Leveranciers (formulier)

Artikel
10/19/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik op Leveranciers > Algemeen > Leveranciers > Alle leveranciers. Voor de lijstpagina Alle leveranciers, Actievenster, klik op Leverancier een nieuwe leverancier te maken, of een leverancier in de lijst.

– of –

Klik op Inkoop en sourcing > Algemeen > Leveranciers > Alle leveranciers. Voor de lijstpagina Alle leveranciers, Actievenster, klik op Leverancier een nieuwe leverancier te maken, of een leverancier in de lijst.

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Gebruik dit formulier om de leveranciers te maken en te beheren waarmee uw organsiatie zaken doet.

Taken die dit formulier gebruiken

Een leverancierrekening maken

Betalingen aan een leverancier weergeven

(USA) Set up vendors for 1099 reporting

(BEL) Een leverancierrekening met een ondernemingsnummer maken

(ISL) Een leverancierrekening maken en de factuuraangifte koppelen

(MEX) Een leverancierrekening maken met belastingregistratiegegevens

(SAU) Zakat-informatie voor een leverancier en contractgegevens voor een subcontractor

In het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

De tabbladen en besturingselementen die aan dit formulier werden toegevoegd voor de functies Magazijnbeheer in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 worden niet beschreven in dit onderwerp. Zie Magazijnbeheer voor meer informatie over deze functies.

Tabbladen (actievenster)

Tabblad	Omschrijving
Leverancier	Leveranciersgegevens maken of onderhouden.
Aanschaf	Aanschaffingsinformatie voor de geselecteerde leverancier maken of onderhouden.
Factuur	Factuur- en betalingsinformatie voor de geselecteerde leverancier maken of onderhouden.
Algemeen	Algemene informatie voor de geselecteerde leverancier weergeven of onderhouden.

Tabbladen (onderste deelvenster)

Tabblad	Omschrijving
Algemeen	Algemene informatie over de leverancier invoeren of weergeven
Adressen	De adresgegevens voor de leverancier invoeren of weergeven.
Contactgegevens	Contactinformatie voor de leverancier invoeren of weergeven.
Overige details	Gegevens over krediet, wachtstand en gerelateerde partijgegevens voor de leverancier invoeren of weergeven.
Leverancierprofiel	Diversiteitsgegevens voor de leverancier invoeren of weergeven.
Demografische gegevens inkopen	De valuta, bedrijfstak en contactpersoon voor de leverancier invoeren of weergeven. U kunt ook invoeren of weergeven of de leverancier een deel vormt van een bedrijfsketen.
Factuur en levering	Gegevens over factuur, standaardwaarden, leveringsdetails en belastingen voor de leverancier invoeren of weergeven.
Details over inkooporders	De standaard locatie, kortingen en wijzigingsbeheer invoeren of weergeven voor inkooporders die voor de leverancier worden gemaakt.
Betaling	Informatie invoeren of weergeven die is gerelateerd aan betalingen voor de leverancier, zoals betalingstermijnen en contantkortingen.
1099-belasting	Informatie voor 1099-belastingaangifte in de Verenigde Staten invoeren of weergeven voor de geselecteerde leverancier. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Financiële dimensies	Geef gegevens over financiële dimensies weer, zoals de standaarddimensies en waar de dimensies worden gebruikt in rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren. U kunt dimensiewaarden maken in het formulier Financiële dimensies.
Zakat	Zakat-gegevens invoeren voor leveranciers. Notitie (SAU) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Saudi-Arabië is.

Knoppen (actievenster)

Knop	Omschrijving
Verwijderen	Het geselecteerde leverancier verwijderen. U kunt een leverancier niet verwijderen als de leverancier aan andere registraties is gekoppeld, zoals contactpersonen en producten.
In wachtstand	Het formulier Leveranciersstatus wijzigen openen, waarmee u de wachtstand van een leverancier kunt wijzigen. Selecteer een van de volgende opties: Nee: niets is voor de leverancier in de wachtstand geplaatst. Factuur: er kunnen geen facturen worden geboekt voor deze leverancier. Alle: er geldt een blokkering voor deze leverancier voor alle transactietypen: opdrachten tot inkoop, facturen en betalingen. Betaling: er kunnen geen betalingen worden gegenereerd voor deze leverancier. Bestelopdracht - alleen kunnen opdrachten tot inkoop worden gemaakt, maar er geen andere transacties. Nooit: de leverancier wordt nooit geblokkeerd vanwege inactiviteit.
Facturen	Het formulier Facturenjournaal openen, waarmee u de gegevens van alle facturen van de geselecteerde leverancierscatalogus kunt weergeven.
Leverancier toevoegen aan andere rechtspersoon	Het formulier Leverancier toevoegen aan andere rechtspersoon openen, waarin u een leverancier kunt instellen om zaken te doen met een andere rechtspersoon binnen uw organisatie. U moet een leveranciersgroep, valuta en wachtstand voor de leverancier selecteren in de geselecteerde rechtspersoon.
Contacten	Een menu met de volgende opties openen: Contactpersonen weergeven: een lijst met contactpersonen voor de geselecteerde leverancier openen. Contacten toevoegen: het formulier Contact openen, waar u een nieuwe contactpersoon voor een leverancier kunt maken. Toevoegen aan Microsoft Outlook-contactpersonen: de leverancier aan uw persoonlijke contacten in Microsoft Outlook toevoegen. Uw systeembeheerder moet eerst de synchronisatie instellen tussen Microsoft Dynamics AX en Microsoft Outlook.
Bankrekeningen	Het formulier Bankrekeningen van leverancier openen waarin u bankrekeningen van leveranciers kunt maken en beheren. Gebruik deze informatie als u een directe betaling moet doen naar een bankrekening van een leverancier.
ID's staatsbelasting leverancier	Open het formulier ID's staatsbelasting leverancier, waar u de btw informatie van de status voor elke staat in de Verenigde Staten maken en onderhouden waar u met een leverancier zaken zult doen.
Overzicht bijwerken	Het formulier Standaardwaarden voor bijwerking van samenvatting openen, waar u kunt configureren hoe u documenten van de leverancier bijwerkt.
Certificaten	Het formulier Certificaten openen, waarin u informatie over certificaties van de geselecteerde leverancier kunt invoeren.
Transacties	Het formulier Leveranciertransacties openen, waarin u de alle transacties met de geselecteerde transacties kunt weergeven.
Saldo	Het formulier Leveranciersaldo openen, waarin u de overzicht- en gedetailleerde gegevens kunt bekijken over het saldo van de leverancier.
Belastinginformatie	Een menu met de volgende opties openen: 1099-formulier bijwerken - voeg formulier 1099 informatie van de leverancier. Vereffening van leverancier voor 1099-aangiften: het formulier Vereffening van leverancier voor 1099-aangiften openen, waarin u het 1099-bedrag kunt weergeven en een 1099-aangifte voor de geselecteerde leverancier kunt opstellen.
Leverancieraanvragen	Open de lijst Leverancieraanvragen, waarin u aanvragen van werknemers en de leverancier kunt weergeven, als eventuele aanvragen bestaan.
Zoeken naar leverancier	het formulier Zoekcriteria leverancier opene, waar u naar een andere leveranciersregistratie kunt zoeken.
Bijlagen	Documenten of notities voor de geselecteerde leveranciersregistratie weergeven.
Belastingen	Open het formulier Adressen beheren, waar u belastingregistratienummers voor leveranciers met bijbehorende adressen kunt beheren. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Microsoft Dynamics AX 2012 R2 of AX 2012 R3 is geïnstalleerd.
Inkooporder	Een nieuwe inkooporder maken voor de leverancier.
Offerteaanvraag	Een nieuwe offerteaanvraag maken (RFQ) voor de leverancier.
Opdracht tot inkoop	Een nieuwe opdracht tot inkoop maken voor de leverancier.
Geplande inkooporders	Een nieuwe inkooporder maken voor geplande productieactiviteiten.
Overeenkomsten	Een menu met de volgende opties openen: Handelsovereenkomsten: het formulier Prijs-/kortingsovereenkomstjournalen openen, warin u prijs- en kortingsovereenkomsten met een leverancier kunt maken en onderhouden. Inkoopovereenkomsten: het formulier Inkoopovereenkomsten openen, waar u een overeenkomst kunt maken om een specifieke hoeveelheid of waarde van product in een bepaalde periode te kopen bij de leverancier.
Inkooporders	Een menu met de volgende opties openen: Alle inkooporders: een lijst met alle inkooporders voor de geselecteerde leverancier openen. Inkooporderbevestiging: details over een inkooporder voor de geselecteerde leverancier weergeven. Inkoopregels van nalevering: inkoopregels van naleveringen weergeven, ontbrekende leveringen opvolgen en verwachte leveringsdatums weergeven.
Productontvangstbon	Alle geboekt productontvangstbonnen weergeven. Er wordt aan de hand van de inkooporder een journaaltransactie gegenereerd als u de productontvangstbon boekt op basis van de artikelen die u van de leverancier hebt ontvangen.
Offerteaanvraagjournaal	De journalen van de weergevenofferteaanvraag u voor de geselecteerde leverancier. Wanneer u een offerteaanvraag verzendt en wanneer u een antwoord op een offerteaanvraag accepteert, weigert of een terugstuurt, wordt er een journaal gemaakt.
Handelsovereenkomsten	Alle handelsovereenkomsten met de geselecteerde leverancier weergeven.
Inkoopovereenkomsten	Alle inkoopovereenkomsten met de geselecteerde leverancier weergeven.
Inkoopsprijzen	Een lijst weergeven met artikelen die bij de leverancier zijn gekocht en de bijbehorende inkoopsprijs.
Kortingen	Kortingen voor de geselecteerde leverancier weergeven, toevoegen of bijwerken.
Bijkomend inkoopartikel	Het formulier Bijkomende artikelen openen, waar u extra artikelen kunt maken en beheren die moeten worden toegevoegd aan de verkoop- en inkooporderregels wanneer een bepaalde hoeveelheid van een artikel wordt verkocht of ingekocht
Non-conformiteiten	Een niet-conformeringsregistraite maken en onderhouden. Een niet-conformering is een omschrijving van een artikel dat niet overeenkomt met vooraf gedefinieerde prestatie- of kwaliteitseisen.
Instellen	Een menu met de volgende opties openen: Extern-artikelomschrijving - gegevens maken en onderhouden over een artikel dat specifiek is voor een leverancier. Het formulier Externe codes: externe codes definiëren en onderhouden voor verschillende velden die gebruikt worden voor het elektronisch verzenden en ontvangen van documenten met behulp van het Application Integration Framework (AIF) bij transacties met de geselecteerde leverancier. Prognose: leveringsprognoses maken en weergeven voor producten die u bij de leverancier koopt. Leverancier configureren voor importeren van catalogus: de leverancier instellen voor het importeren van de productlijst van de leverancier in een catalogus waaruit werknemers kunnen bestellen. Zie Een catalogus van een leverancier importeren voor meer informatie over het instellen van het importeren van catalogi.
Factuur	Een menu met de volgende opties openen: Leveranciersfactuur: een nieuwe leveranciersfactuur invoeren en boeken. Facturengroep exclusief boeking: een leveranciersfactuur invoeren wanneer u deze ontvangt. De factuur wordt niet geboekt tot een controle of een andere taak is voltooid. Facturenjournaal: journalen maken en onderhouden voor transacties met de leverancier. Facturenregister - Leveranciersfacturen invoeren en boeken. Een andere werknemer zal ze goedkeuren. Factuurgoedkeuringsjournaal: leverancierfacturen controleren en boeken in de factuurpool.
Betalingsjournaal	Een betaling aan een leverancier maken.
Boeking	Grootboekrekeningnummers instellen voor automatische grootboekboekingen voor leveranciertransacties.
Standaardrekening	Standaardrekeningen voor en leverancier instellen voor een, zodat u journaalposten voor leveranciertransacties snelle en efficiënte invoer.
Overeenstemmingbeleid	Een standaardbeleid instellen voor verefening in twee richtingen of in drie richitngen voor artikelen die bij een leverancier zijn gekocht. Voor meer informatie over vereffeningsbeled, zie Overeenstemmingsbeleid (formulier).
Prijstoleranties	Het percentage instellen waarmee de netto eenheidprijs van de factuur de netto eenheidprijs van de inkooporder mag overschrijden en nog binnen de toegestane tolerantie voor factuurvereffeningsverschillen blijft. Zie Factuurvereffening instellen voor crediteuren voor meer informatie.
Openstaande transacties vereffenen	De openstaande leveranciertransacties weergeven, en deze markeren voor vereffening. U kunt bijvoorbeeld niet-toegepaste betalingen vereffenen met toepasbare onbetaalde facturen.
Bewerken als afgesloten transactie	Afgesloten transacties weergeven voor de geselecteerde leveranciersrekening. Afgesloten transacties worden ook vereffende transactie genoemd. Daarnaast kunt u een vereffening terugboeken.
Factuur	Factuurjournalen voor de geselecteerde leverancier weergeven.
Leveranciersfactuur in behandeling	Leveranciersfacturen weergeven die zijn opgeslagen en vergeleken met productontvangstbonnen, maar niet geboekt zijn.
Betalingshistorie	Betalingshistoriegegevens voor de geselecteerde leverancier weergeven.
Factuurhistorie en -vereffeningsgegevens	Matchingverschillen in prijs en hoeveelheid in Leveranciers weergeven, corrigeren en goedkeuren voor het boeken. U kunt ook weergeven of er aanpassingsverschillen zijn voor factuurtotalen en -toeslagen.
Goedkeuringsjournaalhistorie en -vereffeningsgegevens	De status van boekingen voor inkooporders voor een leverancier weergeven.
Promessejournaal	Informatie weergeven over de regels in een promesse die voor een elverancier is gemaakt.
Promessestatistieken	Statistieken weergeven over de status van een promesse voor een leverancier.
Toepassen	Het formulier Vooruitbetaling toepassen openen, waar u een vooruitbetalingsbedrag op een leveranciersfactuur kunt toepassen. Zie Vooruitbetalingen toepassen (formulier) voor meer informatie.
Omkeren	Het formulier Aanbetalingsaanvraag terugdraaien openen, waar u het volledige bedrag omkeren van de vooruitbetaling kunt omkeren dat oorspronkelijk was toegepast op een leveranciersfactuur. Zie Vooruitbetalingstoepassing omkeren (formulier) voor meer informatie.
Activiteiten	Het formulier Activiteiten openen, waarin u afspraken en andere activiteiten voor de leverancier en contactpesonen van de leverancier kunt maken en onderhouden.
Bedrijfstakken	Bedrijfstakken voor de geselecteerde leverancier instellen.
Verantwoordelijkheden	Werknemersverantwoordelijhkeden voor de geselecteerde leverancier maken en onderhouden.
Intercompany	Handelsrelaties, actiebeleid en waardetoewijzing voor de geselecteerde leverancier instellen.
Afdrukbeheer	Afdrukbeheer instellen voor de geselecteerde leverancier.
Categorieën	De everancier aan aanschaffingscategorieën toewijzen. Zie Aanschaffingscategorieën (formulier) voor meer informatie.
Case maken	Een aanvraag voor de geselecteerde leverancier maken en onderhouden.
Cases	Aanvraagdetails weergeven waarbij de geselecteerde leverancier betrokken is.
Prospect	Een nieuwe prospectregistratie voor de geselecteerde leverancier maken.
Transactielogboek	De details weergeven voor alle communicaties, financiële transacties, en andere activiteiten met de geselecteerde leverancier weergeven.
Kennisartikelen	Informatie weergeven over de aanvragen en oplossingen voor de geselecteerde leverancier.
Campagne	Campagnes weergeven die de geselecteerde leverancier bevatten.
Oproepen	Het oproeplogboek voor de geselecteerde leverancier weergeven.
Oproeplijst	De oproeplijsten weergeven die de geselecteerde leverancier bevatten.
Mailings	De mailinglijst weergeven die de geselecteerde leverancier bevatten.
Periodestatistieken	Het formulier Statistieken openen, waar u statistieken kunt weergeven voor de geselecteerde leverancier, zoals het aantal facturen en aantal betalingen.
Prospect	Open het formulier Grafieken instellen, waar u een grafiek kunt definiëren die de statistieken van prospecten voor de geselecteerde leverancier weergeeft.

Knoppen (onderste deelvenster)

Knop	Omschrijving
Naam wijzigen	De naam van de leverancier bijwerken. Notitie Dit besturingselement is niet beschikbaar als Microsoft Dynamics AX 2012 R2 of AX 2012 R3 is geïnstalleerd.
Partijkoppeling wijzigen	Een partij selecteren uit het globale adresboek om aan de geselecteerde leveranciersregistratie te koppelen.
Kaart	Open een onlinemap voor het geselecteerde adres.
Standaardwaarden instellen	Open het formulier Standaardadres, waarin u een nieuw standaardadres voor de geselecteerde leveranciersregistratie kunt selecteren.
Geavanceerd	Open het formulier Adressen beheren, waarin u een adres, voor de geselecteerde leveranciersregistratie kunt maken wijzigen of verwijderen. U kunt ook adressen weergeven die niet meer actief zijn voor de geselecteerde registratie of adressen weergeven die in de toekomst actief worden. Als u de leverancier betaalt met cheques, kunt u een alternatief adres instellen met het doel Remitteren aan.
Contracten	Open het formulier Contract - leveranciersdetails, waarin u contactgegevens voor een leverancier kunt invoeren. Notitie (SAU) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres zich in Saudi-Arabië bevindt en als het selectievakje Toeleverancier is ingeschakeld.

Velden

Veld	Omschrijving
Leverancier	De unieke identificatie van een leverancier. U kunt instellen dat u de identificatie automatisch wilt genereren wanneer u een leverancier maakt. Voor meer informatie over hoe u de nummerreeks voor een leveranciersrekening instelt, kunt u Leverancierparameters (formulier) raadplegen.
Recordtype	Selecteren of de leverancier een persoon of een organisatie is.
Naam	De naam van de leverancier. Deze naam wordt afgedrukt op documenten die u naar de leverancier stuurt, zoals facturen en rekeningafschriften.
Zoeknaam	De korte naam voor de leverancier. Als u een waarde in dit veld invoert, gebruikt u deze naam wanneer u leveranciergegevens zoekt. Als u geen infromatie in dit veld invoert, wwordt de waarde in het veld Leverancier gebruikt voor zoekopdrachten.
Nummer nationaal register	Het identificatienummer invoeren dat door de IJslandse overheid wordt gebruikt om personen of organisaties te identificeren. Notitie (ISL) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in IJsland is.
Groep	De leveranciergroep waartoe de leverancier behoort. U moet aan elke leverancier een leveranciergroep koppelen. Wanneer u de leveranciergroep selecteert, worden de waarden van bepaalde velden in het formulier Leveranciersgroepen automatisch naar de leverancierrekening gekopieerd. De gekopieerde waarden zijn: Betalingstermijn Periode vereffenen Grootboekrekeningen voor voorraadboeking, waaronder de rekening voor Btw-groep. Informatie over het instellen van de standaardrekening Zie Leveranciersgroepen (formulier) voor meer informatie.
Adresboeken	Het adresboek de geselecteerde leveranciersregistragie is toegewezen. U kunt de leveranciers aan een ander adresboek toevoegen. ook
DUNS	Het Data Universal numbering system (DUNS) - Nummer dat aan de organisatie van de geselecteerde leverancier is toegewezen.
Taal	De taal die wordt gebruikt voor ale externe documenten die naar de geselecteerde leverancier worden verzonden, zoals inkooporders. Wanneer u een leverancier maakt, wordt de standaardtaal uit het formulier Parameters van module Leveranciers naar dit veld gekopieerd, maar u kunt de taal wijzigen.
Doel	Opgeven hoe u het geselecteerde adres wilt gebruiken: Factuur: het adres dat wordt gebruikt wanneer u facturen verzendt. Levering: het hoofdafleveradres tenzij er tijdens de levering een alternatief afleveradres wordt geselecteerd. Alternatief afleveringsadres: het afleveradres dat wordt gebruikt wanneer er tijdens de levering een ander adres dan het hoofdafleveradres wordt aangegeven. Alternatieve afleveradressen zijn optioneel. SWIFT - het adres dat voor geldoverboekingen naar buitenlandse banken wordt gebruikt. Betaling: het betalingsadres. Service: het adres dat voor serviceoproepen wordt gebruikt. Privé: het thuisadres. Overige: het adres dat wordt gebruikt voor een locatie die niet in de lijst is gedefinieerd. Werk: het bedrijfsadres. Betalen aan - het adres dat als het wordt gebruikt wanneer de cheques leveranciers worden gegenereerd. Verzendadres van derde: het adres dat wordt gebruikt als de klant direct door de vervoerder wordt gefactureerd voor vrachtkosten. Deze gegevens worden gekopieerd naar de vervoerderssoftware wanneer verkooporders worden verwerkt. Overzicht - het adres dat wordt gebruikt als voor het overzicht wanneer interne overzichten worden gegenereerd.
Adres	De ingedeelde informatie voor het geselecteerde adres weer geven. Dit is het adres dat op een afgedrukt document wordt weergegeven. De oorspronkelijke adresrecord kan informatie bevatten die niet is opgenomen in deze weergave, afhankelijk van de specifieke indeling voor land/regio.
Doel	Het doel van het geselecteerde adres weergeven. Het adres kan bijvoorbeeld alleen voor leveringen, of voor leveringen en services worden gebruikt.
Primair	Geef weer of het adres het primaire is. Een primair adres is het belangrijkste postadres voor de geselecteerde partij. Een primair adres kan ook het standaardadres voor de partij zijn.
Privé	Weergeven of het adres privé is. Als het adres als privé is gemarkeerd, moet u de juiste rol hebben als u het adres wilt weergeven.
Contact	Voer de naam in van uw contact, of selecteer de contactpersoon die aan de leverancier is gekoppeld, en waarvan de gegevens in het formulier Gegevens contactpersoon worden ingevoerd. Notitie Als u een contactpersoon invoert die niet vermeld op Contactgegevens Sneltabblad is, worden de waarden voor de geselecteerde contactpersoonpersoon in het Gegevens contactpersoon automatisch gekopieerd in de velden op dit tabblad. Als de contactpersoon verandert, en u nieuwe waarden in het formulier Gegevens contactpersoon wilt weergeven, moet u de waarden in de velden op Contactgegevens Sneltabblad verwijderen voordat u de nieuwe contactpersoon selecteert.
Geboortedatum	De geboortedatum van de hoofdcontactpersoon, op het certificaatrapport voor Wordt gebruikt. Notitie (ITA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Italië is.
Geboorteplaats	De geboorteplaats van de hoofdcontactpersoon, op het Certificaatrapport Voor wordt gebruikt. Notitie (ITA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Italië is.
Woonplaats in buitenland	Het land/de regio selecteren van de woonplaats van de leverancier. Dit wordt gebruikt op het certificaatrapport voor Bronbelasting.
Franse Siret	Voer een siret-nummer voor de leverancier in. Zie (FRA) NAF-codes en siret-nummers voor meer informatie. Notitie (FRA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Frankrijk is.
NAF-ID	Voer een Franse NAF-code (Nomenclature des Activités Françaises) in voor de leverancier. Notitie (FRA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Frankrijk is.
Creditnotering	Creditnotering van de leverancier. De informatie in dit veld wordt alleen voor statistische doeleinden gebruikt.
Kredietlimiet	Het maximumbedrag dat de organisatie als openstaand bedrag mag hebben voor de geselecteerde leverancierrekening. Dit bedrag wordt altijd weergegeven in de standaardvaluta van uw organisatie. Het rekeningsaldo wordt berekend volgens de selectie in het gebied Creditnotering van het formulier Parameters van module Leveranciers. Als een rekeningsaldo groter wordt dan de hier opgegeven kredietlimiet, kunnen er geen extra inkooporders meer worden geboekt voor de geselecteerde leverancier. Notitie Als dit veld leeg is, of als u 0 ingevoerd, wordt er geen controle op de kredietlimiet uitgevoerd.
Valuta	De valuta die automatisch op facturen aan de geselecteerde leverancier wordt ingevuld. Als u de valuta voor een leverancier wijzigt die open inkooporders heeft, kunt u ook de valuta voor de bestaande inkooporders wijzigen. Als u de valuta voor de bestaande inkooporders wijzigt, worden alle inkooporders met geboekte facturen of facturen in behandeling overgeslagen. De valuta kan niet worden gewijzigd voor inkooporders die al gedeeltelijk zijn gefactureerd. Notitie U kunt de valuta op de factuur of inkooporderkoptekst wijzigen voordat u de inkooporderregels invoert. Maak valutacodes en wisselkoersen in het formulier Wisselkoersen.
Blokkering van leverancier	Het type blokkering dat van toepassing is op de leveranciersrekening.
Redencode	De reden voor de leveranciersblokkering.
Opheffingsdatum van blokkering van leverancier	De datum invoeren waarop de blokkering voor de leverancier eindigt. Als u geen vrijgavedatum invoert, blijft de leveranciersblokkering voor onbepaalde tijd actief.
Inkopersgroep	De inkopersgroep waaraan de leverancier is gekoppeld. Gebruik de inkopersgroep om leveranciers aan werknemers en artikelen te koppelen. Wanneer u een inkoop maakt via artikelbehoefteplanning of door een raming van de productie te maken, wordt de inkopersgroep naar de inkoopkoptekst gekopieerd als er geen inkopersgroep voor de leverancier werd ingesteld. De inkopersgroep wordt naar geplande orders gekopieerd en op rapporten weergegeven.
Klantrekening	Het klantrekeningnummer als de leverancier ook een klant is. Als een klant een creditbedrag heeft vanwege een overbetaling of een creditnota, wordt met de periodieke taak Terugbetaling het bedrag naar de klantrekening overgeboekt. Notitie Als de klant geen leverancierrekening heeft, wordt een eenmalige-leverancierrekening gebruikt om de klant te betalen.
ABC-criterium	Een ABC-code seleceren, indien van toepassing.
Alleen bieden	Schakel dit selectievakje in als de leverancier een Antwoord Op De Offerteaanvraag of voorstellen heeft ingediend, maar nog niet goedgekeurd voor inkopen. U kunt deze indicator gebruiken om biedingen en andere documentatie aan de leverancier te koppelen.
Eenmalige leverancier	Schakel dit selectievakje in als de leverancier een eenmalige leverancier is.
Lokale eigenaar	Schakel dit selectievakje in als de leverancier voldoet aan uw richtlijnen voor een lokale organisatie. Met deze gegevens kunt u ervoor zorgen dat lokale bedrijven voorrang krijgen bij bepaalde contracten.
Kleinbedrijf	Schakel dit selectievakje in als de leverancier voldoet aan uw richtlijnen voor kleinbedrijf van uw organisatie.
Eigenaar is een vrouw	Schakel dit selectievakje in als de leverancier eigendom is van een vrouw. Dit veld wordt alleen gebruikt voor statistische doeleinden.
Aangehouden minderheidsbelang	Schakel dit selectievakje in als de leverancier eigendom is van een minderheidsgroep. De informatie in dit veld wordt alleen voor statistische doeleinden gebruikt.
Eigenaar is een oorlogsveteraan	Schakel dit selectievakje in als de leverancier eigendom is van veteraan.
HUBZone	Vink dit selectievakje aan als de leverancier zich in een Historically Underutilized Business Zone in de Verenigde Staten bevindt.
Bedrijfstak	De bedrijfstak van de leverancier. Bijvoorbeeld, kunt u een code invoeren om de leveranciers door Internationale Standaard Industriële Classificatie (ISIC), voor statistische doeleinden te groeperen.
Verantwoordelijke werknemer	De werknemer selecteren die de hoofdcontactpersoon voor de leverancier is.
Segment	Het bedrijfssegment van de leverancier selecteren.
Subsegment	Het bedrijfssubsegment van de leverancier selecteren.
Keten	De organisatieketen selecteren waarvan de leverancier deel uitmaakt.
Notities	Eventuele extra notities over de leverancier invoeren.
Te factureren rekening	De factuurrekening, indien aanwezig, waaraan de leverancier is gekoppeld. De te factureren rekening is de rekening waarnaar het factuurbedrag wordt gecrediteerd wanneer u een leveranciersfactuur maakt op basis van een inkooporder. Als u geen te factureren rekening invoert, wordt de leverancierrekening gebruikt als de te factureren rekening. Te factureren rekeningen gebruiken als niet meer dan één leverancier met hetzelfde factuuradres voorkomt, of als de leverancier via derden wordt gefactureerd.
Nummerreeksgroep	Voer een nummerreeksgroep in voor specifieke documenten voor de geselecteerde leverancier. Deze reeks wordt gebruikt in plaats van de standaardnummerreeksen voor de leverancier die zijn ingesteld in het formulier Parameters van module Leveranciers. De documenten bevatten factuurboekstukken, interne facturen, pakbonboekstukken, interne pakbonnen, creditnotaboekstukken en interne creditnota's. Notitie Als dit veld leeg is, wordt de nummerreeks van de inkooporder gebruikt voor factuurboekstukken of creditnotaboekstukken.
Tolerantiegroep voor leveranciersprijs	De tolerantiegroep voor de leveranciersprijs selecteren die wordt gebruikt voor factuurmatching in Leveranciers. Zie Factuurvereffening instellen voor crediteuren voor meer informatie. Dit veld is alleen beschikbaar als u gebruikmaakt van het veld Factuurvereffeningsvalidatie inschakelen in het formulier Parameters van module Leveranciers.
Uitzonderingsgroep voor leveranciers	Een uitzonderingsgroep selecteren als de leveranciersfacturen zijn vrijgesteld van de factuurvalidatieregels.
Rekeningtype	Het tegenrekeningtype voor de geselecteerde leveranciers.
Tegenrekening	De tegenrekening van het rekeningtype dat u hebt geselecteerd in het veld Rekeningtype. Dit is de standaardtegenrekening op journaalregels voor de geselecteerde leverancier. Als dit veld niet beschikbaar is, kunt u een standaardtegenrekening selecteren met het formulier Instellen van standaardaccount. Klik in het actievenster, op het tabblad Factuur op Standaardrekening, en selecteer vervolgens de standaardtegenrekening:
Bestemmingscode	De bestemmingscode, die kan worden gebruikt om leveringen in zones te breken als, bijvoorbeeld, de leverancier op verschillende dagen in verschillende delen van het land/de regio levert.
Btw-groep	Opgeven of btw op de factuur moet worden berekend.
Prijzen inclusief btw	Schakel dit selectievakje in als de prijzen voor de geselecteerde leverancier inclusief btw zijn.
Btw-nummer	Het btw-nummer van de geselecteerde leverancier. Inkopen van bedrijven in andere landen/regio's worden vaak aangegeven op basis van btw-nummers. Notitie Voor bedrijven die in een EU-land/-regio zijn gevestigd, moet het btw-nummer op alle facturen aan de leverancier worden afgedrukt.
Ondernemingsnummer	Het unieke identificatienummer invoeren dat is toegewezen aan de leverancier. Notitie (BEL) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in België is.
Bronbelasting berekenen	Schakel dit selectievakje in als bronbelasting moet worden berekend voor transacties van leverancierbetalingen in journalen.
Bronbelastinggroep	De bronbelastinggroep selecteren die van toepassing is op de leverancier.
Type bedrijf	Selecteer het type bedrijf in als 01: Rechtspersoon, 02: rechtspersoon, of 05: buitenlandse leverancier. Notitie (MEX) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Mexico is. RFC-nummer, CURP-nummer, en Provinciebijschrift de velden zijn alleen beschikbaar als u 01: Rechtspersoon of 02: rechtspersoon als bedrijftype selecteert.
RFC-nummer	De twaalf tekens van het RFC-nummer (Registro Federal del Contribuyentes) van de leverancier invoeren. De eerste drie tekens representeren de bedrijfsnaam, de volgende zes tekens de registratiedatum van het bedrijf in de indeling JJMMDD en de laatste drie zijn willekeurig door de overheid toegewezen. Notitie (MEX) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Mexico is.
CURP-nummer	De achttien tekens van het CURP-nummer (Clave Única de Registro de Población) van de leverancier. De eerste vier tekens representeren de naam van de persoon, de volgende zes tekens de geboortedatum in de indeling, het volgende teken voor het geslacht (M: Vrouw of H: Man), en de volgende twee tekens representeren de staat waar de persoon woont. De laatste vijf tekens zijn willekeurig door de belastingdienst toegewezen. Notitie (MEX) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Mexico is.
Provinciebijschrift	Het provinciebijschriftnummer invoeren. Notitie (MEX) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Mexico is.
Leverancierstype	Het leverancierstype instellen als 04: binnenlandse leverancier, 05: buitenlandse leverancier of 15: binnenlandse/wereldwijde leverancier. Notitie (MEX) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Mexico is. Belastingregistratie-ID, Land-/regiocode, en Nationaliteit de velden zijn alleen beschikbaar als u 05: buitenlandse leverancier als type selecteert.
Bewerkingstype	Het bewerkingstype 03: zakelijke dienstverlening, 06: verhuur/lease, or 85: Overige selecteren voor de DIOT-aangifte (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros). De optie die u selecteert, wordt de standaardselectie wanneer u inkooptransacties voor de leverancier maakt. Notitie (MEX) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Mexico is.
Belastingregistratie-ID	Voer de identificatie van de belastingregistratie-ID voor een buitenlandse leverancier in. Notitie (MEX) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Mexico is.
Land-/regiocode	De land-/regiocode van de buitenlandse leverancier selecteren. Notitie (MEX) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Mexico is.
Nationaliteit	De nationaliteit van de buitenlandse leverancier invoeren. Notitie (MEX) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Mexico is.
Aangifte van facturen	De factuuraangifte-ID voor de leverancier selecteren. Notitie (ISL) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in IJsland is.
Leverancierstype	Het leverancierstype voor bronbelasting selecteren als Leeg, Binnenlands, Buitenland of Afzonderlijk. Notitie (THA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Thailand is.
Site	De locatie waarop meestal goederen van de geselecteerde leverancier worden ontvangen.
Magazijn	Het magazijn dat doorgaans leveringen van de geselecteerde leverancier ontvangt. Zie Magazijnen (formulier) voor meer informatie.
Toeslagengroep	Selecteer de groep toeslagen van de leverancier, die bepaalt of toeslagen automatisch per factuur voor de leverancier worden berekend. Voorbeelden van toeslagen zijn porto, verwerking, rembours en vracht. U kunt verschillende typen toeslagen voor elke leverancier onderscheiden en groeperen, en de toeslagen van de leverancierrekening geven, artikelnummer, afhankelijk of artikel maken. Zie Toeslagengroepen (formulier) en Code voor toeslagen (formulier) voor meer informatie. Voordat u een inkooporder of factuur bijwerkt en afdrukt, kunt u deze controleren en toeslagen wijzigen met behulp van een functie die zich op elke inkooporder/-factuur bevindt. Zie Transacties met toeslagen (formulier) voor meer informatie.
Artikel - Leveranciersgroep	De leveranciersgroep voor externe artikelomschrijvingen.
Inkooppool	De inkooppool waarin inkooporders voor de geselecteerde leverancier worden geplaatst. Gebruik inkooppools om inkooporders te groeperen of voor filteren en selecteren.
Ons rekeningnummer	Het rekeningnummer voor uw organisatie in de registraties van de geselecteerde leverancier.
Prijzen/bedrag van inkooporder	Schakel dit selectievakje in om prijzen en bedragen op inkooporders af te drukken.
Inkoopkalender	De werkdagkalender van de geselecteerde leverancier. De kalender wordt gebruikt om orderdatums en leveringsdatums te berekenen.
Meerregelkorting	De meerregelkorting waarmee kortingen voor verschillende inkoopregels worden geregeld.
Eindkortingsgroep	De prijs-/kortinggroep waarmee een eindkorting voor de geselecteerde leverancier wordt gedefinieerd.
Prijsgroep	De prijsgroep van de leverancier selecteren. De groep wordt gebruikt om de inkoopprijzen van de leverancier te berekenen. U kunt meerdere overeenkomsten maken per leverancier, artikel, of een combinatie van beide. Zie Handelsovereenkomsten (formulier) voor meer informatie. U kunt bijvoorbeeld een prijsgroep maken die van toepassing is op een bepaalde groep leveranciers. Voor artikelen kunt u de prijs van het artikel aangeven binnen de betreffende prijsgroep, die kan variëren afhankelijk van volume en datum. De prijsovereenkomst kan worden aangevuld met verschillende regelkortingen, die kunnen variëren afhankelijk van volume, datum en bedrag. Als u de prijsgroep in het formulier Leveranciers wijzigt of prijs- en kortingsovereenkomsten combineert, worden de prijzen op de verschillende order- en inkoopregels niet automatisch bijgewerkt.
Regelkortingsgroep	De regelkortingsgroep die wordt aangeboden voor inkopen van de geselecteerde leverancier.
Bijkomende artikelengroep	De bijkomende artikelgroep die aan de geselecteerde klant is gekoppeld. In de bijkomend worden extra artikelen weergegeven die aan een inkooporder worden toegevoegd wanneer een bepaalde hoeveelheid van een artikel wordt gekocht.
Instellingen negeren	Vink dit selectievakje aan als u de instellingen voor wijzigingsbeheer wilt overschrijven voor inkooporders die voor de leverancier worden gemaakt. Om het wijzigingsorderporces voor inkooporders te wijzigen, moet u Wijzigingsbeheer voor inkooporder inschakelen in het formulier Parameters voor aanschaffing en sourcing.
Wijzigingsbeheer activeren	Schakel dit selectievakje in als u het het wijzigingsorderproces voor de geselecteerde leveranciers wilt inschakelen. U kunt dit selectievakje alleen inschakelen als u eerst het selectievakje Instellingen negeren inschakelt.
Negeren van instellingen toestaan per inkooporder	Schakel dit selectievakje in als u het het wijzigingsorderproces per inkooporder voor de geselecteerde leveranciers wilt inschakelen. U kunt dit selectievakje alleen inschakelen als u eerst het selectievakje Instellingen negeren inschakelt.
Betalingstermijn	De betalingstermijnen van de leverancier.
Betalingsmethode	De betalingsmethode die doorgaans voor betalingen aan de leverancier wordt gebruikt.
Betalingstype	De classificatie van de betalingsmethode. De door het systeem gedefinieerde betalingstypen zijn Cheque, Elektronische betaling Promesse en Overige. In het formulier Betalingsmethoden worden betalingstypen ingesteld voor betalingsmethoden. Zie Betalingstypen instellen voor betalingsmethoden van leveranciers voor meer informatie.
Betalingsspecificatie	Verdere specificatie van betalingsverwerking voor de gekozen betalingsmethode voor de leverancier.
Betalingsschema	Het betalingsschema dat bij de voorbereiding van leverancierfacturen wordt gebruikt.
Contantkorting	De contantkortingscode, en de methode, aantal dagen en percentage, voor een leverancier.
Bankrekening	De bankrekening van de leverancier voor betalingen.
Betalingskenmerk	De betalingsidentificatie die wordt gebruikt wanneer u betalingen doet.
Betalingsdag	De betalingsdag die van toepassing is op de geselecteerde leverancier. De betaling kan voor een bepaalde dag of maand worden ingesteld. De betalingsdag wordt gebruikt bij het berekenen van de vervaldatum. Als de opgegeven vervaldatum later is dan de betalingsdatum, wordt de opgegeven vervaldatum toegepast.
Doelcode centrale bank	De code die wordt gebruikt bij rapportage aan een centrale bank Als dit een vereiste is in het land/de regio van de organisatie, maakt u de code in het formulier Betalingsdoelcodes.
Doeltekst	De omschrijving van het doel van de code die u hebt geselecteerd in het veld Doelcode centrale bank.
Rapport 1099	Vink dit selectievakje aan als u een 1099-rapport wilt maken voor een inkoop van de leverancier. Als u dit selectievakje uitschakelt, worden geen 1099-gegevens voor de leverancier verzameld. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
W-9 ontvangen	Schakel dit selectievakje in als het W-9-formulier van de leverancier is ontvangen. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Controleren op W-9	Schakel dit selectievakje in om te verifiëren dat de leverancier een W-9 formulier heeft ingeleverd. Als de leverancier geen W-9 formulier heeft ingeleverd, wordt een waarschuwing weergegeven als u een factuur voor de leverancier maakt of bewerkt. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Nationale belasting-ID	De nationale belastingplichtige-ID (TIN) die wordt toegewezen aan de leverancier voor het invullen van 1099-rapporten. Het ID-nummer wordt automatisch opnieuw ingedeeld als u een ander type belasting-ID selecteert dan Onbekend. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Type belasting-ID	Type nationale belastingplichtige-ID dat voor de leverancier is ingevoerd. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Vak 1099	De standaardwaarde voor het vak 1099 op transactieregels van de leverancier. Zie (USA) About year-end 1099 reporting voor meer informatie. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Indicatie buitenlandse entiteit	Vink dit selectievakje aan als de leverancier eigendom is van een organisatie in het buitenland. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Tweede TIN	Dit selectievakje is ingeschakeld als DE belastingdienst de leverancier twee keer binnen drie kalenderjaren ervan op de hoogte heeft gesteld dat de leverancier onjuiste identiteitsgegevens heeft geleverd: naam, nationale BELASTINGPLICHTIGE-ID, of combinatie van naam en nationale BELASTINGPLICHTIGE-ID. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Naam die moet worden gebruikt op de 1099	De naam die voor de leverancier moet worden gebruikt op 1099-aangiften. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Handelsnaam	Doing Business als (DBA)- naam van de leverancier. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Naamcode	Het naambeheer van het 1009-postlabel.
CUSIP	Vink dit selectievakje aan om aan te geven dat het identificatienummer van het Committee on Uniform Security Identification Procedures (CUSIP) van toepassing is op het schuldinstrument. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
CUSIP-id	Voe het alfanumeriek CUSIP-identificatienummer met negen tekens om het schuldinstrument te identificeren. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
CUSIP-details	Voer de afkorting van de beurs en de uitgever, het couponpercentage en het vervaljaar. U kunt de CUSIP-details alleen invoeren als u het selectievakje CUSIP niet is ingeschakeld. Voer het vervaljaar alleen in als het CUSIP-identificatienummer niet van toepassing is. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Details van kandidaat	Voer de naam van de gevolmachtigde en de uitgever. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Type investeerder	Selecteer het type belegger. Kies hiervoor een van de volgende opties: Geen Eigenaar: de eigenaar van het schuldinstrument Kandidaat/makelaar: een makelaar die de eigenaar van het schuldinstrument vertegenwoordigt Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Registratienummer van bedrijf	Hier kunt u het registratienummer van het bedrijf van de leverancier invoeren. Notitie (SAU) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Saudi-Arabië is.
Zakat-bestandsnummer	Hier kunt u het Zakat-bestandsnummer van het bedrijf van de leverancier invoeren. Notitie (SAU) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Saudi-Arabië is.
Diensttype	Hier kunt u het servicetype van het bedrijf van de leverancier invoeren. Notitie (SAU) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Saudi-Arabië is.
Toeleverancier	Schakel dit selectievakje in als de leverancier ook een toeleverancier is. Notitie (SAU) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Saudi-Arabië is.
Financiële dimensies	De financiële dimensies die zijn opgesteld in het formulier Financiële dimensies.
Waar de dimensie %1 wordt gebruikt	De rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren die gebruikmaken van de financiële dimensies die u hebt geselecteerd in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies. Notitie De naam van het veld is afhankelijk van de selectie in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies.