Arkusz ponagleń (formularz)

Artykuł
10/19/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Informacje > Windykacja > Arkusz ponagleń.

–or–

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy. Na W okienku akcji, kliknij Windykacja kartę, a następnie kliknij Arkusz ponagleń.

Ten formularz służy do wyświetlania ponagleń dla wszystkich odbiorców lub dla określonego odbiorcy.

Aby wyświetlić wszystkie ponaglenia, otwórz Arkusz ponagleń formularza z okienka nawigacji.
Aby wyświetlić ponaglenia dla określonego nabywcy, otwórz Arkusz ponagleń formularza z Wszyscy odbiorcy strony listy.

Poruszanie się po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu

Karty

Karta	Opis
Przegląd	Służy do wyświetlania listy ponagleń.
Ogólne	Dla ponaglenia wybranego na Przegląd kartę Wyświetlanie informacji dodatkowych, kwota podatku, profil księgowania i stanu ponaglenia.
Wiersze	Służy do wyświetlania wierszy ponaglenia wybranego na karcie Przegląd.

Przyciski

Przycisk	Opis
Drukowanie	Służy do drukowania kopii ponaglenia wybranego na karcie Przegląd.
Załącznik	Otwórz Transakcje na załączniku formularza, w którym można przeglądać, numer załącznika transakcji finansowych, które są związane z ponaglenia wybranego na Przegląd kartę.
Transakcje	Otwórz Transakcje odbiorcy formularz, w którym można wyświetlać transakcje zaksięgowane na koncie odbiorcy dla ponaglenia wybranego na Przegląd kartę.

Pola

Pole	Opis
Konto odbiorcy	Konto odbiorcy dla ponaglenia. To pole nie jest dostępne po otwarciu formularza z Wszyscy odbiorcy strony listy.
Ponaglenie	Numer bieżącego ponaglenia.
Data	Data bieżącego ponaglenia. Pole jest aktualizowane automatycznie w określonym dniu, kiedy generowany jest ponaglenie.
Kod ponaglenia	Kod dla bieżącego ponaglenia.
Billing classification	Klasyfikacja bilingowy dla ponaglenia. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector.
Zablokuj	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, nie można przetworzyć dodatkowe faktur i dostaw dla nabywcy. Uwaga Aby odblokować konto, zaznacz Nie w Fakturowanie i dostawy zablokowane w Odbiorcy formularza.
Stan	Stan bieżącego ponaglenia. Dostępne są następujące kody stanu. Stan Opis Utworzono Zadanie ponaglenia został uruchomiony. Zaksięgowane Ponaglenie zostało zaksięgowane. Anulowane Ponaglenie zostało anulowane przez kliknięcie Anuluj w Drukuj/księguj ponaglenia formularza.
Waluta	Kod waluty dla bieżącego ponaglenia. Uwaga Waluta, która jest używana dla ponaglenia jest walutą wybraną w Odbiorcy formularza.
Opłata	Opłata za ponaglenie w walucie danego nabywcy, z wyłączeniem wszelkich podatków.
Suma	Łączna kwota transakcji kolekcji list.
Załącznik	Numer załącznika w księdze.
Nazwa	Nazwa odbiorcy ponaglenia.
Język	Język ponaglenia.
Identyfikator zapłaty	Identyfikator płatności dla ponaglenia.
Wydrukowane	Data wydrukowania bieżącego ponaglenia.
Zaktualizowano	Data ponaglenie zostało zaksięgowane.
Anulowano	Data, kiedy ponaglenie zostało anulowane.
Wydrukowane	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, bieżące ponaglenie zostało wydrukowane.
Grupa podatków	Kod podatku dla ponaglenia. Kod podatku jest przypisany do nabywcy w Odbiorcy formularza.
Grupa podatków dla pozycji	Grupa podatków dla towaru dotycząca bieżącej transakcji. Grupa podatku towaru określono w Ponaglenie formularza.
Kod drukowania	Kod podatku, który jest drukowany na załączniku.
Kwota podatku	Kwota podatku dla transakcji kolekcji list.
Profil księgowania	Profil księgowania bieżącej transakcji.
Odwołanie	Sekwencja numerów, z której pochodzi numer bieżącego ponaglenia.
Warunki płatności	Warunki płatności, które zostały wygenerowane za pomocą Warunki płatności formularza.
Data należności	Termin transakcji.
Załącznik	Numer załącznika finansowego dla transakcji.
Data	Data transakcji jest wystawiane ponaglenie.
Faktura VAT	Numer faktury transakcji, jeśli istnieje.
Opis	Opis transakcji stanowiącej podstawę ponaglenia.
Waluta	Waluta oryginalnej transakcji.
Obliczona kwota	Kwota, na podstawie której jest obliczane ponaglenie.

Patrz również

Ponaglenie (formularz)

Print/Księgowanie ponagleń (formularz)

Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Share via