciers. Voor facturen, is de waarde in dit veld een negatief getal. Zie (USA) About year-end 1099 reporting voor meer informatie. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
	Staat/provincie	De provincie voor de levering opgeven Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
	Bedrag 1099 staat	Het bedrag dat wordt gerapporteerd 1099 in het formulier, in de standaardbedrijfsvaluta. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
	Vak 1099	De code voor de sectiekoptekst van 1099 het formulier dat u voor de huidige inkooporderregel wilt gebruiken. U definieert de code als informatie over de leverancier in het veld Vak 1099 in het formulier Leveranciers. De informatie wordt vervolgens gekopieerd voor elke nieuwe inkooporderregel. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is. Als u de configuratiesleutel Openbare sector 1099G of Openbare sector 1099-aangiften selecteert, worden de opties voor g 1099 of 1099 ES weergegeven in deze lijst. Als u G-2 of S-2 selecteert, gebruikt u het tabblad 1099 om aanvullende gegevens in te voeren. Zie (USA) About year-end 1099 reporting voor meer informatie.
	G-10a state	De staatsafkorting van twee letters van de staat waarvoor inkomstenbelastingen worden ingehouden. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar als het primaire adres van de rechtspersoon in de Verenigde Staten is en als de configuratiesleutel Public Sector 1099G is ingeschakeld.
	G-10b state identification number	Het identificatienummer van het departement, de divisie of het kantoor waaraan in vak 10a wordt gerapporteerd in formulier 1099-G. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar als het primaire adres van de rechtspersoon in de Verenigde Staten is en als de configuratiesleutel Public Sector 1099G is ingeschakeld.
	G-11 state income tax withheld	Het bedrag aan staatsbelasting dat is ingehouden van de betaling, zoals is opgegeven in vak 1 van formulier 1099-G. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar als het primaire adres van de rechtspersoon in de Verenigde Staten is en als de configuratiesleutel Public Sector 1099G is ingeschakeld.
	Datum en tijd gemaakt	De datum en tijd waarop de inkooporderregel is gemaakt.
Adres	Leveringsnaam	De naam die aan het leveringsadres is gekoppeld.
	Afleveradres	Het adres waar de leverancier de producten levert.
	Adres	De ingedeelde informatie voor het geselecteerde adres weer geven. Dit is het adres dat op een afgedrukt document wordt weergegeven. De oorspronkelijke adresrecord kan informatie bevatten die niet is opgenomen in deze weergave, afhankelijk van de specifieke indeling voor land/regio.
	Informatie ter attentie	Extra informatie voor het afleveradres, zoals de kantoorlocatie. Dit veld wordt gebruikt als een gebruiker om de artikelen door een opdracht tot inkoop te gebruiken aangevraagd. De informatie wordt gekopieerd van de gegevens van de aanvrager voor de gebruiker.
	Aanvrager	De gebruiker die de artikelen heeft aangevraagd, als de inkooporder is gemaakt op basis van een opdracht tot inkoop. Het veld is leeg als meerdere gebruikers artikelen hebben aangevraagd die zijn opgenomen in dezelfde inkooporder.
Product	Configuratie	Een artikelconfiguratie selecteren om een artikel met specifieke kenmerken op te geven. Notitie U kunt de artikelconfiguratie niet wijzigen wanneer u ordertransacties, zoals registraties, productontvangstbonnen, en factuurupdates.
	Grootte	De grootte van het artikel
	Kleur	De kleur van het artikel
	Batchnummer	Het batchnummer van het artikel.
	Serienummer	Het serienummer van het artikel.
	Site	De opslagsite selecteren of weergeven. Als u wordt stel een standaardlocatie voor de leverancier, de site overgebracht naar de koptekst wanneer er een nieuwe inkoop van de leverancier wordt gemaakt.
	Magazijn	Het opslagmagazijn selecteren of weergeven. Als u de een standaardmagazijn voor de leverancier instelt, het magazijn overgebracht naar de koptekst wanneer er een nieuwe inkoop van de leverancier wordt gemaakt. Zie Identificeer het magazijn voor meer informatie.
	Locatie	De locatie in het magazijn. Als u Regels bewerken en Regels exploderen in het bovenste gedeelte van het formulier Zending of Ontvangen selecteert, kunt u het locatienummer voor de transferorderregel wijzigen.
	Pallet-ID	De unieke ID van de pallet. Deze ID wordt ook de serial Shipping Container Code.
	Verwijzingstype	Het artikelverwijzingsnummer van de gekoppelde voorraadpartij. Voor elke inkooporderregel, worden de verkooporderregel, en productieorderregel, een is gegenereerd en een bijbehorend verwijzingstype. Het partijnummer het verwijzingstype en identificeren de partij als een artikelontvangst, die ook een inkoop, een productie,) of wordt genoemd dat een verkoop of een productieregel is.
	Referentienummer	Het nummer op de verkooporderregel of productieorderregel die de huidige inkooporderregel wordt of verwerkt.
	Verwijzingspartij	Het voorraadpartijnummer van de gekoppelde inkooporderregel of productieorderregel. Voor elke inkooporderregel, verkoopregel, en worden de productieorderregel, een is gegenereerd en een bijbehorend verwijzingstype. Het partijnummer het verwijzingstype en identificeren de partij als artikelontvangst voor een inkoop en een productie, of als artikeluitgifte wordt voor een verkoop en een productieregel.
	Nummer	De ID van de hoofdplanning dat de inkooporderregel is gegenereerd.
	Hoofdplan	De ID van de geplande order dat de inkooporderregel is gegenereerd.
Levering	Leveringsdatum	De leveringsdatum voor de inkooporderregel.
	Bevestigde leveringsdatum	De leveringsdatum die door de leverancier is bevestigd.
	Meerlevering	Geef de maximummeerlevering voor de order, als een percentage. Als dit percentage wordt overschreden wanneer de factuur of productontvangstbon worden bijgewerkt, ontvangt u een bericht, en wordt de update beëindigd. U kunt de parameter Meerlevering accepteren instellen in het formulier Parameters voor aanschaffing en sourcing op het tabblad Updates.
	Minderlevering	Geef de maximumminderlevering voor de order, als een percentage. Als dit percentage wordt overschreden wanneer de factuur of productontvangstbon worden bijgewerkt, ontvangt u een bericht, en wordt de update beëindigd. U kunt de parameter Minderlevering accepteren instellen in het formulier Parameters voor aanschaffing en sourcing op het tabblad Updates.
	Type levering	Het type levering van de huidige orderregel.
Orderverzameling	Streepjescode	De streepjescode van het artikel, in getallen.
	Streepjescode-instellingen	Het type streepjescode die voor het artikel wordt gebruikt.
	Labels voor artikelen	Een ingeschakeld selectievakje betekent dat het artikel moet worden gelabeld. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als u radiofrequentie-identificatie (RFID) gebruikt.
	Labels voor dozen	Een ingeschakeld selectievakje geeft aan dat de aanvraag moet worden gelabeld. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als u RFID gebruikt.
	Labels voor pallets	Een ingeschakeld selectievakje geeft aan dat de pallet moet worden gelabeld. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als u RFID gebruikt.
Prijs en korting	Korting	Het bedrag van de regelkorting per prijseenheid.
	Kortingspercentage	De regelkorting als percentage uitgedrukt.
	Meerregelkorting	De meerregelkorting per prijseenheid.
	Meerregelkortingspercentage	De berekend meerregelkorting, uitgedrukt als een percentage per prijseenheid.
	Prijseenheid	De hoeveelheid van het artikel dat wordt gedekt door de inkoopsprijs.
	Toeslagen op inkopen	De inkooptoeslagen die worden berekend als toeslagen die van de hoeveelheid op de inkooporderregel moet is.
Project	Project-ID	Het projectnummer dat voor de huidige inkooporder is gemaakt in Projectbeheer en boekhouding. Wanneer een project aan de inkooporder is gekoppeld, kunt u de inkoopordertransactie uit het project weergeven. Om het project te selecteren, klikt u op Transacties en selecteert u Inkooporder. Notitie Als u het projectnummer op een inkooporderregel wijzigt die op een inkoopovereenkomstregel is gebaseerd, moet u de koppeling verwijderen om de wijziging te behouden.
	Activiteitsnummer	De ID voor de activiteit in het project waaraan de inkooporderregel is gekoppeld.
	Projectcategorie	De projectcategorie die aan de inkooporderregel is toegewezen. In AX 2012-R3, wordt de projectcategorie die voor de aanschaffingscategorie wordt geconfigureerd standaard geselecteerd.
	Artikelnummer	Een unieke, door de gebruiker gedefinieerde code die wordt toegewezen wanneer artikelen worden gemaakt. U wordt aangeraden geen speciale tekens of spaties in artikelnummers gebruikt. De artikelnummers kunnen ook door het systeem worden gegenereerd. U moet het artikelnummer aan een nummerreeks koppelen. Zie Nummerreeksen (lijstpagina) voor meer informatie.
	Regeleigenschap	Een kenmerk waarmee kosten- en verkooppercentages, en opties voor opbrengsttoerekening en kapitalisatiekosten worden gedefinieerd.
	Medewerker Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is geïnstalleerd.	De werknemer die aan de inkooporderregel is gekoppeld. Dit veld is alleen ingeschakeld wanneer een projectcategorie die uren of onkosten is in het veld Projectcategorie is geselecteerd.
	Verkoopvaluta	De valuta waarin het project wordt gefactureerd.
	Eenheid	De eenheid of hoeveelheid waarin het artikel op de inkooporderregel in, zoals centimeter, yards, liter of wordt gemeten.
	Verkoopprijs	De verkoopprijs per eenheid die is berekend in de huidige verkoopvaluta.
	Btw-groep	De btw-groep die voor projectfacturen wordt gebruikt.
	Btw-groep voor artikel	De btw-groep voor het artikel. De btw-groep wordt gebruikt voor projectfacturen.
	Hoeveelheid	De hoeveelheid van het artikel, in de inkoopeenheid van het artikel is besteld.
	Eenheidsprijs	De inkoopsprijs per prijseenheid. Zie Over eenheidsprijzen voor meer informatie. Notitie Als u het nettobedrag handmatig invoert, is de eenheidsprijs leeg. Daarom is de standaardeenheidprijs voor de bijbehorende factuur ook leeg.
	Nettobedrag	Het regelbedrag na alle kortingen is afgetrokken. Notitie Als u het nettobedrag handmatig invoert, is de eenheidsprijs leeg. Daarom is de standaardeenheidprijs voor de bijbehorende factuur ook leeg.
	Transactie-ID	De identificatie van de transactie.
Buitenlandse handel	Transactiecode	De handelsvoorwaarden van de huidige order. Deze informatie wordt gebruikt voor Intrastat-aangifte. Zie Informatie over Intrastat voor meer informatie.
	Transport	Het transportmiddel voor de huidige order opgeven. Deze informatie wordt gebruikt voor Intrastat-aangifte.
	Haven	De haven waar de huidige order wordt geladen. Deze informatie wordt gebruikt voor Intrastat-aangifte. Zie Informatie over Intrastat voor meer informatie.
	Statistiekprocedure	De code voor de huidige statistiekprocedure.
	Triangulatie-actie	Schakel het selectievakje in om aan te geven dat deze overeenkomst een triangulatie-actie is.
	Basisproduct	De basisproductcode. Voor transactieregels die door een product worden geïdentificeerd, komt de informatie in dit veld uit de artikelrecord en kan niet worden bewerkt. Voor transactieregels die door een omschrijving worden geïdentificeerd, kunt u een basisproductcode invoeren.
	Land/regio van oorsprong	De unieke identificatie van het land of de regio waar het artikel is gefabriceerd. Voor transactieregels die door een product worden geïdentificeerd, komt de informatie in dit veld uit de artikelrecord en kan niet worden bewerkt. Voor transactieregels die door een omschrijving worden geïdentificeerd, kunt u een land of regio invoeren.
	Provincie van oorsprong	De unieke identificatie van de staat waarvan het geselecteerde artikel afkomstig is. Voor transactieregels die door een product worden geïdentificeerd, komt de informatie in dit veld uit de artikelrecord en kan niet worden bewerkt. Voor transactieregels die door een omschrijving worden geïdentificeerd, kunt u een status invoeren.
	Gewicht eenheid	Het eenheidsgewicht van het geselecteerde artikel. Voor transactieregels die door een product worden geïdentificeerd, komt de informatie in dit veld uit de artikelrecord en kan niet worden bewerkt. Voor transactieregels die door een omschrijving worden geïdentificeerd, kunt u het eenheidsgewicht invoeren.
Vaste activa	Nieuwe vaste activa?	Schakel het selectievakje in om aan te geven dat u nieuwe vaste activum voor de inkooporderregel wilt worden gemaakt wanneer een productontvangstbon of factuur wordt geboekt.
	Groep vaste activa	Selecteer de vaste-activagroep die standaardinformatie voor het nieuwe activum wilt bieden. Deze informatie bevat afschrijvingsprofielen en waardemodellen. Dit veld is beschikbaar als het selectievakje Nieuwe vaste activa? is ingeschakeld, en als het artikel zich in een voorraadmodelgroep bevindt waarvoor een ander voorraadmodel wordt gebruikt dan Standaardkosten.
	Vaste-activanummer	Het nummer van het vaste activum voor de transactie. Wanneer u de een vaste-activanummer van een bestaand activum, u een koppeling tussen de inkooporder en het vaste activum invoert maakt. U kunt ook een verwervingstransactie boeken voor het activum, afhankelijk van uw instellingen. Zie Informatie over activa die vanuit Leveranciers zijn gemaakt voor meer informatie. Dit veld is beschikbaar als het selectievakje Nieuwe vaste activa? is uitgeschakeld, en als het artikel zich in een voorraadmodelgroep bevindt waarvoor een ander voorraadmodel dan het model Standaardkosten gebruikt.
	Waardemodel	Het waardemodel dat is gekoppeld aan de huidige transactie. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel zich in een voorraadmodelgroep bevindt waarvoor een ander voorraadmodel wordt gebruikt dan Standaardkosten.
	Transactietype	Het type vaste-activatransactie dat samen met de inkoop wordt gemaakt. Dit veld is alleen beschikbaar als het artikel zich in een voorraadmodelgroep bevindt waarvoor een ander voorraadmodel wordt gebruikt dan Standaardkosten.
Financiële dimensies	Sjabloon-ID	Selecteer de standaardsjabloon die bepaalt welke financiële dimensies moeten worden gebruikt om transactiebedragen te verdelen. De informatie in de sjabloon wordt gebruikt om standaarddimensiewaarden weer te geven. U kunt een sjabloon instellen op het formulier Standaardsjablonen financiële dimensie.
	Financiële dimensies	De financiële dimensies die zijn opgesteld in het formulier Financiële dimensies.
	Waar de dimensie %1 wordt gebruikt	De rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren die gebruikmaken van de financiële dimensies die u hebt geselecteerd in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies. Notitie De naam van het veld is afhankelijk van de selectie in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies.

Algemeen

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de kopweergave van het formulier.

Veld	Omschrijving
Inkooporder	Een waarde die uniek de inkooporder. De waard moet worden opgegeven wanneer u een inkooporder maakt. U kunt het inkoopordernummer handmatig invoeren, of het systeem kan het nummer genereren. Het nummer wordt gegenereerd als deze in een nummerreeks voor inkooporders is opgegeven. U kunt nummerreeksen definiëren op het tabblad Nummerreeksen in het formulier Parameters van module Leveranciers. Zie Nummerreeksen (lijstpagina) voor meer informatie over nummerreeksen. Notitie Dit veld bevat een alfanumerieke tekenreeks met maximaal tien tekens.
Naam	De naam van de leverancier. U kunt de naam wijzigen die wordt afgedrukt in en zoekopdrachten gebruikt.
Inkooptype	Selecteer het type inkooporder wanneer u de order maakt. Een inkooporder kan een van de volgende types hebben: Journaal, Inkooporder, of Geretourneerde order. Zie Informatie over inkoopordertypen voor meer informatie.
Eenmalige leverancier	Een ingeschakeld selectievakje geeft aan dat u niet verwacht dat u bij deze leverancier naar verwachting geen orders plaatsen. Notitie U beslist of de leverancier een eenmalige leverancier is wanneer u de inkooporder maakt. Ook moet u bepalen of de leverancier een eenmalige leverancier is wanneer u de leveranciersrekening maakt. Voor eenmalige leveranciers, maakt u een eenmalige leverancierrekening.
Leverancier	Een leverancier uit de lijst met alle bestaande leveranciers.
Te factureren rekening	Selecteer of typ de leveranciersrekening in u een betaling wilt maken. Gebruik dit veld als het rekeningnummer dat u maakt op de betaling van het rekeningnummer verschilt waarop u de inkooporder hebt geplaatst. Zie Meer informatie over het veld Factuurrekening voor meer informatie.
Contact	De volledige naam van de contactpersoon van de leverancier.
Internetadres	Het internetadres van de leverancier. Het adres wordt gekopieerd van de leveranciersrekening maar kan worden overschreven.
E-mail	Het e-mailadres van de contactpersoon van de leverancier.
Status	De status van de order. De order wordt bijgewerkt om aan te geven hoe ver de inkooporder aan.
Documentstatus	Het laatste document, zoals een productontvangstbon of een factuur, dat voor deze inkooporder is bijgewerkt.
Goedkeuringsstatus	De status van het huidige documentversie. De status geeft aan hoever het document in de workflowcyclus is gevorderd. De volgende waarden worden gebruikt: Concept Wordt gecontroleerd Geweigerd Goedgekeurd Bevestigd Voltooid
Resultaten van budgetcontrole voor koptekstkosten	Schakel dit selectievakje in om het resultaat van de budgetcontrole voor toeslagen en belastingen voor de inkooporderkoptekst weer te geven.
Status van kwaliteitsorder	De status van de kwaliteitsorder die aan de inkooporder is gekoppeld. De volgende waarden worden gebruikt: Geopende kwaliteitsorder Afgesloten kwaliteitsorder
Site	De opslagsite selecteren of weergeven. Als u wordt stel een standaardlocatie voor de leverancier, de site overgebracht naar de koptekst wanneer er een nieuwe inkoop van de leverancier wordt gemaakt.
Magazijn	Het opslagmagazijn selecteren of weergeven. Als u de een standaardmagazijn voor de leverancier instelt, het magazijn overgebracht naar de koptekst wanneer er een nieuwe inkoop van de leverancier wordt gemaakt. Zie Identificeer het magazijn voor meer informatie.
Reden	Een code selecteren of weergeven om de reden voor een transactie of andere actie aan te geven.
Opmerking reden	De omschrijving van de redencode voor deze actie.
Referentie van leverancier	De eigen verwijzing van de leverancier. Deze referentie is gebruikt door de leverancier.
RMA-nummer	Het RMA-nummer (Return Merchandise Authorization) voor retournering van een artikellevering. Het nummer wordt door uw leverancier geleverd. Dit nummer wordt gebruikt om een artikel te traceren dat wordt geretourneerd. Het veld is verplicht als de inkooporder van het type Geretourneerde order is.

Instellingen

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de kopweergave van het formulier.

Veld	Omschrijving
Btw-groep	De btw-groep van de leverancier invoeren of selecteren.
Btw-nummer	Het btw-nummer dat wordt gebruikt voor het maken van statistieken.
Prijzen inclusief btw	Schakel het selectievakje in om aan te geven dat de inkooporderregels inclusief btw zijn.
Boekingsprofiel	Het boekingsprofiel. Het boekingsprofiel bepaalt de hoofdrekeningen die worden gebruikt in het grootboek wanneer de aansprakelijkheid wordt gejournaliseerd. Bij het maken van de inkoop wordt het boekingsprofiel gekopieerd vanuit het veld Boekingsprofielen in het formulier Parameters van module Leveranciers. Voor meer informatie over de instelling en de functionaliteit van boekingsprofielen, zie Informatie over boekingsprofielen voor vaste activa.
Vereffeningstype	Het type vereffening. Het vereffeningstype wordt normaal gezien gebruikt wanneer creditnota´s worden bijgewerkt. Het vereffeningstype bepaalt hoe de transacties die zijn gegenereerd wanneer een factuurbijwerking moet worden vereffend. Zie Informatie over vereffeningstype voor meer informatie.
Nummerreeksgroep	Selecteer de ID van een nummerreeksgroep, als u de nummerreeksen van het systeem wilt overschrijven die in het formulier Parameters voor aanschaffing en sourcing zijn.
Grootboekdatum	De datum invoeren of weergeven die de periode bepaalt waarin budgetvalidatie wordt uitgevoerd en transacties worden gejournaliseerd in het grootboek. De datum die u invoert in dit veld, moet binnen een open periode vallen. Zie Fiscale kalenders (formulier) voor meer informatie. Als u probeert de boekhoudingsdatum wijzigen, en als een vordering in het grootboek voor de inkooporder is gejournaliseerd of een budgetreservering bestaat, wordt de validatie van het fiscale jaar uitgevoerd. Als u geen machtigingen hebt om inkooporders te maken in de periode die door de datum wordt bepaald dat u invoert, moet u een datum invoeren die binnen uw machtigingen valt. Zie Configuratie van budgetbeheer (formulier) voor meer informatie. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Budgetbeheer is ingeschakeld.
Inkopersgroep	Een kopersgroep invoeren of selecteren die in het formulier Inkopersgroepen is ingesteld.
Besteller	Invoeren of selecteren wie de aankoop heeft besteld. De werknemer moet zijn gedefinieerd in het formulier Werknemer.
Pool	De pool van inkooporders waartoe de inkooporder behoort. Door inkooporders in pools te groeperen, kunt u inkooporders eenvoudige filteren en selecteren als u veel inkooporders hebt die u moet met zoeken. Geef een pool op in de tabel Inkooppools.
Taal	De taal die wordt gebruikt voor artikelnamen en voor het afdrukken van externe journalen.
Wijzigingsbeheer activeren	Schakel dit selectievakje aan om wijzigingsbeheer in te schakelen. Wijzigingsbeheer schakelt de werkstromen in die u voor de bewaking van inkooporders hebt gedefinieerd. Wanneer u een wijzigingsverzoek genereert, genereert u ook een nieuwe versie van de inkooporder. Deze nieuwe versie kan naar andere versies in de formulieren Versies van inkooporders vergelijken worden weergegeven en vergeleken met en Versies van inkooporder.
Aanvrager	De gebruiker die de artikelen heeft aangevraagd, als de inkooporder is gemaakt op basis van een opdracht tot inkoop. Dit veld is leeg als meerdere gebruikers artikelen hebben aangevraagd die zijn opgenomen in dezelfde inkooporder.
Project-ID	Het projectnummer dat voor de huidige inkooporder is gemaakt in Projectbeheer en boekhouding. Wanneer een project aan de inkooporder is gekoppeld, kunt u de inkoopordertransactie uit het project weergeven. Om het project te selecteren, klikt u op Transacties en selecteert u Inkooporder. Notitie Als u het projectnummer op een inkooporderregel wijzigt die op een inkoopovereenkomstregel is gebaseerd, moet u de koppeling met de overeenkomst verwijderen om de wijziging te behouden.
Aangifte van facturen	(ISL) wijzig de ID van de factuuraangifte voor een leverancier. Notitie (ISL) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in IJsland is.
Oorsprong	De oorsprong van de inkooporder. De volgende waarden worden gebruikt: Bron: de inkooporder is de oorspronkelijke order. Afgeleid: de inkooporder is een gegenereerde order. Notitie Als de inkooporder geen intercompany-order is, is dit veld leeg.
Aanmaakdatum en -tijd	De datum en tijd waarop de inkooporder is gemaakt.
Confirming PO	Invoeren of selecteren een inkoopordercode in. Dit is een verplicht veld. De code bepaalt ook de taal die voor het bericht dat wordt gebruikt op de afgedrukte inkooporder wordt weergegeven. Zie Confirming PO codes (form) (Public sector) voor meer informatie. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel voor Public Sector is ingeschakeld.

Adres

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de kopweergave van het formulier.

Veld	Omschrijving
Leveringsnaam	De naam of bedrijfsnaam die aan het leveringsadres worden gekoppeld.
Afleveradres	Selecteer het afleveradres voor de producten die zijn aangeschaft.
Adres	De ingedeelde informatie voor het geselecteerde adres weer geven. Dit is het adres dat op een afgedrukt document wordt weergegeven. De oorspronkelijke adresrecord kan informatie bevatten die niet is opgenomen in deze weergave, afhankelijk van de specifieke indeling voor land/regio.
Informatie ter attentie	Extra informatie voor het afleveradres, zoals de kantoorlocatie. Dit veld wordt gebruikt als een gebruiker om de artikelen door een opdracht tot inkoop te gebruiken aangevraagd. De informatie wordt gekopieerd van de gegevens van de aanvrager voor de gebruiker.

Levering

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de kopweergave van het formulier.

Veld	Omschrijving
Leveringsdatum	De leveringsdatum die van toepassing is op de gehele order en die wordt afgedrukt op de inkooporder. Wanneer u inkooporderregels maakt, wordt de leveringsdatum gekopieerd van de koptekst naar de regels. Notitie Geef de correcte leveringsdatum in de regels op te geven, omdat de inkooporderregels worden gebruikt om behoeften te plannen. Het artikel moet in de voorraad op de datum moeten ontvangen worden in dit veld is opgegeven.
Eerste bevestigde leveringsdatum	De vroegste leveringsdatum die op de inkooporderregels is bevestigd.
Leveringsmethode	Als u leveringsmethoden koppelt aan de leverancier, die leveringsmethoden gekopieerd wanneer de inkooporder wordt gemaakt. U kunt echter een andere leveringsmethode selecteren. U kunt informatie over de leveringsmethode gebruiken wanneer u de verwachte vrachtkosten voor de huidige aankoop invoert.
Leveringsvoorwaarden	Als u leveringsvoorwaarden koppelt aan de leverancier, worden deze voorwaarden gekopieerd wanneer de inkooporder wordt gemaakt. Zie Leveringsvoorwaarden voor meer informatie.
UPS-zone	Voer de vrachtzone invoeren die u wilt gebruiken wanneer u de vrachtkosten te berekenen.
Vrachtvervoerbedrijf	Voer het type vrachtenbon dat u wilt gebruiken wanneer de huidige inkoop van de leverancier is ontvangen. Deze informatie kan als zoekcriterium worden gebruikt als u een groot aantal verschillende cursustypen tegelijkertijd van vrachtenbonnen afdrukt.

Prijs en korting

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de kopweergave van het formulier.

Veld	Omschrijving
Valuta	De valutacode van de leverancier. Wanneer u een inkooporder maakt, wordt deze code naar de inkooporder gekopieerd. Notitie Als u de valutacode wijzigt en de orderregel aan een overeenkomstregel wordt gekoppeld waarin het selectievakje Prijs en korting zijn vast wordt geselecteerd, verschijnt er een dialoogvenster. U moet de koppeling verwijderen om de wijziging te behouden.
Betalingstermijn	De betalingstermijn voor de huidige order opgeven. De vervaldatum wordt berekend bij het factureren van de order op basis van de voorwaarden voor de betaling die zijn gedefinieerd in het formulier Betalingstermijn.
Vervaldatum	Voer de laatste dag in waarop de betaling kan worden uitgevoerd. De laatste betaaldag is niet afhankelijk van de betalingsvoorwaarden. Notitie U kunt een betalingsschema en een vervaldatum niet tegelijk gebruiken.
Betalingsmethode	De betalingsmethode. De betalingsmethode wordt gekopieerd vanuit de instellingen van de leverancier in het formulier Leveranciers. Notitie De betalingsmethode moet worden ingesteld in het formulier Betalingsmethoden. U kunt geen nieuwe waarde opgeven in dit veld.
Betalingsspecificatie	Opgeven hoe betalingen moeten worden verwerkt die worden uitgevoerd met de huidige betalingsmethode.
Betalingsschema	Een betalingsschema invoeren als u betaalt voor de order in meerdere termijnen.
Contantkorting	De contantkorting die van toepassing is op de huidige order. Notitie De contantkorting moet zijn ingesteld in het formulier Contantkortingen. U kunt geen nieuwe waarde opgeven in dit veld.
Kortingspercentage	De korting, als een percentage, dat voor de verkooporder is toegestaan.
Prijsgroep	Als u een prijsgroep hebt gekoppeld aan de leverancier, wordt die prijsgroep gekopieerd wanneer de inkooporder wordt gemaakt.
Regelkortingsgroep	De leverancierskortingsgroep die met de leverancier gekoppeld is. Als de leverancier aan een kortingsgroep wordt gekoppeld, wordt de groep overgenomen op de inkooporder wanneer u de inkooporder maakt.
Meerregelkortingsgroep	De meerregelkorting waarmee de leverancier is gekoppeld. Als de leverancier is gekoppeld aan een meerregelkortingsgroep, wordt de groep overgenomen op de inkooporder wanneer u de inkooporder maakt.
Eindkortingsgroep	De totaalkortingsgroep die met de leverancier gekoppeld is. Als er een totaalkortingsgroep is gekoppeld aan de leverancier, wordt de groep overgenomen op de inkooporder wanneer u de inkooporder maakt.
Eindkortingspercentage	De totaalkorting op de inkooporder, uitgedrukt als een afgerond percentage. Notitie Het getal dat in dit veld wordt weergegeven, wordt tot twee cijfers afgerond. Het niet-afgeronde formulier van het getal wordt in berekeningen opgeslagen en gebruikt. Het afgeronde formulier wordt niet in berekeningen gebruikt.
Toeslagengroep	De toeslagengroep die met de leverancier gekoppeld is. Voor inkooporders bestaat een toeslagengroep uit diverse kosten die aan een order zijn gekoppeld.
Type bankdocument	Selecteer het type bankdocument dat u voor de inkooporder wilt gebruiken. De volgende waarden zijn beschikbaar: Geen - maak geen bankdocument voor de inkooporder. Kredietbrief: een borgstelling voor de inkooporder maken en beheren. Borgstelling - maak en beheer een borgstelling voor de inkooporder. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als u alle selectievakjes in op het tabblad Grootboek in het formulier Grootboekparameters selecteert: Importkredietbrief inschakelen, Exportkredietbrief inschakelen, en Borgstelling inschakelen.

Buitenlandse handel

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de kopweergave van het formulier.

Veld	Omschrijving
Transactiecode	De transactiecode invoeren. Deze code bevat de handelsvoorwaarden van de huidige order. Deze informatie wordt gebruikt voor Intrastat-aangifte. Zie Informatie over Intrastat voor meer informatie.
Transport	Het transportmiddel voor de huidige order opgeven. Deze informatie wordt gebruikt voor Intrastat-aangifte.
Haven	De poort waarin de huidige order wordt geladen. Deze informatie wordt gebruikt voor Intrastat-aangifte. Zie Informatie over Intrastat voor meer informatie.
Statistiekprocedure	De code voor de statistische procedure die momenteel wordt gebruikt.
Lijstcode	De lijstcode voor de huidige factuur. U kunt de lijstcode handmatig wijzigen voordat u een factuur bijwerkt. De volgende waarden zijn beschikbaar: Niet opgenomen - Geen lijstcode is opgenomen op de factuur. IC-handel - de factuur is voor handel tussen de landen of regio's van de europese Unie ent acronym. Aanbesteed werk - de factuur is voor werk op de toegevoegde waarde door een leverancier in een ander land of regio. ABC-transactie/EU-handel - de factuur is voor handel tussen leveranciers in verschillende EU-landen of regio's. Triangulatie-/salarisverwerking - de factuur is voor werk op de toegevoegde waarde door leveranciers in meerdere landen of regio's van de EU. Notitie Standaard, worden de volgende waarden gebruikt voor het veld Lijstcode op een inkooporder: Niet opgenomen, als de leverancier nationaal is. IC-handel, als de leverancier de koper en in verschillende landen of regio's van de EU bevinden. ABC-transactie/EU-handel, als de leverancier de koper en in verschillende landen of regio's van de EU bevinden, worden geleverd en de producten vanuit een derde eu-land of - regio. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Inkopen overboeken in het formulier Parameters buitenlandse handel is ingeschakeld.

Financiële dimensies

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de kopweergave van het formulier.

Veld	Omschrijving
Sjabloon-ID	Selecteer de standaardsjabloon die bepaalt welke financiële dimensies moeten worden gebruikt om transactiebedragen te verdelen. De informatie in de sjabloon wordt gebruikt om standaarddimensiewaarden weer te geven. U kunt een sjabloon instellen op het formulier Standaardsjablonen financiële dimensie.
Financiële dimensies	De rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren die gebruikmaken van de financiële dimensies die u hebt geselecteerd in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies. Notitie De naam van het veld is afhankelijk van de selectie in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies.
Waar de dimensie %1 wordt gebruikt	De rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren die gebruikmaken van de financiële dimensies die u hebt geselecteerd in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies. Notitie De naam van het veld is afhankelijk van de selectie in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies.

Sjabloon-ID

Selecteer de standaardsjabloon die bepaalt welke financiële dimensies moeten worden gebruikt om transactiebedragen te verdelen. De informatie in de sjabloon wordt gebruikt om standaarddimensiewaarden weer te geven. U kunt een sjabloon instellen op het formulier Standaardsjablonen financiële dimensie.

Financiële dimensies

De rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren die gebruikmaken van de financiële dimensies die u hebt geselecteerd in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies.

Notitie

De naam van het veld is afhankelijk van de selectie in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies.

Waar de dimensie %1 wordt gebruikt

Notitie

De naam van het veld is afhankelijk van de selectie in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies.

Zakat

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de kopweergave van het formulier.

Notitie

(SAU) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Saudi-Arabië is.

Notitie

Om dit besturingselement beschikbaar te maken, moet u het veld Zakat-rapporten inschakelen in het formulier Grootboekparameters ook selecteren.