Print/Księgowanie ponagleń (formularz)

Artykuł
10/19/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Okresowo > Windykacja > Drukuj/księguj ponaglenia.

Ten formularz służy do zmiany, drukowania i księgowania ponagleń, generowany w Tworzenie ponagleń formularza.

Zadanie korzystające z tego formularza

Tworzenie ponagleń

Poruszanie się po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu

Karty

Karta	Opis
Przegląd	Służy do wyświetlania ponagleń, które nie są księgowane. Te są sortowane najpierw według kodu ponaglenia, a następnie według daty, kiedy były automatycznie generowany. Uwaga Każdy Ponaglenie wyświetla najwyższy kod ponaglenia, który jest skojarzony z transakcji, które zawiera. Na przykład transakcji odbiorcy została uwzględniona w poprzednim Ponaglenie, kod ponaglenia jest 2. Transakcja nie została zawarta w innych ponagleń i jego kod ponaglenia jest 1. Wiersz propozycji ponaglenia zawiera 2, ponieważ jest to najwyższy kod ponaglenia dla transakcji odbiorcy.
Ogólne	Wyświetlić lub zmienić dodatkowe informacje o wybranym ponagleniu.
Adres	Wyświetlanie lub zmienianie informacji adresowych dla wybranego ponaglenia.
Transakcje	Wyświetl lub zmień transakcje są uwzględniane w wybranym ponagleniu. Na przykład jeśli ten sam odbiorca faktury, który został należycie 180 dni temu i innym faktury, która nie jest należna, można wykluczyć faktury, który nie jest należne od ponaglenia.
Notatka	Wyświetl lub zmień Uwaga, dołączonego do wybranego ponaglenia.
Wymiary finansowe	Służy do wyświetlania informacji o wymiarach finansowych, takich jak wymiary domyślne i miejsca, w których wymiary są używane w strukturach kont i strukturach reguł zaawansowanych.

Przyciski

Przycisk	Opis
Załącznik	Otwórz Transakcje na załączniku formularz, w którym można przeglądać, numer załącznika transakcji finansowych, które są powiązane z wybranym ponagleniu.
Anuluj	Otwórz Anulowanie ponagleń formularza, w którym można anulować wybranym ponagleniu.
Księgowanie	Otwórz Księgowanie ponagleń formularza, w którym można zaksięgować wybranym ponagleniu.
Drukuj	Otwórz menu następujących opcji: Tekst ponaglenia— Otwórz Tekst ponaglenia formularza, gdzie można wydrukować wybranym ponagleniu. Przegląd ponagleń— Otwórz Przegląd ponagleń formularza, gdzie można wydrukować listy ponagleń przeglądu przed ich zaksięgowaniem.

Pola

Pole	Opis
Widok	Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć Stan i Wydrukowane pól. Tych pól można użyć do filtrowania informacji wyświetlanych w formularzu.
Stan	Wybierz stan, aby wyświetlić ponaglenia dla wybranego stanu.
Wydrukowane	Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlać tylko wydrukowane ponaglenia.
Ponaglenie	Numer bieżącego ponaglenia.
Billing classification	Klasyfikacja bilingowy dla ponaglenia. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector.
Data	Data transakcji bieżącego ponaglenia. Ta data jest określona w Data ponaglenia w Tworzenie ponagleń formularza podczas generowania ponagleń.
Kod ponaglenia	Kodu ponaglenia dla ponaglenia.
Konto odbiorcy	Konto odbiorcy dla ponaglenia.
Stan	Stan bieżącego ponaglenia. Utworzono— Ponaglenie zostało wygenerowane. Zaksięgowane — ponaglenie zostało zaksięgowane. Anulowane — ponaglenie zostało anulowane.
Wydrukowane	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, bieżące ponaglenie zostało wydrukowane.
Nazwa	Nazwa odbiorcy ponaglenia.
Język	Język ponaglenia.
Identyfikator zapłaty	Identyfikator płatności dla ponaglenia.
Zablokuj	Zaznacz to pole wyboru zablokować odbiorcę z dodatkowych fakturowania. Uwaga Blokadę należy anulować ręcznie przez wyczyszczenie Fakturowanie i dostawy zablokowane pole wyboru w Odbiorcy formularza.
Profil księgowania	Profil księgowania transakcji kolekcji list.
Waluta	Kod waluty dla ponaglenia. Uwaga Waluta używana dla ponaglenia jest zawsze walutą określoną w Odbiorcy formularza.
Opłata	Opłata za ponaglenie, z wyłączeniem wszelkich podatków. Uwaga Waluta używana dla opłaty za ponaglenie jest zawsze walutą określoną w Odbiorcy formularza.
Załącznik	Numer załącznika w księdze. To pole jest aktualizowane automatycznie podczas księgowania ponaglenia.
Odwołanie	Sekwencja numerów, z której pochodzi numer bieżącego ponaglenia.
Warunki płatności	Wybierz warunki płatności dla transakcji kolekcji list. Warunki płatności są ustawione Warunki płatności formularza.
Data należności	Termin transakcji kolekcji list.
Suma	Łączna kwota transakcji kolekcji list.
Grupa podatków	Kod podatku dla ponaglenia. Określ kod podatku dla odbiorcy w Odbiorcy formularza.
Grupa podatków dla pozycji	Grupa podatków dla towaru dotycząca bieżącej transakcji. Grupa podatku towaru dla ponaglenia w określić Ponaglenie formularza.
Kod drukowania	Kod podatku, który jest drukowany na załączniku.
Kwota podatku	Kwota podatku dla transakcji kolekcji list.
Wydrukowane	Data wydrukowania ponaglenia.
Zaktualizowano	Data ponaglenie zostało zaksięgowane.
Anulowano	Data anulowania ponaglenia.
Identyfikator lokalizacji	Identyfikator lokalizacji adresu.
Nazwa lub opis	Nazwa lub opis adresu. Na przykład klient może mieć adres rozliczeniowy i adres wysyłkowy.
Adres	Adres odbiorcy. Te informacje są pobierane z adresu, który jest skojarzony z konta płatnika i nie można zmienić na ponagleniu.
Załącznik	Numer załącznika finansowego dla transakcji.
Data	Data transakcji, dla której jest wystawiane ponaglenie.
Faktura VAT	Numer faktury transakcji, jeśli istnieje.
Data płatności	Termin transakcji.
Waluta	Kod waluty oryginalnej transakcji.
Obliczona kwota	Kwota, na podstawie której jest obliczane ponaglenie.
Saldo	Kwota oryginalnej transakcji, który nie jest jeszcze rozliczone.
Wystaw załącznik ponaglenia	To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli ma zostać pobrana aktualnie zaległa suma.
Kod ponaglenia	Kod ponaglenia, który ma zostać uwzględniony w ponagleniu.
Opis	Opis transakcji stanowiącej podstawę ponaglenia.
Notatka	Należy zauważyć, że jest dołączony do ponaglenia.
Domyślne wymiary finansowe	Domyślne wymiary finansowe konta głównego. Po wybraniu wartości wymiaru finansowego, pole grupy Miejsce użycia wymiaru %1 wyświetla miejsce, w którym wymiar jest używany w strukturach kont i zaawansowanych strukturach reguł.
Miejsce użycia wymiaru %1	Struktury kont i struktury reguły zaawansowanej, które używają wymiarów finansowych wybranych w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe. Uwaga Nazwa pola zależy od wyboru dokonanego w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe.

Patrz również

Konfigurowanie kolejności ponagleń

Księgowanie kontrolne i drukowanie ponagleń

Zapobiega ponagleniom dla faktur, które są wysyłane do agenta ds. windykacji

Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Share via