Overeenkomen met product ontvangsten te factureren (formulier)

Artikel
10/19/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Gebruik dit formulier om ontvangstregels product naar de leverancierfactuurregels. Het bovenste deelvenster weergegeven alle regels van de factuur van de leverancier. Dit bevat regels die niet voor een inkooporder. Voor regels die niet voor een inkooporder, weergegeven het onderste deelvenster de ontvangsten van het product niet.

Formulier openen

Klik op Leveranciers > Algemeen > Leveranciersfacturen > Openstaande leveranciersfacturen.
Op de Actievenster, klik op Factuur > Leveranciersfactuuren een factuur maken.
Optioneel: Selecteer een inkooporder die al geboekt voor het product ontvangst is.
Klik in het actievenster op Productontvangstbonnen vereffenen.

Taken die dit formulier gebruiken

Sleuteltaken: Leveranciersfacturen

In het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Tabblad

Tab	Omchrijving
Overzicht	De ontvangst en voorraad producthoeveelheden weergeven en selecteer product ontvangsten aan.
Algemeen	Aanvullende informatie weergeven over het geselecteerde product ontvangstregel.

Knop

Bovenste deelvenster

Knoppen	Omchrijving
Voorraad	Een menu met de volgende opties openen: Transacties: gerelateerde voorraadtransacties weergeven Weergave van dimensies: voorraaddimensies selecteren die u wilt weergeven
Alle regels selecteren	Overeenkomen met de ontvangsten product beschikbaar is om de regels op de facturen.
Selectie van alle regels opheffen	Alle overeenkomende product ontvangsten op de regels van de facturen verbreken.

Voorraad

Een menu met de volgende opties openen:

Transacties: gerelateerde voorraadtransacties weergeven
Weergave van dimensies: voorraaddimensies selecteren die u wilt weergeven

Alle regels selecteren

Overeenkomen met de ontvangsten product beschikbaar is om de regels op de facturen.

Selectie van alle regels opheffen

Alle overeenkomende product ontvangsten op de regels van de facturen verbreken.

Onderste deelvenster

Knoppen	Omchrijving
Alle productontvangstbonnen selecteren	Alle ontvangsten van een product aan de geselecteerde factuurregel overeenkomen.
Selectie van alle productontvangstbonnen opheffen	Verbreek alle product ontvangsten die eerder zijn afgestemd op de geselecteerde factuurregel.

Veld

Knop	Omchrijving
Factuur	Het factuurnummer van ontvangstbewijzen product overeenkomende.
Leverancier	De leveranciersrekening die aan de factuur is gekoppeld.
Regelnummer	Het nummer van de regel op de inkooporder.
Artikel	Het nummer waarmee het artikel wordt aangegeven.
Aanschaffingscategorie	De aanschaffingscategorie die aan het artikel is gekoppeld als er een artikel is opgegeven. Als er geen artikel is opgegeven, is de combinatie van de aanschaffingscategorie en de bijbehorende tekst de identificatie voor de regel.
Tekst	Een omschrijving van de categorie die aan het artikel is gekoppeld als er een artikel is opgegeven. Als er geen artikel is opgegeven, is de combinatie van de aanschaffingscategorie en de bijbehorende tekst de identificatie voor de regel.
Extern	De leverancier-id voor het item.
Configuratie	De configuratie die aan het artikel is toegewezen
Grootte	De grootte van het artikel.
Kleur	De kleur van het artikel
Site	De locatie waarop het artikel is opgeslagen
Magazijn	De magazijnlocatie waarop het artikel is opgeslagen
Batchnummer	Het batchnummer dat aan het artikel is gekoppeld
Locatie	De locatie waarop het artikel is opgeslagen
Pallet-ID	De pallet die aan het artikel is gekoppeld
Serienummer	Het serienummer dat aan het artikel is gekoppeld
Bijwerken	De gefactureerde hoeveelheid die moet worden bijgewerkt
Overeenkomst van hoeveelheid van productontvangstbon	Als er een vinkje wordt weergegeven, zijn de factuur en de totale product ontvangst overeenkomende hoeveelheid gelijk voor de geselecteerde regel. Als een waarschuwingspictogram wordt weergegeven, verschillen de factuur en de hoeveelheid product ontvangst voor de geselecteerde regel. Als de Ontvangstvereisten het selectievakje in de Artikelmodelgroepen formulier is uitgeschakeld en de factuurregel is niet verbonden met de ontvangsten van het product, is dit veld leeg. Als de factuurregel niet voor een inkooporderregel dient, kan factuurvereffening niet worden uitgevoerd en is dit veld leeg. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Factuurvereffeningsvalidatie inschakelen in het formulier Parameters van module Leveranciers is ingeschakeld.
Nettobedrag	Het valutabedrag van de van de leverancier. Dit bedrag bevat eventuele contantkortingen.
Totaal gematchte productontvangstbonnen	De hoeveelheid van de factuur die is afgestemd op de ontvangst van een product.
Totaal gematchte voorraad	De hoeveelheid van het factuurartikel die in de voorraad is gereserveerd
Matchen	Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de ontvangstregel product is afgestemd op de factuur die boven aan het formulier wordt aangegeven.
Productontvangstbon	Het nummer van de ontvangst van het product.
Datum	De leveringsdatum die is gekoppeld aan de ontvangst van het product.
Te matchen hoeveelheid productontvangstbonnen	Het productaantal ontvangst dat wordt gefactureerd voor de ontvangst van het geselecteerde product in eenheden kopen.
Te vereffenen voorraadhoeveelheid	De hoeveelheid product ontvangst wordt gefactureerd voor de ontvangst geselecteerde product in voorraadeenheden.
Hoeveelheid productontvangstbon komt niet overeen	De hoeveelheid op de ontvangst van producten die nog factuur voor de ontvangst van het geselecteerde product in inkoopeenheden.
Voorraadhoeveelheid komt niet overeen	De voorraad op de ontvangst van producten die nog factuur voor de ontvangst geselecteerde product in voorraadeenheden.
Eenheid	De inkoopeenheid die wordt gebruikt voor de ontvangst van het product.
Artikel	Het identificatienummer van het artikel
Partij-ID	Het partijnummer van het artikel
Dimensienummer	Het dimensienummer van het artikel
Voorraaddatum	De datum die overeenkomt met de voorraadtransactie. Dit is de datum waarop het artikel in de voorraad is ontvangen.
Opgeslagen in voorraad	Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het product in voorraad bijgehouden.
Besteld	De hoeveelheid op de product-ontvangst is besteld in aankoopeenheden. Dit is de eenheid waarin het artikel wordt ingekocht. U koopt bijvoorbeeld een artikel in kilogram en slaat dit in de voorraad op in gram. De inkoopeenheid is kilogram en de voorraadeenheid is gram.
Ontvangen	De hoeveelheid op de ontvangst van het product die is ontvangen, in aankoopeenheden van de.
Resterende hoeveelheid	De hoeveelheid die nog niet is ontvangen in inkoopeenheden
Niet-geboekte factuur	De hoeveelheid op de ontvangst van het product die is gereserveerd voor een niet-geboekte servicefactuurregel weergegeven. De hoeveelheid wordt weergegeven in de inkoopeenheid van het artikel.
Volledig vergeleken	Als dit selectievakje is ingeschakeld, is de gehele hoeveelheid van de ontvangstregel product overeenkomt met een of meer facturen.
Ontvangen hoeveelheid in de voorraadeenheid	De hoeveelheid in de voorraadeenheid van het artikel