Arkusz faktur odbiorcy (formularz)

Artykuł
10/19/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Informacje > Arkusze > Arkusz faktur.

W tym temacie zawarto treści z poprzednich wersji systemu Microsoft Dynamics AX, przetłumaczonego przez tłumacza. Poszczególne części tego tematu były tłumaczone maszynowo bez interwencji tłumacza. Niniejszy dokument jest dostarczany w stanie, w jakim się znajduje, i może zawierać błędy słowotwórcze, składniowe lub gramatyczne. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości, błędy lub uszkodzenia powstałe w wyniku błędnego tłumaczenia tego tematu lub wykonania opisanych w nim działań.

Ten formularz służy do wyświetlania wszystkich zaktualizowanych i zaksięgowanych fakturach.

Wyświetlane są informacje o każdej faktury, takie jak konto odbiorcy, numer zamówienia, numer faktury i Waluta faktury i sumy.

Aby wyświetlić szczegółowe informacje o wierszach faktury dla wybranej faktury, należy kliknąć przycisk Wiersze kartę.

Nawigacja po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu

Karty i formanty, które zostały dodane do tego formularza dla funkcji modułu Zarządzanie magazynem w programie Microsoft Dynamics AX 2012 R3, nie zostały opisane w tym temacie. Aby uzyskać informacje o tych funkcjach, zobacz Zarządzanie magazynem.

Karty

Karta	Opis
Przegląd	Umożliwia wyświetlenie listy zaktualizowanych lub zaksięgowanych fakturach.
Wiersze	Służy do wyświetlania wierszy faktury dla wybranej faktury.

Przyciski

Przycisk	Opis
Podgląd/drukuj	Otwórz menu następujących opcji: Podgląd kopii— Umożliwia wyświetlenie lub wydrukowanie kopii drukowanej faktury zamówienia sprzedaży lub faktury niezależnej przy użyciu bieżących parametrów ustawień formularza. Podgląd oryginalny— Wyświetlenie i wydrukowanie oryginalnej drukowanej faktury zamówienia sprzedaży lub faktury niezależnej i kopii, jeśli istnieje, korzystając z formularza Parametry konfiguracji. Funkcje zarządzania drukowaniem— Umożliwia ponowne wydrukowanie faktury zamówienia sprzedaży lub faktury niezależnej przy użyciu bieżących parametrów ustawień formularza.
Załącznik	Umożliwia wyświetlenie transakcji księgi.
Wyświetl dystrybucje	Otwórz Zasady podziału księgowań formularz, który umożliwia wyświetlanie zasad podziału księgowań dla wybranej faktury niezależnej lub wiersza faktury. Ten przycisk nie jest dostępny dla faktury odbiorcy do zamówienia sprzedaży.
Arkusz księgi podrzędnej	Otwórz formularz Arkusz księgi podrzędnej, w którym można obejrzeć wiersze arkusza księgi podrzędnej dla wybranej transakcji.
Sumy	Umożliwia wyświetlenie sum dla faktury dla odbiorcy.
Opłaty	Tworzenie, edytowanie i wyświetlanie opłat dodatkowych dodanych do wybranej faktury dla odbiorcy lub wierszy.
Transakcje	Służy do wyświetlania wszystkich zaksięgowanych transakcji dotyczących odbiorcy dla wybranej faktury dla odbiorcy.
Zaksięgowany podatek	Służy do wyświetlania zaksięgowanych transakcji podatkowych dla wybranej faktury dla odbiorcy.
Prowizja	Tworzenie, edytowanie lub wyświetlanie informacji dotyczących prowizji dla wybranej faktury dla odbiorcy.
Wysyłki	Umożliwia wyświetlenie specyfikacji płatności dla wybranej faktury dla odbiorcy.
List przewozowy	Umożliwia utworzenie, edytowanie lub wyświetlenie listu przewozowego.
Wyślij...	Umożliwia wysłanie wybranej faktury dla odbiorcy dokumentu XML.
Międzyfirmowe	Umożliwia wyświetlenie informacji międzyfirmowych dla wybranej faktury dla odbiorcy.
Zapasy(Wiersze tab)	Otwórz menu następujących opcji: Transakcje partii— Służy do wyświetlania oczekiwanych transakcji partii dla towaru w wierszu faktury wybranego zamówienia sprzedaży. Wyświetlanie wymiarów— Umożliwia ustawienie wymiarów magazynowych dla towaru w wierszu faktury wybranego zamówienia sprzedaży.

Pola

Pole	Opis
Konto płatnika	Numer konta odbiorcy, dla którego została wystawiona faktura. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Numer konta odbiorcy faktury.
Zamówienie sprzedaży	Numery zamówień lub projektów, tworzony na podstawie faktury. To pole jest wypełniane automatycznie podczas tworzenia faktury.
Data	Data faktury używana także jako data księgowania. Ta data jest również używana do obliczania terminu oraz daty rabatu gotówkowego. Datę faktury można zmienić ręcznie przed aktualizacją.
Faktura VAT	Numer faktury jest generowany automatycznie podczas aktualizacji faktury. Definiowanie sekwencji numerów faktur w Sekwencje identyfikatorów formularza.
Billing classification	Klasyfikacja faktur, który został przypisany do faktury podczas jej tworzenia. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector.
Załącznik	Numer załącznika, który jest generowany automatycznie podczas aktualizacji faktury. Definiowanie serii załączników Sekwencje identyfikatorów formularza.
Waluta	Waluta faktury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat CustInvoiceJour_CurrencyCode_More.
Kwota faktury	Łączna kwota faktury. Obejmuje to rabatów, opłat dodatkowych, podatku i zaokrąglania.
Przedsiębiorstwo międzyfirmowe	Identyfikator międzyfirmowych firmy.
Międzyfirmowe zamówienie zakupu	Identyfikator międzyfirmowego zamówienia zakupu.
Zamówienie sprzedaży	Zamówienie, w którym jest generowany ten wiersz.
Pozycja	Unikatowy kod przypisywany podczas tworzenia towarów.
Kategoria sprzedaży	Kategoria z hierarchii kategorii sprzedaży. Dla wierszy, które są identyfikowane przez unikatowy numer produktu kategoria jest pobierana automatycznie z katalogu produktów. Dla wierszy, które są identyfikowane przez to tylko kategoria i opis musi być wybrana kategoria w wierszu. Kategoria sprzedaży służy do grupowania podobnych towarów. Grupy jest do celów statystycznych i może także określić sposób księgowania i przetwarzania transakcji.
Opis	Opis dowolny tekst wprowadzony w polu tekst w zamówieniu sprzedaży. Jest on używany w raportach i na dokumentach.
Ilość	Ilość wyrażona w jednostkach sprzedaży.
Cena jednostkowa	Przegląd ustawień cen sprzedaży dla kosztu. Cena jednostkowa jest wyrażona w walucie zamówienia.
Procent rabatu	Rabat wyrażony jako wartość procentowa.
Rabat	Rabat wyrażony kwotą określoną w walucie.
Podatek wliczony w cenę	Podatek uwzględniony w kwocie. Podatek jest uwzględniony w cenach.
Identyfikator zapłaty	Identyfikator płatności dla transakcji. Uwaga (NOR) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Norwegia.

Patrz również

Faktura niezależna (formularz)

Księgowanie sprzedaży (formularz)

Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Share via