Ponaglenie (formularz)

Artykuł
10/19/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Windykacja > Ponaglenie.

Ten formularz służy do tworzenia i zarządzania ponagleń i łączenie ich z wieloma wierszami ponagleń. Wiersze ponaglenia zawiera następujące informacje:

Kwoty opłaty
Liczba dni przed mogą być generowane ponaglenia
Konto, na którym opłata jest księgowana

Uwaga

Aby móc użyć sekwencji ponagleń, należy dołączyć do profilu księgowania odbiorców sekwencji ponagleń Kolejność ponagleń w Profile księgowania odbiorców formularza. Następnie należy określić, kiedy następnego kodu sekwencji ponagleń zaktualizowane w Arkusz ponagleń za pomocą Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza. (Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami. Kliknij przycisk Windykacja. In the Aktualizacja kodu ponaglenia field, select Księgowanie or Drukowanie.)

Zadanie korzystające z tego formularza

Konfigurowanie kolejności ponagleń

Poruszanie się po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu

Karty

Górne okienko

Karta	Opis
Przegląd	Służy do wyświetlania kolejności listy ponagleń.
Ogólne	Służy do wyświetlania informacji z karty Przegląd dla wybranej kolejności.

Dolne okienko

Karta	Opis
Przegląd	Służy do wprowadzania lub wyświetlania listy kodów ponagleń, które tworzą sekwencję ponagleń wybraną w górnym okienku.
Ogólne	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie informacji dla wybranego kodu ponaglenia.
Notatka	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie notatki, która będzie drukowana na ponagleń dla kodu ponaglenia.

Przycisk

Przycisk	Opis
Tłumaczenia	Otwórz formularz, gdzie można wprowadzić i wyświetlić notę w innych językach.

Pola

Pola	Opis
Kolejność ponagleń	Wprowadź identyfikator sekwencji ponagleń.
Opis	Umożliwia wprowadzanie nazwy kolejności ponagleń.
Warunki płatności	Wprowadź lub wybierz kod płatności, który został wygenerowany za pomocą Warunki płatności formularza.
Kod ponaglenia	Służy do wybierania kodu ponaglenia dla bieżącej kolejności ponagleń. Uwaga Kolejność ponagleń składa się z jednego lub więcej kodów ponagleń po kolei i może kończyć się windykacją. przykład Sekwencji ponagleń może mieć jedną z następujących struktur. Sekwencja 1 Sekwencja 2 Kolejność 3 Sekwencja 4 Ponaglenie 1 Ponaglenie 1 Ponaglenie 1 Ponaglenie 1 Ponaglenie 2 Ponaglenie 2 Ponaglenie 2 Windykacja Windykacja Ponaglenie 3 Ponaglenie 4 Windykacja
Opis	Opis kodu ponaglenia.
Waluta	Wprowadź kod waluty dla opłaty obliczane podczas procesu pobierania. Uwaga Tylko klienci, którzy korzystają z tym kodem waluty zostanie obciążona opłata, określona w Opłata w walucie pola. Może wystąpić kilka wierszy z tym samym kodem ponaglenia i różnymi kodami walut. Opłata zostanie obliczona w określonej walucie, a transakcje zostaną wyświetlone w oryginalnej walucie na ponagleniu.
Konto główne	Konta głównego, gdzie księgowana opłata.
Opłata w walucie	Umożliwia wprowadzanie kwoty opłaty do naliczenia. Waluta opłaty jest zawsze standardową walutą odbiorców, która jest niezależna od waluty faktury.
Grupa podatków dla pozycji	Grupa podatku jest używana do obliczania podatku dotyczącego opłaty.
Minimalne saldo zaległości	Umożliwia wprowadzanie minimalnej kwoty dla ponagleń. Przeterminowane saldo jest mniejsza niż minimalna kwota, Ponaglenie nie jest generowany dla tej transakcji.
Dni	Wprowadź liczbę dni okresu prolongaty. Jest to liczba dni od daty płatności wygenerowany ponaglenie. Termin używany do obliczania zależy od położenia ponaglenia w sekwencji ponagleń, następująco: Okres prolongaty dla Ponaglenie 1 jest należycie daty faktury. Okres prolongaty dla kolekcji 2 litery i jest wyższa daty, zaksięgowane lub drukowany w zależności od wyboru w poprzednim ponaglenie Aktualizacja kodu ponaglenia w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza.
Zablokuj	Zaznacz to pole wyboru, aby zatrzymać klienta z dodatkowych dostaw i faktur. Aby odblokować konto, zaznacz Nie w Fakturowanie i dostawy zablokowane w Odbiorcy formularza.
Notatka	Wprowadź tekst wyświetlany na ponagleń dla wybranego kodu ponaglenia. Tekst ponaglenia jest połączony z aktywnym kodem ponaglenia.

Patrz również

Tworzenie ponagleń

Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Udostępnij za pośrednictwem