Zamówienie zakupu (formularz)

  • Artykuł

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

W tym temacie zawarto treści z poprzednich wersji systemu Microsoft Dynamics AX, przetłumaczonego przez tłumacza. Poszczególne części tego tematu były tłumaczone maszynowo bez interwencji tłumacza. Niniejszy dokument jest dostarczany w stanie, w jakim się znajduje, i może zawierać błędy słowotwórcze, składniowe lub gramatyczne. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości, błędy lub uszkodzenia powstałe w wyniku błędnego tłumaczenia tego tematu lub wykonania opisanych w nim działań.

Kliknij przycisk Zaopatrzenie i sourcing > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu. Kliknij dwukrotnie zamówienie zakupu. Aby utworzyć nowe zamówienie zakupu, na w okienku akcjina Zamówienie zakupu w karcie Nowy grupy, kliknij przycisk Zamówienie zakupu.

– lub –

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu. Kliknij dwukrotnie zamówienie zakupu. Aby utworzyć nowe zamówienie zakupu, na w okienku akcjina Zamówienie zakupu w karcie Nowy grupy, kliknij przycisk Zamówienie zakupu.

– lub –

Kliknij kolejno opcje Zarządzanie projektami i ich księgowanie > Wspólne > Zadania dotyczące pozycji > Zamówienie zakupu dla projektu. Kliknij dwukrotnie zamówienie zakupu. Aby utworzyć nowe zamówienie zakupu, na w okienku akcjina Zamówienie zakupu w karcie Nowy grupy, kliknij przycisk Zamówienie zakupu.

Ten formularz służy do tworzenia i modyfikowania zamówień zakupu.

Zadania, w których jest używany ten formularz

Tworzenie zamówienia zakupu

Utwórz zamówienie zakupu dla projektu

Tworzenie zamówienia zakupu na podstawie zamówienia sprzedaży

Najważniejsze zadania: przedpłaty

(BEL) Create a vendor account with an enterprise number

(ISL) Aktualizacja deklaracji na fakturze dostawcy i wygenerować raport

(CAN) Set up GST/HST and post a purchase order with tax on acquisition details

(SAU) Wprowadź numer umowy podwykonawcy w zamówieniu zakupu

Nawigacja po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu 

Karty i formanty, które zostały dodane do tego formularza dla funkcji modułów Zarządzanie transportem i Zarządzanie magazynem w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R3, nie zostały opisane w tym temacie. Aby uzyskać informacje o tych funkcjach, zobacz Zarządzanie transportem i Zarządzanie magazynem.

Akcje związane z zamówieniem zakupu

Przycisk akcji

Opis

Zamówienie zakupu

Utwórz nowe zamówienie zakupu.

Z zamówienia sprzedaży

Utwórz nowe zamówienie zakupu, które jest na podstawie zamówień sprzedaży.

Edycja

Zmodyfikuj szczegóły zamówienia zakupu. Po kliknięciu tego przycisku w trybie tylko do odczytu do modyfikowania trybu przełączania zamówienia zakupu.

Żądaj zmiany

Żądanie uprawnienia do zmiany zamówienia zakupu.

Uwaga

Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy włączono zarządzania zmianami dla zamówienia zakupu.

Usuń

Usuń wybrane zamówienie zakupu.

Uwaga

Zamówienie zakupu można usuwać tylko wtedy, gdy została potwierdzona.

Anuluj

Anulowanie zamówienia zakupu. Ilość, która nie została jeszcze przyjęta zostanie pomniejszona o ilość zamówiona w wierszu zamówienia zakupu. Ilości na zamówienia nie są odejmowane wierszy, które są częściowo dopasowane faktur zakupu.

Widok nagłówka

Widok nagłówka i informacji dotyczących nagłówka na skróconych kartach.

Widok wiersza

Wyświetl informacje nagłówka i wiersza razem. Można rozwinąć wiersze i karty szczegółow wierszy, aby wyświetlić więcej informacji o wierszach.

Z innego dokumentu

Wybierz wiersze, które mają zostać skopiowane do zamówienia. Można wybrać ze wszystkich istniejących zamówień zakupu, dokumentów przyjęcia produktów i faktur.

Z arkusza

Wybierz wiersze, które mają zostać skopiowane do zamówienia. Można wybrać z zamówień zakupu, dokumentów przyjęcia produktów i faktur, które zostały wcześniej zapisane w arkuszu, z bieżącego zamówienia.

Sumy

Służy do wyświetlania sum dla zamówienia zakupu. Sumy zawierają informacje, takie jak objętość, rabatów, podatku i kwoty sumy częściowej.

Załączniki

Służy do wyświetlania i otwieranie dokumentów, które są dołączone do tego zamówienia zakupu. Te dokumenty zawierają dokumentów zewnętrznych.

Operacje zakupu

Przycisk akcji

Opis

Faktura korygująca

Kopiuj wiersze zamówienia zakupu z faktur, które są zapisane w arkuszu na bieżącym koncie faktury, a następnie konwertuje znaki ilości.

Uwaga

Jeśli faktura jest dopasowywane do zamówienia zakupu, nie można wykonać tej akcji.

Obsługuj opłaty

Tworzenie, modyfikowanie lub wyświetlanie opłat określonych dla bieżącego zamówienia zakupu.

Uwaga

Wartość całkowita opłat dodatkowych jest wyświetlana w Sumy formularz i jest uwzględniona podczas obliczania sumy faktury.

Alokacja opłat

Przydziel opłaty do wierszy zamówienia zakupu.

Konieczne jest przydzielenie wszystkich opłat z towarem typu debetu z wierszami zamówienia zakupu można potwierdzić zamówienia zakupu. Wszystkich opłat dodatkowych, które mają typ kategorii Stały konieczne jest przydzielenie do wierszy zamówienia zakupu można potwierdzić zamówienia zakupu.

Podatek

Służy do wyświetlania kwoty podatku jest obliczana dla tego zamówienia zakupu.

Rabat wspólny

Obliczanie rabatu wspólnego dla zamówienia zakupu. Są przeszukiwane umowy handlowe i rabaty wspólne są stosowane do wierszy zamówienia zakupu, które kwalifikują się do rabatu wspólnego.

Rabat końcowy

Obliczanie rabatu końcowego dla zamówienia zakupu. Są przeszukiwane umowy handlowe, a rabat końcowy jest stosowany do zamówienia zakupu, jeśli zamówienie zakupu kwalifikuje się do rabatu końcowego.

Uwaga

Wyniki wyszukiwania zastępuje wartości procentowe, które zostały ręcznie zastosowane dla rabatu końcowego w nagłówku zamówienia zakupu.

Przedpłata

Tworzenie lub modyfikowanie definicji przedpłaty dla zamówienia zakupu.

Nie można utworzyć przedpłaty dla zamówienia zakupu, jeśli już utworzono standardową fakturę od dostawcy.

Uwaga

Ten przycisk nie jest dostępny jeśli Użyj definicji księgowania pole wyboru jest zaznaczone, w Parametry księgi głównej formularza.

Usuwanie przedpłaty

Usuwanie przedpłaty z zamówienia zakupu.

Zapytanie dotyczące zakupu

Utwórz zapytanie dotyczące zakupu, aby sprawdzić poprawność zamówienia zakupu z dostawcą, przed zamówienie zakupu jest potwierdzone.

Zamówienie zakupu

Potwierdź Aktualizacja potwierdzeń zamówień zakupu i Drukuj zamówienia zakupu.

Zamówienie zakupu pro forma

Drukuj zamówienie zakupu pro forma.

Potwierdź

Potwierdź zamówienie zakupu.

Kliknięcie tego przycisku powoduje, że wiersze arkusza księgi podrzędnej mogą nie być natychmiast widoczne w formularzu Transakcje na załączniku. Jeśli firma korzysta z przenoszenia wsadowego lub asynchronicznego dla zapisów w arkuszu księgi podrzędnej, może wystąpić opóźnienie.

Uwaga

Kliknij ten przycisk, można potwierdzić zamówienia zakupu bez interakcji z użytkownikiem dodatkowe. Zamówienia zakupu są zapisywane i potwierdzona i zawiera ostatnie wartości, które zostały zapisane przez użytkownika.

Finalizuj

Zakończ zamówienie zakupu i spłacić rezerwy w budżecie i wszelkich przyszłych zobowiązań wiążących jeszcze nie jest zwalniane w księdze głównej.

Uwaga

Ta akcja jest ostatnią akcję, które można wykonywać na zamówienie zakupu. Zamówienie zakupu można sfinalizować tylko wtedy, gdy wszystkie wiersze zostały albo anulowane lub zafakturowane. Po zamówienia zakupu zostanie sfinalizowany, nie będzie można zmienić zamówienia zakupu.

Dystrybuuj kwoty

Tworzenie i modyfikowanie zasad podziału księgowań dla nagłówka zamówienia zakupu.

Wyświetl dystrybucje

Służy do wyświetlania wszystkich kwot w walucie transakcji dystrybucji w zamówieniu zakupu.

Potwierdzenia zamówień zakupu

Służy do wyświetlania wszystkich arkuszy zamówień zakupu potwierdzenie wystawione dla tego zamówienia zakupu.

Zarządzanie akcjami

Przycisk akcji

Opis

Podsumowanie przyszłego zobowiązania wiążącego

Służy do wyświetlania kwoty obciążenia dla zamówienia zakupu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Podsumowanie encumbrance (formularz).

Uwaga

Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy włączono przetwarzanie przyszłych zobowiązań wiążących. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie z zamówień zakupu przyszłych zobowiązań wiążących.

Kwoty wiersza

Służy do wyświetlania kwot w wierszach zamówienia zakupu. Te kwoty obejmują bieżącą ilość zamówiona oraz wszelkie kwoty, które są odbierane. Można także wyświetlić kwoty, które są zafakturowane, kwot, które muszą być fakturowane i kwot, dla których są oczekujące faktury.

Uwaga

Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector.

Budżet

Otwórz menu następujących opcji:

  • Wykonaj kontrolę budżetu— Na zamówieniu zakupu wersji roboczej rezerwuje funduszy, jeśli kontroli budżetu wskazuje, że są dostępne fundusze budżetu.

  • Błędy lub ostrzeżenia dotyczące sprawdzania budżetu— Służy do wyświetlania wyniku kontroli budżetu.

  • Stan budżetu projektu-Przejrzyj skutki zamówienia zakupu dla budżetów projektów.

Międzyfirmowe zamówienie sprzedaży

Służy do wyświetlania międzyfirmowego zamówienia sprzedaży, który jest skojarzony z zamówieniem zakupu.

Oryginalne zamówienie sprzedaży

Służy do wyświetlania zamówienia zakupu utworzone na podstawie zamówienia sprzedaży.

Arkusz dokumentu dostawy

Służy do wyświetlania dokumentu arkusza dokumentów dostawy dla międzyfirmowego zamówienia sprzedaży skojarzonego z wybranego zamówienia zakupu.

Arkusz faktur

Wyświetlanie arkuszy faktur dla międzyfirmowego zamówienia sprzedaży skojarzonego z wybranego zamówienia zakupu.

Akredytywa/inkaso importowe

Tworzenie i zarządzanie opłacane akredytywą lub inkasem importowym dla zamówienia zakupu na zapytanie.

Uwaga

Ten przycisk jest dostępny tylko po zaznaczeniu Włączenie akredytywy importowej, Włączenie akredytywy eksportowej, i Włączanie poręczenia pól wyboru na Księga karcie Parametry księgi głównej formularza.

Poręczenie

Tworzenie i zarządzanie poręczenia dla zamówienia zakupu.

Uwaga

Ten przycisk jest dostępny tylko po zaznaczeniu Włączenie akredytywy importowej, Włączenie akredytywy eksportowej, i Włączanie poręczenia pól wyboru na Księga karcie Parametry księgi głównej formularza.

Porównanie wersji zamówienia zakupu

Porównaj różne wersje zamówienia zakupu.

Przeglądanie wersji zamówienia zakupu

Wyświetla listę zatwierdzonych wersji zamówienia zakupu.

Odbierz akcje

Przycisk akcji

Opis

Księgowanie listy przychodu

Aktualizowanie i Księgowanie dokumentów przyjęcia.

Dokument przyjęcia produktów

Aktualizowanie i Generowanie dokumentów przyjęcia produktów.

Międzyfirmowa lista pobrania

Służy do wyświetlania listy pobrania dla międzyfirmowych zamówień sprzedaży skojarzonej z wybranego zamówienia zakupu.

Lista przychodu pro forma

Drukowanie potwierdzenia pro forma dla zamówienia zakupu.

Dokument przyjęcia produktów pro forma

Drukowanie dokumentów przyjęcia produktów pro forma dla zamówienia zakupu.

Niezgodności

Tworzenie lub aktualizowanie rekordów braku zgodności towarów, które nie są zgodne ze standardami wstępnie zdefiniowane dla wydajności lub jakości.

Zlecenia kontroli jakości

Służy do wyświetlania listy zleceń kontroli jakości. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zlecenia kontroli jakości (formularz).

Arkusz listy przychodu

Służy do wyświetlania listy zaktualizowanych dokumentów przyjęcia.

Arkusz dokumentów przyjęcia produktów

Służy do wyświetlania listy zaktualizowanych dokumentów przyjęcia produktów.

Akcje faktury

Przycisk akcji

Opis

Faktura VAT

Rejestrowanie faktury dostawcy, jaką został wystawiony dla tego zamówienia zakupu.

Faktura VAT pro-forma

Drukuj fakturę pro forma dla zamówienia zakupu.

Faktura zaliczkowa

Utwórz fakturę przedpłaty dla tego zamówienia zakupu lub wyświetlić fakturę oczekujące przedpłaty dla zamówienia zakupu. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy przedpłata wcześniej zdefiniowany dla tego zamówienia zakupu należy kliknąć przycisk Przedpłata na Zakup na karcie w okienku akcji. Faktura zaliczkowa można zastosować później do standardowych faktury do rozliczenia całość lub część całkowitej kwoty faktury.

Uwaga

Ten przycisk nie jest dostępny jeśli Użyj definicji księgowania pole wyboru jest zaznaczone, w Parametry księgi głównej formularza.

Harmonogram płatności

Służy do wyświetlania harmonogramu płatności. Można także modyfikować harmonogramu płatności, aby zaplanowane mniejszych płatności.

Uwaga

Należy wybrać harmonogram płatności. Wybierz harmonogram płatności w Harmonogram płatności na Cena i rabat skróconą kartę z widoku nagłówka.

Prognozy przepływów pieniężnych

Służy do wyświetlania prognoz przepływów pieniężnych dla bieżącego konta.

Transakcje otwarte

Rozliczenie faktury korygującej z fakturą od dostawcy.

Uwaga

Można rozliczyć fakturę korygującą uiszczonych faktury, ale zostały zwrócone. Według rozliczania faktury korygującej, pomocy upewnij się, że użytkownik nie przypadkowo zapłaty kwoty na fakturze. Można także zagwarantować, że kwota faktury zostanie rozliczona podczas księgowania faktury korygującej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozlicz otwarte transakcje — dostawca (formularz).

Faktura VAT

Umożliwia wyświetlenie wszystkich faktur od dostawcy zapisane w arkuszach.

Faktury oczekujące

Służy do wyświetlania listy oczekujących faktur dla tego zamówienia zakupu.

Księgowanie fakturowania po stronie kredytowej

Otwórz Księgowanie fakturowania po stronie kredytowej formularz, w którym można poprawić projektu faktury od dostawcy dla konta dostawcy.

Uwaga

(ESP) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Hiszpania.

Akcje sieci sprzedaży

Przycisk akcji

Opis

Przeładunek kompletacyjny

Otwórz Planowany przeładunek kompletacyjny formularz, w którym można utworzyć zamówienia przeniesienia, które umożliwiają rozdzielenie produktów dla tego zamówienia z magazynu do sklepów.

Drukowanie etykiet półek

Otwórz Drukowanie etykiet półek formularz, z poziomu którego można wydrukować etykiety półek dla produktów, które są uwzględnione w zamówieniu zakupu.

Ten formant jest dostępny tylko, jeśli moduł Sprzedaż detaliczna w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R3 jest zainstalowany.

Drukuj etykiety produktu

Otwórz Drukuj etykiety produktu formularz, z poziomu którego można wydrukować etykiety produktu dla produktów, które są uwzględnione w zamówieniu zakupu.

Ten formant jest dostępny tylko, jeśli moduł Sprzedaż detaliczna w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R3 jest zainstalowany.

Operacje ogólne

Przycisk akcji

Opis

Zarządzanie drukowaniem

Konfiguruj zarządzanie drukowaniem dla dokumentów zewnętrznych, które są skojarzone z zamówieniem zakupu.

Podsumowanie

Ustaw domyślne wartości zakupu dla aktualizacji zbiorczej.

Umowa handlowa

Otwórz menu następujących opcji:

  • Wyświetl umowy handlowe (zakup)

  • Wyświetl ceny zakupu

  • Wyświetl rabat wiersza

  • Wyświetl rabat wspólny

  • Wyświetl rabat końcowy

  • Obsługuj umowy handlowe

Większość z tych opcji otwierania formularzy, które są tylko do odczytu podzbiory szczegółów umowy handlowej. Jednakże, klikając Obsługuj umowy handlowe, można tworzyć nowych umów handlowych.

Działania

Przeglądanie, tworzenie i modyfikowanie działania dla wybranego zamówienia zakupu.

Otwórz menu następujących opcji:

  • Wyświetl działania

  • Nowa akcja

  • Zaplanuj spotkanie

  • Rejestruj zdarzenie

  • Nowe zadanie

Sprawy

Otwórz menu następujących opcji:

  • Tworzenie sprawy— Służy do tworzenia sprawy, które jest związane z zamówieniem zakupu.

  • Sprawy— Służy do wyświetlania sprawy, które zostały utworzone dla zamówienia zakupu.

Szczegółowe informacje o kontakcie

Tworzenie lub aktualizowanie osób kontaktowych dostawcy dla zamówienia zakupu.

Pozycje dodatkowe

Umożliwia wyświetlanie, modyfikowanie lub tworzenie towarów dodatkowych dla zamówienia zakupu.

Odwołania

Wyświetl zamówienia odniesienia związane z zamówieniem zakupu. Zamówienia odniesienia Uwzględnij odwołania do dostawcy i zamówieniach międzyfirmowych.

Księgowania

Umożliwia wyświetlenie ostatnich aktualizacji w kolejności.

Ilość w wierszu

Służy do wyświetlania ilości w wierszach zamówienia.

Planowane zamówienia zakupu

Wyświetlanie i ustalanie planowanych zamówień zakupu.

Koszty ustalone

Umożliwia wyświetlanie kosztów dla towarów, które zostały zatwierdzone do i są teraz zobowiązany do kupna.

Umowa zakupu

Przeglądanie umów zakupu skojarzonych z zamówieniem zakupu.

Nagłówek zamówienia zakupu

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku wiersza formularza.

Pole

Opis

Data dostawy

Data dostawy, dotycząca całego zamówienia, który jest drukowany na zamówieniu zakupu. Podczas tworzenia wierszy zamówienia zakupu, data dostawy jest kopiowana z nagłówka zamówienia zakupu do wierszy.

Uwaga

Należy określić poprawną datę dostawy w wierszach, ponieważ wiersze zamówienia zakupu są używane do planowania zapotrzebowania. Towar może zostać przyjęte do magazynu na dzień, w którym jest określona w tym polu.

Najwcześniejsza potwierdzona dostawa

Najwcześniejsza potwierdzona w wierszach zamówienia zakupu.

Rabat końcowy %

Umożliwia podanie procentowego rabatu końcowego.

Identyfikator kontaktu

Wybierz numer umowy dla dostawcy.

Wiersze zamówienia zakupu

Ta siatka jest wyświetlana tylko w widoku wiersza formularza.

Przycisk

Opis

Wiersz zamówienia zakupu

Otwórz menu następujących opcji:

  • Harmonogram dostaw— Służy do tworzenia lub modyfikowania harmonogramu dostaw skojarzonego z wierszem zamówienia zakupu.

  • Faktura korygująca— Umożliwia utworzenie faktury korygującej dla wybranego wiersza zamówienia zakupu.

  • Z innego dokumentu— Umożliwia kopiowanie wierszy ze wszystkich istniejących zamówień zakupu, dokumentów przyjęcia produktów i faktur zamówień zakupu.

  • Z arkusza— Kopiowanie wierszy zamówienia zakupu tylko z zamówień zakupu, dokumentów przyjęcia produktów i faktur poprzednio zaksięgowanych z bieżącego zamówienia.

  • Od wiersza— Kopiowanie tylko z wierszy zamówienia zakupu, wierszy dokumentu przyjęcia produktów, szczegóły zamówienia i wierszy faktury.

  • Wiersze BOM— Umożliwia rozkładanie wierszy BOM składowej (BOM), skojarzone z wiersza zamówienia zakupu.

  • Pozycje dodatkowe— Umożliwia obliczanie opłaty za towary dodatkowe.

  • Załączniki— Służy do wyświetlania załączników dla tego zamówienia zakupu.

  • Wymiary— Umożliwia wybranie wymiarów magazynowych, jeśli istnieją, są wyświetlane w wierszu zamówienia.

Finanse

Otwórz menu następujących opcji:

  • Dystrybuuj kwoty— Umożliwia wyświetlenie lub utworzenie dystrybucji dla kwoty transakcji z zamówień zakupu.

  • Przeniesienie budżetu— Powoduje otwarcie Utwórz przeniesienie budżetu formularz, w którym można przenieść kwotę budżetu z jednej wartości wymiaru do innej.

  • Wykonaj kontrolę budżetu— Na zamówieniu zakupu wersji roboczej rezerwuje funduszy, jeśli kontroli budżetu wskazuje, że są dostępne fundusze budżetu.

  • Błędy lub ostrzeżenia dotyczące sprawdzania budżetu— Powoduje otwarcie Błędy lub ostrzeżenia dotyczące sprawdzania budżetu formularza kwerendy, w której będzie widoczna w wyniku kontroli budżetu.

  • Obsługuj opłaty— Służy do tworzenia, modyfikowania lub wyświetlania opłat określonych dla bieżącego wiersza zamówienia zakupu.

  • Podatek— Podatek jest obliczany.

  • Koszty ustalone— Służy do wyświetlania kosztów ustalonych dla wiersza zamówienia zakupu.

  • Stan budżetu projektu— Przejrzyj skutki zamówienia zakupu dla budżetów projektów.

Zapasy

Otwórz menu następujących opcji:

  • Zamówienia wyjścia— Umożliwia wyświetlanie i tworzenie zamówień wyjścia dla towaru w wierszu zamówienia.

  • Rezerwacja— Umożliwia zarezerwowanie dostępnych zapasów dla wiersza zamówienia.

  • Zaznaczanie— Umożliwia zaznaczenie partii w magazynie dla wiersza zamówienia.

  • Dostępne zapasy— Służy do wyświetlania informacji na temat ilości dostępnych zapasów towaru w wierszu zamówienia.

  • Partia— Służy do wyświetlania informacji o partii, który jest powiązany z pozycją w wierszu zamówienia.

  • Transakcje— Umożliwia wyświetlenie transakcji magazynowych skojarzonych z towarem w wierszu zamówienia.

  • Stan zapasów międzyfirmowych— Wyświetla międzyfirmowe ilości dostępnych zapasów dla towaru w wierszu zamówienia.

  • Transakcje— Umożliwia wyświetlenie transakcji magazynowych międzyfirmowego.

  • Rezerwacja— Usuwa łącze do wiersza międzyfirmowego zamówienia zakupu.

  • Wymiary— Umożliwia wybranie wymiarów magazynowych, które mają być wyświetlane w wierszu zamówienia zakupu.

Produkt i dostawa

Otwórz menu następujących opcji:

  • Konfiguruj wiersz— Umożliwia skonfigurowanie towaru, który jest modelu konfiguracji produktu.

  • Niezgodności— Służy do zarządzania niezgodności skojarzonych z towarem w wierszu zamówienia. Niezgodności są tworzone dla towarów, które nie są zgodne ze standardami wstępnie zdefiniowane dla wydajności lub jakości.

  • Zlecenia kontroli jakości— Obsługa zleceń kontroli jakości, skojarzonych z towarem w wierszu zamówienia. Zlecenia kontroli jakości identyfikacji testów, wyniki testów i wartość testu dla tego towaru.

  • Zapotrzebowanie netto— Służy do wyświetlania zapotrzebowań netto, które obliczane są dla wybranego wiersza zamówienia.

  • Rozłożenie— Wyświetlania rozbicia zapotrzebowań dla wybranego wiersza zamówienia.

  • Wielopoziomowe oznaczanie transakcji— Służy do wyświetlania dwukierunkowego, transakcje dla wybranego wiersza zamówienia.

Aktualizuj wiersz

Otwórz menu następujących opcji:

  • Zmień numerację— Ponowne numerowanie bieżącego wiersza zamówienia.

  • Pozostałe do dostarczenia— Aktualizuje pozostałą ilość zakupu w wierszu zamówienia zakupu.

  • Finalizuj— Zakończyć wybranego wiersza zamówienia zakupu.

  • Rejestracja— Umożliwia zarejestrowanie towarów, które zostały przyjęte dla wiersza zamówienia.

  • Pobierz— Umożliwia pobranie zapasów magazynowych. Towary magazynowe można wybrać tylko wtedy, gdy wprowadzono określoną ilość ujemną w wierszu zamówienia zakupu.

  • Utwórz łącze— Łącze umowy zakupu do wybranego wiersza zamówienia zakupu.

  • Powiązany— Służy do wyświetlania dołączonego zakupu umów.

  • Usuwanie łącza— Umożliwia usuwanie łącza do umowy zakupu.

Pole

Opis

Typ

Typ wiersza zamówienia. Wiersz zamówienia zakupu może mieć dostawy jeden lub wiele dostaw. Różne ikony wyświetlane są określone typy wierszy zamówienia.

Wyniki sprawdzania budżetu

Wynik kontroli budżetu. Czerwony znak X wskazuje, że nie można sprawdzić budżetu. Żółty trójkąt wskazuje, że przekazano kontroli budżetu, ale wystąpiły ostrzeżenia. Zielony znacznik wyboru wskazuje, że przekazano kontroli budżetu. To pole jest puste, jeśli nie są wykonywane kontroli budżetu.

Funkcja kontroli budżetu jest dostępne, gdy są spełnione oba następujące warunki:

  • Kontrola budżetu jest włączona.

  • Zamówienia zakupui Włączanie kontroli budżetu dla wiersza pozycji podczas wprowadzania , wybiera się w Wybierz dokumenty źródłowe obszaru Konfiguracja kontroli budżetu formularza.

Wyniki kontroli budżetu jest narażony na następujące czynniki:

  • Ustawienia kontroli budżetu dla projektów

  • Uprawnień przekraczania budżetu

  • Inne parametry i ustawienia dla kontroli budżetu

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o kontroli budżetu.

Numer wiersza

Numer wiersza zamówienia. Numer wiersza określa położenie wiersza zamówienia na liście wierszy zamówienia.

Nazwa produktu

Opis towaru pobierany z formularza Zwolnione produkty.

Kategoria zaopatrzenia

Kategoria zaopatrzenia z hierarchii kategorii zaopatrzenia. Jeśli wiersze mają numery produktów, które są zdefiniowane wewnętrznie, kategoria jest pobierana z ustawień w katalogu produktów. Jeśli wiersze nie mają numerów produktu, kategoria jest zaznaczone dla wiersza.

Commitment

Numer identyfikacyjny zobowiązania określone przez ten wiersz zamówienia, wraz z numerem wiersza zobowiązania wiersza zakupu.

Uwaga

Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie trzy następujące warunki:

  • Wybrano klucz konfiguracji Public Sector.

  • Wybrano podrzędny klucz konfiguracji Przepisy francuskie.

  • Zaznaczono pole wyboru Należy stosować francuskie reguły księgowania sektora publicznego w formularzu Parametry budżetu.

W wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7, tylko klucz konfiguracji Public Sector musi zostać wybrany, ale podstawowy adres firmy musi być we Francji.

Konfiguracja

Umożliwia wybranie konfiguracji towaru w celu określenia towaru z konkretnymi atrybutami.

Uwaga

Nie można zmienić konfiguracji towaru, jeśli zostały już zaktualizowane transakcje zamówienia, takie jak rejestracji, dokumentów przyjęcia produktów i aktualizacje faktury.

Rozmiar

Rozmiar towaru.

Kolor

Kolor towaru.

Oddział

Oddział, w którym chcesz otrzymywać produkty, które zostały zamówione.

Magazyn

Magazyn, w którym mają być przechowywane produkty, które są odbierane.

Numer partii

Numer partii dla wiersza.

Numer seryjny

Numer seryjny dla wiersza.

Ilość

Ilość towaru w jednostkach zakupu.

Jednostka

Jednostka zakupu towaru. Jednostka zakupu to jednostka, w której jest wyrażana ilość kupowanego towaru. Miary jednostki nie można zmienić, jeśli zamówienie zakupu jest używana w co najmniej jednej transakcji.

Cena jednostkowa

Cena zakupu na jednostkę cenową. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz O cenach jednostkowych.

Uwaga

W przypadku ręcznego wprowadzenia kwoty netto cena jednostkowa jest puste. Z tego względu domyślną cenę jednostkową dla odpowiadającej faktury także jest puste.

Rabat

Kwota rabatu wiersza na jednostkę cenową.

Procent rabatu

Procent rabatu wiersza.

Kwota netto

Kwota wiersza. Wpisana kwota zawiera rabat.

Uwaga

W przypadku ręcznego wprowadzenia kwoty netto cena jednostkowa jest puste. Z tego względu domyślną cenę jednostkową dla odpowiadającej faktury także jest puste.

Stan zlecenia kontroli jakości

Stan zlecenia kontroli jakości, który jest skojarzony z zamówieniem zakupu. Wykorzystywane są następujące stany:

  • Otwarte zlecenie kontroli jakości

  • Zamknięte zlecenie kontroli jakości

Dostarczone teraz

Ilość, dla którego ma zostać zaksięgowany zakup, w jednostkach magazynowych. Ta ilość jest proponowana podczas korzystania z Dostarczone teraz parametru ilości do księgowania zakupu. Wartość jest obliczana przez pomnożenie wartości w Dostarczone teraz polu przez współczynnik konwersji. Współczynnik konwersji w Przeliczanie jednostek okno dialogowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dostarczone teraz.

Okres zatrzymania płatności od dostawcy

Umożliwia wybranie warunków dla potrącenia części lub całości płatności od dostawcy dla projektu. Kwota płatności można zachować, dopóki nie są spełnione warunki dla warunków zatrzymania płatności od dostawcy. Można wybrać termin różnych zatrzymania dla każdego wiersza.

Szczegóły wiersza

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku wiersza formularza.

Karta

Pole

Opis

Ogólne

Kategoria zaopatrzenia

Kategoria zaopatrzenia z hierarchii kategorii zaopatrzenia. Jeśli wiersze mają numery produktów, które są zdefiniowane wewnętrznie, kategoria jest pobierana z ustawień w katalogu produktów. Jeśli wiersze nie mają numerów produktu, kategoria jest zaznaczone dla wiersza.

Nazwa produktu

Opis towaru pobierany z Szczegóły zwolnionego produktu.

Tekst

Opis towaru. Opis jest kopiowany z Nazwa produktu w Szczegóły zwolnionego produktu formularza. Można zmieniać tego opisu i wyświetlania ich w różnych językach. Opis towaru jest używany w raportach oraz na ekranach zapytań.

Zapotrzebowanie na zakup

Identyfikator utworzenia wiersza zamówienia zakupu z zapotrzebowania na zakup.

Commitment

Numer identyfikacyjny zobowiązania określone przez ten wiersz zamówienia, wraz z numerem wiersza zobowiązania zakupu.

Uwaga

Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie trzy następujące warunki:

  • Wybrano klucz konfiguracji Public Sector.

  • Wybrano podrzędny klucz konfiguracji Przepisy francuskie.

  • Zaznaczono pole wyboru Należy stosować francuskie reguły księgowania sektora publicznego w formularzu Parametry budżetu.

W wersjach systemu Microsoft Dynamics AX 2012 wcześniejszych niż aktualizacja zbiorcza 7, tylko klucz konfiguracji Public Sector musi zostać wybrany, ale podstawowy adres firmy musi być we Francji.

Zewnętrzne

Umożliwia wprowadzenie kodu towaru dostawcy dla towarów magazynowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Identyfikator elementu zewnętrznego w wierszach zamówienia zakupu.

Zapotrzebowanie odbiorcy

Numer zapotrzebowania odbiorcy.

Odwołania odbiorcy

Odwołania odbiorcy. Klient używa tego odwołania do śledzenia zamówienia zakupu wewnętrznie.

Źródło

Pochodzenie zamówienia zakupu. Używane są następujące wartości:

  • Źródło— Zamówienie zakupu jest zamówieniem oryginalnym.

  • Pochodna— Zamówienie zakupu jest zamówieniem wygenerowanym.

Uwaga

To pole jest puste, jeśli zamówienie zakupu jest zamówieniem międzyfirmowym.

Zakończone

Zaznaczone pole wyboru wskazuje, że wiersz zamówienia został sfinalizowany.

Uwaga

Można sfinalizować tylko wiersze, które zostały w pełni odebrane i zafakturowane.

Stan wiersza

Stan wiersza. Stan wiersza wskazuje wiersz zamówienia zakupu ma stopień zaawansowania cyklu życia.

Stan

Stan przepływu pracy wiersza zamówienia zakupu jest aktualnie dostępne w. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Za pomocą przepływów pracy.

Zablokowane

Zaznacz pole wyboru, aby uniemożliwić zaksięgowanie wiersza bieżącego zamówienia zakupu.

Zakończ

Zaznacz pole wyboru, aby wskazać, że wiersz musi być odebrany w całości i dostawy częściowe nie są akceptowane.

Stan zlecenia kontroli jakości

Stan zlecenia kontroli jakości, który jest powiązany z wierszem zlecenia.

Ustawienia

Identyfikator partii

Numer wydany do partii towaru. Podczas tworzenia wiersza zamówienia zakupu, w zapasach jest generowana numer partii dla rozchodów towaru. System używa tego numeru partii do rezerwacji i zaznaczania partii.

Uwaga

Jeśli typem zamówienia zakupu jest numer partii nie zostanie wygenerowany Arkusz typu, ponieważ nie są przeprowadzane żadne transakcje magazynowe.

Zasady uzgadniania

Wybierz, zasady dla wybranego wiersza. Dostępne są następujące opcje:

  • Uzgadnianie trzyelementowe— Informacje o cenach na zamówieniu zakupu jest dopasowywany do informacji ceny na fakturze. Ponadto ilość informacji o wybranych dokumentów przyjęcia produktów jest dopasowywany do informacji o ilości na fakturze.

  • Uzgadnianie dwuelementowe— Informacje o cenach na zamówieniu zakupu jest dopasowywany do informacji ceny na fakturze.

  • Niewymagane— Brak cen lub ilości uzgadniania jest wykonywany.

Wiersza, w którym jest identyfikowana za pomocą kombinacji kategorii zaopatrzenia i opis wartość domyślna jest określana w następujący sposób:

  1. Zasady uzgadniania określono zasady zakupów, która jest skojarzona z kategorią. Jeśli określono nie pasującej zasady lub zasady uzgadniania jest Zasady obowiązujące w firmie, przejdź do następnego elementu.

  2. Zasady uzgadniania, które określono dla dostawcy w Zasady uzgadniania formularza. Jeśli określono nie pasującej zasady lub zasady uzgadniania jest Zasady obowiązujące w firmie, przejdź do następnego elementu.

  3. Zasady uzgadniania, które określono dla firmy w Zasady uzgadniania wierszy w Parametry modułu rozrachunków z dostawcami formularza.

Wartość domyślna jest określana w taki sam sposób, niezależnie od tego, czy zamówienie zakupu jest tworzone z umowy zakupu, zamówienia międzyfirmowego, zapotrzebowania na zakup, dostawa bezpośrednia lub zamówienie sprzedaży lub ustalania zamówień planowanych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zasady uzgadniania (formularz).

Akcja zwrotu

Akcja zwrotu. Podczas tworzenia zamówienia zakupu, należy wybrać akcję zwrotu Zwrot towaru typu.

Akcje zwrotu są definiowane w formularzu Akcja zwrotu.

Odpadki

Zaznacz pole wyboru, aby wskazać, że ma do likwidacji towaru i wysłać go do dostawcy.

Grupa podatków dla pozycji

Grupa podatków, której należy towar. Grupa podatków dla towaru jest kopiowana z danych podstawowych towaru do wiersza zamówienia zakupu. Przy aktualizacji faktury zakupu transakcje powiązane z podatkami są generowane. Aby uzyskać więcej informacji o sposobie ustawiania grup podatków dla towarów, zobacz temat Grupy podatków dla towaru (formularz). Aby uzyskać więcej informacji o sposobie ustawiania kodów podatków i stawek, zobacz Kody podatków (formularz).

Grupa podatków

Grupa podatków, której należy dostawca. Grupa podatków dla dostawcy jest kopiowana do zamówienia zakupu, a następnie do wiersza zamówienia zakupu. Przy aktualizacji faktury zakupu transakcje powiązane z podatkami są generowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Grupy podatków dla towaru (formularz) i Kody podatków (formularz).

Konto księgowe

Służy do wprowadzania numeru konta, aby zastąpić domyślne konto w profilu księgowania dla towaru. Można zastąpić tylko konta dla wydatków.

Wartość 1099

Kwota podatku dla wiersza zgłoszona w formularzu 1099. Aby utworzyć formularz dla zakupu, należy wybrać Deklaracja PIT-11 pole wyboru dla dostawcy w Dostawcy formularza.

W przypadku faktur wartość w tym polu jest liczbą ujemną. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz (USA) About year-end 1099 reporting.

Uwaga

(USA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Stany Zjednoczone.

Województwo

Umożliwia określenie województwa dostawy.

Uwaga

(USA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Stany Zjednoczone.

Województwo — kwota 1099

Kwota zgłaszana w formularzu 1099 w standardowej walucie firmy.

Uwaga

(USA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Stany Zjednoczone.

Pole formularza 1099

Kod nagłówka sekcji formularza 1099, które mają być używane dla bieżącego wiersza zamówienia zakupu. Konieczne jest ustawienie kodu jako informacji dotyczących dostawcy w polu Pole formularza 1099 w formularzu Dostawcy. Dla każdego nowego wiersza zamówienia zakupu zostaną skopiowane informacje.

Uwaga

(USA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Stany Zjednoczone. Wybranie opcji sektora publicznego 1099G lub sektora publicznego deklaracji 1099 klucze konfiguracji, opcje podatku 1099 G lub 1099 S są wyświetlane na tej liście. Wybranie opcji G 2 lub S-2, użyj 1099 kartę, aby wprowadzić dodatkowe informacje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz (USA) About year-end 1099 reporting.

G-10a state

Dwuliterowy skrót pocztowy państwa, dla którego podatek dochodowy jest wstrzymany.

Uwaga

(USA) Ten formant jest dostępny tylko dla firm, których adres podstawowy jest w Stanach Zjednoczonych i jeśli wybrano klucz konfiguracji Public Sector 1099G.

G-10b state identification number

Numer identyfikacyjny departamentu stanu, wydziału lub biura zgłaszany w polu 10a na formularzu 1099-G.

Uwaga

(USA) Ten formant jest dostępny tylko dla firm, których adres podstawowy jest w Stanach Zjednoczonych i jeśli wybrano klucz konfiguracji Public Sector 1099G.

G-11 state income tax withheld

Kwota podatku stanowego, która została wstrzymana z płatności, określonej w polu 1 na formularzu 1099-G.

Uwaga

(USA) Ten formant jest dostępny tylko dla firm, których adres podstawowy jest w Stanach Zjednoczonych i jeśli wybrano klucz konfiguracji Public Sector 1099G.

Data i godzina utworzenia

Data i godzina utworzenia wiersza zamówienia zakupu.

Adres

Nazwa dostawy

Nazwa, która jest skojarzona z adresem dostawy.

Adres dostawy

Adres, pod który dostawca dostarcza produkty do.

Adres

Wyświetl sformatowane informacje dla wybranego adresu. Jest to adres, który będzie wyświetlany w dokumencie przeznaczonym do wydrukowania. Oryginalny rekord adresu może zawierać informacje, które nie są uwzględnione w tym widoku, w zależności od określonego formatu kraju/regionu.

Ważne informacje

Dodatkowe informacje o adresie dostawy, takie jak lokalizacja biura. To pole jest używane, jeśli użytkownik przesyłającą za pomocą zapotrzebowania na zakup. Informacje są kopiowane z informacjami żądania użytkownika.

Zleceniodawca

Użytkownik, który złożył zapotrzebowanie na towary, jeśli zamówienie zakupu utworzono na podstawie zapotrzebowania zakupu. To pole jest puste, jeśli wielu użytkowników żądanych elementów, które znajdują się w tym samym zamówieniu zakupu.

Produkt

Konfiguracja

Umożliwia wybranie konfiguracji towaru w celu określenia towaru z konkretnymi atrybutami.

Uwaga

Nie można zmienić konfiguracji towaru, jeśli zaktualizować transakcje zamówienia, takie jak rejestracji, dokumentów przyjęcia produktów i aktualizacji faktury.

Rozmiar

Rozmiar towaru.

Kolor

Kolor towaru.

Numer partii

Numer partii towaru.

Numer seryjny

Numer seryjny towaru.

Oddział

Służy do wybierania lub wyświetlania lokalizacji. W przypadku ustawienia domyślnego oddziału dla dostawcy, oddział jest przenoszony do nagłówka zamówienia zakupu, gdy jest tworzony nowy zakup od dostawcy.

Magazyn

Umożliwia wybranie lub wyświetlenie magazynu przechowywania. W przypadku skonfigurowania magazynu domyślnego dla dostawcy, Magazyn jest przenoszony do nagłówka zamówienia zakupu, gdy jest tworzony nowy zakup od dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Określanie magazynu.

Lokalizacja

Umożliwia wprowadzenie wymiaru numeru partii. Wybranie opcji Edytuj wiersze i Rozłóż wiersze w górnym okienku formularza Wysyłka lub Odbierz powoduje, że można zmieniać numer lokalizacji dla wiersza zamówienia przeniesienia.

Identyfikator palety

Unikatowy identyfikator danej palety. Ten identyfikator jest również nazywany numer seryjny kontenera wysyłkowego.

Typ odwołania

Numer relacji towaru dla skojarzonej partii magazynowej. Dla każdego wiersza zamówienia zakupu, wiersza zamówienia sprzedaży i wiersza zlecenia produkcyjnego są generowane numer partii magazynowej oraz odpowiedni typ odwołania. Typ odwołania i numer partii identyfikują one partię jako przychód towarów, nazywana także zakupu, produkcji lub sprzedaży lub wiersz produkcji rozchód towaru.

Numer odwołania

Numer wiersza zamówienia sprzedaży lub wiersza zlecenia produkcyjnego jest obowiązująca dla bieżącego wiersza zamówienia zakupu, lub pokrywającego.

Partia odwołania

Numer partii magazynowej skojarzony wiersz zamówienia lub wiersza zlecenia produkcyjnego. Dla każdego wiersza zamówienia zakupu, wiersza sprzedaży i wiersza zlecenia produkcyjnego są generowane numer partii magazynowej oraz odpowiedni typ odwołania. Typ odwołania i numer partii identyfikują one partię jako przychód towarów dla zamówienia zakupu i produkcji lub rozchód towaru dla wiersza produkcji i sprzedaży.

Numer

Identyfikator planu głównego, który generuje wiersz zamówienia zakupu.

Plan główny

Identyfikator planowanego zamówienia, który generuje wiersz zamówienia zakupu.

Dostawa

Data dostawy

Data dostawy dla wiersza zamówienia zakupu.

Potwierdzona data dostawy

Data dostawy dostawcy została potwierdzona.

Nadwyżka w dostawie

Umożliwia określenie maksymalnej nadwyżki w dostawie na poczet zamówienia, jako wartość procentowa. Jeśli ta wartość procentowa zostanie przekroczona podczas aktualizacji faktury lub dokumentu przyjęcia produktów, komunikat o błędzie i zakończy się aktualizacji.

Parametr Akceptacja nadwyżki w dostawie można ustawić w formularzu Parametry modułu Zaopatrzenie i sourcing na karcie Aktualizacje.

Niedobór w dostawie

Umożliwia określenie maksymalnej niedoboru w dostawie na poczet zamówienia, jako wartość procentowa. Jeśli ta wartość procentowa zostanie przekroczona podczas aktualizacji faktury lub dokumentu przyjęcia produktów, komunikat o błędzie i zakończy się aktualizacji.

Parametr Akceptacja niedoboru w dostawie można ustawić w formularzu Parametry modułu Zaopatrzenie i sourcing na karcie Aktualizacje.

Typ dostawy

Typ dostawy bieżącego wiersza zamówienia.

Pobranie

Kod kreskowy

Kodu kreskowego, wyświetlana w postaci cyfr.

Ustawienia kodów kreskowych

Typ kodu kreskowego, używaną dla towaru.

Znakowanie pozycji

Zaznaczone pole wyboru wskazuje, że towaru muszą być oznakowane.

Uwaga

To pole jest dostępne tylko w przypadku korzystania z identyfikacji radiowej (RFID).

Znakowanie skrzynek

Zaznaczone pole wyboru wskazuje, że sprawy muszą być oznakowane.

Uwaga

To pole jest dostępne tylko w przypadku korzystania z RFID.

Znakowanie palet

Zaznaczone pole wyboru wskazuje, że palety muszą być oznakowane.

Uwaga

To pole jest dostępne tylko w przypadku korzystania z RFID.

Cena i rabat

Rabat

Kwota rabatu wiersza na jednostkę cenową.

Procent rabatu

Rabat wiersza, wyrażone w procentach.

Rabat wspólny

Rabat wspólny na jednostkę cenową.

Procent rabatu wspólnego

Rabat wspólny obliczony, wyrażony jako wartość procentowa na jednostkę cenową.

Jednostka cenowa

Ilość zapasu, która została określona cena zakupu.

Opłaty związane z zakupami

Opłata zakupu jest obliczane jako kwota dodatkowa, niezależna od ilości w wierszu zamówienia zakupu.

Projekt

Identyfikator projektu

Numer projektu dla bieżącego zamówienia zakupu, w którego utworzono Zarządzanie projektami i ich księgowanie.

Do zamówienia zakupu jest dołączony projekt, zobaczysz transakcję zamówienia zakupu z poziomu projektu. Kliknij, aby wybrać projekt, Transakcje, a następnie wybierz opcję Zamówienie zakupu.

Uwaga

Zmiana numeru projektu w wierszu zamówienia zakupu, opartego na wierszu umowy zakupu, należy usunąć łącze, aby zachować zmiany.

Numer działania

Identyfikator działania w ramach projektu związanego z wiersza zamówienia zakupu.

Kategoria projektu

Kategoria projektu przypisanego do wiersza zamówienia zakupu.

W , kategorii projektu, która jest skonfigurowany do kategorii zaopatrzenia jest domyślnie zaznaczone.

Kod pozycji

Zdefiniowany przez użytkownika unikatowy kod przypisywany podczas tworzenia towarów. Zaleca się, aby nie występowały znaki specjalne ani spacje w kodów towarów. Kody towarów mogą być też generowane przez system. Należy połączyć kodu towaru z sekwencją numerów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sekwencje numerów (strona listy).

Właściwość wiersza

Atrybut, który definiuje kosztów oraz procenty sprzedaży i opcje dla przychodu naliczania i koszcie kapitalizacji.

Pracownik

Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy zainstalowano Microsoft Dynamics AX 2012 R3.

Pracownik, który jest skojarzony z wierszem zamówienia zakupu. To pole jest włączone tylko wtedy, gdy wybrano kategorię projektu dla godzin lub wydatków w Kategoria projektu polu.

Waluta sprzedaży

Waluta fakturowania projektu.

Jednostka

Jednostki lub ilości z wiersza zamówienia zakupu towaru jest mierzona w, np. centymetry, metry lub litrów.

Cena sprzedaży

Jednostkowa cena sprzedaży obliczona w bieżącej walucie sprzedaży.

Grupa podatków

Grupa podatku używana na potrzeby fakturowania projektu.

Grupa podatków dla pozycji

Grupa podatków dla towaru. Grupa podatku jest używany na potrzeby fakturowania projektu.

Ilość

Ilość zapasu, która została zamówiona w jednostkach zakupu towaru.

Cena jednostkowa

Cena zakupu na jednostkę cenową. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz O cenach jednostkowych.

Uwaga

W przypadku ręcznego wprowadzenia kwoty netto cena jednostkowa jest puste. Z tego względu domyślną cenę jednostkową dla odpowiadającej faktury także jest puste.

Kwota netto

Kwota wiersza po odjęciu wszystkich rabatów.

Uwaga

W przypadku ręcznego wprowadzenia kwoty netto cena jednostkowa jest puste. Z tego względu domyślną cenę jednostkową dla odpowiadającej faktury także jest puste.

Identyfikator transakcji

Identyfikator transakcji.

Handel zagraniczny

Kod transakcji

Warunki handlowe dla bieżącego zamówienia. Ta informacja na potrzeby raportowania Intrastat. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Intrastat — informacje.

Transport

Umożliwia określenie środka transportu dla bieżącego zamówienia. Ta informacja na potrzeby raportowania Intrastat.

Port

Można załadować port bieżącego zamówienia. Ta informacja na potrzeby raportowania Intrastat. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Intrastat — informacje.

Procedura statystyk

Kod bieżącej procedury statystycznej.

Umowa trójstronna

Zaznacz pole wyboru, aby wskazać, że tej transakcji jest umową trójstronną.

Asortyment

Kod asortymentu towaru. Dla wierszy transakcji, które są identyfikowane za pomocą produktu, informacje w tym polu pochodzą z rekordu towaru i nie można ich edytować. Dla wierszy transakcji, które są identyfikowane za pomocą opisu, można wprowadzić kod asortymentu.

Kraj/region pochodzenia

Unikatowy identyfikator powiatu lub regionu, w którym wyprodukowano towar. Dla wierszy transakcji, które są identyfikowane za pomocą produktu, informacje w tym polu pochodzą z rekordu towaru i nie można ich edytować. Dla wierszy transakcji, które są identyfikowane za pomocą opisu, można wprowadzić kraj lub region.

Województwo pochodzenia

Unikatowy identyfikator województwa, skąd pochodzi wybrany towar. Dla wierszy transakcji, które są identyfikowane za pomocą produktu, informacje w tym polu pochodzą z rekordu towaru i nie można ich edytować. Dla wierszy transakcji, które są identyfikowane za pomocą opisu, można wprowadzić województwo.

Waga jednostkowa

Masas jednostkowa wybranego towaru. Dla wierszy transakcji, które są identyfikowane za pomocą produktu, informacje w tym polu pochodzą z rekordu towaru i nie można ich edytować. Dla wierszy transakcji, które są identyfikowane za pomocą opisu, można wprowadzić masę jednostkową.

Środki trwałe

Nowy środek trwały?

Zaznacz pole wyboru, aby wskazać, że mają nowy środek trwały ma być utworzony dla wiersza zamówienia zakupu podczas dokumentu przyjęcia produktów lub faktury.

Grupa środków trwałych

Wybierz grupę środków trwałych zawierają informacje domyślne dla nowego środka trwałego. Informacje te obejmują Profile amortyzacji i modele ewidencji.

To pole jest dostępne, jeśli Nowy środek trwały? pole wyboru jest zaznaczone, i jeśli element znajduje się w grupie modeli magazynu ustawionym modelem magazynu innym niż Koszt standardowy.

Numer środka trwałego

Numer środka trwałego dla transakcji.

Podczas wprowadzania numeru środka trwałego istniejącego środka, utworzyć skojarzenie między zamówieniem zakupu a środka trwałego. Zależnie od istniejącej konfiguracji można również zaksięgować transakcję nabycia środka. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Temat aktywów nabytych za pośrednictwem zamówień.

To pole jest dostępne, jeśli Nowy środek trwały? pole wyboru jest wyczyszczone, i jeśli element znajduje się w grupie modeli magazynu ustawionym modelem magazynu innym niż Koszt standardowy modelu.

Model ewidencji

Model ewidencji związany z bieżącą transakcją.

Pole jest dostępne tylko wtedy, gdy towar należy do grupy modeli magazynu z ustawionym modelem magazynu innym niż Koszt standardowy.

Typ transakcji

Typ transakcji środka trwałego, który jest tworzony wraz z zakupu.

Pole jest dostępne tylko wtedy, gdy towar należy do grupy modeli magazynu z ustawionym modelem magazynu innym niż Koszt standardowy.

Wymiary finansowe

Identyfikator szablonu

Wybierz szablon domyślny, który określa wymiary finansowe używane do dystrybucji kwot transakcji. Informacje w szablonie będą używane do wyświetlania wartości wymiarów domyślnych. W formularzu Domyślne szablony wymiaru finansowego można skonfigurować szablon.

Wymiary finansowe

Wymiary finansowe skonfigurowane w formularzu Wymiary finansowe.

Miejsce użycia wymiaru %1

Struktury kont i struktury reguły zaawansowanej, które używają wymiarów finansowych wybranych w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe.

Uwaga

Nazwa pola zależy od wyboru dokonanego w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe.

Ogólne

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku nagłówka formularza.

Pole

Opis

Zamówienie zakupu

Wartość, która jednoznacznie identyfikuje zamówienia zakupu. Należy określić wartość podczas tworzenia zamówienia zakupu.

Numer zamówienia zakupu można wprowadzić ręcznie lub system można wygenerować numeru. Numer jest generowany, jeśli został określony w sekwencji numerów dla zamówień zakupu. Sekwencje numerów można zdefiniować na Sekwencje numerów karcie Parametry modułu rozrachunków z dostawcami formularza. Aby uzyskać więcej informacji na temat sekwencji numerów, zobacz temat Sekwencje numerów (strona listy).

Uwaga

To pole zawiera alfanumeryczny ciąg składający się maksymalnie z 10 znaków.

Nazwa

Nazwa dostawcy. Można zmienić nazwę, która zostanie wydrukowana i używany podczas wyszukiwania.

Typ zakupu

Umożliwia wybór typu zamówienia zakupu podczas tworzenia zamówienia. Zamówienie zakupu może mieć jeden z następujących typów: Arkusz, Zamówienie zakupu, lub Zwrot towaru. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dotyczące typów zamówień zakupu.

Dostawca jednorazowy

Zaznaczone pole wyboru wskazuje, że nie oczekuje na kolejne zamówienia z uwzględnieniem tego dostawcy.

Uwaga

Można zdecydować, czy dostawca jest dostawcą jednorazowym, podczas tworzenia zamówienia zakupu. Należy także określić, czy dostawca jest dostawcą jednorazowym podczas tworzenia konta dostawcy. Konto dostawcy jednorazowego tworzona dla dostawców jednorazowych.

Konto dostawcy

Wybierz dostawcę z listy wszystkich istniejących dostawców.

Konto płatnika

Wybierz lub wprowadź konto dostawcy, które mają być dokonanie płatności. To pole jest używane, jeśli numer konta dostawcy, jakie mają być płatności do różni się od numeru konta dostawcy, który złożył zamówienie zakupu z. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Więcej w polu Konto faktury.

Kontakt

Imię i nazwisko osoby kontaktowej u dostawcy.

Adres internetowy

Adres internetowy dostawcy. Adres jest kopiowany z konta dostawcy, ale można ją zastąpić.

E-mail

Adres e-mail osoby kontaktowej dostawcy.

Stan

Stan zamówienia. Stan zamówienia jest aktualizowany wskazuje, jak zamówienia zakupu stopień zaawansowania cyklu.

Stan dokumentu

Ostatnie dokumentu, na przykład dokumentu przyjęcia produktów lub faktury, która została zaktualizowana dla tego zamówienia zakupu.

Stan zatwierdzenia

Stan bieżącej wersji dokumentu. Ten stan wskazuje, jak dokument stopień zaawansowania cyklu przepływu pracy. Używane są następujące wartości:

  • Wersja robocza

  • Trwa przegląd

  • Odrzucone

  • Zatwierdzony

  • Potwierdzone

  • Zakończone

Wyniki sprawdzania budżetu nagłówka

Zaznaczenie tego pola wyboru, aby wyświetlić wynik kontroli budżetu dla opłat i podatków dla nagłówka zamówienia zakupu.

Stan zlecenia kontroli jakości

Stan zlecenia kontroli jakości, który jest skojarzony z zamówieniem zakupu. Używane są następujące wartości:

  • Otwarte zlecenie kontroli jakości

  • Zamknięte zlecenie kontroli jakości

Oddział

Służy do wybierania lub wyświetlania lokalizacji. W przypadku ustawienia domyślnego oddziału dla dostawcy, oddział jest przenoszony do nagłówka zamówienia zakupu, gdy jest tworzony nowy zakup od dostawcy.

Magazyn

Umożliwia wybranie lub wyświetlenie magazynu przechowywania. W przypadku skonfigurowania magazynu domyślnego dla dostawcy, Magazyn jest przenoszony do nagłówka zamówienia zakupu, gdy jest tworzony nowy zakup od dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Określanie magazynu.

Przyczyna

Umożliwia wybranie lub wyświetlenie kod wskazujący przyczynę transakcji lub innej akcji.

Komentarz dotyczący przyczyny

Opis kodu przyczyny dla tej akcji.

Odwołanie do dostawcy

Odwołanie do dostawcy. To odwołanie jest używane przez dostawcę.

Numer autoryzacji zwrotu

Numer zwrotu towaru autoryzacji jest zwrotu dostawy towaru. Numer jest podawany przez dostawcę. Ten numer jest używany do śledzenia towaru, który jest zwracany. To pole jest wymagane, jeśli typem zamówienia zakupu jest Zwrot towaru typu.

Ustawienia

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku nagłówka formularza.

Pole

Opis

Grupa podatków

Umożliwia wprowadzenie lub wybór grupy podatku dla dostawcy.

NIP

Numer identyfikacji podatkowej na potrzeby statystyki.

Ceny zawierają podatek

Zaznaczenie pola wyboru wskazuje, że wiersze zamówienia zakupu zawierają podatek.

Profil księgowania

Profil księgowania. Profil księgowania określa konta główne, które są używane w księdze głównej podczas odpowiedzialność jest zapisany w arkuszu.

Po utworzeniu zakupu profil księgowania jest kopiowany z pola Profile księgowania w formularzu Parametry modułu rozrachunków z dostawcami. Aby uzyskać więcej informacji o konfiguracji i funkcji profilów księgowania, zobacz Temat Profile księgowania środków trwałych.

Typ rozliczenia

Typ rozliczenia. Typ rozliczenia jest zwykle używany podczas aktualizacji faktur korygujących. Typ rozliczenia określa sposób muszą być rozliczane transakcje, które są generowane podczas aktualizacji faktury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz O typ rozliczenia.

Grupa sekwencji numerów

Wybierz identyfikator grupy sekwencji numerów, jeśli mają być zastępowane system sekwencji numerów skonfigurowanych w Parametry modułu Zaopatrzenie i sourcing formularza.

Data księgowania

Umożliwia wprowadzenie lub wyświetlenie Data określająca okres, kiedy jest przeprowadzana weryfikacja budżetu i są w arkuszu transakcji w księdze głównej.

Jeśli w tym polu zostanie wprowadzona data, Data należy do otwartego okresu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kalendarze obrachunkowe (formularz).

W przypadku próby zmiany daty księgowania i przyszłych zobowiązań wiążących jest zapisany w arkuszu w księdze głównej dla zamówienia zakupu lub istnieje rezerwacja budżetu, następuje weryfikacja roku obrachunkowego.

Jeśli nie masz uprawnień do tworzenia zamówień zakupu na okres, dla którego jest określany na podstawie wprowadzona data, należy wprowadzić datę odpowiadającą swoje uprawnienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfiguracja kontroli budżetu (formularz).

Uwaga

To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Kontrola budżetu.

Grupa kupców

Umożliwia wprowadzenie lub wybranie grupy kupców, który został skonfigurowany w Grupy kupców formularza.

Zamawiający

Wprowadź lub wybierz pracownika, który zamówił dany zakup. Pracownik należy skonfigurować Pracownik formularza.

Pula

Pula zamówień zakupu, które należy zamówienie zakupu. Przez grupowanie zamówień zakupu w pulach, łatwiej można filtrować i wybierz opcję zamówienia zakupu, jeśli masz wiele zamówień zakupu, które należy przeszukać. W formularzu Pule zakupów należy wprowadzić pulę.

Język

Język używany w nazwach towarów i podczas drukowania arkuszy zewnętrznych.

Uaktywnienie zarządzania zmianami

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia włączenie zarządzania zmianami. Zarządzanie zmianami umożliwia przepływy pracy, które zostały określone dla przeglądu zamówień zakupu. Gdy użytkownik generuje żądanie zmiany, również Generowanie nowej wersji zamówienia zakupu. Przeglądanie i w porównaniu z innymi wersjami w tej nowej wersji Porównanie wersji zamówienia zakupu i Wersje zamówienia zakupu formularzy.

Zleceniodawca

Użytkownik, który złożył zapotrzebowanie na towary, jeśli zamówienie zakupu utworzono na podstawie zapotrzebowania zakupu. To pole jest puste, jeśli wielu użytkowników żądanych elementów, które znajdują się w tym samym zamówieniu zakupu.

Identyfikator projektu

Numer projektu dla bieżącego zamówienia zakupu, w którego utworzono Zarządzanie projektami i ich księgowanie.

Do zamówienia zakupu jest dołączony projekt, zobaczysz transakcję zamówienia zakupu z poziomu projektu. Kliknij, aby wybrać projekt, Transakcje, a następnie wybierz opcję Zamówienie zakupu.

Uwaga

Zmiana numeru projektu w wierszu zamówienia zakupu, opartego na wierszu umowy zakupu, należy usunąć łącze do Umowy, aby zachować zmiany.

Deklaracja na fakturze

(ISL) Modyfikuj identyfikator deklaracji na fakturze od dostawcy.

Uwaga

(ISL) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Islandia.

Źródło

Pochodzenie zamówienia zakupu. Używane są następujące wartości:

  • Źródło— Zamówienie zakupu jest zamówieniem oryginalnym.

  • Pochodna— Zamówienie zakupu jest zamówieniem wygenerowanym.

Uwaga

To pole jest puste, jeśli zamówienie zakupu jest zamówieniem międzyfirmowym.

Data i godzina utworzenia

Data i godzina utworzenia zamówienia zakupu.

Confirming PO

Wprowadź lub wybierz kod zamówienia zakupu. Jest to pole wymagane. Kod określa język używany dla wiadomości, która jest wyświetlana na zamówieniu zakupu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Confirming PO codes (form) (Public sector).

Uwaga

Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector.

Adres

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku nagłówka formularza.

Pole

Opis

Nazwa dostawy

Nazwisko lub nazwa firmy, która jest skojarzona z adresem dostawy.

Adres dostawy

Wybierz adres dostawy produktów, które zostały zakupione.

Adres

Wyświetl sformatowane informacje dla wybranego adresu. Jest to adres, który będzie wyświetlany w dokumencie przeznaczonym do wydrukowania. Oryginalny rekord adresu może zawierać informacje, które nie są uwzględnione w tym widoku, w zależności od określonego formatu kraju/regionu.

Ważne informacje

Dodatkowe informacje o adresie dostawy, takie jak lokalizacja biura. To pole jest używane, jeśli użytkownik przesyłającą za pomocą zapotrzebowania na zakup. Informacje są kopiowane z informacjami żądania użytkownika.

Dostawa

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku nagłówka formularza.

Pole

Opis

Data dostawy

Data dostawy, dotycząca całego zamówienia, który jest drukowany na zamówieniu zakupu. Podczas tworzenia wierszy zamówienia zakupu, data dostawy jest kopiowana z nagłówka zamówienia zakupu do wierszy.

Uwaga

Należy określić poprawną datę dostawy w wierszach, ponieważ wiersze zamówienia zakupu są używane do planowania zapotrzebowania. Towar może zostać przyjęte do magazynu na dzień, w którym jest określona w tym polu.

Najwcześniejsza potwierdzona dostawa

Najwcześniejsza potwierdzona w wierszach zamówienia zakupu.

Metoda dostawy

W przypadku dołączenia metod dostawy do dostawcy tych metod dostawy są kopiowane podczas tworzenia zamówienia zakupu. Można jednak wybrać inną metodę dostawy. Informacje dotyczące metody dostawy można używać, gdy są wprowadzane spodziewane koszty transportu dotyczące bieżącego zakupu.

Warunki dostawy

W przypadku dołączenia warunków dostawy do dostawcy te warunki są kopiowane podczas tworzenia zamówienia zakupu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Warunki dostawy.

Strefa UPS

Umożliwia wprowadzanie strefy transportu, która ma być używana podczas obliczania kosztów transportu.

Typ znacznika wywołania

Wprowadź typ dokumentu transportu, w którym chcesz użyć przy odbiorze bieżącego zakupu od dostawcy. Te informacje może służyć jako kryterium wyszukiwania podczas drukowania wielu różnych typów dokumentów transportu w tym samym czasie.

Cena i rabat

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku nagłówka formularza.

Pole

Opis

Waluta

Kod waluty dla dostawcy. Podczas tworzenia zamówienia zakupu, kod ten jest kopiowana do zamówienia zakupu.

Uwaga

Jeśli kod waluty można zmienić, a wiersz zamówienia jest powiązane z wierszem umowy której Cena i rabat są stałe pole wyboru jest zaznaczone, zostanie wyświetlone okno dialogowe. Aby zachować zmiany, Usuń łącze.

Warunki płatności

Umożliwia wprowadzenie warunków płatności, które mają zastosowanie do bieżącego zamówienia. Data należności jest obliczana, gdy zamówienie jest fakturowane i jest realizowana na podstawie postanowień skonfigurowanych dla płatności w Warunki płatności formularza.

Data należności

Umożliwia wprowadzenie ostatniego dnia płatności, która może być. Ostatni dzień płatności jest niezależny od warunków płatności.

Uwaga

Nie można stosować równocześnie harmonogramu płatności i daty należności.

Metoda płatności

Metoda płatności. Metoda płatności jest kopiowane z konfiguracji dostawcy w Dostawcy formularza.

Uwaga

Metoda płatności należy ustawić w Metody płatności formularza. W tym polu, nie można wprowadzić nową wartość.

Specyfikacja płatności

Umożliwia określenie sposobu obsługi płatności dokonywanych przy użyciu bieżącej metody płatności, należy.

Harmonogram płatności

Jeśli płatność za zamówienie w kilku ratach, należy wprowadzić harmonogram płatności.

Rabat gotówkowy

Rabat gotówkowy stosowany do bieżącego zamówienia.

Uwaga

Rabat gotówkowy muszą być określone Rabaty gotówkowe formularza. W tym polu, nie można wprowadzić nową wartość.

Procent rabatu

Rabat w procentach, która jest dozwolona dla zamówienia sprzedaży.

Grupa cenowa

W przypadku dołączenia grupy cenowej do dostawcy, że Grupa cenowa jest kopiowany przy tworzeniu zamówienia zakupu.

Grupa rabatowa wiersza

Grupa rabatowa dostawcy jest skojarzona dostawcy. Jeśli dostawca jest skojarzony z grupą rabatu, grupa jest przenoszona do zamówienia zakupu podczas tworzenia zamówienia zakupu.

Grupa rabatu wspólnego

Dostawcy, z którym jest skojarzona grupa rabatu wspólnego. Jeśli dostawca jest skojarzony z grupą rabatu wspólnego, grupa jest przenoszona do zamówienia zakupu podczas tworzenia zamówienia zakupu.

Grupa rabatu końcowego

Dostawcy, z którym jest skojarzona grupa rabatu końcowego. Jeśli grupa rabatu końcowego jest skojarzona z dostawcą, grupa jest przenoszona do zamówienia zakupu podczas tworzenia zamówienia zakupu.

Rabat końcowy %

Rabat końcowy zamówienia zakupu, wyrażoną jako zaokrąglony procent.

Uwaga

Numer w tym polu jest wyświetlana jest zaokrąglana do dwóch cyfr. Jednak formularz Niezaokrąglony numeru są przechowywane i używany w obliczeniach. Zaokrąglony formularza nie jest używane w obliczeniach.

Grupa opłat

Grupy opłat dodatkowych dostawcy, z którym jest skojarzona. Grupy opłat dla zamówień zakupu zawiera różne koszty skojarzone z zamówieniem.

Typ dokumentu bankowego

Wybierz typ dokumentu bankowego, który ma być używany do zamówienia zakupu. Dostępne są następujące wartości:

  • Brak— Nie twórz dowolnego dokumentu bankowego dla zamówienia zakupu.

  • Akredytywa— Służy do tworzenia i zarządzania nimi akredytywy dla zamówienia zakupu.

  • Poręczenie— Służy do tworzenia i zarządzania nimi poręczenia dla zamówienia zakupu.

Uwaga

To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy zaznacz następujące pola wyboru w Księga karcie Parametry księgi głównej formularza: Włączenie akredytywy importowej, Włączenie akredytywy eksportowej, i Włączanie poręczenia.

Handel zagraniczny

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku nagłówka formularza.

Pole

Opis

Kod transakcji

Umożliwia wprowadzenie kodu transakcji. Ten kod zawiera warunki handlowe dla bieżącego zamówienia. Ta informacja na potrzeby raportowania Intrastat. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Intrastat — informacje.

Transport

Umożliwia określenie środka transportu dla bieżącego zamówienia. Ta informacja na potrzeby raportowania Intrastat.

Port

Port załadunku dla bieżącego zamówienia. Ta informacja na potrzeby raportowania Intrastat. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Intrastat — informacje.

Procedura statystyk

Kod procedury statystycznej jest obecnie używany.

Kod listy

Kod listy dla bieżącej faktury.

Kod listy można modyfikować ręcznie przed zaktualizowaniem faktury. Dostępne są następujące wartości:

  • Nieuwzględnione— Kod Brak listy jest uwzględniony na fakturze.

  • Handel Unijny— Faktura jest dla handlu między krajami Unii Europejskiej (UE) krajów lub regionów.

  • Produkcja na cle— Faktura jest dla stanowiąca wartość dodaną praca przez dostawcę w innym kraju UE lub regionu.

  • Handel trójstronny/z krajami UE— Faktura jest dla handlu między dostawcami w kilku krajach UE.

  • Triangulacyjna/Prod. oclona— Faktura jest dla stanowiąca wartość dodaną Praca wg dostawców w kilku krajach UE.

    Uwaga

    Domyślnie, używane są następujące wartości dla Kod listy na zamówienie zakupu:

    • Nieuwzględnione, jeśli dostawca nie jest obcy.

    • Handel Unijny, jeśli nabywcy i dostawcy znajdują się w różnych krajach UE.

    • Handel trójstronny/z krajami UE, jeśli nabywcy i dostawcy znajdują się w różnych krajach UE i produkty są dostarczane z trzeciego kraju UE lub regionu.

Uwaga

Pole jest dostępne tylko wtedy, gdy w formularzu Parametry handlu zagranicznego zaznaczono pole wyboru Przenieś zakupy.

Wymiary finansowe

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku nagłówka formularza.

Pole

Opis

Identyfikator szablonu

Wybierz szablon domyślny, który określa wymiary finansowe używane do dystrybucji kwot transakcji. Informacje w szablonie będą używane do wyświetlania wartości wymiarów domyślnych. W formularzu Domyślne szablony wymiaru finansowego można skonfigurować szablon.

Wymiary finansowe

Struktury kont i struktury reguły zaawansowanej, które używają wymiarów finansowych wybranych w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe.

Uwaga

Nazwa pola zależy od wyboru dokonanego w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe.

Miejsce użycia wymiaru %1

Struktury kont i struktury reguły zaawansowanej, które używają wymiarów finansowych wybranych w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe.

Uwaga

Nazwa pola zależy od wyboru dokonanego w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe.

Zakat

Ta karta jest wyświetlana tylko w widoku nagłówka formularza.

 

Uwaga

(SAU) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Arabia Saudyjska.

Uwaga

Aby udostępnić ten formant, należy zaznaczyć również Włącz raporty Zakat w Parametry księgi głównej formularza.

Pole

Opis

Numer umowy

Wybierz numer umowy dla dostawcy.

Patrz również

Dotyczące typów zamówień zakupu

Tworzenie zamówień zakupu dla projektów — informacje

O umowach zakupu

Tworzenie zasad podziału księgowań dla zamówień zakupu

Podsumowanie encumbrance (formularz)

Tworzenie z zamówień zakupu przyszłych zobowiązań wiążących

Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).