Korting (formulier)

Artikel
10/19/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Kortingen > Kortingen.

Met dit formulier kunt weergeven en verwerken kortingen die worden gegenereerd uit de gefactureerde verkooporderregels op basis van overeenkomsten betreffende korting. U kunt goedkeuren, samengeteld en restorno's verwerken. U kunt markeren een korting voor krediet en de korting aanpassen. U kunt dit formulier ook korting records verwijderen.

In het formulier navigeren

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Tabblad

Knop	Omchrijving
Kortingen	Een lijst weergeven met kortingen. U kunt ook een korting selecteren en extra functies uitvoeren met de knoppen in dit formulier.

Knop

Knoppen	Omchrijving
Goedkeuren	Het geselecteerde korting goedkeuren als goedkeuring vereist is. U kunt ook de multi-functie gebruiken om goed te keuren meerdere kortingen op hetzelfde moment.
Cumuleren	Open de Cumulate rabatten formulier verwerken klant kortingen die zijn ingesteld op een cumulatieve overeenkomst wekelijks, maandelijks of jaarlijks. Als u deze functie gebruikt, wordt de kortingsstatus gewijzigd van Te berekenen in Berekend of Goedgekeurd.
Proces	Open de proces rabatten formulier goedgekeurde kortingen naar het grootboek te boeken.
Opschonen	Open de korting leegmaken formulier indienen van een batchtaak verwerking die rabatten worden verwijderd. Zie Een batchverwerkingstaak indienen vanuit een formulier voor meer informatie.
Korting op transactie	Open de transacties korting formulier om transacties voor de korting weer te geven.
Kortingsovereenkomsten	Open de overeenkomsten korting formulier weergeven, maken en onderhouden korting.

Veld

Knop	Omchrijving
Markeren	Schakel dit selectievakje in als u markeren van de korting voor krediet. Als hebt geselecteerd, kunt u ook wijzigen de waarde in de bedrag van de korting Corrected veld.
Korting-id	De identificatie van de korting.
Kortingsprogramma-id	De identificatie van de korting programma dat is gebruikt voor deze korting.
Type kortingsprogramma	Het type kortingsprogramma dat is gebruikt voor deze korting
Factuur	Het nummer van de factuur waarmee de korting is gegenereerd
Rekeningnummer	Het klantrekeningnummer die is gekoppeld aan de korting.
Artikelnummer	De identificatie van het artikel dat is aangeschaft door de klant waarvoor de korting wordt gegenereerd.
Status	De status van de korting. De status kan de volgende waarden hebben: Berekend ─ de uiteindelijke korting bedrag wordt in afwachting van de voltooiing van het cumuleren rabatten uitgevoerd. Deze status geldt voor kortingen die zijn gegenereerd via wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse overeenkomsten. Berekende ─ de korting is berekend, en wacht op goedkeuring. Goedgekeurde ─ de korting is goedgekeurd als goedkeuring vereist is. Mark ─ de korting is beschikbaar voor verwerking. Verwerkt ─ de korting wordt verwerkt. Gratis A TMA korting ─ handmatig wordt gemaakt voor een bepaalde klant.
Verwerkingsdatum	De datum waarop de korting wordt geboekt naar de grootboekrekeningen. Wanneer de korting wordt geboekt, de status van de korting is ingesteld op Mark.
Van hoev.	De eerste hoeveelheid in het bereik dat het niveau voor-einde definieert rabatten. Deze waarde moet groter zijn dan de minimale hoeveelheid als een minimumhoeveelheid die is opgegeven in de overeenkomst korting.
Om het aantal	De laatste hoeveelheid in het bereik dat het niveau voor-einde definieert rabatten.
waarde	De waarde van de korting invoeren of weergeven.
Type bedrag	Het type van het bedrag van de korting. De opties zijn: valuta per eenheid, vast bedrag, of Percentage.
Klantkortingsgroep	De klantkortingsgroep als deze is opgegeven in de kortingsovereenkomst. Als er geen klantkortingsgroep is, is dit veld leeg.
Artikelkortingsgroep	De kortingsgroep als deze is opgegeven in de kortingsovereenkomst. Als er geen kortingsgroep is, is dit veld leeg.
Beginbedrag korting	Het kortingsbedrag vóór eventuele correcties
Gecorrigeerd kortingsbedrag	Het saldo van de korting nadat eventuele correcties zijn uitgevoerd.
Saldobedrag korting	Het saldo van de korting dat moet worden betaald aan de klant
Valuta	De valuta waarin het totaalbedrag wordt aangegeven.
Betalingstype	Het type van betaling die wordt gebruikt voor de korting. De betaling zijn de volgende: betalen via leveranciers, klant aftrek, handel uitgaven, en vracht.

Zie ook

Kortingen cumuleren (formulier)

Kortingen verwerken (formulier)

Een batchverwerkingstaak indienen vanuit een formulier

Kortingsovereenkomsten (formulier)

Kortingstransacties (formulier)

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Share via